21 Strategische financiële analyse inclusief Voorjaarsnota 2024 (8 RIB beantwoording restant schriftelijke vragen)

gemeente Hilvarenbeek

Zaaknummer: 1020526

Raadsinformatiebrief

Nr.: 2024-47

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad- en commissieleden : College van B&W : 24 juni 2024 : 21 juni 2024 : Wethouder Machielsen : Tom van Veelen

Onderwerp: Beantwoording restant schriftelijke vragen Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024 Inleiding Wij hebben u op 14 juni onze antwoorden verstuurd op uw vragen over de Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024. Hierbij hebben wij aangegeven dat wij nog niet op alles antwoord konden geven en op een later moment dit alsnog zouden doen. Daar geven wij nu invulling aan. Daarnaast zijn er nog nadere vragen gesteld nadat de deadline van 9 juni was verstreken. Deze vragen zijn nu ook meegenomen in de beantwoording. Kennisnemen van De antwoorden op de restantvragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen

Schriftelijke technische vragen ingediend na deadline van 9 juni 2024 Fractie

Onderwerp

Blz.

VVD

Begrotingsadvies 9 VNG

VVD

BOS

VVD

Landbouwverkeer 34-36

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

Kan het college aangeven bij welke knoppen het gaat medebewind?

De VNG neemt in haar begrotingsadvies deel 1 (dd. 1 maart 2024) het advies van de Taskforce Taken en Middelen aan gemeenten over om bij bezuinigingsvoorstellen voor de meerjarenbegroting 2025 – 2028 vooral te focussen op taken in medebewind. De VNG herhaalt dit advies dd. 11 juni 2024 en deelt in haar begrotingsadvies deel 2 de medebewindstaken, zoals deze door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn benoemd in het rapport ‘Beleidsvrijheid geduid’. Wij gebruiken nu deze indeling van de ROB om u antwoord te geven op de vraag ‘bij welke knoppen het gaat om medebewind’. U vindt ons antwoord daarop in de bijlage ‘Vraag VVD medebewind’. Dit project is met het vertrek van de vorige projectleider stilgevallen. Daarmee is helaas ook de aandacht voor het aanvragen van een budget verslapt. Onlangs is een nieuwe projectleider voor dit project gecontracteerd Hij zal zo spoedig mogelijk afspraken met de werkgroep gaat maken. Wij stellen uw Raad voor de voorbereiding te vervolgen en de lasten te verantwoorden in de Najaarsnota 2024. Voor het noordoostelijk kwadrant van de landbouwroute gaan we de varianten betonbaan en Lange Dijk verder

23+24 In RIB 2023-129 staat dat in deze Voorjaarsnota+ een budget zou worden gevraagd voor het skatepark. Waarom is dit budget niet conform de RIB verwerkt? Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het BOS, inclusief het skatepark?

Waarom is bij de nieuwe ontwikkelingen geen rekening gehouden met het project om landbouwverkeer uit de kern te weren?

Fractie

Onderwerp

Blz.

VVD

Stoppen met 70 verkeerseducatie

VVD

Aanleg 35 en mountainbikerout 58 e

VVD

Terugbrengen 79 aantal wethouders

Vraag

Blijft de provinciale subsidie overeind indien de gemeente de eigen bijdrage beëindigd? Zo ja, wat betekent het stoppen van de subsidie dan voor de verkeerseducatie? Op pagina 36 lezen we dat aanleg en onderhoud van een mountainbikeroute structureel € 16.000 kost. Met het niet aanleggen wordt echter maar € 8.000 structureel bespaard. Hoe is dit verschil te verklaren?

Hoe verhoudt dit voorstel zich tot artikel 36, vierde lid, van de Gemeentewet waar staat dat de raad bij de benoeming van wethouders de tijdbestedingsnorm vaststelt?

Antwoord (in te vullen door college) onderzoeken. Het financieel effect van de uitvoeringskosten die eruit voortvloeien is nu nog niet aan te geven. Eind 2024 / begin 2025 verwachten we hiervoor met een raadsvoorstel te komen. Nee, eigen bijdrage gemeente is benodigd om subsidie van de provincie te ontvangen

Aanleg en onderhoud van een mountainbikeroute kost structureel € 16.000 . Met het niet aanleggen van een mountainbikeroute (en dus het uitzetten van knop 53) wordt dit bedrag van € 16.000 structureel bespaard. Abusievelijk staat bij punt 96 +8 genoemd. Dit is onterecht. Als er niet in een mtb route geïnvesteerd wordt, dan wordt er geen geld uitgegeven Mocht deze dekkingsmaatregel worden overgenomen, dan blijft uw raad evengoed bevoegd na gemeentelijke verkiezingen wethouders te benoemen (artikel 35 gemeentewet). Houdt uw raad daarbij dan vast aan deze dekkingsmaatregel, en stelt 2 wethouders aan, dan blijft uw raad bevoegd om voor deze 2 wethouders de tijdsbestedingsnorm vast te stellen overeenkomstig artikel 36, lid 4. De besluitvorming van uw raad over aantal wethouders, en tijdsbestedingsnorm voor elk van deze wethouders, is van invloed op de mate waarop deze dekkingsmaatregel uiteindelijk geëffectueerd wordt.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

HOI Werkt

Aanpak ontheemden

Knop 31 Het voorstel luidt om over twee jaar (2024 en 2025) respectievelijk 400.000 en • De dekking voor het programma 100.000 euro vrij te maken voor het opstellen van locatievoorstellen voor de structurele aanpak ontheemden (dit is dus opvang van ontheemden. Een aantal vragen: de € 400.000,- en € 100.000,-) komt uit het • Er wordt voorgesteld om dit te dekken uit de reserve Nieuwe Erf. Wat is Exploitatieresultaat Opvang Oekraïners de huidige stand van deze reserve? Ik zie hier in de VJN geen overzicht van en 2024 en niet uit de Reserve Nieuwe Erf. De bij de begroting 2024 was dit nog maar €350.000. Mij staat bij dat we voor Reserve Nieuwe Erf heeft op 31 december deze reserve ook een maximum van €500.000 hebben afgesproken en dat alles 2023 een saldo van € 500.000. In de daarboven in de algemene bedrijfsreserve wordt gestort. Klopt dit? Voorjaarsnota 2023 was € 150.000 ten • Deze reserve is destijds ingesteld om tegenvallers op te vangen. Denk onrechte ten laste van de reserve Nieuwe daarbij aan de rijksvergoeding die afneemt of zelfs wordt afgeschaft. Kun jij Erf gebracht. In de jaarrekening 2023 is dit aangeven hoe jij dit ziet? De bijdrage vanuit het Rijk is de afgelopen jaren al hersteld en conform het collegebesluit afgenomen. Zijn de risico's (huur, etc.) verminderd waardoor deze reserve niet verwerkt.

meer nodig is? • We hebben een huurverplichting met de Nieuwe Erf tot en met 2025. De opvang van de Oekraïners loopt in ieder geval door tot en met 2024. Dit betekent dat we nog steeds een risico lopen ter grootte van de jaarhuur van de Nieuwe Erf.

Aanvullende antwoorden op de nog openstaande vragen van 14 juni 2024 Fractie

Onderwerp Blz.

HOI Werkt

CDOKEmiddelen

Vraag

37, Knop Betreft vraag 27. 46 en 47 Kan overzichtelijk worden gemaakt hoeveel CDOKE-middelen er de komende jaren beschikbaar zijn, hoe die worden besteed en hoeveel budget er nog over is?

Antwoord (in te vullen door college) Eerder gegeven antwoord: De SPUK middelen worden aangewend om uitvoering te geven aan de paraplunota duurzaamheid. Het college zal op korte termijn separaat een bijlage aanleveren om inzicht te geven in de budgetten en de besteding. Aanvullend antwoord: U vindt ons antwoord in de bijlage. De groene bedragen zijn reeds betaald. Alle bedragen zijn gelabeld en we zijn momenteel bezig met

Fractie

HOI Werkt

HOI Werkt

Onderwerp Blz.

Bijdrage cultureel erfgoed

Vraag

Knop 140 Betreft vraag 49. Verlagen bijdragen cultureel erfgoed. Welke organisaties treft dit en in welke mate? Welke bijdrage blijft er over?

Monumente Knop 145 Betreft vraag 50. nstatus We nemen aan dat hiermee niet de monumentenstatus, maar alleen de schrappen subsidieregeling wordt bedoeld? Hoe groot is ongeveer de som van jaarlijkse subsidies die wordt uitgekeerd? Vanwaar een PM post?

Antwoord (in te vullen door college) de invulling daarvan. De CDOKE regeling is t/m 2025 vastgesteld en wordt gedekt uit de € 5,4 miljard die het vorige kabinet heeft gereserveerd voor de uitvoering van klimaaten energiebeleid. Er wordt landelijk vanuit gegaan dat de regeling wordt verlengd. 100% zekerheid is er niet maar de volgende zin staat in een bief van vml Minister Jetten “Om op langere termijn zekerheid over de middelen te bieden, zal zo snel mogelijk een wettelijke regeling worden opgesteld voor het uitkeren van de middelen voor 2026 t/m 2030.” Mocht dit niet het geval zijn stellen wij ook de lasten / uitvoering neerwaarts bij. Eerder gegeven antwoord: Antwoord op deze vraag wordt later aangeleverd. Aanvullend antwoord: Dit betreffen kosten van de molen de Doornboom en kosten van de kerktoren H’beek en Diessen (nutsvoorzieningen, inkomensoverdracht (subsidie) en onderhoudskosten). Op deze kostenposten kan je technisch gezien een besparing loslaten (taakstellend). Wij schatten in dat de beïnvloedbare kosten 28k bedragen en dat hierop 25% bespaart kan worden. Eerder gegeven antwoord: Ja, de subsidieregeling wordt bedoeld. De opbrengst dient nader bekeken te worden, vandaar de PM post. Het college informeert u later over de omvang van de uitgekeerde subsidies.

Fractie

Onderwerp Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) Aanvullend antwoord: De jaarlijkse subsidies als gevolg van de monumentenstatus zijn niet structureel maar worden incidenteel toegekend. Deze zijn in de afgelopen jaren lager dan 10k. Daarnaast hebben we een reserve monumentenbeleid met een saldo van 28k. Aan deze reserve wordt gedoteerd het verschil tussen de begrote 10k en de werkelijke kosten. Er is een PM opgenomen omdat de regeling nader bekeken moet worden

BIJLAGE ‘Vraag VVD Medebewind’ Hieronder leest u terug bij welke knoppen het gaat om medebewind, naar de definitie daarvan gegeven door het ROB, en gesorteerd naar cluster uit het hieronder genoemde rapport. “In het rapport ‘Beleidsvrijheid geduid’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) wordt een cijfer gegeven voor de mate waarin gemeenten beleidsvrijheid hebben. Hoe hoger het cijfer, hoe meer beleidsvrijheid. In grote lijnen kunnen de clusters met een score tussen de 1 en de 5, als een taak in medebewind worden gezien. Hieronder is aangegeven welke clusters dit zijn, met bijbehorende taak/voorziening. Het rapport geeft verdere kleuring en invulling aan de inhoud.”* *bron: bijlage bij begrotingsadvies VNG deel 2, met verwijzing naar rapport ROB

Clusters (groten)deels in medebewind* Inkomen en participatie (score 2)

Bestuur en algemene ondersteuning (score 2)

Jeugd (score 3)

Inhoud* Inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie en toeleiding naar werk Bestuur, burgerzaken, overhead en overige baten en lasten

Maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-

Knoppen in ‘Boekwerk Strategische Analyse Financiën incl. vjn24’ 65. Integrale subsidie O3-partners 69. Minimabeleid inkomensgrens verlagen 67. Samenwerkingsverbanden 108. Verlagen van de accountantskosten 110. Bezuinigen op facilitaire zaken 115. Terugbrengen aantal/fte wethouders 116. Verlagen representatiebudget college 118. Fractievergaderingen niet meer faciliteren 119. Verminderen aantal onderzoeken rekenkamer 120. Onderzoek(en rekenkamer uit laten voeren door commissieleden rekenkamer 65. Integrale subsidie O3-partners 70. School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs 129. Versnellen van de beweging naar ‘gewenste situatie’ inzetten 130. Zowel voor jeugd als Wmo: meer inzetten op groepsbegeleiding 131. Meer directe hulpverlening door bij de toegang lichte vorm van begeleiding te bieden 133. Periodieke afstemming GI’s (tandemfunctie) 135. Waar mogelijk verwijzen naar WLZ en ZVW, ook analyse op bestaande casussen 136. Vooruitlopend op de hervormingsagenda en de reikwijdte van de jeugdwet bepaalde vormen van jeugdhulp niet meer doen

Educatie (score 3)

Primair onderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken

142. Bijstellen kaders leerlingenvervoer (eigen vervoer, OV-gebruik) conform wettelijke kaders

Samenkracht en burgerparticipatie (score 3) Maatschappelijke ondersteuning (score 4)

Samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkdienstverlening 18+ en geëscaleerde zorg 18+

-

Openbare Orde en Veiligheid (score 4)

Crisisbeheersing en brandweer en openbare orde en veiligheid

Volksgezondheid (score 4)

Volksgezondheid

Riolering en reiniging (score 5)

Riolering en afval

65. Integrale subsidie O3-partners 127. Invoeren scootmobielpoule 128. Niet gebruik passen collectief vervoer 130. Zowel voor jeugd als Wmo: meer inzetten op groepsbegeleiding 132. Kostenbewustzijn toegang en inwoners vergroten door de waarde van indicaties te vermelden op de beschikking 134. Versoberen herindicaties, kritisch beoordelen 135. Waar mogelijk verwijzen naar WLZ en ZVW, ook analyse op bestaande casussen 138. Meer uitgaan van eigen kracht bij huishoudelijke hulp 81. Inzet van de boa’s op naleving van de APV en overige wetgeving

71. Alcohol en drugspreventie 137. SPUK GALA/IZA inzetten ten behoeve van voorliggend veld 73. Stoppen met opruimen zwerfafval, verminderen afvalbakken 86. Kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen 87. Verlagen frequentie inzameling van huishoudelijk afval 88. Kostendekkendheid rioolheffing verhogen

Bestedingen SPUK CDOKE-gelden 2023 Uitkering SPUK CDOKE gelden Resterend vanuit voorgaand jaar extra per 31-5-2024 Doel: Projectleider Warmtetransitie Vergaderkosten (PSU) Inhuur Energiebureau PvA NIP Programma REKS (nog niet geactureerd/betaald) Inzet Midpoint verduurzamen bedr. terrein Inhuur ext. adviseur op dossier De Baars Stelpost Infographics Evaluatie Paraplunota Stelpost SMP Stelpost particiaptie adviseur (o.a. warmtetrans.) Stelpost adviseur circulaire economie Inzet Programmamanager a.i. tot 1-9

328.793,00

56.593,50 63.406,50

378,38 24.960,00 PM

Groen is gefactureerd en betaald Rood is nog niet gefactureerd en betaald uitgaven alle bedragen ex BTW

2025

331.776,00 267.480,12 29.329,26

35.974,50

2026

349.621,26 261.642,62

120.000,00

PM

2027 0,00 1.263,88

0,00 -408.736,12

120.000,00

120.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

110.000,00 80.000,00 PM 200.000,00

110.000,00 80.000,00 PM

110.000,00 80.000,00 PM

PM 11.850,00 3.617,25 7.500,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 12.000,00 12.000,00 55.000,00 40.000,00 4.345,00

Stelpost Programmamanag. Duurzaam H'beek Stelpost Adviseur De Baars/Kattenberg Stelpost inzet coord. De Baars Werkbudget warmtetransitie Advies en onderzoekskosten Totaal uitgaven: Saldo:

2024

630,51 61.312,88

366.942,76 267.480,12

610.000,00 261.642,62

410.000,00 1.263,88

410.000,00 -408.736,12

-818.736,12