21 Bijgestelde resultaten voorjaarsnota 2024 na amendement HOI en CDA
Tekst van het document
Bijgestelde resultaten voorjaarsnota 2024 met de volgende uitgangspunten (versie 04-07-2024 om 17.00 uur): - Vertrekpunt is stand voorjaarsnota 2024 inclusief alle autonome ontwikkelingen; - Nieuwe ontwikkelingen beperkt tot de limitatieve lijst conform punt 6 amendement HOI en CDA, waarbij de door hen voorgestelde bijstellingen bij knop 44 en 49 tot 50% van het oorspronkelijke bedrag ook verwerkt zijn; - Daarbij dus ook rekening gehouden met het volledig naar voren halen van de € 1 mln extra voor stratrsleningen van 2025 naar 2024; - Dekkingsmaatregelen beperkt tot het restant na het laten vervallen dekkingsmaatregelen conform punt 7 amendement HOI en CDA; - Mutaties Meicirculaire 2024 verwerkt in de gepresenteerde resultaten Samengevat komt het uit op: Voorjaarsnota 2024 Scenario II ná autonome ontwikkelingen Structureel deel Incidenteel Totaal nieuwe ontwikkelingen vlgs amendement Structureel deel Incidenteel Saldi ná Nieuwe ontwikkelingen vlgs Amendement Structureel deel Incidenteel Totaal dekkingsmaatregelen boekwerk Scenario II Vervallen dekkingsmaatregelen vlgs amendement Saldi ná vervallen dekkingsmaatregelen Structureel Incidenteel Mutatie Meicirculaire 2024 Structureel Incidenteel Saldi ná Meicirculaire 2024 Structureel Incidenteel
2024 -365 -262 -103 -231 -231 0 -596 -493 -103 0 0 -596 -493 -103 490 490 0 -106 -3 -103
2025 1.129 1.670 -541 -347 -347 0 782 1.323 -541 1.477 -1.116 1.143 1.684 -541 -244 -274 30 899 1.410 -511
2026 336 376 -40 -268 -268 0 68 108 -40 3.202 -2.241 1.029 638 391 -372 -372 0 657 266 391
2027 -216 -176 -40 -293 -293 0 -509 -469 -40 2.683 -1.715 459 68 391 29 29 0 488 97 391
2028 -278 -238 -40 -188 -188 0 -466 -426 -40 2.291 -1.755 70 110 -40 95 95 0 165 205 -40
Specificatie Nieuwe ontwikkelingen volgens amendement:
Nieuwe ontwikkelingen vlgs amendement 2024 28 Huisvesting jongerenwerk in The Box -6 31 Structurele aanpak ontheemden kosten -400 31 Structurele aanpak ontheemden dekking 400 34 Diversiteit & inclusie -75 35 Accommodatie- en vastgoedbeleid 0 38 Faciliteren Esbeek sport -25 39 Starterslening 0 39 Starterslening, mutatie nav nuancering amendement 0 40 Programma verantwoordelijke Uitvoering Woonzorgvisie -55 42 Onderhoud groen -25 44 Beleidsmedewerker Erfgoed en Natuur -50 44 Beleidsmedewerker Erfgoed en Natuur, nuancering amendement 25 50% 46 Soortenmanagementplan kostenkant -50 46 Soortenmanagementplan dekking 50 58 Audio Raadszaal -20 49 Formatie transitie landbouw 0 49 Formatie transitie landbouw, nuancering amendement 50% 0 Totaal nieuwe ontwikkelingen amendement -231 Structureel deel -231 Incidenteel 0
2025 -6 -100 100 0 -110 -25 0 -36 -45 0 -100 50 -100 100 -20 -110 55 -347 -347 0
2026 -6 0 0 0 -50 0 -36 0 0 0 -100 50 -10 0 -61 -110 55 -268 -268 0
2027 -6 0 0 0 -50 0 -36 0 0 -25 -100 50 -10 0 -61 -110 55 -293 -293 0
2028 -6 0 0 0 0 0 -36 30 0 0 -100 50 -10 0 -61 -110 55 -188 -188 0
Specificatie vervallen dekkingsmaatregelen volgens amendement:
Vervallen dekkingsmaatregelen amendement 68 Afbouw welstandscommissie 74 Verkoop bossen 75 Stoppen met de weekmarkt 76 Trappers 84 Minder lichtmasten en invoeren LED-verlichting 85 Stoppen met verkeerseducatie 91 Kostendekkendheid leges 93 Stopzetten subsidie infopunt 99 Verminderen accountmanagement bedrijven 100 Verhogen forensen- en toeristenbelasting 106 Parkeren verder belasten en handhaven 109 Loopbaan- en talentontwikkeling versoberen 110 Bezuinigen op facilitaire zaken 113 Aanpassen beleid snippergroen, incidenteel 113 Aanpassen beleid snippergroen, structureel 114 Stoppen diverse adviescommissies 115 Terugbrengen fte wethouders 116 Verlagen representatiebudget college 117 Verminderen publicatie gemeentepagina 118 Fractievergaderingen niet meer faciliteren 120 Onderzoeken rekenkamer veranderen 123 Schrappen van personeelsuitjes 125 Verhogen OZB-opbrengsten met 10% 139 Stoppen subsidies cultuur 140 Verlagen bijdrage cultureel erfgoed 141 Verlagen subsidiebijdrage bibliotheek 143 Afstoten kiosken/vijver/waterpomp 144 Onderhoud anders van kiosken/vijver/waterpomp 145 Status gemeentelijke monumenten 146 Verlagen subsidie Elckerlyc 148 Stoppen met subsidie zwembad
Dekkingsmaatregelen ná amendement Structureel deel Incidenteel deel
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 -10 0 -3 -4 0 -3 -542 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -7 -18 0 -20 -6 -465 0 0 0 -8 0 0 0 0 -1.116
2026 -10 0 -3 -4 -12 -3 -542 -29 0 0 -30 -69 -28 -890 0 -33 -51 -7 -18 -13 -20 -6 -465 0 0 0 -8 PM PM 0 0 -2.241
2027 -10 0 -3 -4 -12 -3 -542 -29 -27 -120 -30 -69 -28 0 29 -33 -102 -7 -18 -13 -20 -6 -465 -148 -7 -32 -8 PM PM -8 0 -1.715
2028 -10 0 -3 -4 -12 -3 -542 -29 -27 -120 -30 -69 -28 0 29 -33 -102 -7 -18 -13 -20 -6 -465 -148 -7 -32 -8 PM PM -8 -40 -1.755
0 0 0
361 361 0
961 530 431
968 537 431
536 536 0