2025-46 informatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Voorjaarsnota 2025 (+)

gemeente Hilvarenbeek

Zaaknummer: 1039886

Raadsinformatiebrief

Nr. 2925-46

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad- en commissieleden : College van B&W : 13 juni 2025 : 13 juni 2025 : Wethouder Machielsen : Tom van Veelen

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Voorjaarsnota 2025 Inleiding Wij hebben u tot en met 4 juni in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de Voorjaarsnota 2025. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door de fracties m.u.v. HOI Werkt. Zij heeft aangegeven de deadline niet te halen en stelt later vragen. De antwoorden op de vragen van HOI Werkt zijn niet meegenomen in deze beantwoording. Kennisnemen van De antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 in de commissievergadering. Ook sturen wij u de uitkomsten van de meicirculaire mee. Zoals u kunt lezen heeft dit een positieve effect op de gepresenteerde saldi in de Voorjaarsnota 2025. Wij verwerken deze uitkomsten in de begrotingssaldi van 2025 en verder Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen - Memo uitkomsten meicirculaire (incl. de meicirculaire)

Schriftelijke technische vragen Voorjaarsnota 2025 Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

1

4/71

Aansluiten bij het landelijk gemiddelde. Hoe ziet het college deze redenering in groter perspectief? Als iedere gemeente het landelijk gemiddelde als redenering gebruikt, dan stijgt dit gemiddelde gestaagd als gevolg hiervan. Hoe verantwoord u het landelijk gemiddelde als stabiele factor om uw redenering op te baseren?

Uit de begroting van 2025 kunt u onze ruimte ten opzichte van het landelijke gemiddelde ontlenen. Deze ruimte is gebaseerd op een vergelijking van de tarieven op Coelo.nl. Gemiddeld waren onze tarieven 11% lager dan het landelijke gemiddelde.

VVD

OZB

Omdat ook Hilvarenbeek kampt met financiële uitdagingen en wij tegelijkertijd onze dienstverlening, taakuitvoering en het voorzieningenniveau op peil willen houden stellen wij voor om beperkt onze tarieven te verhogen. Hiermee begeven onze tarieven zich nog steeds onder het landelijke gemiddelde. De ervaring is dat gemeenten enkel een OZB-stijging doorvoeren als dit werkelijk nodig is. Indien de tendens zou zijn dat dermate veel gemeenten dit moeten doen, zodat het gemiddelde stijgt, dan onderstreept dat de situatie waarin veel gemeenten zitten. Namelijk dat het Rijk niet afdoende zorgt voor middelen om taken op gemeentelijk niveau goed uit te voeren.

2

VVD

OZB

3

VVD

OZB

4

VVD

Begrotingskeuzes

5

VVD

Participatie / inwonerspanel

6

VVD

Accommodatiebeleid / sleutelbeheer

7

VVD

Project SLT

Een laatste aspect heeft te maken met het meerjarenperspectief dat fluctuaties laat zien. De OZBverhoging draagt er ook toe bij dat in het meerjarenperspectief tekorten worden beperkt. 4/71 In het Samenlevingsakkoord staat “…En of een meer dan trendmatige verhoging van de ozb De OZB-stijging draagt vanaf 2026 structureel bij aan de saldi in het meerjarenperspectief. een optie is als dat nodig is om belangrijke voorzieningen te realiseren of in stand te Daarmee worden tekorten beperkt en blijven investeringen in maatschappelijke voorzieningen in houden” de komende 4 jaar mogelijk. Hoe interpreteert u deze doelmatigheid voor een OZB-verhoging i.r.t. de door u voorgestelde verhoging? 4/71 Kan u duiden hoe de 5% totaal verhoging verdeeld wordt over woningen en niet-woningen? Wij hebben aangegeven dat de aanvullende OZB-verhoging van totaal € 250.000 een gemiddelde is. Om dit te verdelen over de woningen en niet-woningen komen wij tot de volgende verdeling van de verhoging: Woningen - Eigenaren +/+ 1,9% Niet woningen – Eigenaren +/+ 13,8% Niet woningen – Gebruikers +/+ 5,6% 7 Gezien het positieve begrotingsresultaat in 2024 en 2025, waarom is gekozen voor Zoals u al aangeeft zijn de resultaten van 2024 en 2025 incidentele posten.

Wij dienen (en willen) belastingverhogingen (OZB), in plaats van het inzetten van incidentele meevallers of onze begroting en meerjarenraming structureel sluitend krijgen. Dat betekent dat structurele reserves? lasten met structurele baten gedekt moeten worden. 8-10, bijlage Hoe zijn de adviezen van het inwonerspanel (zoals sleutelbeheer, Sociale Kaart, Boekwerk voorjaarsnota pagina 10 bevat concrete adviezen. 7.8 participatievormen en samenwerking met coöperaties) concreet verwerkt in de Deel van deze adviezen wordt verwerkt in lopende projecten (accommodatiebeleid (2025) en Voorjaarsnota 2025? Wordt bij elk van deze punten voorzien in structurele of incidentele evaluatie democratische vernieuwing (2025), groenbeleidsplan (2025)) of bestaande activiteiten middelen/besparingen, en wat is het beoogde tijdpad voor implementatie? (onderhoudsbudget). Andere zaken zijn opgenomen in de voorjaarsnota: sociale kaart (knop 24) en communicatie Woonvisie (knop 49). Knop 74 en 77 zijn gericht op bevordering van samenwerking met de dorps coöperaties, deze staan op dit moment uit. Via de lijn van de initiatievencoördinator wordt de verbinding met de samenleving verder versterkt. 10, knop 36 Wordt het voorgestelde accommodatiebeleid ook gebruikt om het sleutelbeheer van Nee, het accommodatiebeleid geeft daar geen antwoord op.

Het accommodatiebeleid is een gymzalen anders te organiseren, zoals geadviseerd door het inwonerspanel? beleidskader voor vragen en verzoeken om maatschappelijke huisvesting. Het beleid maakt inzichtelijk waarom en hoe de gemeente keuzes maakt ten aanzien van haar rol en de (financiële) bijdragen aan realisatie, verbouw, kwaliteitsverbetering en onderhoud van maatschappelijke accommodaties. In het accommodatiebeleid is ook een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van nieuwe aanvragen voor een financiële bijdrage. Het sleutelbeheer van de gemeentelijke gymzalen is een onderdeel binnen de uitvoering van het accommodatiebeleid. De gemeente kan hier zelfstandig keuzes in maken. 12-15, knop 1 Wordt de inzet op het SLT volledig gedekt door de Rijksbijdrage en regionale herschikking Gezien de instabiele situatie is het aan te raden om incidentele budgetten beschikbaar te houden van jeugdhulpbudgetten? Wanneer worden de structurele financiële effecten duidelijker in voor de jeugdhulp voor de komende jaren. Richting Voorjaarsnota van het Rijk is tussen VNG en beeld gebracht? kabinet uitvoerig gesproken over de onbalans tussen taken en middelen in de jeugdzorg. Voor de korte termijn zijn daarbij middelen beschikbaar gesteld waarmee we de stijging van de lasten voor jeugdhulp kunnen compenseren.

Voor de langere termijn is de compensatie onvoldoende om de lasten voor jeugdhulp af te kunnen dekken en is het niet gelukt om afspraken te maken over passende compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast zijn vanaf 2028 voor een bedrag van € 800 miljoen aanvullende besparingen opgenomen op de jeugdhulp.

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

8

VVD

Inrichting gezondheidscentrum

16

9

VVD

Integraal groenbeleidsplan

18

10 VVD

Knop 23

28

11 VVD

Knop 25 29-31 Programma Hervorming Sociaal Domein

12 VVD

Knop 26 Ondersteuning nieuwkomers

32

13 VVD

Knop 28 Vrijwilligerspriijs

34

14 VVD

Knop 30 34-35 Herijking subsidiebeleid

15 VVD

Knop 30 34/35 Herijking subsidiebeleid

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

De komende jaren worden benut om nadere afspraken te maken over het structurele financiële kader voor Jeugdzorg. Hiervoor brengt de commissie Van Ark begin 2027 een nieuw advies uit. In afwachting op duidelijkheid over het financieel kader Jeugdzorg gaan we er in ons financieel beeld van uit dat de effecten voor jeugdhulp vanaf 2028 en verder € 0 zijn. Dit is in lijn met het begrotingsadvies van de VNG. In hoeverre zijn de kosten van verdere inrichting van het gezondheidscentrum in 2026 al Deze kosten zijn niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Er staat immers ook geen bedrag in de opgenomen in deze voorjaarsnota? kolom voor het jaar 2026. De kosten voor dat jaar zijn nog onvoldoende te kwantificeren. Daarnaast wordt gekeken of en in hoeverre deze ook met de andere zorgpartners kunnen worden verrekend. Zie ook het antwoord op vraag 56. Er loopt een onderzoek naar de kosten m.b.t. het sociaal domein. Naar verwachting zullen de uitkomsten van dit onderzoek in het tweede halfjaar van 2025 zichtbaar worden. Op basis van deze uitkomsten voeren wij gesprekken met de netwerken ketenpartners. Vervolgens verwerken wij de uitkomsten in de begroting van 2026 (of nemen wij die op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Kan het college naast een uitleg van de stand van zaken van het groenbeleidsplan, ook de In de begroting voor dit project was een indicatief bedrag opgenomen voor de voorbereiding van verantwoording geven waarom besloten is dit als een autonome ontwikkeling te het project. Bij de offerte-aanvraag en na onderhandeling daarover bleken de kosten hoger dan verantwoorden? enkele jaren geleden was voorzien. Het opstellen van een integraal groenbeleidsplan en betrekken van de stakeholders zijn resultaten waarvan eerder is afgesproken dat we die moeten behalen. De meerkosten van de voorbereiding zijn daarmee onontkoombaar en scharen we daarom onder autonome ontwikkelingen. Wat is het financiële risico als uitstel van deze investering leidt tot geen of minder Volgens een eerste grove schatting is dat ongeveer € 30.000. Er is over dit onderwerp geen bereidheid om zelf werkzaamheden uit te voeren door verenigingen en hoe verhoudt deze participatietraject gelopen, er is wel een aantal keren contact geweest met de initiatiefnemer. keuze zich tot de uitkomsten van het participatietraject? 1. Uw uurtarief komt uit op ca. €160,- Kan u uitleggen hoe u tot dit uurtarief bent gekomen? 1. Het betreft het commerciële uurtarief dat het bureau daarvoor in rekening brengt. 2. Is er al een programmamanager gestart, gezien de start benoemd wordt vanaf mei? 2.

De (tijdelijke) programmamanagers is begin dit jaar gestart. 3. Wordt de programmamanager extern ingehuurd of vast geworven met een 3. De programmamanager wordt ingehuurd omdat er geen vaste formatieruimte is voor deze dienstverband voor bepaalde tijd? Aanvullend; kan u duiden hoe de gekozen invulling zich functie/rol. verhoudt tot de mogelijke continuering en borging van kennis na 2026? 4. De verwachting is dat in 2027 de hervorming van het sociaal domein zich in een meer 4. Wat zijn de gevolgen als in 2027 tot 2030 hier geen budget meer voor gesteld wordt en beheersmatige fase bevindt. Een programma is immers tijdelijk en streeft de doelen na van de hoe ziet u dit i.r.t. tot een financieel risico als de kosten eigenlijk toch wel gemaakt gaan hervorming. Niet uitgesloten kan worden dat uit het programma naar voren kan komen, dat er op moeten worden, ongeacht de hoogte? onderdelen, posities aanvullende/andere expertise nodig is die lokaal en/of in GHO-verband nodig 5. Welke concrete baten heeft het Ruimte opgeleverd en welke verwacht u bij Sociaal is. Domein? 5. Voor Ruimte verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 60. Met betrekking tot het Sociaal Domein zijn de baten vooralsnog niet te kwantificeren. Hoewel inzet van een programmamanager ertoe heeft geleid dat de beleidsadviseurs zich op de inhoud kunnen blijven richten.

Waardoor extra inzet/inhuur van (nog) meer beleidsadviseurs achterwege kon blijven. Is het college, gezien het voorstel geen budget op te nemen voor dit onderwerp, de huidige Het is niet de bedoeling om de inhuur meteen volledig stop te zetten. Het gaat om een diverse inhuur per direct stop te zetten? Graag ook een duiding van de keuze. doelgroep, asielzoekers, statushouder, Oekraïense vluchtelingen. Waar we op onderdelen als Wat is het financiële risico als inhuur gecontinueerd moet worden? gemeente ook een wettelijke taak in hebben. Maar het volledige vraagstuk, programma (programmanager, projectmedewerker) wordt nu louter door inhuurkrachten opgepakt en uitgevoerd. Die inzet moeten we gaan versoberen en tot een minimum beperken. Dat betekent onder meer ook een beperktere inzet voor wat betreft het contact en relatie met stakeholders in de samenleving. Kan u de lijkende tegenstelling duiden die zit in deze beredenering? Maatschappelijk is er de Voorgaande jaren werd de vrijwilligersprijs geregeld door de gemeente. Tijdens het wens om dit doorgang te laten vinden, en dit gebeurt nu niet omdat er weinig animo in de participatietraject werd duidelijk dat er veel behoefte is aan waardering van vrijwilligers en een maatschappij is? vrijwilligersprijs. Maar dat deze opzet wel veranderd dient te worden en wellicht uitbesteed om het tot een succes te maken.

Wat is de stand van zaken van de herijking van het subsidiebeleid? Klopt het dat hier op dit We starten met de herijking van het subsidiebeleid op het moment dat de gemeenteraad hier de moment al aan wordt gewerkt en waarom zijn dan in 2026 alsnog kosten nodig? gevraagde middelen voor beschikbaar stelt. Dit betreft een project waar de nodige tijd, zorgvuldigheid en energie in moet worden gestoken om tot het gewenste resultaat te komen. De opdracht om het subsidiebeleid te herzien moet nog worden uitgezet. Is de verwachting dat de herijking van het subsidiebeleid i.r.t. het gekozen scenario zorgt Dat is niet de insteek van de herijking van het subsidiebeleid. Subsidiebeleid is een uitvoering van voor een besparing op subsidies? Zo ja, hoe verhouden de kosten voor de herijking zich tot de gemeentelijke ambities. De gemeentelijke ambities zijn veranderd met het gekozen scenario. een mogelijke besparing, zodat we niet in de situatie komen waar we subsidie minderen en Het subsidiebeleid dient hierop aangepast te worden zonder dat er al geconcludeerd kan worden de weg daar naar toe meer kost dan de besparing die het oplevert. of het een besparing oplevert, of niet.

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

16 VVD

Knop 32 WMO-WLZ pilot

35/36

Waarom wordt de gemiddeld gerealiseerde besparing hier niet gekozen als dekkingsmaatregel?

17 VVD

Knop 36 38/39 Uitvoering accommodatiebeleid en plan

De genoemde kosten en de dekking daarvan heeft puur betrekking op het continueren van de pilot: omzetten WMO naar een WLZ-indicatie. Met de vaststelling van de begroting 2024 werd besloten hiermee een besparing door te voeren van € 18.000 structureel. In 2024 hebben we daadwerkelijk die besparing gerealiseerd. Door het continueren van deze pilot gaan we ervan uit dat we het bedrag ook vanaf 2025 kunnen realiseren. Echter is de periode nog te kort om te concluderen dat deze gerealiseerde besparing ook opgenomen kan worden als dekkingsmaatregel, omdat het niet zeker is dat we hetzelfde bedrag komende jaren realiseren. Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Omdat sprake is van een incidenteel budget voor 1 jaar wordt in eerste instantie deze functie via inhuur, detachering o.i.d. ingevuld.

18 VVD 19 VVD

20 VVD

21 VVD

Knop 37 39-40 Doelakkers Knop 40 41 Uitvoering geven aan het Warmteprogramma Knop 41 41/42 Faciliteren bewonersinitiatieven Duurzaamheid Knop 44 43 wonen op tijdelijke locaties

22 VVD

Knop 46 Uitvoering van het programma duurzaamheid

44/45

23 VVD

Knop 53 Omgevingsprogramma Mobiliteit Knop 53 Omgevingsprogramma Mobiliteit

48

Knop 56 Uitbreiding formatie buitendienst Knop 57 Verbeteren dienstverlening parkeerschijfzone

49-50

24 VVD

25 VVD

26 VVD

48

50-51

Hoe bent u voornemend om dit gestelde budget in te vullen? U noemt het risico op inhuur bij specifieke vraagstukken, wat is het risico op inhuur bij dit budget?

We merken dat we onvoldoende kwalitatieve capaciteit momenteel hebben om de vele vragen rondom beheer en exploitatie van allerlei, gemeentelijk, vastgoed adequaat op te pakken en te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van huurovereenkomsten onderwijs en kinderopvang, de vraagstukken rondom De Roodloop e.d. Onderdeel van de tijdelijke inzet is ook het maken van een kosten en batenanalyse over het blijven inhuren van expertise versus het creëren van structurele formatie voor deze vraagstukken. Wat zijn de totale projectkosten van Kindcentrum Doelakkers, bij zowel de De totale projectkosten (investering) bedragen € 11,7 miljoen met een structurele last van investeringskosten en structurele lasten? € 762.000. Is dit bedoeld voor uitvoering door de gemeente, of voor het faciliteren van uitvoering door De middelen die aangevraagd worden zullen voornamelijk voor projectuitvoering door de de samenleving? Kan u deze keuze duiden? gemeente worden ingezet. Omdat gemeenten de regierol hebben in de warmtetransitie zullen we kosten maken voor het uitvoeren daarvan. Waarom wordt hier afgeweken van het participatietraject en hoe bent u tot deze afweging Geconstateerd is dat het ‘aan’ zetten van alle wensen budgettair niet mogelijk is. Het college heeft gekomen, ook i.r.t.

andere knoppen die u op basis van het participatietraject wel aanzet? er daarom voor gekozen om keuzes op ‘uit’ te zetten, waar dat niet ten koste gaat van bestaande Is er een mogelijke ambtelijke besparing door inwoners te ondersteunen bij initiatieven op afspraken. korte en lange termijn? 1. Wordt er geen huur betaald voor het gebruik van de locaties in gemeentelijk eigendom 1. Voor het wonen op tijdelijke locaties wordt de grond middels een opstalrecht om niet door de huurder zijnde de woonstichting Leystromen? beschikbaar gesteld aan de corporatie. Bij vergelijkbare tijdelijke woonconcepten is dit een 2. Mocht vanuit SFT een bijdrage komen, komt dit dan ten gunste van Leystromen of de gebruikelijke constructie. Wanneer de woningen naar de permanente locatie verplaatst gemeente? worden, betaalt Leystromen cf de gebruikelijke wijze voor de afname van die grond. 3. Kan u het risico duiden dat wij lopen in afwachting van de mogelijke bijdrage voor 2. De middelen uit sft (Stimulering Flex- en Transformatiewoningen) komen ten gunste van de Leystromen aan de kosten voor het woonrijp maken? gemeente en kunnen ingezet worden om een gemeentelijk tekort af te dekken. 3. De gemeente loopt hierin geen risico.

College sluit overeenkomst met corporatie waarin dit geborgd is Hoe verhoudt knop 46 zich, met de genoemde doelstelling, tot knop 41 en de effecten Knop 41 gaat over een klein deel van duurzaamheid. Knop 46 gaat over een breder deel van hiervan? duurzaamheid. De uitvoeringsmaatregelen uit het omgevingsprogramma Duurzaamheid gaan o.a. over de energieproblematiek en klimaat adaptatie. Bewustwording - door middel van cofinanciering van het Waterschap en de provincie - is een belangrijk instrument en draagt bij aan een succesvolle transitie. Waarom staat knop 53, over het Omgevingsprogramma Mobiliteit, op 'uit' terwijl mobiliteit Het college heeft ervoor gekozen om deze ontwikkeling voorlopig op UIT te zetten omdat het als belangrijk speerpunt wordt genoemd in meerdere plannen? programma nog niet is vastgesteld. Indien de gemeenteraad al aan de slag wil met het programma dient hiervoor door de gemeenteraad middelen beschikbaar te worden gesteld. Hoeveel investering is er momenteel gedaan om te komen tot een omgevingsprogramma De ontwikkeling van het omgevingsprogramma mobiliteit is gedekt vanuit bestaande middelen van mobiliteit en hoe verantwoord u het opstellen als er voor uitvoering geen budget gesteld het voorgaande mobiliteitsbeleid.

Mocht er op dit moment geen geld zijn voor de uitvoering van wordt? het plan, bepaalt dit omgevingsprogramma wel de mobiliteitskoers van de gemeente. Dit plan blijven we jaarlijks monitoren en evalueren binnen de P&C-cyclus. Hierin heeft de gemeenteraad het budgetrecht. U noemt dienstverlening op pijl houden als een argument om de OZB te verhogen, nu stelt u Een van de argumenten om de tarieven van de OZB te verhogen is dat wij onze dienstverlening op voor een actie hiervoor niet uit te voeren, hoe rijmt zich dat met de OZB verhoging en peil willen houden, dat is niet het enige argument. Wij verwijzen graag naar antwoord 1. argumenten daarbij? Waarom wordt er gekozen om de besparing in capaciteit niet financieel als dekking te De capaciteitsbesparing is minimaal. Het doel is het vereenvoudigen van onze dienstverlening aan gebruiken? Is de besparing wel reëel? Zo niet, welke argumenten heeft u dan om dit uit te inwoners én medewerkers. voeren?

Nr Fractie Onderwerp 27 VVD

Blz.

Knop 68 55 Strategisch/Tactische borging en uitbreiding capaciteit afdeling Afval

28 VVD

Knop 69 Uitbreiding formatie AOV-Piket

29 VVD

Knop 71 57 Uitbreiding formatie tbv Bibob onderzoeken 2025 e.v

30 VVD

Knop 71 57 Uitbreiding formatie tbv Bibob onderzoeken 2025 e.v Knop 72 57-58 Uitbreiding formatie jurist handhaving & toezicht

31 VVD

56

32 VVD

Knop 77 Formatieplaatsen strategisch advies

60-61

33 VVD

Knop 81 Uitbreiding formatie bestuurssecretariaat

63-64

34 VVD

Knop 82 Herhaalmeting Dienstverlening Ondernemerschap

64-65

niet-kansrijke maatregelen

N.B.

35 VVD

36 VVD

58-59

Vraag U geeft aan dat momenteel de kwetsbaarheid vaak met inhuur opgevangen wordt. Kan u aangeven hoeveel er aan inhuur is uitgegeven in de afgelopen 4 jaren om de kwetsbaarheid op het taakveld afval op te vangen?

Antwoord (in te vullen door college) Externe inhuur voor afval maar verantwoord op algemene dienst (vanwege het beleidsinhoudelijke karakter van de werkzaamheden)

capaciteit vanuit Gemeente Externe Tilburg inhuur 2021 29.000 0 2022 40.000 2023 73.000 49.000 2024 47.000 18.000 35.000 Waarom wordt de uitbreiding formatie AOV-piket pas nu benoemd als dit al langere tijd de Het probleem bestaat al langere tijd, maar is gedurende de lange periode van een ingehuurde afspreek is binnen GHO-samenwerking? Hoe is bij het maken van de afspraak met budget teamleider praktisch opgelost. Zij had de kennis en ervaring om de AOV-rol op zich te nemen. De omgegaan? taken behoren echter niet tot de functie van teamleider en moeten nu goed worden belegd om te voldoen aan de afspraken binnen GHO-verband. Is de benodigde capaciteit gebaseerd op de Bibob-onderzoeken uit de afgelopen periode die De benodigde capaciteit is gebaseerd op de hoeveelheid bibob-werk die sinds de komst van de de gemeente op het vizier had, of gebaseerd op de onderzoeken in het vizier plus de Bibob-coördinator in GHO-verband per 1 sep 2024 in beeld is, inclusief de achterstand die er was ‘gemiste’ Bibob-onderzoeken zoals laatst bleek uit de RIB 2025-41? Wat is het effect op de op dit taakveld. De komst van de Bibob-coördinator heeft ervoor gezorgd dat Bibob-onderzoeken capaciteit? vanaf dat moment consequent en naar het huidige Bibob-beleid worden uitgevoerd. Deze capaciteitsvraag is uitgewerkt voordat onderzoek was verricht n.a.v. de situatie Doelenstraat.

De resultaten van dat onderzoek zijn op het moment van besluitvorming over de VJN besproken in de raadscommissie en ondersteunen de noodzaak om meer in te zetten op bibob tbv integriteitstoetsing in het vergunningverleningsproces en andere gemeentelijke processen (o.a. subsidies, overeenkomsten) en voorlichting en bewustwording van medewerkers. Waarom stelt het college voor om knop 71 uit te zetten (uitbreiding formatie Bibob)? Is de Het college ziet zeker de noodzaak van de uitbreiding van capaciteit voor bibob. Echter constateert noodzaak voor deze uitbreiding minder groot dan eerder gedacht? het college een grote discrepantie tussen de noodzakelijke middelen en de beschikbare middelen. Er moeten keuzes gemaakt worden en door de noodzaak hier in beeld te brengen, betrekt het college de gemeenteraad in de discussie over de te maken keuzes. Bij het niet toekennen van deze capaciteit, vervalt deze 16 uur dan of worden hier nieuwe Bij het niet toekennen van deze capaciteit zal er in principe niet opnieuw worden ingehuurd. Het inhuurkrachten voor gezocht? Wat zijn de kosten voor deze 16 uur externe inhuur? knelt structureel op dit taakveld en het college zoekt naar mogelijkheden om te prioriteren in plaats van extra capaciteit in te huren. Dat betekent wel dat extra projecten die om toezicht- en handhaving vragen niet langer mogelijk zijn.

Het college wil alleen nog inhuren bij grote dreigende excessen. De inhuurkosten in 2024 bedroeg € 37.460 in Q1 en Q2 2025: ca. € 13.000. Hoe verhoudt de strategisch adviseur zich tot de verhoging van strategische kracht door het RIB 2025-15: laat de uitkomsten van het onderzoek verhoging strategische slagkracht zien. Beide vrij maken van de afdelingshoofden middels extra teamleider, voor de bevordering van acties (toevoegen TL en extra strategische formatie) zijn adviezen uit het onderzoek strategische strategisch vermogen, dat doorgang vond in de begroting van 2025? slagkracht. Inzetten van de extra formatie (TL en extra strategisch adviseurs) is onderdeel van het 10-punten actieplan en nodig om de strategische slagkracht van de organisatie te vergroten. Kan u deze knop verder duiden? De onduidelijkheid zit nu in de praktische gevolgen van Het college heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar een strategische doorontwikkeling van deze knop. Nu wordt het tijdelijk opgevangen door een KCC-medewerker, en als we deze de organisatie en een daarbij passend formatieplan. En tot die tijd staan wij beperkt de gevraagde knop uitzetten dan blijft deze medewerker dit doen als KCC-medewerker die bijspringt, en formatie toe. als we dit aanzitten blijft deze KCC-medewerker dit doen, maar dan als medewerker bestuurssecretariaat.

Wat betekend onze keuze dan nog voor de praktische formatie van het bestuurssecretariaat en wat doet dit voor het KCC? Bent u bereid meerdere offertes op te vragen, met specifiek het eerdere onderzoek en Vanwege de vergelijkbaarheid van de onderzoeksmethode en resultaten heeft de voorkeur om aansluiten hierbij als kader, om kosten te vergelijken en een weloverwogen afweging te hetzelfde bureau de onderzoeken uit te laten voeren. We zijn bereid om meerdere offertes op te maken? Graag ook duiding van het antwoord. vragen om een alternatief in beeld te krijgen. Welke middelen zijn beschikbaar in 2025 voor de uitvoering van het economisch De € 35.000 die aan de gemeenteraad is gevraagd, is gereserveerd voor het vormen van het actieprogramma en op welke wijze wordt de lokale ondernemer betrokken bij de Economisch Actieplan. Deze offerte is lager uitgevallen. Ondernemend Hilvarenbeek krijgt een uitvoering? prominentere rol en de ondernemers worden actief betrokken. Wat vervolgens qua budget overblijft, zou naar de uitvoering kunnen. De lokale ondernemer wordt intensief betrokken, zoals ook bij eerdere trajecten, door bij deze groep te toetsen op wensen en benodigdheden.

Wat zijn de gehanteerde criteria om bepaalde bezuinigingsmaatregelen als niet-kansrijk te We maken nog een nadere analyse, zodat we in het proces van de vaststelling van de begroting bestempelen? Kan het college enkele voorbeelden van deze maatregelen geven? beantwoorden of alsnog realisatie van (PM-) posten mogelijk is.

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

37 VVD

SKV

Divers

38 VVD

Knop 127 Invoeren scootmobielpoule

74

Op diverse momenten wordt gerefereerd aan het organisatie-ontwikkeltraject Samen 1. Ja, dat klopt. Krachtig Vooruit (SKV). 1. Klopt het dat geen van de voorgestelde maatregelen vanuit dit traject zorgen voor 2. Dit wordt bij de begroting 2026 verder in beeld gebracht financieel vertaalbare positieve resultaten vanuit o.a. efficiëntie? Graag ook duiding. 2. Wat zijn de totaalkosten geweest om tot dit ontwikkeltraject te komen? Hoelang blijven 3. Wij hanteren meerdere criteria, bijvoorbeeld het collegeprogramma, zaken waar we aan de gedefinieerde acties actueel / wanneer moet dit bijgesteld worden door onderzoek en is begonnen zijn (en af willen maken) en capaciteit. direct overgaan tot uitvoering te laat? 3. Hoe is er gekozen om bepaalde onderdelen wel uit te voeren en bepaalde onderdelen niet? Welke criteria hanteert u met welk belang per criterium? U beredeneert dat u 50% van de versterkte scootmobiels via de poule zou moeten laten Van alle verstrekkingen komt slechts 50% überhaupt in aanmerking voor een scootmobiel uit de lopen, en dan 50% van de verstrekte scootmobiels niet in aanmerking komen voor de poule poule. Om een besparing van € 28.000 te realiseren zouden alle verstrekkingen die in aanmerking door specifieke aanpassingen, en dus 50% wel.

Er lijkt hier een niet bestaande tegenstelling komen (50% van het totaal), over moeten stappen van een individuele verstrekking naar een te zijn, dus kan er geduid worden waarom het invoeren als niet reëel gezien wordt? scootmobiel uit de poule.

39 VVD

40 VVD

Knop 134 74-75 Versoberen herindicatie kritisch beoordelen & 138 Meer uitgaan van eigen kracht bij huishoudelije hulp Knop 142 75 Bijstellen kaders leerlingenvervoer (eigen vervoer, OV-gebruik) conform wettelijke kaders

41 VVD

Externe inhuur

90

42 VVD

Ambtelijke formatie

90

43 VVD

Sociale kaart

Knop 24, bijlage 7.8

Antwoord (in te vullen door college)

De individuele verstrekkingen zijn verspreid over de verschillende kernen van de gemeente. Een scootmobiel poule werkt vanuit een centraal punt. Wanneer haal- en brengservice nodig is op grote schaal wegen de baten niet op tegen de kosten. In een aantal kernen zijn er daarnaast zo weinig verstrekkingen dat een poule per definitie niet rendabel is. U noemt ook wat nodig is bij beide knoppen, waarvan u aangeeft dat er overlap in zit, om te Er worden op dit moment verschillende acties ondernomen (scholing, onderzoek reablement, zorgen dat er wel stappen gezet kunnen worden. Kan u duiden waarom u kiest om deze etc.), echter zullen de effecten hiervan pas vanaf 2026 en/of 2027 zichtbaar zijn. Daarnaast is er op taakstelling terug te draaien en niet in te zetten op uitvoering? onderdelen ook sprake van een investering (scholing, pilot reablement) en zijn we afhankelijk van de afschaffing van het abonnementstarief.

Is er geen capaciteit of voor het college geen prioriteit? Indien het capaciteit is, hoe en wanneer wordt dit dan verzorgd, en hoe weegt dit op tegen de besparing?

T.a.v. leerlingenvervoer werken we in (sub)regionaal verband samen. Aanbieders zijn ook subregionaal ingekocht. De afgelopen jaren is de inzet geweest om leerlingen meer zelfstandig te laten reizen. Dit is/was een subregionale aanpak welke lokaal geïmplementeerd moeten worden. Aansluiting en invulling vergt capaciteit die we nu niet hebben. Getracht is om dit in GHO/verband op te lossen maar dat bleek geen soelaas te bieden Van het onderdeel Inhuur voor vaste vacatures capaciteit gaat het om € 1.294.000 voor vacatures.

Kan er verder duiding worden gemaakt welk deel van de externe inhuur is voor vacatures? Sub 1: is er een overnamemogelijkheid voor de gemeente om de externe inhuur in dienst te nemen na een x aantal arbeidsuren? Sub 1: Iedere leverancier hanteert eigen voorwaarden (x aantal uren) voor overname. Sub 2: stonden alle vacatures waar externe inhuur op is ingezet, open voor vaste werving Daadwerkelijke overname is uiteindelijk ook de keuze van de detacheringkandidaat. voordat er externe inhuur voor werd ingezet? Graag ook het antwoord duiden. Sub 2: Zodra we weten dat een vaste functie vacant komt zetten we die zsm uit via de vacaturewebsite. Doorgaans duurt het 3 a 4 maanden voordat er een nieuwe medewerker start op een vacature (opzegtermijn overheid 2 maanden). We zetten soms inhuur in wanneer er een periode te overbruggen is tot de nieuwe, geworven medewerker daadwerkelijk start, en er werkzaamheden/opgaves liggen die niet kunnen wachten. We werven nagenoeg altijd eerst zelf voor de invulling van vaste vacatures, inhuur zetten we pas in wanneer deze werving te lang duurt of niet lukt. Welke formatieve uitbreiding van de organisatie is voorzien tot en met 2028? Op basis van Het college heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar een strategische doorontwikkeling van welk beleidskader of analyse vindt deze groei plaats? de organisatie en een daarbij passend formatieplan.

En tot die tijd staan wij beperkt de gevraagde formatie toe. Wat is de scope van de voorgestelde maatregelen om de Sociale Kaart bekender te maken? De scope van de voorgestelde maatregelen richt zich op het vergroten van de bekendheid, Welke acties worden daarop uitgezet? toegankelijkheid en het gebruik van de Sociale Kaart onder met name inwoners. De maatregelen zijn bedoeld om de Sociale Kaart structureel te verankeren in de samenleving en om inwoners beter te informeren over het beschikbare ondersteuningsaanbod in onze gemeente. De volgende acties vallen hieronder: Voor de website en de sociale kaart zijn we bezig met de ontwikkeling van een contentstrategie. Hierbij hanteren we drie lagen van typen content:

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) -

Hero-content: grote zichtbaarheid creëren en brede aandacht trekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een brede lanceringscampagne rondom de website, waarbij de sociale kaart een belangrijk onderdeel is. Jaarlijks komt dan een publiekscampagne terug specifiek gericht op de sociale kaart.

-

Hub-content: Regelmatig contact houden met de doelgroep en betrokkenheid opbouwen. Denk hierbij aan de link tussen de inhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld van GALA) en de sociale kaart. Denk hierbij aan campagnes rond eenzaamheid, valpreventie, mentale gezondheid.

-

Hygiëne-content: Altijd beschikbare, praktische informatie voor mensen die actief zoeken naar de sociale kaart. Denk hierbij aan zichtbaarheid van de Sociale kaart, zowel fysiek als digitaal. Consistentie en herhaling is hierbij erg belangrijk. Dit kunnen bijvoorbeeld fysieke middelen zijn met een QR-code of digitale middelen die we via onze social mediakanalen. Welke concrete stappen onderneemt de gemeente om uitbreiding van bedrijventerreinen, Hierover is de gemeenteraad eerder geïnformeerd in een infobijeenkomst op 23 januari jl. en via zoals Mierbeek-Noord, mogelijk te maken gezien de ruimtebehoefte van ondernemers? de RIB 2025-22. Met de vaststelling en ondertekening van de anterieure overeenkomst in februari 2025 vindt nu afronding van het bestemmingsplan plaats zodat dit in de raadsvergadering van september 2025 kan worden vastgesteld. Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor vergunningaanvragen binnen de gemeente en Hierover is in de voorjaarsnota op dit moment geen voorstel opgenomen. De VJN is niet het welke maatregelen worden genomen om deze processen te versnellen of transparanter te instrument om werkprocessen door te lichten. maken? Welk aandeel van het gemeentelijk budget is in 2025 vrij besteedbaar en hoe verhoudt zich Het is voor nu niet mogelijk om voor ieder budget na te gaan wat vrij besteedbaar is.

Bij de dat tot de beleidsruimte in vorige jaren? beantwoording van de schriftelijke vragen bij de voorjaarsnota 2024 is reeds gerefereerd aan het rapport “Beleidsvrijheid geduid” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In dit rapport wordt een cijfer gegeven voor de mate waarin gemeenten beleidsvrijheid hebben. Hoe hoger het cijfer, hoe meer beleidsvrijheid. In grote lijnen kunnen de clusters met een score tussen de 1 en de 5, als een taak in medebewind worden gezien. Wij zouden om deze analyse te moeten uitvoeren alle clusters moeten beoordelen. Hoe wordt het lokale sportakkoord geïmplementeerd? Welke concrete acties lopen hier nu De uitvoering van het lokale sportakkoord verloopt via subsidieverlening aan Actief Hilvarenbeek, op? de Sportraad, Uniek Sporten en Biks Shots (subsidie beleidsregel 2.3). Ook draagt de inzet van sport- en beweegcoaches bij aan het bereiken van de doelstellingen (beleidsregel C1.2). Uitvoering van het Sportakkoord en de inzet van sport- en beweegcoaches is onderdeel van het GALA. Waarom zijn op diverse beleidsterreinen, zoals sportdeelname of vergunningverlening, nog De beleidsindicatoren komen uit de benchmark van waarstaatjegemeente.nl geen prestatie-indicatoren opgenomen? Wordt overwogen om dit alsnog op te nemen in de Het betreft alle indicatoren die hierop te vinden zijn.

De door u gevraagde indicatoren worden begroting 2026? daar nog niet bepaald en zijn niet door onszelf te achterhalen. Wordt er bij nieuwe woningbouwprojecten rekening gehouden met de mogelijkheid van Hierover is in de voorjaarsnota op dit moment geen voorstel opgenomen. De VJN is niet het 'dorpse hoogbouw' om betaalbaarheid en efficiënt ruimtegebruik te bevorderen? instrument om de randvoorwaarden voor woningbouw te bespreken. De verkenning naar potentiële woningbouwlocaties wordt op een later moment met de gemeenteraad besproken en dan kan ook dit aspect door de gemeenteraad met het college worden besproken Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het jeugdlintje dat eerder door de raad is Tot op heden is hier nog geen uitvoering aan gegeven. In aanloop naar de begroting 2026 komen goedgekeurd? we daar op terug.

44 VVD

Bedrijventerreinen / Mierbeek-Noord

N.B.

45 VVD

Vergunningverlening

N.B.

46 VVD

Beleidsruimte

N.B.

47 VVD

Sportbeleid / Sportakkoord

N.B.

48 VVD

Prestatie-indicatoren

N.B.

49 VVD

Dorpse Hoogbouw

N.B.

50 VVD

Jeugdlintje

N.B.

51 VVD

Preventieplan alcohol & raadsvoorstel In het raadsvoorstel over het Preventieplan Handhaving Alcohol en Drugs staat dat er extra drugs preventieplan middelen worden aangevraagd via de voorjaarsnota. Deze zijn echter niet expliciet terug te vinden. Onder welk bedrag vallen deze of klopt het dat ze nog niet zijn opgenomen? Economie / centrumvisie N.B. Wat is de stand van uitvoering van de centrumvisie Hilvarenbeek? Zijn er al Hilvarenbeek investeringsbesluiten genomen of concrete faseringen bepaald?

52 VVD

53 CDA

Concrete punten midden Blz 10 en lange termijn

In de kernpunten wordt op geen enkele wijze gesproken over de participatie en betrokkenheid van de inwoners op de jeugd zorg. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in positief jeugdbeleid. Blijkbaar heeft de inwoner dat niet opgemerkt. Is in

Na het voorleggen van het raadsvoorstel is voor de dekking ruimte gevonden binnen bestaande budgetten. De gemeenteraad heeft een budget van € 25.000 voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Dit budget is bestemd voor allerhande maatregelen in de buitenruimte, zoals plantenbakken etc. Het aanjaagteam “nieuwe stijl” houdt periodiek grip op de maatregelen die onder meer uit dit budget worden uitgevoerd. De evaluatie van de CV die is gemaakt, zullen met het aanjaagteam en de gemeenteraad worden gedeeld. Participatie op de jeugdzorg is regionaal geregeld middels de Jeugdwelzijnsraad. Hierin participeren ook jongeren uit Hilvarenbeek. Het effect van het Positief jeugdbeleid is gericht op het versterken van de sociale basis en daarmee preventie van jeugdzorg. We zien een stijgende lijn van jongeren die deelnemen aan de activiteiten van het jongerenwerk (RIB 2025-40). Het aantal

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

beeld te brengen wat het resultaat is van het positief jeugdbeleid en of daarmee de jeugdzorg in onze gemeente significant lager is als in andere gemeenten?

54 CDA

55 CDA

56 CDA

kinderen in jeugdzorg is al jaren stabiel in Hilvarenbeek. De complexiteit van jeugdzorgvragen neemt echter toe. Hierdoor zien we in het afgelopen jaar een toename van jeugdzorgkosten. Deze stijging van kosten heeft betrekking op segment 1 (RIB 2025-18). Crossroads Blz 15 In een bijeenkomst met de Crossroads werd een duidelijk een verwachte vermindering van Ja, jaarlijks maakt de regio Hart van Brabant budgetafspraken op basis van de verwachte de jeugdzorg gepresenteerd. Is het budget voor Crossroads jaarlijks bij te stellen als er meer zorgvraag. Opgemerkt moet worden dat de bijeenkomst met Crossroads alleen op Segment 1 of minder zorgvragen zijn? betrekking had. Het bedrag van 411K betreft het totale budget Overschrijding regionale 15 post 2 Waarom is deze post alleen in 2025 verwerkt, terwijl er voor de komende jaren ook een Er loopt een onderzoek naar de kosten m.b.t. het sociaal domein. Naar verwachting zullen de Jeugdhulp compensatie door het rijk is gegeven? uitkomsten van dit onderzoek in het tweede halfjaar van 2025 zichtbaar worden. Op basis van deze uitkomsten voeren wij gesprekken met de netwerk- en ketenpartners. Vervolgens verwerken wij de uitkomsten in de begroting van 2026 (of nemen wij die op in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Inrichting Blz.

16 post 3 Als we nu al weten dat er nog extra kosten aankomen voor 2026 en verder, dan graag een We kunnen nu nog geen betrouwbare inschatting maken. gezondheidscentrum schatting daarvan en de reden waarom hij niet in de meerjarenraming is opgenomen.

57 CDA

Meer inkomsten toeristenbelasting Beekse Bergen

Blz 19

Is de hoogte van dit bedrag een schatting of gebaseerd op het aantal te verwachte overnachtingen maal het tarief wat gemeente breed, bij ander vakantie overnachtingen, wordt gehanteerd?

58 CDA

Externe inhuur

BLz 22

De externe inhuur wordt een meerkosten begroot. De externe inhuur is o.a. noodzakelijk vanwege het vervullen van de vacatures. Medewerkers vertrekken o.a. omdat ze elders meer kunnen verdienen in gelijke functies. Is overwogen om onze medewerkers op te schalen, gelijk aan de grote gemeenten, zodat dit geen reden is voor vertrek?

59 CDA

Bouwkundige aanpassing BLZ 26 en voormalige kwetternest Programma Hervorming Blz 31 Sociaal Domein

Is er overleg geweest met de gebruikers van deze ruimte of zij met zelfwerkzaamheid en een beperkt budget deze ruimte naar hun wensen aan te passen?

61 CDA

Ondersteuning Nieuwkomers

Blz 32

Als nieuwkomers niet de ondersteuning krijgen zal hun taalontwikkeling en normgedrag mogelijk minder worden wat op termijn mogelijk meer overlast kan geven. Hou denkt het college dit te voorkomen?

62 CDA

Doelakkers

Blz. 39 post 37

Is er de mogelijkheid om deze post rechtstreeks af te boeken op de ABR? Dat hebben we wel gedaan in Hart voor Haghorst voor de wijziging van de bestemming van de gronden daar. De 925K is alleen in 2027 opgenomen, in de toelichting staat een periode genoemd voor 1,5 jaar. Waarom is deze post niet opgedeeld in tenminste twee boekjaren?

63 CDA

Automatische beregening Blz 37 sportpark Hilvarenbeek Kindcentrum De Blz 39 Doelakkers

60 CDA

64 CDA

65 CDA

Energieloket en OneStop-Shop

66 CDA

Uitvoering geven aan het Blz 41 Warmteprogramma Wonen op tijdelijke Blz 43 locaties

67 CDA

Blz 40

Gesteld wordt dat programmatisch werken in de afdeling ruimte is ingevoerd en daarom ook in het sociaal domein. Kan het college aangeven wat de resultaten zijn van het programmatisch werken in de afdeling ruimte?

Deze post wordt nu uitgezet maar zal zeker in het accommodatiebeleid terugkomen, is dit geen uitstel voor de korte termijn? Er komen steeds meer signalen dat ouders de keuze maken om het leerprogramma van de Driehoek te omarmen. Deze school dreigt uit zijn jasje te groeien. Is de bouw van de Doelakkers in deze omvang nog verantwoord? Als voor dit loket geen dekking komt van de overheid is dan de overweging niet te maken om deze knop op uit te zetten totdat er landelijk dekking komt? Als voor dit warmteprogramma geen dekking komt van de overheid is dan de overweging niet te maken om deze knop op uit te zetten totdat er landelijk dekking komt? Zijn deze kosten niet te verrekenen met de huur via de verhuurder?

Het bedrag is een eerste voorzichtige schatting obv de informatie die beschikbaar is over de uitbreidingsplannen van Beekse Bergen. Over de exacte omvang zijn we nog in gesprek met Beekse Bergen. Definitieve cijfers volgen later, ook pas nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de uitbreidingsplannen. We werken sinds januari van dit jaar met functiewaarderingssystematiek HR21, welke specifiek van toepassing is voor gemeentes. Functies worden ingedeeld en gewaardeerd binnen dit systeem. Met de overgang naar HR21 hebben we verkend wat de mogelijkheid / bereidheid is om te investeren in een loon-conversietabel die de marktpositie (salarisniveau) van diverse functies (vanaf schaal 10) mogelijkerwijs zou versterken. Er is in deze fase niet voor deze optie gekozen omdat de financiële ruimte beperkt is. Ja, er zijn meerdere contacten geweest. Een eerste grove indicatie is door hen afgegeven dat zij met zelfwerkzaamheid indicatief € 20.000 aan investering nodig achten. Het eerste programma staat. Dat betreft een integrale kijk en aanpak op het terrein van duurzaamheid. Voor het programma woningbouw is een kwartiermaker aangesteld. Die is op dit moment bezig met de uitwerking van het programma. Programmatisch werken is één van de middelen om te komen tot een meer integrale aanpak van vraagstukken.

Het college gaat ervan uit dat het inburgeringstraject (waaronder taalonderwijs en maatschappelijke begeleiding) voldoende is voor taalontwikkeling en normgedrag. Het onderdeel “landingsplaats” is bedoeld om nieuwkomers in een vroeg stadium beter te laten “landen” in dit land, o.a. door taalontwikkeling en normgedrag. In de huidige project-schatting wordt uitgegaan van € 11,7 miljoen aan totale kosten. Door het onderdeel te laten zijn van het project De Doelakkers is een duidelijke en transparante relatie te zien. Het krediet/de investering is lager, omdat de tijdelijke huur van klaslokalen niet kan worden geactiveerd. De optie tijdelijke huisvesting wordt nog nader uitgewerkt. Het streven is de periode zo kort mogelijk te houden en het kopen van units is ook nog een optie. Dan vallen de kosten in een boekjaar. Vanwege die onzekerheid hebben we nu gekozen voor het opnemen in een boekjaar. Wij hebben deze knop uit gezet en hoe het verder gaat lopen weten we nu nog niet. We maken gebruik van prognosecijfers. De cijfers laten voor Kindcentrum Doelakkers al jaren een stabiel beeld zien en ook vooruitkijkend blijft dit beeld stabiel. Er is dus geen aanleiding om hiervoor de plannen te wijzigen. Zoals aangegeven in de aanvraag van de Voorjaarsnota, is het hebben en uitvoeren van een energieloket een verplichting onder het Klimaatakkoord.

Het Warmteprogramma is een wettelijke verplichting uit de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) en moet voor eind 2026 worden vastgesteld. Nee dat is niet mogelijk. De huursom wordt berekend op basis van inkomen en puntensysteem en laat geen ruimte voor extra opslag als financiële bijdrage in de kosten van het woonrijp maken.

Nr Fractie Onderwerp

Blz.

Vraag

68 CDA

Huisvesting arbeidsmigranten

Blz 47

Zijn deze kosten niet te verrekenen met de huur via de verhuurder?

73 CDA

Ontwikkeling afdeling Ruimte

Blz 60

Eerder is op deze afdeling een extra leidinggevende vacature ingevuld. Is deze functionaris niet in staat om de verander processen uit te voeren?

74 CDA

Verkoop onroerende goederen

Blz. 76 post 72

75 CDA

Overzicht compensatie rijk

Blz 80

76 CDA

Investeringen in beregeningsinstallaties

93

69 CDA

70 CDA

71 CDA

72 CDA

Antwoord (in te vullen door college)

Nee, kosten voor toezicht en handhaving zijn niet te verrekenen met de huur die een verhuurder vraagt voor huisvesting. Toezicht en handhaving is een wettelijke publieke taak van de gemeente die losstaat van de privaatrechtelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. Hart van Haghorst Blz 46 Hart van Haghorst zou onderzocht worden of het kleiner, efficiënter en mogelijk meer Deze actie maakt onderdeel uit van de voorlopige ontwerpfase die loopt van februari t/m juni integraal samen kan zodat de kosten fors minder zouden worden, is hier meer inzicht in te 2025. Op 4 september 2025 is een informatiebijeenkomst met de raadscommissie ingepland geven over deze actie? waarin de stand van zaken hieromtrent inhoudelijk kan worden toegelicht. Zand en puinwegen Blz 48, 49 We nemen nu de kosten voor 2025 en 2026 (deels) mee. Daarna is er niets begroot. Dit is We zijn bezig met een integraal beleidsplan incl. zandpaden en puinwegen. Eind 2025 is dit klaar. posten nr 52 een risico. Wat voor mogelijkheden zijn er om deze kosten in de toekomst te beperken, In 2026 zal dit een vaste vorm krijgen. Budgetten voor 2027 en verder zullen dan opnieuw bekeken en 55 waarbij we helaas op de korte termijn zullen worden geconfronteerd met hogere kosten? worden. Hondenlosloopgebied Blz 52 Wij zijn voorstander van een losloopgebied afgezet met borden.

Wij stellen voor deze knop We hebben zorgvuldig gekozen welke gebieden geschikt zijn als losloopgebied. Voor de veiligheid op uit te zetten. Een gebied aan te wijzen, met borden afgezet. Kan een beperkt budget van mens, dier en natuur is het noodzakelijk dat deze gebieden duidelijk afgebakend zijn met een worden omgezet naar losloopgebied vorm van omheining. Hoewel we begrijpen dat budget een belangrijke factor is, kunnen mogelijke kosten lager uitvallen bij de realisatie, bijvoorbeeld omdat bij Slibbroek al deels een hek aanwezig is. Daarnaast kan de keuze van het soort haag (een goedkopere versie) bij Turkaa bijdragen aan een kostenefficiënte oplossing. Vervanging van de CASE Blz 60, post Het lijkt erop dat we hier achter de feiten aanlopen, wordt ons investeringsprogramma op We schuiven de investering door omdat we keuzes moet maken. Doorschuiven kan hogere Farmal trekker 76 dit soort machines waar jaarlijks bekeken? onderhoudskosten met zich meebrengen. De machine kunnen we wel veilig blijven gebruiken. Het college heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar een strategische doorontwikkeling van de organisatie en een daarbij passend formatieplan. En tot die tijd staan wij beperkt de gevraagde formatie toe.

Graag een nadere toelichting wat wordt verstaan onder het feit dat deze post "op schema Volgens planning wordt er in het najaar een nadere analyse gemaakt van de haalbaarheid van ligt" verkoop onroerend goed. Daarbij wordt nader ingegaan op het te verwachten verschil in opbrengst in verhuurde staat t.o.v. onverhuurde staat. Op basis van die analyse wordt dan het vervolg bepaald. In deze lijst staat 235K als compensatie voor de gestegen tekorten op de Jeugdzorg. In post Zie het antwoord bij vraag 46 2 van de autonome ontwikkelingen is daarvoor alleen een tekort van 411K opgenomen. Het lijkt erop dat de uitkering van het rijk niet in verband wordt gebracht met deze tekorten, is dat ook zo? De onder mogelijk extra effecten opgenomen kortingen vanuit het Rijk zijn niet verwerkt in de telling. De onder mogelijk extra effecten opgenomen kortingen vanuit het Rijk zijn niet verwerkt in de telling. (blz 80) Algemeen: is er een overzicht te produceren van de taken die wij voor het Rijk uitvoeren, de bijbehorende uitkeringen, en aldus verkregen: het bedrag wat de Gemeente op deze taken tekortkomt? Laten we niet te ver teruggaan, zeg vanaf boekjaar 2020 Het krediet voor Esbeek vervalt, voor Diessen wordt er krediet gevraagd, en de installatie De aanvraag is voor de voetbalvelden in Haghorst voor 2025 en Hilvarenbeek in 2026. Recent een voor Hilvarenbeek is door het college on hold gezet.

Waarom staat er dan een kredietvraag aanbesteding gedaan voor onderhoud van de velden. Duurzaamheid, chemievrij en inspelen op voor Hilvarenbeek in het overzicht? En is er voor Diessen in post 34 geen geld gevraagd?? klimaatverandering is hierin opgenomen. Overdag maaien met een robot en in de nacht Dit lijkt op rechtsongelijkheid, graag een toelichting. beregenen is daar een onderdeel van. Aanbrengen ondergrondse beregening valt samen met renovatie van enkele velden. In Diessen is er al ondergrondse beregening gerealiseerd.

Zaaknummer: 1039886

Memo Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad : College van B&W : 13 juni 2025 : 13 juni 2025 : Wethouder Machielsen : Peter Burgers

Onderwerp: Samenvatting uitkomsten Meicirculaire 2025 algemene uitkering gemeentefonds Inleiding In de inleiding van de voorjaarsnota informeerden wij u via financieel uitgangspunt nummer 8 van de inleiding dat we de prognose van de verwachte meicirculaire verwerkten in de voorjaarsnota. We meldden daarbij dat als de cijfers van de circulaire sterk afwijken van de prognose, we hierop terugkomen tijdens het bestuurlijk besluitvormingsproces van de voorjaarsnota. We informeren u daarom nu zoals gebruikelijk over de hoofdlijnen van de circulaires gemeentefonds en de financiële effecten voor onze gemeente. Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. In de voorjaarsnota 2025 informeerden wij u met knop 14 en de daaraan gekoppelde bijlage 7.1 over de effecten voor onze gemeente van de voorjaarsnota van het rijk. We ontvingen eind mei de meicirculaire en vertaald naar de effecten voor onze gemeente. We lichten een en ander verderop toe en beperken ons daarbij op de effecten die we nog niet via de prognose verwerkten in de voorjaarsnota 2025 en de daarbij horende bijlage 7.1. Kennisnemen van Uitkomsten meicirculaire 2025 gemeentefonds en het effect daarvan op de uitkomsten van de voorjaarsnota 2025.

Wij verwerken de uitkomsten in de begrotingssaldi van 2025 en verder.

Informatie 1. Met name aanpassing van aantallen bij verdeelmaatstaven leidt tot een positief effect op ons meerjarenperspectief (paragraaf 2.5.2 pagina 21 tot en met 25, meicirculaire 2025) Het gemeentefonds wordt voor het grootste deel verdeeld over de gemeenten via verschillende maatstaven (denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrag per woning, inwoner en bijstandsontvanger). Op het moment dat het bedrag van het gemeentefonds via die methodiek niet volledig uitgekeerd wordt, wordt het restant uitgekeerd via een verhoging van de uitkeringsfactor die voor alle gemeenten gelijk is. Naar nu blijkt blijven macro-economisch bij verschillende verdeelmaatstaven de geraamde aantallen achter bij de inschattingen van het rijk. Daardoor blijft er extra budget beschikbaar dat

Zaaknummer: 1039886

via een verhoging van de uitkeringsfactor over alle gemeenten wordt verdeeld. Dit leidt in dit geval tot een extra niet eerder te voorziene algemene uitkering. We ontvangen extra geld voor nieuwe en/of bijstelling van taken (taakmutaties) Het komt regelmatig voor dat het rijk middelen aan het gemeentefonds toevoegt voor intensivering of nieuwe taken bij de gemeenten, de zogenaamde taakmutaties. In die gevallen zonderen we het extra geld in principe als uitgavenstelpost af, ter dekking van de uitvoering van die taken. Daarbij hanteren we in beginsel als uitgangspunt dat we bedragen kleiner dan € 10.000 voor nieuwe taken niet apart toelichten. Hieronder lichten we de taakmutaties uit deze circulaire toe bij de onderdelen 2 tot en met 6. 2. We ontvangen incidenteel extra geld voor de Omgevingswet, waarvan we voorstellen dit niet af te zonderen voor dat doel (punt 1 pagina 29 meicirculaire) We ontvangen met de voorliggende circulaire in 2025 een bedrag van € 135.000, met als doel ons in staat te stellen zorg te dragen dat we aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de omgevingswet gestelde eisen. We stellen voor het bedrag hiervoor niet af te zonderen, zoals we dat ook niet deden bij de compensatie over het jaar 2022, 2023 en 2024.

Op dit moment verwachten we namelijk te beschikken over voldoende budget in de meerjarenbegroting en restantbudget uit voorgaande jaren. Denk bijvoorbeeld aan de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor het opstellen van de omgevingsvisie, -plannen en opleiding. Ook voor inhuur voor het oppakken van reguliere werkzaamheden waar de eigen mensen door de opleidingen en inrichting omgevingswet minder aan toe kwamen/komen. 3. We ontvangen incidenteel extra geld voor de alleenverdienersproblematiek, waarvan we voorstellen dit af te zonderen voor dat doel (punt 4 pagina 30 meicirculaire) Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek verstrekken gemeenten in de periode 2025-2027 een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienershuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. We ontvangen met de voorliggende circulaire in 2025 hiervoor een bedrag van € 16.000. 4. We ontvangen structureel extra geld voor de sociale infrastructuur, waarvan we voorstellen dit af te zonderen voor dat doel (punt 30 pagina 39 meicirculaire) Het Rijk stelt vanaf 2025 extra middelen beschikbaar aan gemeenten waarmee zij op termijn 10.000 werkplekken kunnen faciliteren.

De werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet vallen onder beschut werk, maar wel zijn aangewezen op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven voor hun ontwikkeling richting regulier werk of voor een tijdelijk vangnet. We ontvangen met de voorliggende circulaire hiervoor structureel zo’n € 10.000 per jaar. 5. We ontvangen in 2025 € 186.000 ter compensatie van de uitvoeringskosten LBV en LBV-plus, waarvan we voorstellen dit af te zonderen voor dat doel (punt 7 pagina 31 en 32 meicirculaire) Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. We ontvingen met de decembercirculaire 2024 in 2024 een compensatie van € 78.000 voor de uitvoeringskosten op basis van door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de periode van 3 februari t/m 3 september 2024 verleende (positieve) beschikkingen. Het bedrag is in de jaarrekening verwerkt als over te hevelen bedrag naar 2025, om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de daaruit voor ons voortvloeiende werkzaamheden.

2

Zaaknummer: 1039886

Daarbovenop ontvangen we nu een compensatie voor de uitvoeringskosten op basis van door de RVO in de periode van 4 september 2024 t/m 23 januari 2025 geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. 6. We ontvangen in 2025 incidenteel € 20.000 ter compensatie van kosten die gepaard gaan met natuurbrandpreventie en -mitigatie, waarvan we voorstellen dit af te zonderen voor dat doel (punt 15 pagina 35 meicirculaire) Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom budget beschikbaar aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Het totaal van de aanpassingen leidt tot een positieve bijstelling in alle jaren ten opzichte van de stand voorjaarsnota 2025 Hieronder treft u een tabel aan met daarin de effecten van de meicirculaire ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota 2025. Bijgestelde begroting en meerjarenperspectief

2025

2026

2027

2028

2029

-1.099

339

-232

-520

-246

Structureel saldo

-231

313

302

-480

-151

Incidenteel saldo

-868

26

-534

-40

-95

Meicirculaire 2025

217

173

65

79

164

Structureel saldo

217

173

65

79

164

Incidenteel saldo

0

0

0

0

0

-882

512

-167

-441

-82

Structureel saldo

-14

486

367

-401

13

Incidenteel saldo

-868

26

-534

-40

-95

waarbij - = nadelig Stand Voorjaarsnota 2025

Stand Voorjaarsnota 2025, inclusief Meicirculaire 2025

Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen Meicirculaire 2025 Gemeentefonds

3

Gemeentefonds

Meicirculaire 2025

de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W

DGOBDR/ Bestuur, Financiën en Regio’s Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon eventuele vragen per e-mail postbus.gf@minbzk.nl Datum 28 mei 2025 Kenmerk 2025-0000360402

Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Relaties met andere circulaires

Ingangsdatum Geldig tot

meicirculaire gemeentefonds 2025 bekendmaking van beleid en het geven van informatie meicirculaire 2024 (2024-0000287430); septembercirculaire 2024 (2024-0000752157); decembercirculaire 2024 (2024-0000953334)

28 mei 2025 1 juli 2026

Meicirculaire gemeentefonds 2025

Voorwoord

Voor u ligt de meicirculaire Gemeentefonds 2025. Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De meicirculaire informeert u over de gemeentefondsuitkeringen voor 2025 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook. De politiek-bestuurlijke zaken worden in hoofdstuk 1 belicht. De circulaire is in belangrijke mate een financieel-technisch document. De latere hoofdstukken richten zich vooral op de doelgroep van financieel specialisten. Ik wens u veel succes toe bij de uitvoering van uw taken. Mede namens de Staatssecretaris Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,