2026-48 informatiebrief beantwoording vragen jaarstukken 2025 en voorjaarsnota 2026 (+)

Zaaknummer: 1064444

gemeente Hilvarenbeek

Raadsinformatiebrief

Nr. 2026-48

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad- en commissieleden : College van B&W : 16 juni 2026 : 15 juni 2026 : Wethouder Machielsen : Louis van Belkom

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken 2025 en voorjaarsnota 2026 Inleiding Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de jaarstukken 2025 en voorjaarsnota 2026 tot en met 4 resp. 11 juni 2026. Van deze gelegenheid is door alle fracties gebruik gemaakt. Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB.

Bijlagen • Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken 2025 o Vragen en antwoorden VVD o Bijlage bij antwoord op vraag 9 van de VVD over de jaarstukken 2025 o Vragen en antwoorden HOI Werkt o Vragen en antwoorden CDA • Memo van wethouder Machielsen inzake toezegging auditcommissie 9 juni 2026 bij behandeling van de jaarstukken 2025 • Beantwoording schriftelijke vragen voorjaarsnota 2026 o Vragen en antwoorden VVD o Vragen en antwoorden HOI Werkt o Vragen en antwoorden CDA

oIn Frac e Nr.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

1

Hilvarenbeekse VVD

In de inleiding staat dat de afwijkingen het resultaat van € 1.815.000 veroorzaken, terwijl de tabel en de overige stukken uitgaan van € 1.565.000. Welk bedrag is juist en waardoor ontstaat het verschil van € 250.000? (Jaarstukken 2025, blz. 6)

Het saldo van de rekening (het rekening resultaat) bedraagt € 1.565.000. € 1.815.000 was ten onrechte blijven staan

2

Hilvarenbeekse VVD

p13 regionale inkoop sociaal domein. Er wordt gesproken dat de verdeelsleutel De nieuwe verdeelsleutel wordt van segment 1 herzien gaat worden. Wat is hiervan de status en wanneer momenteel nader uitgewerkt en in het kunnen hiervan de financiële effecten worden verwacht? derde kwartaal 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Brabant. We verwachten de financiële effecten hiervan in de jaarrekening 2026 te kunnen verwerken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële impact voor onze gemeente gaat zijn.

2

Hilvarenbeekse VVD

p17 op3male onderwijszorgstructuur. Er is verbinding gelegd tussen het Er zijn lessen gegeven over alcohol en jongerenwerk en het Kempenhorst. Jongeren gaan naar meer middelbare middelengebruik met een afsluitende scholen dan Kempenhorst. Is er ook al goed contact tussen andere middelbare ouderavond in Kempenhorst. In 2025 zijn scholen en ons jongerenwerk? En zo nee, waarom kiest het college hiervoor? ook met het Mill Hill College in Goirle kennismakingsgesprekken gevoerd en is contact gelegd voor verdere samenwerking. Dit hee8 geleid tot deelname aan een ouderavond over pubergedrag (o.a. alcohol en drugs), samen met GGD en Halt.

Daarnaast onderhoudt R-Newt korte lijnen met jongerenwerkers op middelbare scholen buiten Hilvarenbeek. Enkele signalen wijzen op 3jdsgebrek bij vrijwilligers. Bij concrete en directe vragen wordt wél samengewerkt. Zo is ondersteuning geboden rond sociale veiligheid bij een hockeyvereniging en is hulpverleend na een incident tussen jongeren bij een voetbalvereniging. Voor 2026 staan gesprekken gepland met sportverenigingen over drugspreven3e. Deze commissie is o.a. de vervanger van de welstandscommissie. Ze komen tweewekelijks bij elkaar en bespreken dan gemiddeld 12 plannen. Breder advies kan worden geduid over o.a. landschappelijke inpassing en erfgoed.

3

Hilvarenbeekse VVD

p19 werkgroep middelenpreven3e. Rondom preven3e van alcohol en drugsgebruik is geprobeerd sportverenigingen te betrekken. Dit is niet gelukt. Wat zijn hiervoor de redenen? Is er in 2026 alsnog geprobeerd deze verenigingen te betrekken?

4

Hilvarenbeekse VVD

p23 punt 20. De adviescommissie omgevingskwaliteit is ingericht om breder advies te kunnen geven. Hoe vaak is deze commissie ingezet en kan ‘breder advies’ nader worden geduid?

5

Hilvarenbeekse VVD

p24 ambi3e 1. Het zuidwestelijke deel kan voorlopig nog niet worden uitgevoerd ivm s3kstofdeposi3e. Wat is voorlopig?

Zolang er in het s3kstoCeleid geen veranderingen zijn dan blij8 de situa3e ongewijzigd.

6

Hilvarenbeekse VVD

p24 punt 2. Wat is de status van de herinrich3ng van de hoge zij?

Dit project wordt opgepakt in combina3e met de aangekondigde verbetering van de Nutsvoorzieningen.

7

Hilvarenbeekse VVD

p28 punt 5. Hoeveel kost het faciliteren van de modeltuin? Hoe lang duurt dit project nog?

Onderhoud is geraamd op 800 euro per jaar. De demotuin zou oorspronkelijk worden ingezet t/m 2025. In 2026 was er nog steeds vraag naar en is de demotuin

ingezet. De demotuin is daarom in de planning voor de komende jaren opgenomen. 8

Hilvarenbeekse VVD

p38 uitvoering verbeterplan nulme3ng dienstverlening. Er zijn maatregelen getroffen op terugbelverzoeken, aanvraagprocedures voor vergunningen. Worden deze maatregelen gemonitord en waar nodig daarna bijgestuurd?

Jazeker. Intern wordt dit periodiek gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd. Ons KCC hee8 daarbij een signalerende rol. Daar waar nodig wordt bijgestuurd door de leidinggevenden.

9

Hilvarenbeekse VVD

p39 onderzoek leges. Er wordt gesproken over een onderzoek dat is gepresenteerd in de auditcommissie. Zou de raad dit onderzoek mogen ontvangen?

De presenta3e is opgenomen in de vergaderstukken van de Auditcommissie van 26 augustus 2025. U tre8 de presenta3e bij de beantwoording van uw vragen.

10 Hilvarenbeekse VVD

p40 versterken van onze visie op de gho samenwerking. Wat is nodig om het beste uit de gho samenwerking te halen?

In de basis vergt dit eenzelfde mate van bereidheid en urgen3e vanuit Goirle en Oisterwijk. Op onderdelen hebben Goirle en Oisterwijk minder urgen3e omdat ze zelf meer personeel of meer geld hebben.

11 Hilvarenbeekse VVD

Het voordeel op de bouwleges van € 284.000 wordt verklaard door een piek in De wet en de belas3ngrechter toetsen (woningbouw)aanvragen vóór de Omgevingswet. Wat was de kostendekkendheid van de leges op basis kostendekkendheid van de omgevings-/bouwleges over 2025 op realisa3ebasis, van ramingen in de begro3ng, niet op basis van de werkelijke realisa3e. In de en is daarmee de weHelijke grens van maximaal 100% kostendekkendheid in 2025 overschreden? (Jaarstukken 2025, blz. 46 en bijlage onderbouwing vastgestelde legesverordening 2025 is de kostendekkendheid kostendekkendheid) omgevingsvergunningen en bouwwerken 70 respec3evelijk 88%. Dit is onder de grens van 100%.

12 Hilvarenbeekse VVD

Het structurele weerstandsvermogen scoort in 2025 een ra3o van 0,7 (beschikbaar € 931.000, benodigd € 1.367.000). De tekst duidt dit als “net niet

Het tekort betre8 een resultante. Namelijk het verschil tussen het

aan de norm” van 0,8, terwijl de eigen waarderingstabel een ra3o tussen 0,6 en benodigde structurele weerstandsvermogen en het benodigde 0,8 als “onvoldoende” classificeert. Kan deze duiding worden toegelicht, en waaruit bestaat het structurele tekort aan weerstandscapaciteit van € 436.000? weerstandsvermogen. Beschikbaar is (Jaarstukken 2025, blz. 56) hetgeen uit ruimte in de OZB-opbrengst t.o.v. het landelijk gemiddelde en het verwachte resultaat 2026 inzichtelijk is gemaakt. Op de risicokaart (zie pagina 55 en 152) worden deze nader gespecificeerd.

13 Hilvarenbeekse VVD

Pag 56, Ruimte weerstandscapaciteit wordt alleen berekend met verhoging van Dit is een aanvullende vraag en vraagt een OZB, niet met (maximale) bezuiniging op niet verplichte dienstverlening. Zou u nadere diepgaande analyse die nu in een dit nog kunnen doen, dus wel met beleidsverandering. technische vraag niet eenduidig te beantwoorden is.

14 Hilvarenbeekse VVD

De structurele exploita3eruimte is in 2025 -0,01 en valt daarmee in de meest risicovolle categorie. Welke posten veroorzaken deze nega3eve structurele ruimte over 2025? (Jaarstukken 2025, blz. 57)

Op blz. 59 (structurele exploita3eruimte nega3ef) wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de jaarrekening en vervolgens zie nadere toelich3ng op blz. 59.

15 Hilvarenbeekse VVD

De neHo schuldquote is in 2025 0,44 en wordt als “goed” gewaardeerd, maar de gemeente verwacht dat deze vanaf 2028 naar een niveau gaat waarbij voorzich3gheid geboden is, door de externe financiering voor onder meer School Doelakkers en Hart van Haghorst. Tot welk niveau loopt de neHo schuldquote naar verwach3ng op in de meerjarenraming, en wanneer komt deze in de buurt van de VNG-norm van 1,3? (Jaarstukken 2025, blz. 58)

In de Begro3ng 2026 gaf de volgende ontwikkeling van neHo schuldquote: Begro3ng 2026: 0,64 Meerjarenraming 2027: 0,88 2028: 1,08 2029: 1,15

In de Begro3ng 2027 actualiseren we de ontwikkeling van de neHo schuldquote. 16 Hilvarenbeekse VVD

Pag 59. Laatste zin 2e paragraaf. Welke aanpassingen van beleid worden voorgesteld door het college?

Dit is geen technische vraag en wordt opgepakt bij de komende begro3ngsronde en het nieuwe college.

17 Hilvarenbeekse VVD

Ramingen zijn nooit hard, maar worden De negen grondexploita3es laten een totaal verwacht resultaat van € 11,3 miljoen zien, met geraamde winstnemingen van onder meer € 953.000 in 2026. wel jaarlijks herzien en beoordeeld. Ze De stukken benadrukken dat het om geraamde winsten gaat (POC-methode) en worden gemaakt met de kennis van zaken dat bij Hart van Haghorst de winst ineens aan de reserve grondexploita3e van dat moment. Op grond van de wordt onHrokken. Hoe hard zijn deze ramingen, en wat is het grootste risico risicokaart van het grondbedrijf schuilt het binnen de lopende grondexploita3es? (Jaarstukken 2025, blz. 87-88) grootste risico van de lopende Grexen in stabilisering van grondprijzen terwijl ontwikkelings- en bouwkosten s3jgen.

18 Hilvarenbeekse VVD

Het nadeel op het Sociaal Domein van € 492.000 is aangeduid als deels Jeugdzorg hee8 een structureel effect. Dit structureel (S/I) en wordt toegelicht als Jeugdzorg (€ 267.000 nadeel), WMO (€ is verwerkt in de Voorjaarsnota 2026. Ten 80.000 voordeel), Par3cipa3ewet (€ 249.000 nadeel) en Inburgering (€ 56.000 aanzien van de par3cipa3ewet worden wij nadeel). Welk deel van dit nadeel is structureel en werkt dus door in 2026 en achteraf gecompenseerd door de verder? (Jaarstukken 2025, blz. 97) rijksoverheid.

19 Hilvarenbeekse VVD

Van het resultaat van € 1.565.000 betre8 € 1.117.000 een budgetoverheveling Het budget Versterken visie GHOdie wordt gereserveerd; € 431.000 wordt aan de algemene bedrijfsreserve samenwerking. Een deel van het in eerste toegevoegd. Welk deel van de overgehevelde budgeHen wordt voor een instan3e overgehevelde budget is tweede achtereenvolgend jaar overgeheveld, gelet op de nieuwe regel dat aangewend in 2025 en het resterende deel maximaal twee jaar mag worden overgeheveld? (Jaarstukken 2025, blz. 98) wordt nu overgeheveld. Het budget Voorbereidingskosten Audiovisuele middelen raadszaal: dit was een tweejarig budget voor 2024 en 2025. Het budget van 2024 werd overgeheveld naar 2025. Nu wordt het resterende deel van 2025 overgeheveld naar 2026.

20 Hilvarenbeekse VVD

Uit de HAR+ regeling is in 2025 € 528.000 ontvangen, waarvan € 346.000 wordt De HAR+ regeling wordt ontvangen op het overgeheveld naar 2026. Waaraan is het resterende deel (€ 182.000) in 2025 moment dat de statushouder in de HAR besteed, en lopen er na 2026 kosten door waarvoor de gemeente zelf geplaatst wordt. Deze middelen lopen ook kostendrager wordt zonder rijksvergoeding? (Jaarstukken 2025, blz. 99) in het volgende jaar nog door als de statushouders nog geen woning hee8. De bestedingen in de HAR zijn voornamelijk huur- en exploita3elasten van de Nieuwe Erf. De bestedingen in 2025 bestonden uit huurlasten. Deze lopen ook in 2026 nog door en worden bekos3gd uit de overheveling. De eenmalige vergoeding per statushouder is voor maximaal een jaar, daarna moet de statushouder doorstromen, indien doorstroming niet plaatsvindt blijven de kosten voor rekening van de Gemeente zonder addi3onele vergoeding. Hierop is dus geen eenduidig antwoord mogelijk maar is dit situa3eaUankelijk.

21 Hilvarenbeekse VVD

p102 buig. Er staat dat er een totaal nadeel is van 249k euro. Waarom zijn de kosten veel hoger dan begroot? Kan dit nader worden toegelicht?

De hogere kosten worden met name veroorzaakt door hogere uitgaven aan loonkostensubsidies. In 2025 is sprake van een lichte s3jging in zowel de uitkeringen als de loonkostensubsidies, aangevuld met een extra inzet op loonkostensubsidie ter bevordering van arbeidspar3cipa3e. Gedurende het jaar zijn er ook wisselingen in het aantal en de hoogte van uitkeringen.

Hierdoor zijn de uitgaven hoger dan op basis van voorgaande jaren werd verwacht. 22 Hilvarenbeekse VVD

23 Hilvarenbeekse VVD

p103 leerlingenvervoer. Het college schrij8 dat de s3jgende trend doorzet en we hierdoor 98k meer moeten betalen -

Is de verwach3ng dat deze trend zich ook in 2026 doorzet?

-

Zo ja, hoe houden we grip op het verder toenemen van de kosten?

Ja, zonder interven3e verwachten we dat de trend zich doorzet. Meerkosten worden onder andere veroorzaakt door: •

een toename van vervoer naar verder gelegen scholen, • de instroom van leerlingen vanuit Oekraïne, • incidentele inzet van individueel (maatwerk)vervoer, wat gepaard gaat met hogere kosten. • s3jgende brandstofprijzen. Het is las3g om hier grip op te krijgen. In de nieuw op te stellen verordening, wordt getracht hiervoor verdergaande kaders te stellen.

p104 Subsidie Rijksregeling Realisa3es3mulans. Hoe kan deze subsidie breder De Rijksregeling Realisa3es3mulans kent worden toegepast bij bouwprojecten? een bijdrage van € 7.000 per gerealiseerde betaalbare woning. Deze middelen zijn vrij besteedbaar binnen de gemeentelijke woningbouwopgave en hoeven niet éénop-één aan het betreffende project te worden gekoppeld. Het college onderzoekt daarom hoe deze middelen zo effec3ef mogelijk kunnen worden ingezet om de realisa3e van betaalbare woningen verder te s3muleren. Daarbij kan worden gedacht aan het

ondersteunen van woningbouwprojecten die financieel onder druk staan, het bekos3gen van planvoorbereiding en onderzoeken van het versterken van de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit voor woningbouw. De raad moet hierover besluiten. Het uitgangspunt blij8 dat de middelen ten goede komen aan het versnellen en realiseren van de woningbouwopgave in onze gemeenten. 24 Hilvarenbeekse VVD

p. 141: Kan u aangeven hoe de WNT wordt gecheckt en handhaa8 bij externe inhuur?

De WNT is conform wetgeving uitgevoerd en goedgekeurd door de accountant. Externe inhuur en WNT speelt enkel bij topfunc3onarissen.

25 Hilvarenbeekse VVD

Van de € 1.109.000 onrechtma3ge baten en lasten is € 486.000 als nietacceptabel aangemerkt: € 120.000 kredietoverschrijding en € 366.000 inkopen die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed (beveiliging opvang € 106.000, inhuur € 99.000, verzekering € 85.000, schoonmaak € 76.000). Zijn deze vier inkoopcategorieën inmiddels (opnieuw) Europees aanbesteed, en welke maatregelen voorkomen herhaling in 2026? (Jaarstukken 2025, blz. 144)

De inkoop van de beveiliging, inhuur en verzekering zijn in 2025 en/of begin 2026 opnieuw aanbesteed waardoor deze bestedingen in aankomende jaren niet meer onrechtma3g zullen zijn. De inkoop van de schoonmaakdiensten zal naar verwach3ng gedurende 2026 opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast wordt verwezen naar pagina 73 van de jaarrekening waarin de maatregelen uiteen zijn gezet om deze onrechtma3gheden in de toekomst te voorkomen.

26 Hilvarenbeekse VVD

Is de controleverklaring van de accountant inmiddels beschikbaar, en gee8 de accountant een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid als rechtma3gheid? (Jaarstukken 2025, blz. 146)

Nee, het accountantsverslag is wel beschikbaar gekomen en besproken met de Auditcommissie. Zowel een goedkeurend oordeel over de

getrouwheid (waaronder de rechtma3gheidsverantwoording zoals opgesteld door het college als onderdeel van de jaarrekening). We verwachten dat de verklaring beschikbaar is voor besluitvorming. 27 Hilvarenbeekse VVD

p165 & p98 restantkredieten en budgetoverhevelingen. -

Welke ‘(krediet)overhevelingen’ zijn al meer dan 2 jaar overgeheveld?

Zie vraag 19 voor de budgetoverhevelingen. Ca. 2/3e deel van de genoemde kredieten op p165 werd ook in de jaarrekening 2024 overgeheveld. M.b.t. de overheveling van de restantkredieten van de investeringen volgen we de afgesproken werkwijze. Het realiseren van een krediet (investering) kan jaar overschrijdend zijn. Het restant wordt dan overgeheveld en voorgelegd aan de raad. Zodra een krediet gereed is, wordt de raad geïnformeerd.

28 Hilvarenbeekse VVD

P. 73: wat zijn de verwachHe financiële effecten van de nieuwe aanbesteding De financiële effecten hiervan zijn beperkt op inkoop van inhuur? “ De inkoop van de beveiliging, inhuur en verzekering en liggen in lijn met de contractuele zijn in 2025 en/of begin 2026 opnieuw aanbesteed waardoor deze bestedingen bestedingen in voorgaande jaren. in aankomende jaren niet meer onrechtma3g zullen zijn.”

Adviesonderzoek Leges efficiency en regelgeving Auditcommissie 26 augustus 2025

Even voorstellen Elles Vervloet Adviseur Arena

Martijn Heijboer Manager Juridisch Advies Team ANG

Agenda Aanleiding Aanpak van het onderzoek Deelconclusies per onderdeel Vragen

Aanleiding

Aanleiding

Raadsbesluit 3 juli 2024  Samenwerkend Hilvarenbeek scenario II  Richtlijnen aan het college op inhoud begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028  Opdracht college om te komen tot efficiëntere werkwijze en regelgeving op legeskosten te beperken

Aanleiding

Aanpak van het onderzoek Onderzoek  Documentstudie  Sessies met vakinhoudelijke medewerkers  Focusdocument (4 pijlers)  Afstemming in bredere zin (ambtelijk en bestuurlijk)  Kansrijke scenario’s < 1 jaar (verdiepingsdocument)  Laatste afstemming en afronding

Aanleiding

Aanpak van het onderzoek Focusdocument <…….> Samenwerkend Hilvarenbeek

Dienstverleningsniveau

Bedrijfsmatig versus dienstverlening

<…….> Werkzaamheden front- en backoffice (scheiding)

Digitaal versus analoog

Informatieverschaffing versus leges <…….>

Aanleiding

Verdiepingsdocument Onderdelen 1. Digitale rijbewijs 2. Bode extern huwelijk 3. Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) 4. Flexibele schil Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Aanleiding

Deelconclusie (1)

Bevorderen digitaal rijbewijs (huidige situatie)

Situatie

2023

2024

Digitale aanvraag rijbewijzen (DAR) vernieuwingen

438

447

Aanvraag rijbewijs balie (incl. eerste aanvraag/ vernieuwing/ vermissing)

948

972

Potentie onbenut voor DAR

805

826

Totaal

1.386

1.419

Aanleiding

Deelconclusies (1a) Bevorderen digitaal rijbewijs 







Digitale aanvragen rijbewijzen (voor vernieuwing) zijn op dit moment aanzienlijk lager De digitale aanvraag voor een rijbewijs betekent een snellere en meer efficiënte dienstverlening aan de inwoner Het onbenut reëel potentieel van rijbewijzen betreft 500 per jaar Maximale besparing per jaar van € 7.863,-.

Situatie

2025

2026

2027

Verwachting RDW aantal vernieuwingen

1.425

1.918

1.776

Verwachting DAR o.b.v. huidige situatie

525

750

950

Onbenut potentieel DAR

700

1.168

826

Reëel scenario

350

650

500

Aanleiding

Deelconclusies (1b)

Bevorderen digitaal rijbewijs (op welke wijze)  Digitale kanalen  Website  Actieve sturing  IDO

Aanleiding

Deelconclusies (2)

Voltrekking van het huwelijk (huidige situatie) Situatie

2023

2024

Kosteloze huwelijken

36

40

Beperkte ceremonie

19

23

Betaalde huwelijken op het gemeentehuis

14

20

Huwelijke externe locatie met aanwezigheid bode

16

26

Subtotaal

85

109

Aanleiding

Deelconclusies (2a) Voltrekken van een huwelijk

 Een huwelijk op een externe locatie is de aanwezigheid van een bode niet verplicht, echter de bode is wel aanwezig  Verantwoordelijkheid BABS ten aanzien van akte (incl. afspraken)  Bij twijfel kan andere keuze van toepassing zijn  Besparing op basis van 25 huwelijken  € 5.308,-

Aanleiding

Deelconclusies (3)

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) Huidige situatie a.

b.

Aantallen

Bedrag

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen 'bindend advies' zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage A 'Verplicht bindend advies en verplichte participatie':

5

€ 16.205,05

Overige gevallen

34

€ 2.045,00

Aanleiding

Deelconclusies (3a) BOPA  De Bopa’s zijn divers

 Huidige legestarieven staat niet altijd in verhouding tot de werkzaamheden  Tussencategorie invoegen om financieel voordeel te behalen  Het onbenut reëel potentieel betreft 15 stuks  Financieel voordeel mogelijk van +/- € 106.200.

Aanleiding

Deelconclusies (3b)

BOPA tussencategorie invoegen (op welke wijze)  Aanpassing tarieventabel per 2026 (bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) )  Belastingvoorstel Md1

Dia 15 Md1

Dit is een afbeelding die ik niet aan kan passen Marijke de Maa; 2025-08-15T12:38:26.860

Aanleiding

Deelconclusies (3c)

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Huidige situatie

Aantallen

Bedrag

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen 'bindend advies' zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage A 'Verplicht bindend advies en verplichte participatie’

5

€ 16.205,05

Overige gevallen

34

€ 2.045,00

Aanleiding

Deelconclusies (4)

Flexibele schil Omgevingswet (huidige situatie)  Flexibele schil betreft uitgangspunt door inwerkingtreding Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) Situatie

2022

2023

2024

Vergunningverlening (vacatureruimte)

€ 48.000,-

€ 50.000,-

€ 48.000,-

Vergunningverlening (inhuurbudget)

€ 159.700,-

€ 137.460,-

€ 211.575,-

Aanleiding

Deelconclusies (4a) Flexibele schil Omgevingswet

 Een flexibele schil is wenselijk vanwege constante verandering of benodigde expertise  Vacatureruimte veelal kortere periode (maar is niet meer het geval)  Het inhuurbudget noodzakelijk voor reguliere processen  Financieel voordeel minimaal € 40.000,(25% besparing en werving)

Aanleiding

Deelconclusies (4b)

Flexibele schil Omgevingswet (op welke wijze)  Structurele inzet van plaats tijdelijke inzet  Nieuwe besluitvorming om keuze te bevestigen middels bestuurlijke route via het begrotingsproces

Aanleiding

Samenvattend Opties

Financieel voordeel

Het bevorderen van digitale aanvragen op het gebied van rijbewijzen

€ 7.863,-

Bode bij een extern huwelijk niet meer aan de orde

€ 5.308,-

Andere vormgeving Bopa

€ 106.200,-

Flexibel schil/inhuur Omgevingswet

€ 40.000,-

Totaal

€ 159.371,-

Vragen

Nr.

Frac e

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

1.

HOI Werkt Raadsvoorstel: Van de niet rechtma g tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten (1,109 mio) alsmede de balansmuta es is volgens het college een bedrag van €623.000 acceptabel. Wat zijn deze niet rechtma g tot stand gekomen balansmuta es? Wat maakt 623k in de ogen van college acceptabel? Hoe komt het dat er niet acceptabele niet rechtma ge uitgaven zijn gedaan?

2.

HOI Werkt H1.1 De gemeente zet zwaar in op zelfredzaamheid en ini a even vanuit • de dorpen zelf om de druk op professionele zorg te verlagen. Hoe vertaalt dit zich financieel? • • •

Dit ziet toe op de lastenoverschrijdingen ten opzichte van de gewijzigde begro ng en dienen in lijn met (externe) wet,- en regelgeving al jd als onrechtma g beschouwd te worden. De reden dat deze overschrijdingen acceptabel zijn ligt gelegen in het feit dat deze voldoen aan de spelregels zoals opgenomen in de gemeentelijke financiële verordening ( jdigheid/ adequate toelich ng). De reden van lastenoverschrijdingen wordt dan ook toegelicht in de jaarrekening.

Een groot deel van het SPUK GALA (totaal € € 238.952,) wordt uitgegeven aan preven eve ac viteiten en zelfredzaamheid. Zo zijn onder andere de volgende ini a even gesubsidieerd: - voorzorgcirkels (€ 15.000), Kunnen we concreet maken hoeveel budget er in 2025 is uitgegeven - dorpsondersteuners (€ 112.000) aan de ondersteuning van deze ini a even, - kiemuur kookt (€ 6.000). En in hoeverre dit effec ef was, door bijv. een kostenbesparing op • Het is las g inzichtelijk te maken in hoeverre de andere gebieden zoals instroom via een WMO? ini a even effect hebben op een Wat zijn de plannen qua ondersteuning van deze ini a even voor de kostenbesparing op bijv. de WMO. Niet in de komende jaren? laatste plaats omdat het effect onzichtbaar is: je probeert immers problemen te voorkomen. Doordat resultaten zich vaak pas op de lange termijn openbaren en de baten soms bij andere par jen terechtkomen dan waar de kosten worden gemaakt, is directe financiële sturing complex De plannen voor 2026 na 23 van de Begro ng 2026.

3.

HOI Werkt

4.

HOI Werkt Pp 11: Taalhuis: Hoeveel nieuwe aanmeldingen zijn in 2025 voortgekomen uit de samenwerking met Quiet?

5.

Pp 5 en 10. Het rapport 'Groeipijn' adviseerde een fundamentele transforma e aan de 'voorkant' (preven e en vroege signalering). * Hoeveel procent van het budget binnen dit hoofdstuk is in 2025 daadwerkelijk verschoven van zware specialis sche zorg naar preven eve basisvoorzieningen? * Zien we hier al de eerste structurele effecten van?

Er is in 2025 geen budget verschoven van specialis sche zorg naar preven eve basisvoorzieningen.

In 2025 zijn geen aanmeldingen aantoonbaar voortgekomen uit de samenwerking met Quiet. Hoewel Quiet zes geïnteresseerden heeI genoemd, zijn er geen gegevens gedeeld en hebben bezoekers niet expliciet aangegeven via Quiet te zijn doorverwezen. Indirecte instroom is dus niet uit te sluiten, maar niet geregistreerd. HOI Werkt Pp 11: Passend werk: Hoeveel inwoners met een Pw-uitkering zijn in 2025 In 2025 zijn er 7 personen (5% van het uitkeringsbestand) uitgestroomd naar regulier werk. uitgestroomd naar regulier werk en hoeveel daarvan zijn duurzaam Allemaal duurzaam. uitgestroomd (langer dan 6 maanden)?

6.

HOI Werkt Pp 12: Kansrijke Start: • • Waaruit blijkt dat ouders met een migra e- of vluchtachtergrond nog onvoldoende in beeld zijn • En welke gerichte ac es worden/zijn in 2026 uitgevoerd om deze (aanstaande) ouders alsnog te bereiken? •

7.

HOI Werkt Pp13: Regionale inkoop: De onderzoeksresultaten hebben er mede toe geleid dat de regionale verdeelsleutel van segment 1 mogelijk herzien

Vanuit de coali e Kansrijke Start kwam het signaal dat deze doelgroep weinig gebruikmaakt van de bestaande voorzieningen binnen de sociale basis. Daarom is een project gestart in samenwerking met VluchtelingenWerk. Via RIB 2026-34 Evalua e Kansrijke start 2025 van mei 2026 bent u hierover geïnformeerd. En daarnaast staat op pagina 10 van de Begro ng 2026 hier meer over vermeld.

De nieuwe verdeelsleutel wordt momenteel nader uitgewerkt en in het derde kwartaal 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de

8.

9.

10.

11.

gaat worden. Wat staat herziening nog in de weg? Wat betekent dit voor bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Hilvarenbeek? Waarop kan/moet het college of de raad zelf bijsturen? Brabant. We verwachten de financiële effecten hiervan in de jaarrekening 2026 te kunnen verwerken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële impact voor onze gemeente gaat zijn. HOI Werkt Pp 13: Hervormingsagenda Jeugd: Wanneer verwacht het college dat het Met het Programma Hervorming Sociaal Domein Programma Hervorming Sociaal Domein daadwerkelijk leidt tot meetbare werken we toe naar een toekomstbestendig sociaal domein in 2030 (0-100 jaar). Op dit moment kan het beheersing van de jeugdzorgkosten? college echter nog niet aangeven wanneer en op welke manier deze effecten meetbaar zullen zijn. HOI Werkt Pp 14: In de stukken wordt gesproken over 32 geregistreerde dak- en Er zijn 32 dak- en thuislozen in de gemeente Hilvarenbeek. Daarvan zijn er 22 volwassenen en 10 thuislozen. Hoeveel daarvan zijn aMoms g uit de gemeente kinderen. Hilvarenbeek? In de regio Hart van Brabant is sprake van 1.484 daken thuislozen. HOI Werkt Pp 18: Liggen zowel Hart van Haghorst als Kindcentrum Doelakkers nog Ja, zowel Hart van Haghorst als kindcentrum Doelakkers liggen op schema qua planning en volledig op schema qua planning én budget? budget. HOI Werkt pp. 22 Voor Molenstraat e.o.

is een realis sch woningbouwprogramma opgesteld. HeeI college dit gedaan of de ontwikkelaar(s)? Waar vinden we dit programma? Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd en kan de raad hier iets van vinden?

De projectontwikkelaar heeI een conceptwoningbouwprogramma doorgerekend en voorgelegd aan gemeente. Dit programma is echter nog niet bindend voor de verdere woningbouwontwikkeling van Molenstraat e.o.. Er ligt op dit moment ook géén recent concreet plan voor. Het meest recente plan is van december 2024. In 2025 is de Raad geïnformeerd door het college dat de betrokken ontwikkelaars nog in onderhandeling zijn met de andere grondeigenaren en er nog geen planning kan worden gegeven. Eind 2025 hebben de ontwikkelaars aangegeven vooralsnog niet uit de onderhandelingen te komen en het plan on hold gezet. Wij hebben

aangekondigd om gezamenlijk met betrokken par jen in overleg te treden om een oplossing te zoeken voor een vervolg. 12.

HOI Werkt Pp. 24 Autoluw of autovrij maken Hoge Zij. Hier wordt aangegeven dat Dit project wordt opgepakt in combina e met de deze ambi e inmiddels is behaald. Echter, de herinrich ng van de Hoge aangekondigde verbetering van de Zij is nog niet afgerond en dit is wel een onderdeel van deze ambi e. Kan Nutsvoorzieningen. worden aangegeven wat de status is van de herinrich ng van de Hoge Zij en voor wanneer dit op de planning staat? Is het volledige begrote budget wel besteed?

13.

HOI Werkt Pp 24 landbouwverkeer n269. Is er vanuit provincie al meer duidelijkheid Ja, hierover wordt de raad met een RIB over de proef? geinformeerd

14.

HOI Werkt Pp 25 Mostaert. Er is een bopa in voorbereiding voor onderdeel woningbouw; de financiering voor het openbaar gebied/gehuchtenpleintje is echter nog onduidelijk ivm samenhang uitvoeringsprogramma mobiliteit en begro ngsperikelen. Is het niet risicovol voor het geheel om met de krent uit de pap (woningbouw) te beginnen? Hoe stuurt college dan op een afdracht/kostenverhaal vanuit deze woningbouw aan openbare ruimte/parkeren/gehuchtenpleintje?

Er zijn momenteel geen gemeentelijke middelen beschikbaar voor de herinrich ng van de openbare ruimte. De anterieure overeenkomst ziet uitsluitend op de private ruimte, maar omvat ook de aanleg van onderdelen die binnen het toekoms ge openbare gebied vallen (zoals de wadi en het voetpad), die momenteel nog in eigendom zijn van de ontwikkelaar. De woningbouwontwikkeling is niet aPankelijk gesteld van een herinrich ng van de openbare ruimte en het wordt niet wenselijk geacht om de ontwikkeling te vertragen of tegen te houden in afwach ng van een mogelijke toekoms ge herinrich ng. Daarbij draagt de ontwikkelaar al bij aan de toekoms ge ruimtelijke kwaliteit door het mogelijk maken van de grondruil, rekening houdend met de gewijzigde rooilijn, het dragen van de kosten voor de grondruil en de ruimtelijke kwaliteitsbijdrage, en het realiseren van delen van de toekoms ge openbare ruimte voor eigen rekening en risico. Het opleggen van aanvullende

kosten of verplich ngen aan de ontwikkelaar wordt daarom niet reëel geacht, mede gezien het feit dat de ontwikkeling uitsluitend voorziet in woningen binnen de betaalbare categorie tot €420.000. De huidige afspraken bieden voldoende ruimte om een eventuele toekoms ge herinrich ng van de openbare ruimte mogelijk te maken t.b.v. de woningbouw. De inten eovereenkomst tussen gemeente, de coöpera e en de ini a efnemer voor de woningbouw is gereed voor ondertekening door alle par jen. 15.

HOI Werkt Pp 32 Ook is de bestaande beleidslijn (revitaliseringsaanpak recrea eparken) geëvalueerd en geactualiseerd. Waar vinden we deze actualisa e? Is hierin de instruc eregel/amvb (die al bij 1e kamer ligt) over permanente bewoning van recrea ewoningen meegenomen?

De geactualiseerde beleidslijn is vastgesteld door het college in 2025. Daarbij is rekening gehouden met de op dat moment bekende landelijke ontwikkelingen rond recrea ewoningen. Gezien de nog lopende landelijke besluitvorming is gekozen voor een terughoudende uitvoeringslijn, waarbij de focus ligt op exces situa es. Nadere beleidskeuzes worden bezien zodra het landelijke juridische kader defini ef is.

16.

HOI Werkt

p. 66 Rente voor leningen met een lange loop jd De lange rente voor leningen met een lange loop jd (10 jaar) daalde geleidelijk van 2,30% eind 2024 naar 2,58% in juni 2025, en weer geleidelijk oplopend naar 2,74% eind 2025. Het college spreekt hier over een daling en daarna s jging, echter lijkt het mij dat beide % gestegen zijn. Kan het college hier meer duidelijkheid over geven?

De begeleidende tekst is inderdaad niet correct. De lange rente is langzaam opgelopen.

17.

HOI Werkt

Pp 84. Verbonden par jen. Hilvarenbeek draagt jaarlijks ruim vier miljoen bij aan verbonden par jen, terwijl onze eigen organisa e structureel te weinig capaciteit heeI. Kan het college aangeven in

Dit is geen technische vraag en behoeI nadere analyse en gaat verder dan vanuit de

hoeverre wij de beschikbare diensten en ondersteuning van deze beantwoording van technische vragen op de verbonden par jen volledig benuSen, en of er mogelijkheden zijn om jaarstukken 2025 beantwoord kan worden. (juist gezien onze beperkte interne capaciteit) meer taken of ondersteuning bij deze par jen onder te brengen zodat we meer waarde halen uit de bijdragen die we toch al leveren? En zodat we onze eigen organisa e ontlasten en onze begro ng realis scher wordt? 18.

HOI Werkt

P 88. Vrijgekomen schoolloca e Esbeek. De gemeente gaat ervan uit dat Omdat de boekwaarde beperkt is en de waarde in er geen afwaardering nodig is voor de schoolloca e in Esbeek, maar er is het economische verkeer van deze loca e hoger is nog geen taxa e uitgevoerd. Waarom is er geen objec eve taxa e ingeschat, is gekozen daarop geen taxa e te laten gedaan, zodat we zeker weten dat de waarde klopt en we niet later plaats vinden. Bij ontwikkeling van de loca e De alsnog tegen een afwaardering aanlopen? Wingerd hebben we via een Tenderprocedure deze loca e met opstallen verkocht. Er is geen sprake van een grondexploita ecomplex, maar gemaakte kosten en opbrengsten leiden tot een resultaat dat wordt verantwoord binnen de Algemene dienst.

19.

HOI Werkt Pp 97 Leerlingenvervoer: we lezen dat de beleidswijzigingen onvoldoende Meerkosten worden onder andere veroorzaakt door: effect hebben gehad op de kosten. Welke maatregelen worden • een toename van vervoer naar verder overwogen om de s jgende kosten te beheersen? gelegen scholen, • de instroom van leerlingen vanuit Oekraïne • incidenteel de inzet van individueel (maatwerk)vervoer, • S jgende brandstofprijzen. Het is las g om hier grip op te krijgen. In de nieuw op te stellen verordening, wordt getracht hiervoor verdergaande kaders te stellen.

20.

HOI Werkt Pp 97 dwangsom: kan het college toelichten waar de te ontvangen Er is gebouwd in afwijking van de vergunning waarbij dwangsom betrekking op heeI? En betreI dit een eenmalige opbrengst bouwwerkzaamheden zijn s lgelegd onder dwangsom. Eenmalige opbrengst waarbij de of bestaat er nog een financieel vervolg in 2026? invordering in 2026 wordt ingeregeld.

21.

HOI Werkt Pp 98 Kan het college aangeven hoeveel budgetoverhevelingen inmiddels Het budget Versterken visie GHO-samenwerking. Een deel van het in eerste instan e overgehevelde voor het tweede opeenvolgende jaar worden doorgeschoven? budget aangewend in 2025 en het resterende deel wordt nu overgeheveld. Het budget Voorbereidingskosten Audiovisuele middelen raadszaal: dit was een tweejarig budget voor 2024 en 2025. Het budget van 2024 werd overgeheveld naar 2025. Nu wordt het resterende deel van 2025 overgeheveld naar 2026.

22.

HOI Werkt Pp 99 Programma ontheemden. Waarom is het budget niet aangewend in De HAR+ regeling wordt ontvangen op het moment 2025? Wordt het gehele budget overgeheveld of is een deel wel besteed? dat de statushouder in de HAR geplaatst wordt. Deze middelen lopen ook in het volgende jaar nog door als Zo ja, waar is dat budget voor aangewend? de statushouders nog geen woning heeI. De bestedingen in de HAR zijn voornamelijk huur- en exploita elasten van de Nieuwe Erf. De bestedingen in 2025 bestonden uit huurlasten. Deze lopen ook in 2026 nog door en worden bekos gd uit de overheveling. De eenmalige vergoeding per statushouder is voor maximaal een jaar, daarna moet de statushouder doorstromen, indien doorstroming niet plaatsvindt blijven de kosten voor rekening van de Gemeente zonder addi onele vergoeding. Hierop is dus geen eenduidig antwoord mogelijk maar is dit situa eaPankelijk.

23.

HOI Werkt Pp 99 Project D&I: welke werkzaamheden zijn al verricht in 2025 en welke Via RIB 2025-56 van juni 2025 bent u hierover werkzaamheden staan gepland voor 2026? Wat is tot nu toe al gedaan op geïnformeerd. KanSekening hierbij is dat de ontwikkeling van het beleid nog niet is opgepakt dit onderwerp? vanwege capaciteitsproblemen. Dit staat gepland voor 2e halVaar 2026.

24.

HOI Werkt Pp 99 Cultuureduca e: welke beoogde ini a even zijn niet gestart in 2025, die alsnog in 2026 worden opgepakt? Wanneer in 2026 worden deze ini a even opgepakt?

25.

HOI Werkt

Pp 100 overheveling ivm aanpak arbeidsmigranten: wanneer in 2026 kan Het team VTH is weer op sterkte, waarmee ook de de raad hierover besluiten? uitwerking aanpak arbeidsmigranten weer is opgepakt. Het college werkt enkele op es uit, deze zal middels een RIB kenbaar gemaakt worden aan de raad.

26.

HOI Werkt

Pp 100 realisa ekrachtonderzoek. Begrijpen wij goed dat de over te Ja, totale opdracht was € 62.295. Hierop is een hevelen 19K slechts een deel van de factuur van Buro & vd Laar betreI? subsidie van de Provincie verkregen waardoor we Hoe groot was de totale opdracht? binnen budget zijn gebleven.

27.

HOI Werkt Pp 100 Natuurbrandpreven e en -mi ga e: zijn de vacatures in het team Ja, waardoor we weer ac ef kunnen werken aan natuurbrandpreven e en -mi ga e. inmiddels gevuld?

28.

29.

Er is nog geen uitvoering gegeven aan het organisa evraagstuk voor de cultuurschool. Dit staat gepland voor het derde kwartaal 2026.

Pp 102 WMO. Waardoor zijn de kosten voor begeleiding lager uitgevallen Zoals in de toelich ng op pagina 102 beschreven, dan begroot, en waardoor waren de uitvoeringskosten van huishoudelijke vallen de kosten lager uit voor begeleiding doordat ondersteuning hoger? Is dat het resultaat of gevolg van een gerichte de zorgvraag minder groot was dan verwacht. aanpak? De kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn hoger door een toename in het aantal indica es en verhoging van het uurtarief. HOI Werkt Pp 162 De verwach ng is dat het bestemmingsplan Slibbroek medio Het streven is vaststelling in cyclus 5. Wij blijven wel 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. We aPankelijk van jdige aanlevering van de zien dit niet op de termijnplanning presidium staan, klopt dit nog wel? adviserende par jen en welke opmerkingen daar nog uit voortkomen. HOI Werkt Pp. 154. Toenemende druk op gemeenten. In de risicokaart geeI u aan Het is inderdaad zo dat een deel van de ongedekte dat een risico van 25% (€ 119.000) inschat vanuit de toenemende druk op inhuur in de laatste jaren een structureel karakter gemeentes en de kosten voor personele inhuur. Hoe verhoudt de lijkt te hebben (dit heeI wel meerdere oorzaken).

gehanteerde kansinschaXng van 25% zich tot het feit dat het maximale We streven naar oplossingen om de inhuur te risicobedrag (€476.000) is gebaseerd op structureel gerealiseerde verlagen.

ongedekte inhuur in de periode 2023–2025? In hoeverre is hier nog sprake van een onzeker risico in plaats van een (deels) structurele last?

Format schri elijke vragen over jaarrekening 2026. Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

De onderzoeksresultaten hebben er mede toe geleid dat de regionale verdeelsleutel van segment 1 mogelijk herzien gaat worden.

De nieuwe verdeelsleutel wordt momenteel nader uitgewerkt en in het derde kwartaal 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Brabant. We verwachten de financiële effecten hiervan in de jaarrekening 2026 te kunnen verwerken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële impact voor onze gemeente gaat zijn.

/ Onderwerp CDA

4. Regionale inkoop 13 sociaal domein

kunt u ons informeren wat dit kan betekenen>

CDA

3.

24

In het mobiliteitsplan is de opdracht verstrekt voor onderzoek naar ontslui/ng Hilvarenbeek zuid. Hoe is de voortgang van dit onderzoek?

29

14. Het opstellen van een Green Deal voor bedrijventerrein Mierbeek

Mobiliteitsplan

CDA

Ambi/e 5: Duurzaam ondernemen

Ondertussen zijn de eerste analyses afgerond en worden de eerste resultaten en voorkeursvariant in juni besproken met het adviesbureau

Voor het opstellen van de Greendeal hee7 de gemeente Kunt u aangeven wat de meerkosten zijn voor ondernemers op de kavels in SPUK CDOKE gelden gebruikt, en de Mierbeek? hee7 alleen de gemeente geïnvesteerd. De ondernemersvereniging hee7 50% bijgedragen aan een

Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp

Antwoord (in te vullen door college) technische verdieping voor een energiehub (7,5k). Voor een eventueel vervolg zijn de kosten nog onbekend.

CDA

We werken aan de 36 realisa/e van een mountainbikeroute ;

In Esbeek hee7 de vereniging met de landgoedeigenaar een akkoord om een route uit te zeCen. Hee7 de gemeente hier ook een taak in?

CDA

Versterken van onze 40 visie op de GHOsamenwerking

In 2025 pakte we door op de ingeslagen weg om de GHO samenwerking op In de basis vergt dit eenzelfde lange termijn te versterken. Dit is echter niet afgerond, de komende jaren mate van bereidheid en urgen/e blijven we investeren om het beste uit de GHO samenwerking te halen. vanuit Goirle en Oisterwijk. Op onderdelen hebben Goirle en is deze samenwerking zodanig op te voeren met beide gemeenten dat dit Oisterwijk minder urgen/e wel versterking brengt? omdat ze zelf meer personeel of meer geld hebben.

CDA

1. Natuurbranden

Natuurbranden wordt door de Veiligheidsregio en de provincie als één van De gemeente Hilvarenbeek is de grootste maatschappelijke veiligheidsrisico’s gezien. trekker van de natuurbrandcommissie de Hoe is de veiligheid geborgd met de landgoedeigenaren in onze gemeente? Kempische Landgoederen. In 2025 hebben we met

32

De Raad hee7 het budget voor de aanleg van de nieuwe mountainbikeroute geschrapt. In lijn met het scenario Samenwerkend Hilvarenbeek ondersteunt de gemeente de mountainbikevereniging en het landgoed waar mogelijk, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp

Antwoord (in te vullen door college) omliggende gemeenten en alle behorende landgoedeigenaren afspraken gemaakt over waar landgoederen/natuurgebieden zich kunnen veranderen. Samen zijn doelstellingen gemaakt en is een natuurbrandbeheersingsplan gemaakt. In 2026 faciliteren wij overleggen waarin de landgoederen samen met de brandweer een goed uitvoeringsplan maken. Wij als gemeente doen dit met de brandweer voor eigen beheer.

CDA

Resultaatsanalyse op hoofdlijnen, punt 02 Voordeel Elshorst

26,96 Uit de toelich/ng onder punt 2 blijkt dat hier iets over bekend was in juli 2025. Waarom is deze post niet in de NJN 2025 verwerkt??

CDA

Resultaatsanalyse 26,96, Ook bij deze post de vraag of dit al niet op een zodanig moment bekend op hoofdlijnen, was dat deze voor en nadelen in de NJN 2025 hadden kunnen worden punt 03 Voordeel 97 verwerkt? Nwe Erf en Broeksie

Het was bekend dat de vergoedingsregeling ging wijzigen en daar is op gean/cipeerd. Het was niet bekend dat dit tot een voordeel zou leiden. Hoofdoorzaak hiervan is een guns/ge inkoop & aanbesteding. Zie antwoord op voorgaande vraag. Ook hier was de hoofdoorzaak een guns/ge inkoop & aanbesteding die nog niet bij de NJN bekend waren.

Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp CDA

Resultaatsanalyse op hoofdlijnen, punt 04 Sociaal Domein

Antwoord (in te vullen door college)

26, Uit de toelich/ng blijkt dat de Gemeente maar deels (volgens de normen) Graag verwijzen wij naar het 96,97 gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten inzake de Par/cipa/ewet. risico ‘BUIG-middelen Waarom is hier in de risicolijst geen post voor opgenomen? Gezien de nog ontoereikend’ op pag. 55 en 153 steeds nega/eve ontwikkelingen op het Sociaal Domein verzoeken wij het in de jaarstukken. (PM) college hier een aparte bijeenkomst voor te beleggen waarin de ontwikkelingen nader worden toegelicht.

CDA

Resultaatsanalyse 97 punt 8 Realisa/es/mulans

Deze s/mulans levert een voordeel van 259K op. Zijn er in de toekomst nog Ja. De Rijksregeling meer projecten die hiervoor in aanmerking kunnen komen? Zo ja welke, en Realisa/es/mulans geldt voor hoeveel zou deze regeling voor die projecten op kunnen brengen? betaalbare woningen waarvan de bouw start. De gemeente ontvangt hiervoor € 7.000 per gerealiseerde betaalbare woning. Op basis van de huidige woningbouwprogrammering komen de komende jaren naar verwach/ng meer projecten in aanmerking voor deze regeling. De uiteindelijke opbrengst is aQankelijk van het aantal betaalbare woningen waarvan daadwerkelijk de bouw start en van de planning van de verschillende projecten. Het Rijk hee7 middelen voor deze regeling gereserveerd tot en met 2030. Dat betekent dat de

Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp

Antwoord (in te vullen door college) gemeente, naarmate meer betaalbare woningen in uitvoering gaan, naar verwach/ng aanvullende bijdragen kan ontvangen. De exacte omvang daarvan is op dit moment nog niet vast te stellen, omdat deze aQankelijk is van de voortgang en realisa/e van de woningbouwprojecten.

CDA

Resultaatsanalyse 26, Ook hier de vraag of dit al niet op een zodanig moment bekend was dat op hoofdlijnen, 96,97 hiervan iets in de NJN 2025 had kunnen worden verwerkt? punt 06 Bouwleges

CDA

Budgetoverheveling 101 en

Wij verzoeken u de wijze van verwerking van deze budgetoverhevelingen Dit is een verzoek aan de op de agenda van de Auditcommissie te plaatsen. (In de jaarrekening zien Auditcommissie, het College wij op blz. 121 nog steeds een reserve budgetoverhevelingen staan, dit verzorgt de agenda niet. roept vragen op. )

CDA

Resultaat GREX Hart 89 voor Haghorst

Het Resultaat van de GREX Hart voor Haghorst is met 25K nega/ef bijgesteld. Wat is het effect hiervan op de exploita/e van het MFC?

CDA

Verkoop Onroerend 126 Goed

De gemeente is voornemens om 3 woningen te verkopen voor een bedrag Dit betre7 een s/lle reserve ad 830K (afgerond) in de Meerjarenramingen is hiervoor een totaalbedrag zonder concreet voornemen tot

Nee. Ten /jde van de aanlevering van de stukken voor de NJN liepen we nog in de pas met de verwach/ng.

Dit hee7 geen effect op het MFC. Er is een vast bedrag aan winst onCrokken. Nega/eve ontwikkelingen gaan ten laste van de reserve grondexploita/e.

Frac e

Boekwerk

Blz.

/ Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

ad 860K opgenomen. Wanneer en hoe wordt dit bedrag bijgesteld, en wat verkoop. De betreffende waarde is de stand van zaken m.b.t. de voorgenomen verkoop? Loopt dit nog gelijk staat los van het bedrag dat is met de jaren waarin de opbrengsten in de meerjarenramingen zijn opgenomen in de opgenomen? meerjarenraming. Wel worden deze panden betrokken in de afweging welke gemeentelijke panden worden uitgepond in het kader van de meerjarenraming. We verwachten nog steeds in 2026 en 2027 tot transac/es te komen. CDA

Personeelsdruk op 76 afdelingen HR en Financiën

In de toelich/ng onder teamleiders wordt gesproken over werkdruk op de Ook uit het realisa/ekracht afdelingen HR en Financiën. Kunt u ons nader informeren over de huidige onderzoek komt naar voren dat stand van zaken hieromtrent? de balans tussen werk en forma/e op onderdelen in de organisa/e scheef is. Dit pakken we verder op in onze vervolgstappen op dit onderzoek

CDA

Aanpassen regelingen

Hier wordt gesproken over “rela/ef lage salarissen” Dit wordt genoemd als In het algemeen gesteld kan het reden voor vertrek van medewerkers. Wat voor effect hee7 deze beweging vertrek van een medewerker op de mate waarin wij personeel dienen in te huren? leiden tot inhuur indien de vacature niet direct / snel genoeg kan worden ingevuld. Ook passen sommige func/es niet goed in ons loongebouw waardoor we daar inhuren. (PM)

76

Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

185

Onder punt 2 van dit besluit wordt gesproken over het “autoriseren van 4 De overschrijding op 4 IMVA kredietoverschrijdingen” Kunt u in het besluit concreet aangeven welke kredieten 376, 405, 406 en 409 overschrijdingen hiermee worden bedoeld? (zie pagina 161). (PM)

/ Onderwerp CDA

Raadsbesluit

RJE /JvdW 310526

Antwoord (in te vullen door college)

Zaaknummer:

Aan de raads- en commissieleden Betreft: Toezeggingen/advies auditcommissie 9-6-2026 Datum: 16 juni 2026

Budgetoverhevelingen De Auditcommissie heeft haar advies afgegeven met betrekking tot de jaarrekening 2025. Daarin adviseert zij uw raad om aandacht te vragen voor verantwoording, geschiedenis en verloop van de budgetoverhevelingen. Ik verwijs uw raad naar hoofdstuk 4 van de Najaarsnota 2025, waarin het meest recente integrale beeld wordt gegeven van de destijds uitgevoerde analyse op de budgetoverhevelingen. In uw motie van 11 december 2025 heeft u gevraagd om heldere criteria op te stellen voor het doorschuiven van budgetten. In de jaarstukken 2025 hebben wij deze criteria opgenomen (zie pagina 101). Daarnaast hebben wij in de voorjaarsnota 2026 aangegeven, dat budgetoverhevelingen één van de maatregelen is uit de notitie “Financieel perspectief” (punt 7, pagina 7 voorjaarsnota). In het kader hiervan vindt bij het opstellen van de begroting 2027 een nieuwe doorlichting plaats van de budgetoverhevelingen, waarbij de in jaarstukken opgenomen criteria leidend zijn.

Preventief toezicht In de Auditcommissie van 9 juni is gevraagd om uw raad in algemene zin te informeren over de effecten van provinciaal preventief financieel toezicht. Preventief financieel toezicht is een zware maatregel waarbij de provincie (via Gedeputeerde Staten) de gemeentebegroting en alle begrotingswijzigingen vooraf controleert en goedkeurt. Dit soort toezicht is aan de orde wanneer een gemeente: • Financieel onvoldoende gezond is; • Onvoldoende herstelperspectief aantoonbaar maakt; • De begroting niet (structureel) sluitend krijgt.

Zaaknummer:

De provincie oefent zo strikte controle uit om de gemeente financieel gezond te maken. Tijdens dit toezicht gelden de volgende concrete stappen en beperkingen: • Goedkeuring vooraf: De gemeente mag geen geld uitgeven of verplichtingen aangaan die afwijken van de goedgekeurde begroting zonder voorafgaande toestemming van de provincie. • Strikte termijnen: De gemeente moet de begrotingsstukken binnen twee weken na vaststelling ter goedkeuring naar de provincie sturen. • Rechtmatigheidstoets: De provincie keurt documenten af als ze in strijd zijn met de wet of de algemene financiële belangen. • Herstelplan: De gemeente is verplicht om een concreet herstelplan op te stellen om de financiën binnen een aantal jaren weer structureel in evenwicht te krijgen. • Intensief overleg: Er is zeer frequent ambtelijk en bestuurlijk contact tussen de gemeente en de provincie om de voortgang te bewaken. Meer achtergrondinformatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u voor de specifieke lokale kaders terecht bij het portaal van de provincie Noord-Brabant

Piet Machielsen | wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie & Financiën Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek

2

Antwoord (in te vullen door college)

Nr. Frac e

Vraag

1

Hilvarenbeekse VVD

Kunt u per onderwerp aangeven wat er maximaal bezuinigd kan worden Nee. Op pagina 6 en 7 van de voorjaarsnota ziet u door de gemeente zelf? maatregelen die door het college worden onderzocht als denkrich%ng voor dekking van de in de toekomst optredende tekorten bij ongewijzigd beleid.

2

Hilvarenbeekse VVD

Pagina 5: Wat gebeurt er met de units t.b.v. de huisves%ng van de noodschool voor de Doelakkers na dit gebruik? ? Is het mogelijk kosten te drukken door te zorgen dat de %jdelijke huisves%ng nadien voor andere doeleinden bruikbaar is?

3

Hilvarenbeekse VVD

P 10 knop 1: Wat zijn met de s%jging van de 398.000 de totale uitgaven De uitgaven voor jeugdhulp van € 3,5 miljoen kunnen als voor de jeugdhulp? En in welke onderdelen zijn de uitgaven op te delen? volgt worden gespecificeerd: Eerder bent u via de prognosebrieven hierover geïnformeerd.

4

Hilvarenbeekse VVD

De structurele verhoging jeugdhulp van € 398.000 is gebaseerd op de jaarrekening 2025. Is dit bedrag berekend op de huidige regionale verdeelsleutel, en wat is het mogelijke effect van de aangekondigde herziening van de kostenverdeling jeugdzorg binnen de regio? (Voorjaarsnota 2026, blz. 10)

Zover zijn we op dit moment nog niet in het traject om hier een antwoord op te geven.

Hilvarenbeek boekjaar 2026

inschatting 2026 Lokaal

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde Instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie Totaal

€ € € € € € € € € € € € € €

1.036.081 200.000 130.000 1.500.000 14.000 153.500 135.000 49.500 4.000 42.000 117.000 96.000 30.000 3.507.081

Het bedrag van € 398.000 is gebaseerd op de huidige verdeelsleutel. De nieuwe verdeelsleutel wordt momenteel nader uitgewerkt en in het derde kwartaal 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Brabant. We verwachten de

5

Hilvarenbeekse VVD

6

Hilvarenbeekse VVD

financiële effecten hiervan in de jaarrekening 2026 te kunnen verwerken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële impact voor onze gemeente gaat zijn. pagina 10 jeugdhulp. Er wordt gesproken dat er geen rekening gehouden Zie antwoord op vraag 4. kan worden met een andere verdeelsystema%ek. Wanneer kan dit wel? Kan het college het proces schetsen? pagina 10 jeugdhulp. Het college benadrukt dat zonder ingrijpen de kosten voor de jeugdzorg zullen blijven s%jgen. Hiervoor is een stevig lokaal team nodig als ‘noodzakelijke stap’.

Post is opgenomen in tabel B omdat er nog keuzes gemaakt kunnen en moeten worden, onder ander over de inrich%ng van het team en de bijbehorende middelen. Hierover wordt u gedurende het jaar nader geïnformeerd.

Waarom is ervoor gekozen dit stevig lokaal team op te nemen als beleidsrijke uitgave als deze stap zo noodzakelijk is? Kortom; waarom is deze uitgave niet autonoom? 7

Hilvarenbeekse VVD

pagina 11 s%jging contribu%ekosten. In deze contribu%ekosten ziBen het VNG starBe in 2017 de GGU. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, A&O fonds en de GGU. kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe - Wat doen deze organisa%es voor Hilvarenbeek? diensten, producten. Lid zijn van VNG staat gelijk aan - Is het verplicht en/of gewenst om hierbij aangesloten te ziBen? lidmaatschapsgeld betalen voor GGU, dus dit is een - Hoe verhoudt dit zich tot wat BENEGO, K80 en VNG ons collec%ef systeem, geen weBelijke verplich%ng. Besluiten opleveren? over hoogte van bijdrage en/of investeringen vinden plaats via de ALV VNG. A&O fonds is gericht op scholing en ontwikkeling van bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, HR professionals, beleidsmakers en uitvoerenden. A&O fonds verzorgt ook de jaarlijkse personeelsmonitor en verstrekt subsidies voor interne ontwikkel-ini%a%even. Deelname aan het A&O fonds is een CAO-verplich%ng. Benego, K80 en VNG rich%ng zich op kennisdeling en lobby.

8

Hilvarenbeekse VVD

P. 11, knop 12: kan u de s%jging van de contribu%ekosten & bijdragen uitsplitsen per organisa%e? Zowel het totaal per organisa%e als de s%jging per organisa%e. En kan u ook de aanleiding van de s%jging vermelden per organisa%e.

Op basis van onze lidmaatschappen zijn wij gehouden aan de prijss%jgingen. Voor wat de gevraagde verbijzondering hebben wij in de tekst van de voorjaarsnota enkele voorbeelden genoemd. Naar het oordeel van het college is dat ten behoeve van de besluitvorming op dit moment voldoende.

9

Hilvarenbeekse VVD

p. 12, knop 17: Kan u inzicht geven hoe de kosten van Equalit zich verhouden tot het elders inkopen van deze dienst en middelen?

In de periodieke financiële M&I benchmark voor ICT bij lokale overheden komt Equalit qua kosten steeds als een marktconforme leverancier uit de analyse.

10 Hilvarenbeekse VVD

p. 12 knop 17: Wat zijn de totale kosten voor ICT & security investeringen Totale kosten Equalit bedragen in 2026 ongeveer 1.500K. Equalit in de begro%ng? En hoe zien deze totale kosten er met deze Dit is een onderdeel van de totale Informa%emanagement s%jgingen uit? begro%ng voor externe kosten van ongeveer 2.500K De benoemde 8% is op 1.500K een 120K s%jging. In 2027 verwachten we alleen nog geen volledig jaar met de aangekondigde kostens%jging, ivm pas volledige realisa%e van de ontwikkelingen in de loop van 2027. Vandaar de aanvraag voor 90K in 2027 en 120K structureel erna. Met de 120K s%jging rich%ng 2028 zijn de totale Equalit kosten dan 1.620K.

11 Hilvarenbeekse VVD

p. 14: Wat bedoelt u met “consequen%es bij ongewijzigd beleid”

Als het huidige beleid (kwaliteits- en serviceniveau) gehandhaafd/ongewijzigd blijQ zijn de genoemde middelen op pagina 14 benodigd. Door de middelen niet in de voorjaarsnota op te nemen, betekent dit dat het beleid moet worden aangepast. Handhaven van huidig niveau van dienstverlening is ini%eel het uitgangspunt geweest, echter bij aanpassing van het niveau heeQ dat consequen%es voor zowel de middelen als de euro’s.

12 Hilvarenbeekse VVD

P. 14: Hoe zouden de tabellen op pagina 5 er uitzien, als je alle bedragen Lijst B en de ontwikkelingen in de kernboodschap zijn van pagina 14 mee zou rekenen? informa%ef en niet limita%ef opgenomen, aanpassingen aan beleid zijn de komende periode nog mogelijk en daardoor op dit moment niet volledig kwan%ficeerbaar. U wordt hierover in het traject van het opstellen van de begro%ng nader over geïnformeerd.

13 Hilvarenbeekse VVD

Pagina 14 b lijst. Er is een lijst met vele kosten opgenomen, zonder enige toelich%ng wat de kosten inhouden. In het kader van goede besluitvorming van de raad via deze weg de vraag om bij het beantwoorden van deze technische vragen alsnog toelich%ng te geven over elke post opgenomen in de b lijst, zoals wij ook al%jd in de begro%ngen krijgen.

14 Hilvarenbeekse VVD

pagina 14 b lijst punt 4. De financiering van het gala stopt, maar er staat Voor uitvoering van de ketenaanpakken uit het GALA in de jaarschijven geen kosten. Is dit juist? Wat kost het om het gala door ontvangen wij vanaf 2027 geld vanuit het AZWA. Voor de te zeBen? andere onderdelen is onduidelijk of en hoeveel geld wij ontvangen. Het Rijk verwacht hier medio juni/ begin juli duidelijkheid over te geven. Vanwege deze onduidelijkheid zijn er geen bedrag opnemen in de jaarschijven. Voor 2026 ontvangen wij € 204.000 voor uitvoering van het GALA.

15 Hilvarenbeekse VVD

P. 14, knop 7: wat zijn de consequen%es als wij het budget voor de Indien er geen budget beschikbaar wordt gesteld, kan er inrich%ng van het Sterk Lokaal Team niet stellen? En is er een dekking geen Stevig Lokaal Team worden gevormd en ingericht. vanuit het Sterk Lokaal Team in de afremming van kosten, zoals u noemt Hiermee wordt er én niet voldaan aan de landelijke onder knop 1 op pagina 10. afspraken én is de verwach%ng dat de kosten voor jeugdhulp blijven s%jgen.

16 Hilvarenbeekse VVD

Deze specifica%e volgt later bij de begro%ng, voor nu is deze lijst ter info opgenomen om zicht te geven dat er meer speelt dan enkel lijst a, lijst b en daarnaast de ontwikkelingen zoals op pag 6 is aangegeven.

Er is momenteel geen dekking voor de kosten van het oprichten en inrichten Stevig Lokaal Team. De geraamde stand van de algemene bedrijfsreserve daalt van € Het is een raming. Een raming kan van de realisa%e 3.694.000 (eind 2026) naar € 1.516.000 (eind 2029), bij een ondergrens afwijken, het is nog geen vaststaande last. incidentele weerstandscapaciteit van € 775.000. Is de geraamde

afwaardering grondaankopen Hart van Haghorst van € 1.500.000 een vaststaande last of nog aTankelijk van besluitvorming/actualisa%e van de grondexploita%e? (Voorjaarsnota 2026, blz. 15) 17 Hilvarenbeekse VVD

pagina 17, krediet 409. Er wordt een extra voorbereidingsbudget gevraagd van 145k, maar geen reden waarom dit budget nodig is. Dit wordt wel bij de andere extra kredieten toegelicht. Graag hier ook.

Voor Leeuwerik waren de voorbereidingskosten 2025 & 2026 niet geraamd (gemaakt 55.000), hierbij komen nog voorbereidingskosten voor de rest van dit jaar (geraamd 35.000), diverse onderzoeken (25.000), afronding ruimtelijk plan (15.000) en opstellen overeenkomsten/ taxa%e (15.000). Archeologie maakt onderdeel uit van de onderzoeken (t/m proefsleuven).

18 Hilvarenbeekse VVD