21 Strategische financiële analyse inclusief Voorjaarsnota 2024 (7 RIB beantwoording schriftelijke vragen)
Tekst van het document
gemeente Hilvarenbeek
Zaaknummer: 1020526
Raadsinformatiebrief
Nr.: 2024-46
Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon
: Raad- en commissieleden : College van B&W : 13 juni 2024 : 12 juni 2024 : Wethouder Machielsen : Tom van Veelen
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024 Inleiding Wij hebben u tot en met 9 juni in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. De VVD heeft nog nadere vragen gesteld nadat de deadline van 9 juni was verstreken. Deze vragen zijn nog niet meegenomen in de beantwoording. Kennisnemen van De antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de verhandeling over de Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024 in de commissievergadering. Ook sturen wij ter kennisgeving de brief mee van de VNG. In deze brief wordt stilgestaan bij bepaalde aspecten in de begroting en meerjarenraming. Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen - Brief van de VNG inzake “ Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2”
Schriftelijke technische vragen Strategische Financiële Analyse / Voorjaarsnota 2024 Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
Antwoord
1
CDA
Mierbeek
Blz.27 punt 9
2
CDA
Grassportvelden
Blz.27 punt 10
Bij deze VJN is geen risicolijst aangeleverd. Mogen we Ja, daar mag u van uit gaan. Vooralsnog is ervanuit gaan dat het risico van niet doorgaan op de uitgangspunt dat dit project doorgaat. eerstvolgende lijst wordt meegenomen? Kan het college in beeld brengen wat de Nee. De nieuwe werkwijze is vastgelegd in het kostenbesparingen zijn door minder maai uren en betreffende bestek. De aannemer voert dit bestek minder uren voor inzet beregening op de velden? Zie vanaf 1 april j.l. uit. Na het groeiseizoen kunnen wij ook punt 36. evalueren.
3
CDA
Voetbalvelden
Blz 27/28 punt 10 3en 11
Op welke velden in welke gemeente heeft dit betrekking?
Dit heeft betrekking op alle natuurgrasvelden van de gemeente.
4
CDA
Belastingsamenwerking
Blz. 31 punt 20
CDA heeft eerder vragen gesteld betreffende declaraties en verwerking op de onroerendzaakbelasting. Inwoners hebben klachten over de taxatie WOZ-waarde. Hierdoor gaan veel inwoners in beroep. Is het college in staat om deze procedure te optimaliseren?
Gemeente Hilvarenbeek moet jaarlijks alle objecten taxeren en beschikken met een WOZ waarde. De wijze waarop we dit uitvoeren is vastgesteld in regelgeving, waaronder de Wet WOZ. De Waarderingskamer (toezichthouder) controleert jaarlijks de kwaliteit en de voortgang van de uitvoering. Het oordeel van de Waarderingskamer voor gemeente Hilvarenbeek is een voldoende, waarbij we streven naar een oordeel wat van voldoende naar goed gaat. Na het verzenden van de WOZ waarden bereiken ons geen klachten, maar wel ontvangen we bezwaarschriften over de hoogte van de WOZ waarde. Het aantal bezwaarschriften in 2024 ligt lager dan in 2023, maar nog steeds hoger dan gebruikelijk. Reden hiervan is de aansporing van de zogeheten no cure no pay bureau’s om bezwaar in te dienen. Ongeveer 50% van de ingediende WOZ bezwaren zijn ingediend door deze no cure no pay bureau’s. We proberen dit te ontmoedigen door ook een informeel bezwaartraject te volgen en het
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
5
CDA
Subsidiebeleidsregels
Blz.37 punt 24
6
CDA
Huisvesting Blz. 39 punt 28 Jongerenwerk in the Box
7
CDA
Capaciteit opvang vluchtelingen
Blz. 41 punt 33
Vraag
Antwoord
bezwaar maken laagdrempelig te maken en hierdoor kosten te besparen van de no cure no pay bureau’s. Wijkcirkel de Schutterij wordt voorgesteld €20.000 Andere ontmoetingshuizen krijgen niet rechtstreeks subsidie te geven. Er zijn meerdere ontmoet punten door de gemeente de huur gefinancierd zoals in onze gemeente die geen bijdrage krijgen. Wordt Leystromen bij de Wijkcirkel de Schutterij. Echter is hierdoor een precedent geschapen of is het college het wel zo dat verschillende organisaties budget bereid om alle ontmoetingscentra een bijdrage te binnen hun subsidie krijgen voor de huur van het geven? ontmoetingshuis waar zij gebruik van maken. Zo krijgen bijvoorbeeld ‘Wij wel’ en het Seniorennetwerk Diessen subsidie om de Eenhoorn te huren. De Vergeten Tuin krijgt binnen hun subsidieaanvraag budget om het open huis te huren. En de dorpsondersteuners krijgen activiteitenkosten, waar zij bijvoorbeeld het koffie uurtje van kunnen financieren binnen een ontmoetingshuis. Echter is de constructie anders bij de Wijkcirkel, een bedrag rechtstreeks aan Leystromen wordt betaald en niet door het initiatief de wijkcirkel zelf. Het bedrag is dus bedoeld voor zowel huur (Leystromen) als begeleiding (Contour de Twern). Voor de The Box wordt een haalbaarheidsonderzoek Met de aanvraag wordt een minimale bijdrage ingesteld voor de haalbaarheid van dit centrum.
Is aangevraagd vooruitlopend op het het niet voorbarig om vooraf al een bijdrage te geven haalbaarheidsonderzoek. De uitkomst van het voor de huisvesting. Is het niet beter om eerst het onderzoek is bepalend in het daadwerkelijk onderzoek af te wachten? toezeggen van deze middelen. Momenteel staat geen vergoeding tegenover de huisvestiging van het jongerenwerk wat onevenredig drukt op de vaste lasten van The Box. Ook wanneer uit het onderzoek naar voren komt dat andere huisvestiging voor het jongerenwerk gezocht moet worden, is het noodzakelijk daarvoor een vergoeding vrij te maken. Kan dit in GHO-verband opgepakt worden en kan dan Op het gebied van beleid wordt (uiteraard) gekeken bespaard worden? Zo nee, waarom niet? of daar in GHO-verband de samenwerking kan worden gevonden.
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
8
CDA
Diversiteit en inclusie
Blz. 41 punt 34
9
CDA
Financiering scheidingsloket
Blz. 39 punt 29
10
CDA
Accommodatie en vastgoedbeleid
Blz. 42 punt 35
11
CDA
Faciliteren Stichting Esbeek Sport
Blz. 43 punt 38
Vraag
Antwoord
Op het gebied van uitvoering, specifiek begeleiding en inburgering van nieuwkomers is sub regionale samenwerking ook een optie. Maar wordt de capaciteitsvraag geenszins verlaagd. Dit omdat elke gemeente een groot aantal nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) moet begeleiden. Wettelijk ook in het kader van de inburgering. Hiervoor wordt tot op heden ingehuurd, ook hier vanwege het ontbreken van capaciteit. Structurele capaciteit is noodzakelijk vanwege het structurele karakter van deze taak, ook in relatie tot het gedachtegoed van de Spreidingswet. Hoe doen de andere GHO-gemeenten dit. Kan dit in Goirle kiest er voor om geen expliciet beleid hiervoor GHO-verband opgepakt worden? te ontwikkelen. Daar is het onderdeel van reeds bestaand beleid Goirle Glanst! Oisterwijk heeft eerder ook voor een dergelijk construct gekozen. Is er een effectmeting van het scheidingsloket? Zo ja De jaarlijkse effectmeting vindt plaats in Q1 2025 . kan het college die ons verstrekken, zo nee, kan het Over de uitkomsten daarvan wordt u geïnformeerd. college die laten uitvoeren? Het college stel voor om uitvoeringsplan We verwachten dat hier extra menskracht (namelijk accommodatiebeleid op te stellen. Er is al fors ook kennis, kunde) nodig is. geïnvesteerd in een visie. Alle verenigingen kunnen op basis hiervan hun eigen plannen opstellen.
Is het mogelijk om met eigen mensen in samenspraak met betrokken instellingen en gebruikers een accommodatieplan op te stellen. Een contactpersoon bij de gemeente voor accommodatiebeheer is een goed plan. Is hier extra menskracht voor nodig of is herschikking van taken binnen de organisatie? Stichting Esbeek Sport wordt financieel ondersteund De financiële ondersteuning heeft juist als doel te in het onderzoek om extern advies in te winnen voor komen tot een analyse van de situatie en moet het vernieuwen van de sportaccommodatie in duidelijkheid brengen in de verschillende Esbeek. mogelijkheden van participatie van de gemeente. Het
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Blz. 46 punt 44
Vraag
Antwoord
De stichting heeft al eerder de vraag gesteld of de college gaat op korte termijn in gesprek met de gemeente ook kan investeren in de grondaankoop stichting. van de velden. Kan onderzocht worden welke financiële consequenties het heeft om deze grond aan te kopen door de gemeente in plaats van de huidige subsidie? Gezien de slechte staat van de kleedaccommodatie zullen zij mogelijk ook een beroep doen op de gemeente. Heeft het college met deze financiering ook kaders meegegeven waarbinnen zij in het vervolg van de procedure voor eventuele investeringen een beroep op de gemeente kunnen doen? Kan deze invulling ook in samenwerking met de Uit de toelichting op deze knop blijkt dat gemeente Goirle en Oisterwijk ingevuld gaan worden Hilvarenbeek op dit moment op deze twee thema's om dit ook over de gemeentegrenzen heengaat zoals geen structurele formatie heeft. Er is urgentie om op het ook aangegeven wordt dat de samenwerking deze thema's in te zetten. Het werk dat op tafel ligt SRBT hier ook onder komt te vallen? vraagt om de inzet van 1 fte in eigen huis. Het college is uiteraard bereid om vanuit deze situatie te bezien of er mogelijkheden zijn tot intergemeentelijke samenwerking.
12
CDA
Beleidsmedewerker
13
CDA
14
CDA
15
CDA
Beleidsadviseurs erfgoed Blz. 46 en 48 punten Beide projecten hebben te maken met het inrichten Het college is voorstander van een integrale aanpak en landbouw 44 en 49 en opgave hoe we in de toekomst het buitengebied en dus samenwerking op de genoemde taakvelden. gaan inrichten en benutten. Een integrale Dit wordt al ondersteund door beide functies in 1 samenwerking en verbinding tot een project en team te plaatsen. De hoeveelheid werk zoals formatie lijkt voor het CDA een betere keuze. Kan het uitgewerkt in knop 44 en 49 vraagt om de gevraagde college dit onderschrijven? inzet. Speelplaats kind Centrum Blz.47 punt 45 In de nabijheid van de speelplaats van de Driehoek is Ja, dat is een onderzoeksmogelijkheid e.e.a. zal in de Driehoek een wadi. Dit overloopgebied is bijna altijd droog. Is overleg met de omgeving moeten worden bekeken. het college bereid om deze wadi in te richten en onderhouden als speel- en trapveldje voor de kinderen in de wijk? Beleidsmedewerker Blz.48 punt 49 Zit in deze formatie ook geen relatie en/of overlap We zien ook een relatie met de taakvelden natuur & landbouw met de nieuwe formatie beleidsadviseur natuur & landschap. We blijven het buitengebied integraal landschap? Zou zo’n niet gecombineerd kunnen
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
16
CDA
Mountainbikeroute
Blz.51 punt 53
17
CDA
Formatie Teamleiders
Blz. 52 punt 55
18
CDA
Privatisering vastgoed
Blz. 63 punt 72
19
CDA
Verkoop snippergroen
Blz.78 punt 113
Vraag
Antwoord
worden om het buitengebied integraal te blijven bekijken. Gelet op de zwaarte van de opgave is bekijken en zodat het beleid goed op elkaar aan kan invulling van deze formatie noodzakelijk. sluiten? Aanleg en onderhoud van een mountainbike route is Een mountainbikeroute is geen accommodatie een nieuwe accommodatie voor de mountainbikers. volgens de definitie van het accommodatie- en Gezien het in procedure zijn van het vastgoedbeleid. accommodatiebeleid is dit niet passend, conform Bij de behandeling van de voorjaarsnota + in 2023 eerdere uitspraken van het college dat er geen heeft uw raad een motie aangenomen. Met dit nieuwe investeringen worden gedaan voor voorstel geeft het college uitvoering aan de motie om sportaccommodaties. Kan het college dit motiveren te komen tot een plan van aanpak voor de waarom dit toch wordt voorgesteld? mountainbike route. Het is aan u om het belang van deze investering te bepalen. Extra teamleiders aanstellen geeft een nog sterkere Van onze teamleiders verwachten wij dat zij inzetten hiërarchisch verhouding in de organisatie. Gezien de op de ontwikkeling van individu en team (coaching) in veranderende vraag om medewerkers meer te laten lijn met de gewenste ontwikkeling van de participeren in de samenleving is het beter om meer organisatiecultuur.
Dit is onderdeel van hun coachende deskundigheid in te zetten in de functiebeschrijving en benoemd in ons organisatie. Kan deze formatie daarvoor worden sturingsconcept (nov 2022). benut? Welke panden staan op de lijst van mogelijke Voor de locatie Gelderstraat wordt gewerkt aan verkoop? huisvesting voor statushouders. Tevens wordt verkoop overwogen. Andere panden kennen huurders en/of gebruikers, waarbij nader bezien moet worden wanneer vervreemding aan de orde is. Is de besparing van 890K wel reëel? Kan dit binnen Onder dit bedrag ligt geen compleet onderzoek aan bestaande formatie plaats uitgevoerd worden? Zijn ten grondslag waarin deze elementen zijn bij sommige kleine te verkopen overhoeken de meegenomen. Het gaat om de bestuurlijke afweging kosten t.a.v. Het inmeten, opstellen verkoopacte en of dit nader onderzocht moet worden. In algemene kadastrale verwerking niet vele malen hoger dan wat zin verkopen we kosten koper. Dit dient als een het op gaat brengen? Lopen we geen risico dat we project aangepakt te worden, waarbij sprake is van uiteindelijk bij verkoop van snippergroen ook uitbesteding; de eigen formatie heeft daar geen gronden verkopen waar bv. Kabels en leidingen op ruimte voor. Gronden met kabels en leidingen komen liggen? Hebben we de reststroken ook niet nodig als niet in aanmerking voor verkoop. we toekomstig de straat zouden gaan renoveren?
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
20
CDA
OZB-verhoging
Blz 82 punt 125
Wat is de nog resterende belastingcapaciteit als we deze verhoging doorvoeren?
21
CDA
Precario
Blz.82 punt 126
22
CDA
SWA Doelakkers
Blz 96 punt 156
Antwoord
De resterende belastingcapaciteit ten opzichte van artikel 12 bedraagt ca 1,2 mio als we deze bezuiniging doorvoeren. Is er binnen onze gemeente ook sprake van Nee. De gemeente Hilvarenbeek heft alleen een precariobelasting (niet bedoelt hier voor kabels en precariobelasting voor gebruik van gemeentegrond leidingen) welke wordt geheven voor het plaatsen voor het plaatsen van stoelen, tafels, banken en van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond? andere voorwerpen in het kader van terrassen met Daarbij denken wij bv aan het plaatsen van een maximum van 50 m2. bouwketen, steigers, bouwmaterialen, etc. op gemeentegrond. Als de dader bekend is wordt de schade verhaald. Daarnaast zien wij regelmatig dat bestrating, Als aanvulling op de reeks noemen wij nog schade beplanting en grasvelden van de gemeente worden aan lichtmasten en overig straatmeubilair. beschadigd als gevolg van werkzaamheden/gebruik door derden. Worden de kosten van herstel op deze derden verhaald? Geldt dit specifiek ook voor evenementen op het Vrijthof? Hier wordt gesproken over de bouw van een nieuwe In het kader van de nieuwbouw voor gymzaal en tijdelijke huisvesting. Voor zover ons Samenwijscentrum Doelakkers onderzoeken we nut bekend is er tot op heden nog niet over de bouw van en noodzaak van de realisatie van een aparte een nieuwe gymzaal gesproken, en zijn er ook nog gymzaal bij het Samenwijscentrum.
De reden voor geen indicaties afgegeven voor kosten tijdelijke het uitvoeren van deze nut en noodzaakstudie is om huisvesting. Sterker nog, de auditcommissie (en dus een weloverwogen besluit te (laten) nemen over de de raad) is al maanden niet geïnformeerd v.w.b. de kosten voor een nieuwe gymzaal versus het gebruik. stand van zaken van dit project. Wanneer komt de De keuze voor wel of geen gymzaal leggen we voor Portefeuillehouder met concrete informatie? aan de gemeenteraad vooruitlopend op de vaststelling van het programma van eisen voor het nieuwe Samenwijscentrum Doelakkers. De keuze is mede bepalend voor de stedenbouwkundige opzet voor het gebied. Mede op basis van een eerste ontwerp wordt ook duidelijk in welke orde tijdelijke huisvesting nodig is. In de raadsplanning is een besluit over een gymzaal opgenomen in cyclus 7. Uitgangspunt is, is dat de
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
23
CDA
Specificatie Inhuur
Blz.99
24
CDA
Verloop GREX-reserve
Blz. 100
25
VVD
Invulling extra formatie
nvt
26
VVD
Knop 118
80
Vraag
Antwoord
raad daar op 7 november een besluit over neemt. Na het zomerreces komt het project ook aan de orde in de auditcommissie. We zien een forse overschrijding op de post Het herstel van langdurige ziekte is onvoorspelbaar langdurige ziekte. Is er zicht op herstel van de en kent een eigen, soms complexe dynamiek. Deze betreffende functionarissen zodat deze post in de bestaat uit verschillende factoren die deels medisch toekomst afneemt? en deels persoonlijk van aard zijn. Verder is ieder traject uniek en wordt mede beïnvloed door psychosociale factoren. Als organisatie zetten we in op gepaste ondersteuning en begeleiding, beredeneerd vanuit zowel goed werkgeverschap als de wettelijk vastgelegde, wederzijdse rechten en verplichtingen. Van de huidig lopende trajecten kunnen we zeggen dat we verwachten dat enkele langdurig zieken gedeeltelijk of volledig hersteld zullen zijn eind 2024. Het verloop van (nieuwe) ziektegevallen laat zich lastig voorspellen. Er kunnen altijd nieuwe (langdurige) ziektegevallen ontstaan. Los van de nog toe voegen resultaten neemt de Het college is bereid om met uw Raad zo'n GREX-reserve de komende jaren af. In deze VJN zien informatieavond voor te bereiden en te organiseren. we geen aanvullende gegevens m.b.t. toekomstige ontwikkelingen in nieuwe GREXEN. Dergelijke ontwikkelingen hebben een directe en grote invloed op de solvabiliteitsratio.
Zou het geen idee zijn om aan dit onderwerp een aparte informatieavond te wijden? Bij de begroting 2024 is voor 2024 en 2025 twee maal Nee. Zij werkt gemiddeld 8 uur per week. € 40.000 uitgetrokken voor een tijdelijke medewerker op erfgoedbeleid. Wij vernemen dat deze medewerker – die op 1 april 2024 is gestart – slechts 4 uur per week beschikbaar zou zijn. Klopt dat? (Dit gaat dus over de besluitvorming bij de begroting 2024, niet om het voorstel bij knop 44.) Is verhuur van de begane grond van Vrijthof 9 een Deze optie moet nog verder onderzocht worden. reële optie? Waar denkt u dan aan qua bestemming? Mogelijkheden zijn incidentele verhuur als werk- of
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
27
VVD
Knop 139
89
28
VVD
Uitbreiding formatie
nvt
29
VVD
Kostendekkendheid leges 72 ruimtelijk domein verhogen (knop 91)
30
HOI Werkt
FTE
31
HOI Werkt
Taalhuis
Knop 25
Vraag
Antwoord
vergaderruimte, structurele verhuur als kantoorbestemming. Hoe is de subsidie van € 148.000 verdeeld? Dit bedrag is als volg opgebouwd: - € 93.000 Rugzakjes (subsidie voor muziek- & cultuuronderwijs - € 40.000 Vergoeding aan stichtingen en docenten muziek- & cultuur onderwijs - € 15.000 Onderhoudssubsidie Vrijthof 26, Inspectiekosten voormalige Adrianus kerk, kunstwerk Beverakkers. Heeft het college, behalve naar gewenste uitbreiding Ja, zie bijlage tabel bij vraag 30. van de formatie, ook gekeken naar punten waar het minder kan? Kunt u globaal aangeven welke groepen voor welke Voorbeelden zijn: vergunningen (bijvoorbeeld verbouwingen - Initiatiefnemers die een eerste inschatting willen woonhuizen, nieuwbouw woningen, verbouwingen van hun plan in de voorfase op wenselijkheid, de bedrijfspanden etc.) hoeveel meer zullen gaan intaketafel. Huidig tarief € 0, kostendekkend tarief € betalen? 637,99 - Initiatiefnemers met een bouwinitiatief met relatief lage bouwkosten (tot €40.000). Huidig tarief € 382,57, kostendekkend tarief € 2.364,16 - Een omgevingsaanvraag die niet past in het Omgevingsplan, waarvoor eerst de raad gevraagd wordt om een bindend advies uit te brengen. Huidig tarief € 2.000, kostendekkend tarief € 7.731Aanvragers van kap- of uitwegvergunningen.
Huidig tarief € 291,55, kostendekkend tarief € 2.033,76 Kan er, net als bij de vorige begroting, een overzicht Ja, dat kan. We hebben dit overzicht als bijlage worden gemaakt van de aangevraagde fte’s? toegevoegd. Kan er inzicht worden geboden in de manier waarop De functie Taalhuis wordt ingevuld door 2 personen het taalhuis zijn taken invult? En hoeveel mensen uit voor ca 10 uren per week. Deze taak bestaat uit het de doelgroep hebben de afgelopen jaren gebruik opzoeken, benaderen en motiveren van gemaakt van het taalhuis? laaggeletterden om hun (digi) taalvaardigheden te verbeteren. Dat gebeurt door netwerk opbouwen, vindplaatsen van laaggeletterden opzoeken (Quiet,
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
32
HOI Werkt
Structurele capaciteit opvang vluchtelingen
Knop 33
33
HOI Werkt
Accommodatie- en vastgoedbeleid
Knop 35
34
HOI Werkt
Budget starterslening
Knop 39
35
HOI Werkt
Achterstallig onderhoud Knop 42 groen en bomen
Vraag
Antwoord
huisartsen, consultatiebureau, Werk en inkomen van de gemeente e.d.), scholing in het herkennen van laaggeletterdheid en het bemensen van een inloop uur. Van het inloop uur hebben in 2023 (vanaf mei) 13 mensen gebruik gemaakt en er zijn in 2023 18 mensen doorverwezen naar een taalaanbod. Is er met de invoering van de spreidingswet ook een Het is nog niet bekend hoe de financieringsstroom vooruitzicht op nieuwe middelen voor de uitvoering eruit gaat zien als de spreidingswet wordt van deze wet? Of verwacht het Rijk dat dit uit de ingetrokken (of niet wordt uitgevoerd). Op dit algemene uitkering van het gemeentefonds wordt moment is er nog geen zicht op extra middelen. betaald? In de toelichting wordt gesproken over een ambtelijk Nee, er is nog geen inzicht inde omvang en kosten aanspreekpunt voor initiatiefnemers die met het van deze functie. In de laatste fase van het opstellen accommodatiebeleid te maken krijgen. Is er al inzicht van beleid, verwachten we dat inzichtelijk te maken. op de omvang en kosten van deze functie? Vanuit de middelen voor SVN-rekening worden We anticiperen niet op tussentijdse aflossingen. startersleningen verstrekt en betalen we Reguliere aflossingstermijnen als onderdeel van beheersvergoeding. Maar op deze rekening annuïteiten, bedragen een orde grootte 25.000 per ontvangen we ook weer rente en – vooral – jaar op dit moment. aflossingen.
Is in de prognose van het beschikbare budget ook rekening gehouden met deze In het jaar 2024 hebben we tot op heden 56.000 aan aflossingen? tussentijdse of volledige aflossing ontvangen. Vorige jaren laten ook een jaarlijkse extra aflossing zien van ca 100.000 tot 150.000 per jaar Deze bedragen maken dat er op dit moment jaarlijks geen substantiële inkomstenstroom is waarmee ook een substantieel aantal aanvragen te behandelen is, gelet op de maximale hoogte. Dus we hebben er rekening mee gehouden in de zin dat geconcludeerd is dat het niet afdoende is om de komende aanvragen te verwerken. Kan er worden geschetst in welke mate er sprake is De huidige onderhoudsstaat ligt op C/D niveau. De van achterstallig onderhoud en hoe dit over de jaren vastgestelde norm is niveau B. heen heeft kunnen ontstaan? Dit is ontstaan door een tekort aan aandacht voor het onderhoud van ons buitengebied. En het daardoor
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
36
HOI Werkt
Formatie erfgoed/inhuur Knop 44
37
HOI Werkt
CDOKE-middelen
Knop 46 en 47
38
HOI Werkt
Wijkuitvoerinsgplan
Knop 47
39
HOI Werkt
Landbouw/accountmana Knop 49 en gement 52
40
HOI Werkt
Strijdige knoppen
41
HOI Werkt
Adviseur dienstverlening Knop 57 en WOO
42
HOI Werkt
Welstandscommissie
Knop 53 en 96
Knop 68
Vraag
Antwoord
ontbreken van een adequaat beheerplan en onderhoudscyclus incl. financiële middelen. Drukt de recent inhuurde medewerker erfgoed op dit Drukt op het budget externe inhuur. budget? Of op het budget ‘externe inhuur’ (zie knop 23) Kan overzichtelijk worden gemaakt hoeveel CDOKE- De SPUK middelen worden aangewend om uitvoering middelen er de komende jaren beschikbaar zijn, hoe te geven aan de paraplunota duurzaamheid. Het die worden besteed en hoeveel budget er nog over college zal op korte termijn separaat een bijlage is? aanleveren om inzicht te geven in de budgetten en de besteding. Bij knop 47 wordt beschreven dat er twee Nee wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld. Is al bekend welke wijken/kernen hiervoor in aanmerking komen? Is hier een slimme combinatie te maken? Immers een Op de invulling van deze functies zijn verschillende deel van het werk functionaris landbouw ziet ook op competenties en functie eisen van toepassing. Een dienstverlening, relatiebeheer en vragen van combinatie maken is daarom niet logisch. Bovendien ondernemers beantwoorden. Agrariërs zijn ook hebben we versterking van formatie op beide fronten ondernemers. nodig. Kan er een toelichting worden gegeven op de wijze Dit is een kleine omissie. Het kruisje bij scenario 2 waarop knop 53 en 96 zich tot elkaar verhouden? komt in beiden terug. Dat klopt niet.
De situatie moet Beide zitten in scenario 2, maar lijken tegenstrijdig. zijn: nummer 53 is van toepassing in scenario 3 en bij nummer 96 dient een kruisje bij scenario 1 en scenario 2 te staan. Dit maakt financieel een klein verschil. U kunt kiezen voor één van de twee knoppen (wanneer u de ene knop op 'aan' zet, dan zet u de andere automatisch op 'uit'). Wat zijn de gevolgen als hiervoor het beschikbare We schatten in dat we deze kosten moeten maken budget wordt beperkt tot de jaarlijkse bijdrage vanuit om op niveau te komen. In de aanloop naar de het Rijk voor deze taken? begroting brengen we in beeld wat de risico’s zijn van niet investeren en welke keuzes we hierin kunnen maken. (afschaffen) welstandscommissie. Wat betekent dit Dat betekent dat er alleen geadviseerd zal gaan voor de commissie ruimtelijke kwaliteit? worden op bouwwerken met een monumentale status.
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
43
HOI Werkt
Actieprogramma Samen Knop 61 Krachtig Vooruit
44 45
HOI Werkt HOI Werkt
Verkoop vastgoed Infopunt
Knop 72 Knop 93
46
HOI Werkt
Huur gemeentelijk vastgoed
Knop 112
Vraag
Antwoord
Hoever is de cultuurontwikkeling binnen de afdeling Cultuurontwikkeling naar aanleiding van het ruimte gevorderd? Zijn de gevolgen hiervan al te onderzoek ruimte is onderdeel van de zien? bestuursopdracht organisatieontwikkeling (RIB 202386). Adviseurs Arts en Persijn hebben de ontwikkelsessies met afdeling Ruimte inmiddels afgerond. We werken hier de komende periode consequent aan door en constateren nieuw gedrag. Bevindingen zijn een aandachtsgebied bij de werving en in sollicitaties van het management. College en MT zijn nog bezig, afdeling samenleving is nu gestart en afdeling dienstverlening volgt na het zomerreces. Cultuurontwikkeling is onderdeel van actieprogramma Samen Krachtig Vooruit. De ontwikkelbijeenkomsten zijn gericht op bewustwording van de patronen en de effecten daarvan op collega’s, college, raad, samenwerkingspartners en inwoners en/of aanvragers. Hiermee stellen we medewerkers, leidinggevenden en ons college in staat bewust te kiezen voor nieuwe, leidende patronen. De gevolgen van cultuurontwikkeling zijn per definitie niet van de ene op de andere dag merkbaar, maar zullen komende periode en jaren doorwerken. Aan welke panden zit het college te denken? zie antwoord vraag 18 Stoppen subsidie infopunt: is in de besparing Dit is nog niet meegenomen en daarvoor is aandacht meegenomen dat gemeente dan ook geen huur meer bij de uitwerking.
(Onder)huurders zullen in dat geval mogelijk op zoek moeten naar andere ruimte. ontvangt? Mogelijk kunnen daarmee vrijkomende delen van het En wat betekent dit voor de andere (onder)huurders pand tegen kostendekkende tarieven worden verhuurd. U schetst als risico dat huurders om meer subsidie Ja die situaties doen zich voor. Subsidies worden niet gaan vragen. In hoeverre is dat in de huidige situatie automatisch geïndexeerd al het geval? We hebben gehoord dat huren jaarlijks worden geïndexeerd, maar subsidies aan hurende maatschappelijke instellingen niet, klopt dat?
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
Antwoord
47
HOI Werkt
Adviescommissies
Knop 114
48
HOI Werkt
Stopen subsidies aan culturele instellingen
Knop 139
49
HOI Werkt
Bijdrage cultureel erfgoed
Knop 140
50
HOI Werkt
Monumentenstatus schrappen
Knop 145
Er wordt voorgesteld om te stoppen met de nietHier worden bedoeld de commissies: ruimtelijke wettelijke adviescommissies. Kan worden kwaliteit, toetsingscommissie en geschillencommissie aangegeven over welke adviescommissies dit concreet gaat? Kan er een lijst worden gemaakt van de organisaties Zie het antwoord op vraag 27 die het betreft en de bijdrage die deze organisaties krijgen? Verlagen bijdragen cultureel erfgoed. Welke Antwoord op deze vraag wordt later aangeleverd. organisaties treft dit en in welke mate? Welke bijdrage blijft er over? Ja, de subsidieregeling wordt bedoeld. De opbrengst We nemen aan dat hiermee niet de monumentenstatus, maar alleen de subsidieregeling dient nader bekeken te worden, vandaar de PM post. wordt bedoeld? Hoe groot is ongeveer de som van Het college informeert u later over de omvang van de jaarlijkse subsidies die wordt uitgekeerd? Vanwaar uitgekeerde subsidies. een PM post?
Bijlage behorende bij antwoord op vraag 30. Nieuwe ontwikkelingen die effect hebben op formatie: Scenario A 33
B
x
2027
2028
2,0
-150
-150
-150
-150
-150
1,0
-50
-100
-100
-100
-100
-110
-110
-110
-110
-8
-15
-15
-15
-15
x
x
Formatie teamleiders
1,5
-77
-154
-154
-154
-154
x
x
0,78
-35 +35
x
x
Adviseur dienstverlening digitale en open overheid (WOO) Formatie Team P&O
-73 +50 -95
-73 +50 -95
-73 +20 -95
-73 +20 -95
Totaal
7,45
-285
-647
-647
-677
-677
x
52
59
2026
0,17
49
57
2025
x
x
x
2024
Structurele capaciteit opvang vluchtelingen Formatie-uitbreiding: beleidsmedewerker groen & landschap en erfgoed Formatie: medewerker (beleidsadviseur) transitie Landbouw Urenuitbreiding Accountmanagement
44
55
FTE
C
x
x
Ontwikkeling
1,0
1,0
Dekkingsmaatregelen die effect hebben op de formatie: Knop
Scenario A
95
B
x
99
x
x
110
x
x
Niet meer investeren in ontwikkeling van toerisme en recreatie Stoppen met ondersteuning en aanjagen van ontwikkelingen ten aanzien van bedrijventerreinen Verminderen relatie-/ accountmanagement met bedrijven x Bezuinigen op facilitaire zaken
115 122
x
FTE
2024
2025
2026
2027
2028
Deels vermindering capaciteit Deels vermindering capaciteit -0,33
+0
+0
+0
+ 112
+ 112
+0
+0
+0
PM
PM
+0
+0
+0
+ 27
+ 27
Deels vermindering capaciteit -1,0
+0
+0
+ 28
+ 28
+ 28
+0
+0
+ 51
+ 102
+ 102
Deels vermindering capaciteit -1,33
+0
+0
PM
PM
PM
+79
+269
+269
C
x
97
Ontwikkeling
x
x
x
x
Terugbrengen aantal/fte wethouders
Minimaliseren P&C-cyclus Totaal
Aan de leden
Datum
11 juni 2024 Ons kenmerk
U202400248 Lbr. 24/021 Telefoon
070 373 8393 Bijlage(n)
2
Onderwerp
Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse terugval in financiële middelen voor gemeenten vanaf 2026 blijft bestaan, waardoor taken en middelen van gemeenten niet in balans zijn. De komende maanden zal door een nieuw kabinet worden gewerkt aan de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord richting een regeerprogramma, waarbij wij ons maximaal zullen inspannen om deze balans alsnog te bewerkstelligen. De resolutie Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur en de motie van Enschede die hierop voortbouwt, konden dan ook op veel steun rekenen tijdens de extra ALV van 24 mei. Dit maakt dat we het motto “Prepare for the worst and fight for the best” zullen blijven hanteren, zoals ook uitgesproken bij de ALV, zolang er nog geen uitwerking is van het Hoofdlijnenakkoord. Advies in het kort: • Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet. • Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025.
• Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg. • Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het BtwCompensatiefonds (BCF) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 070 - 373 83 93 | info@vng.nl
vng.nl
Doel begrotingsadvies Het is ongebruikelijk dat we als VNG een begrotingsadvies afgeven. Het vaststellen van de begroting is bij uitstek een proces waarin gemeenten eigen keuzes maken en waarin de gemeenteraad door het uitoefenen van het budgetrecht de financiële kaders vastlegt. Vorig jaar zagen we ons niettemin genoodzaakt om een advies uit te brengen, omdat er grote onzekerheid was over de financiële toekomst van gemeenten. Die onzekerheid is in de kern nog steeds aanwezig, ondanks de stappen die zijn gezet in de meest recente Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord. We moeten vaststellen dat taken, middelen en ambities vanaf 2026 uit balans zijn gebracht door eerdere besluiten. Daarmee staan gemeenten voor een lastige keus: lossen we dit probleem stilletjes op, ten koste van onze inwoners, of kiezen we ervoor de noodzakelijke uitgaven voor zorg en investeringen wel in de gemeentebegroting op te nemen waardoor er tekorten ontstaan? Het eerste willen we niet, het tweede mogen we niet. Om taken en middelen vanaf 2026 weer in balans te brengen, is er nog veel werk te verzetten. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet zijn stappen in het herstellen van deze balans nog niet zichtbaar. Zoals in het akkoord te lezen is, zal het nieuwe kabinet met ons in gesprek moeten treden voor verdere uitwerking van het akkoord.
Tot die tijd blijft de financiële toekomst voor gemeenten ongewis. Er zijn verschillende manieren om met deze onzekerheid om te gaan. Elke gemeenteraad zal zelf de keus moeten maken hoe hier het beste mee om te gaan en tot welk moment pijnlijke keuzes hierin kunnen worden opgerekt. Dit advies is opgesteld met de bedoeling het gesprek daarover tussen gemeenteraad en college te ondersteunen. Mocht u, als college of raad, om die reden behoefte hebben aan een nadere, specifieke inkleuring of toelichting, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Tussentijdse ontwikkelingen Sinds het advies van 1 maart hebben veel gemeenten hun werk aan de meerjarenbegroting voortgezet. In dit proces hebben zij veelal invulling gegeven aan onze oproep om te werken aan een inventarisatie van de meest significante ombuigingen en om de consequenties daarvan in beeld te (gaan) brengen. In de maanden maart en april zijn er door de VNG intensieve gesprekken gevoerd met het rijk. In de Voorjaarsnota is de opschalingskorting van € 675 miljoen structureel vanaf 2026 geschrapt . Ook zijn er afspraken gemaakt over het verder uitwerken van de aanvullende indexatie op het bruto binnenlands product (bbp) voor de Wmo, waarvoor vanaf 2026 € 75 miljoen structureel per jaar op de Aanvullende Post van de rijksbegroting is gezet. Dat betekent dat dit bedrag (nog) niet aan het gemeentefonds is toegevoegd.
Daarnaast wordt er gekeken naar een opschoonactie van de Specifieke Uitkeringen (SPUKS). Helaas komt dit met een prijs: met het naar voren halen van de bbp-systematiek naar 2024 resteert er een eenmalige korting van € 675 miljoen in 2025. Deze effecten zijn vertaald in de meicirculaire 2024. Gelijktijdig is een reguliere actualisatie voor loon- en prijsontwikkelingen doorgevoerd die ook leidt tot een neerwaartse bijstelling.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
2/7
Vervolgens is op 16 mei het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 gepresenteerd, waarin geen aanvullende budgettaire wijzigingen zichtbaar zijn na de Voorjaarsnota ten aanzien van de korting vanaf 2026. Wel is er het voornemen om alle specifieke uitkeringen, met uitzondering van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten), over te hevelen naar het gemeenteen provinciefonds. Daar wordt echter wel een besparing van 10%, € 638 miljoen aan gekoppeld. De extra bezuiniging op de jeugdzorg van € 511 miljoen, die voor rekening en risico rijk was, vervalt definitief. Aan de inkomstenkant zijn er twee punten van aandacht. Allereerst wordt er gesproken over het maken van afspraken met gemeenten over het maximeren van de woonlasten (ozb). Ten tweede worden er nieuwe belastingen geïntroduceerd waarvan de opbrengsten (uitsluitend) ten goede komen aan woningbouw en infra in de betreffende gemeente: een planbatenheffing en een (onbebouwde) grondheffing. Grote lijn van het begrotingsadvies maart blijft van kracht Er zijn stappen gezet, maar het hoofdlijnenakkoord heeft ons niet verder gebracht, dus we zijn er nog lang niet. De opschalingskorting vormde een gedeelte van de korting op het gemeentefonds vanaf 2026. Het restant van de korting blijft staan en daar zal de komende periode over besloten moeten worden.
Ons advies blijft daarom in grote lijnen hetzelfde, met een aantal aanvullingen: 1. Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet De Voorjaarsnota en de impliciete bekrachtiging daarvan in het budgettair kader van het Hoofdlijnenakkoord is op dit moment een realiteit waar we ons toe moeten verhouden. Zoals aangegeven op de ALV van 24 mei, blijven we het nieuwe kabinet duidelijk maken dat er vanaf 2026 onvoldoende middelen voor gemeenten beschikbaar zijn om alle taken uit te kunnen voeren. In het eerste deel van ons begrotingsadvies begin maart gaven we aan dat het wel verstandig is om eventuele noodzakelijke ombuigingen in kaart te brengen en voor te bereiden. Dat is in eerste instantie vooral bedoeld om duidelijk te maken wat het effect is van de korting op het gemeentefonds. Wij adviseren u zich hierbij te focussen op bezuinigingen op medebewindstaken. Belangrijkste argument hiervoor is dat het gaat om een niet-taakgebonden korting die door het rijk is veroorzaakt met de overstap naar een nieuwe normeringssystematiek. Daarmee ligt het voor de hand om ook op taken die voor het rijk worden uitgevoerd te besparen. Zie de bijlage voor de hoofdlijn van het rapport Beleidsvrijheid geduid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), waarin de medebewindstaken zijn benoemd.
We kunnen ons voorstellen dat u kijkt naar onorthodoxe of controversiële maatregelen, zoals het instellen van budgetplafonds, wachtlijsten of meer rekening houden met het inkomen bij het verstrekken van voorzieningen. Dit kan schuren met de uitvoering van wettelijke taken. Zo lang het rijk geen duidelijke richting geeft aan hoe taken en middelen in balans gebracht worden, veronderstellen wij dat gemeenten maximaal de ruimte krijgen om een eigen invulling te kiezen. Vanzelfsprekend blijven wij ons inspannen voor een betere financiële situatie. Tegelijkertijd moeten we de mogelijkheid onder ogen zien dat we onze doelstellingen niet volledig behalen.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
3/7
We adviseren u daarom opnieuw een onderdeel “Maatregelen vanwege korting gemeentefonds 2026 en verder” op te nemen in uw begroting. Beschrijf daarin de nieuwe of voorgenomen bezuinigingsmaatregelen, maar ook bezuinigingen waartoe – vooruitlopend op de financiële situatie in 2026 – al eerder is besloten. Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen en consequenties en het betreffende taakveld (op basis van Iv3) dat daarmee geraakt wordt. Dit stelt ons in staat onze analyse hierop te blijven actualiseren en dit macrobeeld te gebruiken in de gesprekken met het rijk. 2. Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025 De incidentele korting in 2025 vraagt extra financiële flexibiliteit van gemeenten. Wij adviseren u het jaar 2025 sluitend te maken, waarbij vanuit het IPO is bekrachtigd dat de afspraken uit het BOFv leidend zullen zijn voor de wijze waarop de toezichthouder kijkt naar de incidentele korting (zie de brief van de toezichthouders die als bijlage is toegevoegd bij deze brief) en dus als leidraad kunnen worden genomen. Het bedrag kan als incidentele korting worden beschouwd die niet hoeft te worden vertaald naar het structureel en reëel evenwicht (SRE) en vraagt daarmee niet om structurele dekkingsmiddelen.
Om in deze onzekere tijden nog geen onomkeerbare bezuinigingen in gang te zetten voor de jaren die volgen, adviseren we boekjaar 2025 structureel en reëel sluitend te maken, maar de incidentele uitname van € 675 miljoen daarin buiten beschouwing te laten en zo binnen de kaders van het toezicht en de afspraken die hier specifiek over zijn gemaakt tussen IPO, VNG en rijk te blijven. Voor de jaren 2026 en verder adviseren we een begroting op te stellen waarin wordt uitgegaan van het benodigde voorzieningenniveau op basis van uw eigen afwegingen. Deze reële begroting zal mogelijk tekorten laten zien. 3. Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg In de Hervormingsagenda Jeugd is de afspraak gemaakt dat een deskundigencommissie een zwaarwegend advies geeft over hoe om te gaan met een kostenontwikkeling die afwijkt van het overeengekomen meerjarig financieel kader. Deze voorstellen voor mogelijke (toekomstige) bijsturing verwachten we uiterlijk in het voorjaar van 2025. In het advies staat ook wie verantwoordelijk is voor het dekken van eventuele tekorten conform artikel 108 lid 3 van de Gemeentewet. Hierbij zijn enkele leidende principes afgesproken, onder meer dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatregelen waarop zij kunnen sturen, terwijl onvoorziene omstandigheden en autonome groei voor risico van het rijk zijn.
We vertrouwen op het advies van deze commissie. De timing is dusdanig gekozen dat het kabinet het advies kan meenemen in de besluitvorming omtrent de Voorjaarsnota 2025. De VNG zal vanaf de start van het nieuwe kabinet onderdeel uitmaken van de gesprekken.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
4/7
Ons advies aan u is om u te blijven inspannen om de acties uit de Hervormingsagenda uit te voeren1, zodat het rijk eraan gehouden blijft dit van haar kant ook te doen. Daarmee zouden de genoemde besparingen gehaald moeten worden, maar de niet-beïnvloedbare groei van de kosten voor jeugdzorg vergoed. Begroot het effect daarvan op de uitgaven voor jeugdzorg in uw gemeente. Mocht het in een uiterste geval toch niet lukken om de kosten jeugd te reduceren, na invulling van de in de Hervormingsagenda afgesproken inspanningen, dan is ons advies niet te snijden in de kosten van andere beleidsterreinen, maar om dit tekort overkoepelend in de totale begroting te laten zien. Conform artikel 108 lid 3 van de Gemeentewet en de afgesproken principes omtrent de deskundigencommissie, moet zij immers tot een advies komen waarmee de extra uitgaven voor groot deel voor rekening van het rijk komen. 4. Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het BtwCompensatiefonds (BCF) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): -
-
Storting in het Btw-Compensatiefonds (BCF) Jaarlijks valt uit het BCF geld vrij aan het gemeentefonds. Dit blijft naar verwachting ook de komende jaren zo. Gemeenten mogen de vrijval in het jaar 2023, die in 2024 wordt afgerekend, ook voor de komende jaren als extra inkomsten uit de algemene uitkering begroten. U mag er in de begroting ook vanuit gaan dat deze toekomstige vrijval nihil is. Zo kunt u zelf bepalen in hoeverre u deze begrotingspost wilt benutten als extra dekkingsmiddel. Aanvullende indexatie vergrijzing Wmo We zien dat veel gemeenten ervoor kiezen om de jaarlijkse € 75 miljoen vanaf 2026 op een stelpost te zetten, zodat de middelen daadwerkelijk beschikbaar blijven om de bovengemiddelde volumegroei van de kosten van de Wmo op te vangen. Op dit moment zijn deze middelen nog geen onderdeel van het gemeentefonds, maar staan deze als reservering op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. Desondanks gaan we er vanuit dat deze middelen zonder meer nodig zijn om de groei van de uitgaven voor de Wmo door vergrijzing op te kunnen vangen vanaf 2026. Vanuit dit perspectief vinden we het logisch om deze middelen als stelpost op te nemen en er voorlopig vanuit te gaan dat deze aanvullende indexatie zal worden bijgesteld/geactualiseerd om de daadwerkelijke kostenstijging door vergrijzing op te vangen.
Wij realiseren ons dat het doorlopen van deze stappen voor elke gemeente een eigen afweging vraagt die tot verschillende keuzes kan leiden. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn op de hoogte gebracht van dit begrotingsadvies. Meer informatie Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze ledenbrief, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via info@vng.nl of 070-373 83 93.
1 De ‘Monitor van de afspraken’ is een handig instrument om te beoordelen of u alle afgesproken
acties uitvoert. De voortgang zal jaarlijks worden gemonitord, mede ten behoeve van de deskundigencommissie. Zie de VNG ledenbrief van 11 april 2024 voor meer informatie.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5/7
Tot slot Er zijn stappen gezet, maar we zijn er nog niet. We zullen het gesprek met het kabinet dat nu gaat starten daarom in alle stevigheid blijven voortzetten. De voortdurende onzekerheid over de financiën vraagt veel van u als gemeentebestuur, maar ook van uw gemeentelijke organisatie en uw partners. In een tijd waarin de maatschappelijke opgaven groot zijn en om investeringen vragen, is de structurele financiële dekking daarvoor helaas nog steeds ontoereikend. Als VNG blijven we ons in alle contacten met het rijk onverkort inzetten om hier verandering in aan te brengen. Bij voortschrijdend inzicht, vooral richting Prinsjesdag, zullen we hier spoedig over communiceren. Ik vertrouw erop dat ons advies behulpzaam is bij het gesprek binnen uw gemeente over mogelijke keuzes in uw meerjarenbegroting 2025-2028. Met vriendelijke groet, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
L.K. Geluk Algemeen directeur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
6/7
Bijlage: mate van beleidsvrijheid per cluster – taken in medebewind In het rapport Beleidsvrijheid geduid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) wordt een cijfer gegeven voor de mate waarin gemeenten beleidsvrijheid hebben. Hoe hoger het cijfer, hoe meer beleidsvrijheid. In grote lijnen kunnen de clusters met een score tussen de 1 en de 5, als een taak in medebewind worden gezien. Hieronder is aangegeven welke clusters dit zijn, met bijbehorende taak/voorziening. Het rapport geeft verdere kleuring en invulling aan de inhoud. Clusters (groten)deels in medebewind
Inhoud
Inkomen en participatie (score 2)
Inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie en toeleiding naar werk
Bestuur en algemene ondersteuning (score 2)
Bestuur, burgerzaken, overhead en overige baten en lasten
Jeugd (score 3)
Maatwerkdienstverlening 18- en geëscaleerde zorg 18-
Educatie (score 3)
Primair onderwijs, onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid en leerlingzaken
Samenkracht en burgerparticipatie (score 3)
Samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams
Maatschappelijke ondersteuning (score 4)
Maatwerkvoorzieningen (Wmo), Maatwerkdienstverlening 18+ en geëscaleerde zorg 18+
Openbare Orde en Veiligheid (score 4)
Crisisbeheersing en brandweer en openbare orde en veiligheid
Volksgezondheid (score 4)
Volksgezondheid
Riolering en reiniging (score 5)
Riolering en afval
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
7/7