21 Strategische financiële analyse inclusief Voorjaarsnota 2024 (6 voortgang collegeprogramma dd mei 2024)

Zaaknummer: 1000833

Voortgang collegeprogramma 2023-2026 dd. Mei 2024 Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad : College van B&W : 28 mei 2024 : 23 mei 2024 : Burgemeester Weys : Liane van Gils

Onderwerp: Stand van zaken collegeprogramma 2023 2026: Samen is van iedereen: aan de slag Inleiding Het college B&W heeft in het najaar van 2022 het collegeprogramma 2023 2026 ‘Samen is van iedereen: aan de slag’ (PLAN) vastgesteld. We zijn inmiddels enige tijd onderweg (DO) en als houden we controle over de uitvoering middels periodieke gesprekken over de actuele stand van zaken (CHECK). Het college monitort de voortgang aan de hand van de volgende vragen: ‘Waar staan we’; ‘Waarop moeten we bijstellen/actie ondernemen’. Dit overzicht over de voortgang presenteert het college als bijlage van de voorjaarsnota. Dit omdat wijziging in planning en of gemaakte keuzes hierin van invloed zijn op de besteding van d e middelen. De laatste keer informeerde het college u over de voortgang middels bijlage op de najaarsnota. Deze voortgangsinformatie omvat de wijzigingen sinds vorige rapportage, als bijlage toegevoegd aan de najaarsnota welke is besproken in de raadsvergadering van 14 december 2023. De voortgang hieronder beschrijft veranderingen ten opzichte van de status van december 2023. Kennisnemen van Onderstaande informatie m.b.t. de voortgang van het collegeprogramma per april 2024. Informatie Hieronder zien jullie verschillende stadia van de door het college omschreven ambities.

De status is als volgt omschreven: Status Duiding Beoordeling √ Afgerond Resultaat behaald ● Op schema Loopt volgens (herziene) afspraak ● Bijstelling nodig Loopt niet geheel volgens afspraak, bijsturing nodig ● Actie vereist Direct actie nodig ● Later in tijd gepland Ambitie is later in het collegeprogramma gepland en begroot Onderstaande figuur geeft de verdeling van de status van de ambities uit het collegeprogramma weer:

Zaaknummer: 1000833

Status

19%

7% 0% 12%

Op schema

Lichte stagnatie

61%

Actie vereist

Nog in te plannen

Afgerond

Wanneer er ambities bijstelling nodig hebben zoals verandering in planning of directe actie vereist is licht het college deze hieronder toe. Concreet is dit voor de ambities die de status ‘bijstelling nodig’ hebben. Er zijn geen ambities die direct actie vereisen. Wanneer ambities op schema lopen wordt u geïnformeerd bij mijlpalen op de gebruikelijke manier: middels toelichting tijdens raadscommissies, raadsinformatiebrief (RIB) en/of mijlpalen in raadsbesluiten. ● Bijstelling nodig: een van de GROTICK beheeraspecten loopt niet volgens afspraak Taakveld Ambitie Toelichting afwijking Samenlevend Inventarisatie gewenste Nieuw subsidiebeleid wordt in 2024 situatie culturele sector, opgesteld in 2 fasen: inclusief beeld (financiële) eerste fase met gewenste situatie impact n.a.v. gesprekken met belanghebbenden. definitieve vaststelling cultuurbeleid. Sprake van personeelsverloop (inhuur) waardoor een andere externe het nu gaat overnemen. Planning is niet haalbaar 4 juli in raad betekent 7 mei in college. Begin april is nieuwe beleidsmedewerker gestart. Projectplan wordt momenteel opgesteld. Belevend Ontwikkelen nieuw Extern bureau gestart met opstellen mobiliteitsbeleid mobiliteitsbeleid. Maart 2025 moet het mobiliteitsbeleid vastgesteld moet zijn. Oorspronkelijke planning was Q4 2023 opleveren. Uitvoeringsplan maken Uitvoering is gestart begin mei 2024.

ontsluiten parkeerterrein Oorspronkelijke planning was Q4 2023 Koestraat opleveren. Maken grondstoffenbeleid Implementatie grondstoffenbeleid is incl. opnieuw afgerond. Aanbesteding exploitatie aanbesteden diverse milieustraat wordt gestart in Q2 2024. afvalstromen Oorspronkelijke planning was Q4 2023 opleveren.

2

Ondernemend

Maken nieuw Economisch Actieplan

Dienstverlening

Verbrede inzet van Maptionnaire

Doorlichting informatieprocessen organisatie-college-raad

Evalueren en mogelijk bijstellen van het programma organisatieontwikkeling “Samen Krachtig Vooruit”

1e Aanzet verbeteren contractbewaking

Zaaknummer: 1000833 Afvalstoffenverordening is in raad van 14 december 2023 vastgesteld. Projectplan vastgesteld. Projectleider start mei 2024. Oorspronkelijke planning was Q4 2023 opleveren. Via de najaarsnota stemde de raad in om de uitvoeringsperiode van 2023 - 2025 naar 2024 - 2026 op te schuiven. In 2023 vond er geen extra inzet op Maptionnaire plaats, maar wel reguliere toepassing in projecten (zoals Vroonacker IV). In 2024 bekijken we de behoefte aan extra inzet opnieuw. Concept projectopdracht is opgesteld, besproken in BGS en ligt medio mei ter besluitvorming in BGS. Hier na wordt intern projectleider aangesteld. I.v.m. veelheid aan bestuurlijke opgaven en drukte in agenda's aandacht nodig voor zorgvuldigheid en kwaliteit i.r.t. behalen planning. Oplevering Actieprogramma SKV 2024-2027 is voorzien in Q3 2024, loopt conform bijgestelde planning (oorspronkelijk Q3 2023). Blijvend aandacht nodig voor planning/ kwaliteit/ haalbaarheid, i.v.m. veelheid aan bestuurlijke opgaven en drukte in agenda's. De extra capaciteit is gerealiseerd met een urenuitbreiding van een van onze medewerkers. Zaak is om concreet in beeld te brengen welke effecten dit heeft en gaat hebben gedurende 2024, 2025 en daarna.

● Actie vereist: Directie actie nodig Ten opzichte van vorig overzicht in december 2023 zijn er geen ambities die directe actie vereisen. √ Afgerond: Resultaat zoals omschreven is behaald Onderstaande ambities uit het collegeprogramma zijn afgerond: Taakveld Ambitie Behaalde resultaat Samenlevend Verkenning positief Goedgekeurd projectplan en besluit geen ouderenbeleid separaat beleid op te stellen. RIB volgt in mei 2024. Verkenning positief Raadsbesluit en rapport 9 november 2023. jeugdbeleid Implementatie regionale Verordening jeugdhulp en maatschappelijke inkoop sociaaldomein ondersteuning gemeente Hilvarenbeek vastgesteld. Verkenning Dashboard participatiebestand is in gebruik. arbeidsmarktbeleid Preventie alcohol en Uitvoeringsplan preventie alcohol en drugsgebruik drugsgebruik vastgesteld en in gebruik genomen. RIB 2023-54. 3

Belevend

Zaaknummer: 1000833 Het vervolg dient te worden besproken met de wethouder en afdelingshoofd.

Beschrijven van de huidige situatie en infrastructuur culturele sector Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Afsluiten of auto luw maken hoge zij Nulmeting buitengebied

LEA vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 15 december 2022. Definitief besluit in RIB 2023-99. RIB 2023-140.

Deelname RPO

Besluit tot deelname RPO in raadsvergadering 12 juli 2023. Addendum op ‘Woonvisie 2020-2030' vastgesteld 8 juni 2023.

Maken addendum op ‘Woonvisie 2020-2030' Integraal Veiligheidsbeleid GHO

Ondernemend

Dienstverlening

Integraal Veiligheidsbeleid GHO vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 15 december 2022. locatieprofiel 2023 festivals Beekse Bergen

Aanvulling evenementenbeleid Marketingstrategie

Is in april 2024 vastgesteld door college en ter informatie voorgelegd aan raad i.c.m. toeristische beleidslijn Uitgangspunten bestuurlijke samenwerking RIB 2023-116

Opstellen gezamenlijke visie op samenwerking met omliggende regio's Dashboard verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen ontwikkeld i.s.m. klankbordgroep raadsleden en jaarlijks gedeeld met raad.

Stand van zaken nieuwe formatie In de voorjaarsnota 2023 is ruimte gevraagd voor extra formatie. Het college informeert u middels onderstaande tabel over de stand van zaken. VJN23/NR. Ontwikkeling Status Statusinformatie Juridische capaciteit sociaal Tijdelijk ingevuld 22 ● 70 72

domein Evenementencoördinator (was voorheen tijdelijk.) Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht

74

√ ● ●

Project- en programmamanagement ruimtelijk domein

75

√ Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem vanaf 2025 (GHO)

42

Uitvoering financieel beheer K80

●

Is in 2022 tijdelijk ingevuld. Dit budget heeft langdurige inzet mogelijk gemaakt. Sollicitatieprocedure in afronding

Binnenkort wordt 1 FTE voor vaste invulling opengesteld met een interne voorkeurs kandidaat. Gelijktijdig worden dit kwartaal 2 kwartiermakers geworven voor de overige programma's. Is ingevuld per 1 juli 2023 o.b.v. incidentele middelen. Met dit budget VJN23 is structurele dekking per 2025 geborgd. (Samen met Oisterwijk voorzien we in 1 fte functioneel beheer, elke gemeente voor 0,5 fte) Is nu ingevuld door payrollmedewerker. Hoe we het structureel invullen hangt af

4

Zaaknummer: 1000833

44

√ Advisering Communicatie participatietrajecten

48

● Financiële advisering en ondersteuning

Tijdelijke formatie Amendement VJN23/ amendementen

60

knop 37 tijdelijk erfgoedmedewerker 2024/2025 Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028

van het verloop van een reintegratietraject langdurige ziekte binnen het team. Is ingevuld per 8 april 2024 (aanstelling strategisch communicatieadviseur 24 u p/w met zwaartepunten 'strategisch advies bij complexe projecten' en 'communicatieadvies op participatietrajecten'). Vacature staat uit tot half mei. Intentie is bij de aanstelling rekening te houden met opvangen naderend verloop (pensionering) binnen het team. Tot invulling is vanuit het budget van de maanden jan - juni tijdelijke inzet aangetrokken op deze taak.

√

Erfgoedmedewerker is per 1 april 2024 gestart.

√

Ingevuld per januari 2024, via flexmedewerker.

Relatie tot voorjaarsnota De wijziging in planning en/of het maken van andere keuzes wanneer het gaat om gestelde ambities heeft effect op de besteding van onze middelen. Dit kan betekenen eerder of latere starten, andere fasering of wijziging van de gestelde ambitie. Vervolg Het college stelt u middels deze bijlage op de voorjaarsnota 2024 op de hoogte van de voortgang op de doelen uit het collegeprogramma en is voornemens dat in de huidige collegeperiode minimaal 2 keer per jaar. Bijlage n.v.t.

5