2023-67 informatiebrief beantwoording vragen Voorjaarsnota 2023 (+)

gemeente Hilvarenbeek

Zaaknummer: 1008546

Raadsinformatiebrief

Nr.: 2023-67

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad- en commissieleden : College van B&W : 20 juni 2023 : 20 juni 2023 : Wethouder Machielsen : Rob Geven

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen voorjaarsnota 2023 Inleiding Wij hebben u tot en met 11 juni in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de voorjaarsnota 2022. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de verhandeling over de voorjaarsnota in de commissievergadering. Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen

Schriftelijke technische vragen, voorjaarsnota 2023 Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

1.

CDA

Raadsbesluit

n.v.t.

In het raadsbesluit is niets opgenomen over een besluit over de bijlagen 7.3 en 7.4. Is het juist dat wij deze bijlagen alleen ter kennisgeving voorgelegd krijgen en (met name over bijlage 7.3) pas besluiten bij de vaststelling van de begroting 2024?

2.

HOI Werkt

Fte

Alg.

In deze voorjaarsnota wordt, zoals aangekondigd, extra capaciteit gevraagd. Kunt u de verzoeken om extra formatie onder elkaar zetten waardoor overzichtelijk wordt om hoeveel fte in deze voorjaarsnota wordt gevraagd? Daarnaast zijn we benieuwd hoe de omvang van onze ambtelijke organisatie zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten.

Bijlage 7.3 betreft Overzicht mutaties investeringen. Deze moet inderdaad in de besluitvorming worden meegenomen. In het raadsvoorstel en -besluit zal een beslispunt worden toegevoegd. Bijlage 7.4 betreft de Financiële uitwerking Hart van Haghorst. Hier wordt tussenstand toegelicht. Middels vaststelling van de Voorjaarsnota neemt u het besluit om de op basis van bijlage 7.4 onderbouwde structurele ruimte op te nemen, die in de begroting zal worden verwerkt. Na uw besluit over de Voorjaarsnota zal Hart van Haghorst als project verder worden uitgewerkt om te komen tot een concreet kredietvoorstel. Antwoord zie bijlage 1. Benchmark Personeelsmonitor A&O fonds: - Gemeentelijke bezetting in personen in 2022 Hilvarenbeek: 9,0 personen per 1000 inwoners Referentiegemeenten < 20.000: 8,0 per 1000 inwoners Alle gemeenten: 10,1 personen per 1000 inwoners - Gemeentelijke bezetting in fte in 2022 Hilvarenbeek: 7,7 per 1000 inwoners Referentiegemeenten < 20.000: 6,8 fte per 1000 inwoners Alle gemeenten: 9,1 fte per 1000 inwoners

3.

CDA

Inleiding boek

Zaak 1008546 - Pagina 1

5

Punt 3: Waar is deze 0,75% op gebaseerd? Op welke wijze gaan we dan in de jaren na 2026 dit nadeel weer inhalen, omdat we uiteindelijk deze jaren ook weer sluitend moeten maken (regels toezichthouder)

Vergelijking met andere gemeenten is heel lastig. Vraag is welke werkzaamheden gemeenten zelf uitvoeren en welke zij hebben uitbesteed. Zo hebben sommige gemeenten de buitendienst uitbesteed. Zo kan een vertekend beeld ontstaan en moet men voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. De 0,75% is gebaseerd op het uitgangspunt dat een dergelijk tekort beheersbaar is, als de komende jaren toch gekozen moet worden voor ombuigingen. De financiële onduidelijkheid op Rijksniveau zal de komende jaren opgelost moeten worden door keuzes van het Rijk. Onzeker is of dit leidt tot verdere negatieve effecten voor de gemeenten. Het college vindt het desondanks in

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

Wat is de waarde van het standpunt van het college om geen uitvoering te geven aan gedelegeerde taken als er onvoldoende budget wordt gegeven?

deze fase niet verantwoord om maatschappelijke opgaven met een direct belang voor onze samenleving niet op te pakken. Wel doen we in de Inleiding een procesvoorstel voor 2024 om vanuit de identiteit/profiel van Hilvarenbeek een fundamenteel gesprek te voeren over de vraag waar we ons geld op in zetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is nogmaals uitgesproken dat de gemeenten er werkelijk voor kiezen om alleen als er boter bij de vis komt gedelegeerde taken op te pakken. Hilvarenbeek staat dus niet alleen. In principe zijn dit twee losstaande situaties. We verwachten dat de reeds gerealiseerde daling van de jeugdzorgkosten structureel zal zijn (€ 500.000). Daarnaast verwachten we vanuit het nieuwe inkoopbeleid nog een verdere daling in de toekomst. Op grond van de huidige kennis is dit geen risicopost. Inmiddels informeerden wij u over de uitkomsten met een RIB.

4.

CDA

Inleiding boek

5

Punt 4: Hoe verhoudt zich deze verwerking met de resultaten van het nieuwe inkoopbeleid? Is dit geen risicopost?

5.

HOI Werkt

Inleiding

5

6.

HOI Werkt

financiële samenvatting

6

7.

HOI Werkt

1 Meicirculaire + indexaties

9

Inmiddels is de meicirculaire gepubliceerd. Kan er al een indicatie worden gegeven hoe de prognoses uit deze voorjaarsnota zich verhouden tot de daadwerkelijke cijfers? Het college vindt een klein structureel nadeel van maximaal 0,75% van het begrotingstotaal acceptabel vanaf 2026. Hoeveel % is dit in 2026 respectievelijk 2027 concreet op basis van deze tabel? Deze rij in de voorjaarsnota gaat eigenlijk over twee verschillende zaken. Enerzijds gaat het over het verwachte (positieve) effect van de meicirculaire en anderzijds gaat het over de (negatieve) effecten van prijsindexaties. Kunnen deze twee zaken ter informatie worden gescheiden, waardoor de financiële effecten van deze twee onderwerpen inzichtelijk worden?

8.

CDA

Energietoeslag

10

Zaak 1008546 - Pagina 2

Post 5: Deze taak kost ons meer dan we gecompenseerd krijgen door het Rijk. Waarom is hier indertijd geen post voor opgenomen op de risicolijst?

Het tekort bedraagt voor 2026 ca. 0,25% en voor 2027 ca 0,5%. Het begrotingstekort 2027 ligt net onder de 0,75% als rekening wordt gehouden met de meicirculaire. Verwacht netto effect bestand Deze zaken kunnen worden gescheiden nl.

Op voorhand was het onvoldoende duidelijk hoe hoog het bereik van de Energietoeslag zou zijn. Daarnaast blijkt de groep met een inkomen tot 120% groter dan door het Rijk ingeschat waardoor

Nr.

Fractie

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

het tekort van de gemeente groter is. Doordat er niet eerder een minimaregeling is geweest waar het bereik zo groot was, had de gemeente deze groep niet in beeld. 1) Wat is de oorzaak van het tekort bij het uitvoeren van (1) Het Rijk heeft een inschatting gemaakt van het aantal HOI 5. Energietoeslag 10 Werkt deze Rijksopgave? 2)Hanteert het Rijk bewust een minimahuishoudens tot 120%. Dit komt niet overeen met het dekking waarbij gemeentelijke cofinanciering nodig is? werkelijke aantal in Hilvarenbeek, op basis van het aantal 3)Hanteren we in onze gemeente andere criteria verstrekkingen Energietoeslag dat de gemeente heeft gedaan. (2) waardoor meer huishoudens energietoeslag ontvangen? Nee. (3) Nee. (4) Ja, zie antwoord onder 1. 4)Of heeft het Rijk geen goed beeld van het aantal huishoudens dat binnen onze gemeente aan de criteria voor deze regeling voldoet? VVD Energietoeslag Blz. 10 Hoe reëel is het dat de verdeelsleutel nog in ons Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre een gewijzigde Hilvarenb 2023 knop voordeel wordt aangepast en gaat dit dan om verdeelsleutel invloed heeft op de middelen die de gemeente eek 5 deeldekking of volledige dekking? ontvangt. In de septembercirculaire ontvangen gemeenten vermoedelijk de middelen op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor de energietoeslag ’23. VVD Vestiging Blz. Raadsbesluit dateert al uit 2006.

Wat is de De afgelopen jaren zijn wij met de verschillende verenigingen in Hilvarenb opstalrechten 10, reden/oorzaak voor het (deels) niet-uitvoeren van dit overleg geweest. De aktes voor het vestigen van de opstalrechten eek verenigingen knop raadsbesluit gedurende 17 jaar? Hoe en op welke moeten door zowel de gemeente als de vereniging ondertekend 4 momenten is de raad hierover geïnformeerd? worden. Niet alle verenigingen hebben dit tot nu toe gedaan. De raad is hierover niet tussentijds geïnformeerd. VVD Minder opBlz. 10 Hoe verhoudt zich dit tot de kosten te maken voor de In 2023 vindt er 1 muziekfestival minder plaats op de Beekse Hilvarenb brengsten leges knop leges of zit dit al in het bedrag in? Als we minder Bergen. Dit betekent, dat we inderdaad minder kosten (uren) eek muziekfestivals 7 ontvangen, maar ook minder kosten maken, hoort dit hoeven te maken om de evenementenvergunning te behandelen Beekse Bergen in een totaalplaatje te zijn. maar dit leidt niet tot een voordeel in de begroting door 2023 besparing van fte. Punt 9; Is onderzocht waarom er een forse toename is De gemiddelde verkoopprijzen van woningen zijn de afgelopen CDA Bezwaren WOZ 11 van de bezwaren op de WOZ? maanden gedaald, maar deze daling zie je nog niet terug in de WOZ-waarde van 2023, deze heeft als peildatum 01-01-2022. HOI 9.

Bezwaren 11 Welke acties onderneemt het college om het maken van In de toelichting bij het aanslagbiljet en via diverse Werkt WOZ bezwaar via deze commerciële bureaus te ontmoedigen communicatiekanalen hebben we benadrukt om eerst contact en ‘regulier bezwaar’ via de gemeente aan te moedigen? met de gemeente op te nemen alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast hebben we aangegeven dat het eenvoudig is om zelf bezwaar te maken, zonder tussenkomst van een No-CureNo-Pay bureau, via ons standaard digitaal bezwaarformulier. We

Zaak 1008546 - Pagina 3

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

15.

CDA

Functieboek

11

Post 10: Is aan te geven op wat voor soort functies en hoeveel medewerkers deze onderhoudsronde qua salariskosten het meeste effect heeft?

16.

CDA

Inhuur personeel

12

Post 12: Het tekort voor dit jaar is fors, en houdt verband met een erg hoog ziekteverzuim. Wat voor concrete acties lopen er vanuit het college om dit verzuim (en de kosten) terug te dringen?

17.

CDA

Inhuur bij ziekte

12

Post 13; Er is verband met punt 12 waarom wordt dit separaat opgevoerd?

18.

HOI Werkt

12. Inhuur personeel

12

Wordt bij de inhuur van medewerkers voldoende gekeken om de gemeentelijke organisatie meer divers en inclusiever te maken, wat een belangrijk onderdeel is voor goed werkgeverschap, om zo de kosten op den duur te verlagen?

Zaak 1008546 - Pagina 4

Antwoord College hebben een kort filmpje op social media geplaatst om te stimuleren om zelf bezwaar te maken en om te ontmoedigen om dit via een NCNP bureau te doen. De effecten treden op bij 12 verschillende functies en 18 zittende medewerkers, en dan vooral functies tot en met schaal 8 (72%). Het totale aantal salariswijzigingen is procentueel als volgt over de afdelingen verdeeld: Ruimte 11% (1x Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, 1x Economische Zaken, Toerisme & Recreatie) Dienstverlening 28% (3x Informatiemanagement), Samenleving 61% (6x Sociaal, 5x Maatschappij). We gaan inzetten op preventie van verzuim en vitaliteit van medewerkers. We hebben een visie op vitaliteit opgesteld. Verdere acties worden nader bepaald en we halen hiervoor input op bij medewerkers. Om deze acties te kunnen realiseren hebben we middelen gevraagd (thema goed werkgeverschap / vitaliteit, knop 59). Beiden punten hebben inderdaad betrekking op de inhuurbudgetten. Omdat punt 12 een incidenteel tekort is voor het lopende jaar, dat nader wordt toegelicht in de inhuurrapportage in de bijlage, terwijl het budget in punt 13 een structureel budget betreft dat gebaseerd is op cijfers uit de afgelopen jaren, is voor de duidelijkheid gekozen om er 2 aparte punten van te maken. Dit wordt op dit moment niet gedaan.

Wanneer in een bepaalde situatie gekozen wordt voor inhuur, vraagt dit om snelheid en kwaliteit. Daarnaast beperkt de krapte op de arbeidsmarkt ons in keuzes van kandidaten. We zijn in het aanbod afhankelijk van de aangesloten leveranciers. Daarnaast gelden wettelijke-, aanbestedings- en inkoopregels. Deze regels maken het vrijwel onmogelijk om voorkeuren voor bepaalde doelgroepen aan te geven. Het selectieproces van inhuur is geobjectiveerd door de inhuurdesk om discriminatie zoveel als mogelijk uit te sluiten en juist op basis van objectieve criteria de komen tot de meest geschikte kandidaat voor het scherpste tarief.

Nr.

Fractie

19.

20.

21.

22.

23.

Onderwerp

Blz.

VVD Budget voor Blz. 12 Hilvarenb inhuur bij ziekte knop eek en vervanging 13 medewerkers

Vraag Raad- en commissieleden

Door te investeren op goed werkgeverschap (knop 59) streven we naar verlaging van de inhuurkosten. Dit effect zal niet direct merkbaar zijn, maar in de loop der jaren zijn effect hebben. Echter zal altijd sprake kunnen zijn van onvoorziene situaties, waardoor een overschrijding niet uit te sluiten is. De onderbouwing vindt zoals gebruikelijk plaats bij de inhuurrapportage in de Voor- en Najaarsnota. Post 14; In de presentatie van regio HVB werd Binnen HvB is bestuurlijk afgesproken dat alle deelnemende CDA Deelname 16 Regionale nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente Tilburg een gemeentes één ambtelijk aanspreekpunt hebben die tevens Regietafel (RRT) regie rol heeft in de uitvoering van de begeleiding en deelneemt aan een ambtelijke adviesgroep. Dit vraagt extra Hart van Brabant aanvraag van asielopvang en huisvesting. Hier dragen we inzet. al aan bij waarom moeten er extra uitgaven komen? Nee, de huidige formatie is hiervoor ontoereikend. Zie verder ook VVD Deelname Blz. 16 Waarom is hier extra budget nodig, is dit niet onder te Hilvarenb Regionale knop brengen in de huidige formatie? het antwoord op punt 20.

eek Regietafel (RRT) 14 Hart van Brabant CDA Actualisatie 16 Post 16: Wil het college deze taken wel laten uitvoeren De intentie is om samen met de GGD te bekijken in hoeverre basispakket GGD door de GGD of zelf uitvoeren? deze taken binnen de huidige financiële kaders toch nog door de GGD kunnen worden uitgevoerd. CDA Herstel budget 17 Punt 17- 18; Kan het College in beeld brengen welke De dienstverlening van de bibliotheek in Hilvarenbeek bestaat uit subsidie taken door de bibliotheek worden uitgevoerd en welk een vijftal bouwstenen: bibliotheek taken met deze financiële uitbreiding worden 1. Publieke plek toegevoegd of gecontinueerd? Met publieke plek bedoelt de bibliotheek haar fysieke ruimte in Kan het college ook in beeld brengen welke taken het Elckerlyc. De publieke plek zorgt voor een centraal gelegen vanwege het beperken van de indexatie niet of minder ontmoetingsruimte in wijk of dorp, voorziet in werkplekken en worden uitgevoerd? faciliteert een aantal van de activiteiten van de bibliotheek. 2. Informatiefunctie Bibliotheekmedewerkers zijn informatiemedewerkers geworden, grotendeels door de taakstellingen vanuit Rijksoverheid. Zij ondersteunen inwoners in het gebruiken van nieuwe technologie, het vinden en duiden van betrouwbare informatie en het gericht geven van leesadvies aan inwoners.

Medewerkers helpen de inwoners om de juiste route te vinden wanneer ze aanspraak willen maken op voorzieningen en zijn als IDO een verlengstuk van de lokale overheid.

Zaak 1008546 - Pagina 5

Hoe onderbouwt het college het straks nieuwe bedrag van €150.000 als bedrag aan zich? Houdt dit dan ook in dat er geen overschrijding naar het gemiddelde van €180.000 voorkomt?

Antwoord College

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College 3. Collectie De collectie bestaat uit fysieke en digitale media. De aanschaf van boeken en andere materialen vormt de grootste kostenpost. De investeringen in de collectie nemen in Hilvarenbeek al jaren af en hebben de ondergrens bereikt. 4. Programmering Onder programmering worden alle activiteiten verstaan die georganiseerd worden om inwoners te informeren, te laten ontmoeten, groeien en verbinden. Op dit moment wordt alleen geprogrammeerd in Hilvarenbeek en niet in de andere kernen van de gemeente. Binnen programmering kan alleen bezuinigd worden op personeelskosten, daar de overige kostenposten minimaal zijn. De bibliotheek is vanuit programmering ook sterk aanwezig in het lokale taal- en leesnetwerk. 5. Educatie De leesvaardigheid van kinderen neemt schrikbarend af, waardoor de laaggeletterdheid toeneemt. Dit probleem is van maatschappelijke grootte en kan daarom niet alleen bij het onderwijs worden weggelegd. De bibliotheek adviseert en doceert in leesbevordering en digitale geletterdheid. Tevens is ze aanwezig in het lokale taal- en leesnetwerk. In Hilvarenbeek is de bibliotheek meermaals onderwerp geweest van bezuiniging. Het niet of in mindere mate volgen van de indexeringsmethode voor de netwerkbijdrage, conform het gemeentelijke convenant, leidt jaarlijks impliciet tot lokale bezuinigingen.

Immers, wanneer het subsidiebedrag gelijk blijft, maar de inflatie toeneemt, moet de bibliotheek dezelfde standaard handhaven met minder middelen. De bouwsteen ‘collectie’ staat in Hilvarenbeek het meest onder druk. De belangrijkste oorzaak is te vinden in het feit dat de gemeente besloten heeft de subsidie niet langer te indexeren.. De bibliotheek kan hierdoor niet langer voorzien in een collectie van minimumniveau.

Zaak 1008546 - Pagina 6

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College Ten gevolge van indirecte bezuiniging is het eigen vermogen van de bibliotheek Hilvarenbeek gedaald tot slechts € 28,-. De bibliotheek is daarom niet in staat om verdere financiële tegenslagen uit het eigen vermogen op te vangen. De enige overgebleven optie is het bezuinigen op de eigen bedrijfsvoering, waardoor de dienstverlening in de gemeente naar een subminimaal niveau daalt. De financiële uitbreiding, of het indexeren van het subsidiebedrag, leidt niet per definitie tot het toevoegen van nieuwe activiteiten aan de dienstverlening van de bibliotheek. Deze indexatie is nodig om te voorkomen dat de dienstverlening niet tot een sub-minimaal niveau daalt, waardoor de bibliotheek in Hilvarenbeek niet aan haar lokale en landelijke verplichtingen kan voldoen. Het herstel van de kwaliteit alsmede het waarborgen van de omvang van de dienstverlening staan dus centraal bij deze indexatie.

24.

25.

HOI Werkt

18. Indexatie subsidie Bibliotheek

VVD Herstel budget Hilvarenb subsidie eek bibliotheek

Zaak 1008546 - Pagina 7

17

Is er bekend welke acties/taken de bibliotheek moet laten liggen, als we op dit punt meegaan met het voorstel van het college?

Blz. 17 “Deze bezuiniging heeft niet plaatsgevonden.” Graag knop uitleg wie besloten heeft dit raadsbesluit niet uit te 17 voeren. Indien dit het college is geweest, wat waren de overwegingen en is de raad hierover geïnformeerd? Indien niet het college dit besluit heeft genomen, wat vindt het college dan hiervan? Hoe is herhaling hiervan te voorkomen?

Voor een verdere uitleg wordt u verwezen naar het samenwerkingsconvenant 2021-2024 Optimale Samenwerking in de Regio en het Beleidsplan en Bouwstenen van Bibliotheek Midden-Brabant. Er wordt waarschijnlijk bedoelt ‘als we op dit punt niet meegaan met het voorstel’. Voor de beantwoording van de vraag wordt u verwezen naar de bovenstaande beantwoording (nr. 23), het samenwerkingsconvenant 2021-2024 Optimale Samenwerking in de Regio en het Beleidsplan en Bouwstenen van Bibliotheek Midden-Brabant. In 2021 heeft de gemeenteraad besloten de subsidie aan de bibliotheek niet langer te indexeren. Dit besluit is ook geëffectueerd. In oktober 2022 heeft het college een brief ontvangen van BMB waarin zij betreuren dat indexatie niet wordt toegepast mede gezien de stijgende inflatie, hetgeen wij ook bij andere partijen terug zien.

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College Dit is boekhoudkundig opgenomen als een negatieve indexatie. Effectief gezien heeft er dus boekhoudkundig onbedoeld een bezuiniging plaatsgevonden. Voor u ligt het voorstel om extra middelen vrij te maken, zodat deze boekhoudkundige vergissing hersteld kan worden.

26.

VVD Verdere Hilvarenb indexatie eek subsidie BMB

Blz. 17 Graag verdere toelichting waarom dit bedrag structureel knop €25.000 zou zijn en niet verder geïndexeerd wordt. 18

27.

HOI Werkt

Huurderving Starrebos

18

28.

CDA

Positief Jeugdbeleid

19

Zaak 1008546 - Pagina 8

Het betreft hier een incidenteel en uniek geval. Het college vertrouwt erop dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. De € 25.000 in het Boekwerk Voorjaarsnota betreft een voorschot op een indexatie voor subsidiejaar 2024. Wanneer er een subsidie geïndexeerd wordt, kan ervan uitgegaan worden dat de kosten structureel zullen stijgen en dus ook structureel in de begroting opgenomen dienen te worden. Er is daarom structureel € 25.000 opgenomen in het Boekwerk Voorjaarsnota 2023. Dit is de meest zuivere manier van additioneel budget aanvragen.

Indien het college besluit het huidige subsidiebedrag verder te indexeren, zal het hier wederom voor naar uw raad komen. Is het mogelijk deze huurderving te ondervangen door Zoals het college al aangeeft in de Voorjaarsnota, gaan we er de vrijkomende ruimten in te zetten voor andere vanuit dat mogelijke leegstand vanaf 2026 of mogelijk eerder is gebruiksdoeleinden, zoals flexwoningen? opgelost. Daarbij kijken we uiteraard naar andere gebruiksdoeleinden van de ruimte. Dit met in achtneming van het gestelde in de huurovereenkomst met Leystromen. Leystromen heeft de geplande verkoop Starrebos uitgesteld om te onderzoeken of woningbouw mogelijk is in de vrijkomende delen van Starrebos. Hierover voert Leystromen ook het gesprek met Samenwijs. Binnen enkele weken is er uitsluitsel over de mogelijkheden. Post 24: Is het niet opnemen van budget in de jaren Er is nog geen vaststelling vanuit de raad voor 2024 e.v. De 2024 e.v. een bewuste keuze geweest? Zo ja, waarom is tussenevaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden middels een RIB. er dan niets op de risicolijst gezet? Als dit beleid aansluit De eindevaluatie is gepland voor Q4 2023.

Daarnaast was bij op het landelijk beleid, gaat het rijk ons hiervoor dan ook aanvang van het PJB het streven om uiterlijk vanaf het tweede compenseren, of is er al een compensatie in deze VJN jaar het Positief Jeugdbeleid te dekken vanuit het beschikbare meegenomen? (regionale) jeugdzorgbudget. Dit blijkt ook mogelijk. Op voorhand wordt het positief jeugdbeleid tot 2028 Vanuit het landelijk beleid is geen compensatie voor de begroten terwijl de evacuatie nog moet plaats vinden. preventieve inzet die voorgesteld wordt.

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden Kan het college aangeven waarom dit toch al begroot wordt?

29.

30.

31.

32.

Antwoord College

De begroting in de VJN is vooruitlopend op de evaluatie die eind 2023 zal plaatsvinden. Door middelen te reserveren is bij een positief oordeel van de raad vervolg mogelijk. In de batenanalyse (RIB 1002521) worden de besparingen op de VVD Positief Blz. 19 Waarom heeft het college gekozen geen baten op te Hilvarenb jeugdbeleid knop nemen omtrent het PJB? Er is wel een batenanalyse jeugdzorgkosten, door inzet vanuit het PJB, inzichtelijk. Deze en eek 24 gedaan in de laatste RIB over dit betreffende onderwerp. andere besparingen maken een bekostiging van het Positief Jeugdbeleid mogelijk uit de begroting van de jeugdzorg. Dit is al meegenomen bij de berekening van de structurele overschot jeugdzorgkosten (knop 77). VVD Positief Blz. 19 Waarom is de -184k al structureel opgenomen i.p.v. Bij aanvang is een doorlooptijd afgesproken van 8 jaar met een Hilvarenb jeugdbeleid knop incidenteel voor 2024 terwijl de raad nog geen besluit tussenevaluatie na 3 jaar. Uiteraard is het besluit van de raad eek 24 heeft genomen over het vervolg van het beleid? hierin leidend. VVD Positief Blz. 19 In hoeverre is er gekeken om de kosten van 184k (deels) Zie het antwoord bij vraag 29.

Hilvarenb jeugdbeleid knop te dekken uit de baten die het PJB met zich meebrengt? eek 24 CDA Huisvesting 20 Post; 24; Is het niet huren in het gezondheidscentrum Dit betreft waarschijnlijk Knop 20 op pagina 18 Farent, MEE en van de teams van de uitvoerende afdelingen van het Op 25 april 2023 heeft het college besloten niet in te stemmen Samenzorgteam samenzorgteam niet een gemiste kans omdat door met het voornemen om het sociaal domein (Farent, MEE, in het nieuwe korte lijnen juist efficiënter kan worden gewerkt? Samenzorgteam) te huisvesten in het te ontwikkelen gezondheidscent Gezondheidscentrum. Het college is niet voldoende inhoudelijk rum overtuigd van de meerwaarde van gezamenlijke huisvesting tegen de achtergrond van de financiële consequenties. - Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen, die maken dat de gemeentelijke toegang nader onderzocht moeten worden: - Sinds 1 januari 2023 wordt gewerkt met de nieuwe regionale inkoop Hart van Brabant. Dit vraagt van partijen in het voorliggend veld, zoals Farent, MEE en ContourdeTwern, nog meer samenwerking met onze toegang en zorgaanbieders. - De ontwikkeling van de Hervormingsagenda Jeugd, waarin een nog groter beroep wordt gedaan op de toegang en de voorliggende voorzieningen. Dat pleit voor huisvesting van onze partners dicht(er) bij onze eigen gemeentelijke toegang. Deze optie is nog niet onderzocht.

Het college hecht eraan dat dit wel gebeurt. En stelt daarbij dat

Zaak 1008546 - Pagina 9

Nr.

Fractie

33.

CDA

Onderwerp

Subsidie Taalhuis Hilvarenbeek

Blz.

20

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

Post 26: Kan het college in beeld brengen wat de resultaten zijn van het taalhuis., aantal bezoekers en frequente en resultaten van de deelnemers

huisvesting an sich geen doel op zich is, maar een middel tot een (nog) betere samenwerking. Binnenkort wordt uw raad hier via een RIB over geïnformeerd. Uw vraag betreft een tweetal componenten: het aantal bezoekers en de frequentie van de activiteiten en de resultaten voor de deelnemers. Betreffende het aantal bezoekers en de frequentie van de activiteiten: In overleg met de gemeente Hilvarenbeek is er in 2022 geen apart spreekuur ingericht voor het Taalhuis, omdat vragen van inwoners en organisaties behandeld kunnen worden door de taalhuiscoördinatoren die werkzaam zijn via de bibliotheek of Contour de Twern. De taalhuiscoördinatoren richten zich daarom op het organiseren van gericht taalaanbod in de gemeente Hilvarenbeek. In totaal zijn er in 2022 een twaalftal activiteiten georganiseerd door het Taalhuis in Hilvarenbeek of door het Taalhuis Hilvarenbeek als onderdeel van het Taalcluster. In totaal trokken deze activiteiten 887 gemeten deelnemers. De activiteit met de meeste deelnemers was Taal met thee NT2 (214) en met de minste het belastingspreekuur (10). Let wel, het gaat hier om gemeten deelnemers per activiteit. Zo kan het zo zijn dat een enkele persoon aanwezig is bij meerdere activiteiten of dat het daadwerkelijke totaalaantal deelnemers hoger lag, maar niet gemeten is. We verwijzen u voor het overzicht naar bijlage 4.

Betreffende de resultaten, deze zijn lastig te kwantificeren. Wel meet het Taalhuis de tevredenheid van de activiteiten. In het oog springt de cursus geldzaken, welke zeer positief ontvangen werd. Voornamelijk de huiselijke sfeer, de professionele aanpak en de gemakkelijke toegankelijk droegen bij aan dit positieve oordeel. Taal met thee NT2 liep dan weer moeizamer. Het aanbod, de lessen en vrijwilligers overleggen een kwalitatief goed niveau, maar de deelnemers zien zelf vaak de urgentie niet en melden zich snel af.

Zaak 1008546 - Pagina 10

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

34.

CDA

Subsidie zorgoppas

21

Post 27: Kan de zorgoppas geen taak zijn van de dorpsondersteuners die dicht bij de inwoners staan?

35.

CDA

Nieuw Afvalbeleid

22

Post 29: Waarom worden deze containers nu al vervangen? Zijn deze al afgeschreven?

36.

CDA

Nieuw afvalbeleid

22

Post 29: Kan de wethouder aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor de inwoners? Er is al een college besluitgenomen en aanbesteding gegund zonder hier raad of commissie en bewoners bij te betrekken. Hoe gaat u draagvlak voor deze verandering organiseren?

37.

CDA

Nieuw afvalbeleid

22

Post 29: In de RIB 2023-61 is aangegeven dat de aanbesteding gehouden is en dat de kosten voor inzameling verdubbeld zijn en er is nog geen uitvoeringsplan ingebracht in de commissie. Kan de wethouder aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing en de bijbehorende tarieven en hoe zij dit wil behandelen in de raad ?

Zaak 1008546 - Pagina 11

Antwoord College De gemeente Hilvarenbeek neemt deel aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen van het Taalcluster. In deze overleggen vindt bijsturing plaats, wanneer mogelijk. Gezien de complexiteit van de zorg- en ondersteuningsvraag kan dit niet belegd worden bij de dorpsondersteuners. Zij kunnen inwoners attenderen op de mogelijkheden van de zorgoppas en inwoners die daar behoefte aan hebben, in contact brengen met de zorgoppas. De huidige minicontainers voor huishoudelijk restafval (HRA) van 270 liter worden vervangen door kleinere minicontainers van 120 liter omdat de grote containers niet aanmoedigen tot betere afvalscheiding. Door meer service te bieden op PMD (plastic-, metaal- en drankverpakkingen) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en minder op restafval verwachten we de hoeveelheid restafval terug te dringen. De oude 270-liter containers zijn al meer dan 20 jaar oud en al jaren terug afgeschreven. Deze zullen worden gerecycled. We hebben nog niet alle informatie beschikbaar om een betrouwbaar beeld te schetsen van de stijging van de afvalstoffenheffing. Door de huidige marktsituatie zijn we gedwongen om de aanbesteding voor de inzameling van PMD, GFT en HRA in zeer korte tijd op de markt te zetten en zowel de inzamelfrequentie als de inzamelmiddelen per 1 januari 2024 aan te passen. We verwijzen naar RIB 2023-46.

In het najaar gaan we de inwoners en andere belanghebbende organisaties uitgebreid informeren over alle wijzigingen. Zie ook Nr. 36. Het mandaat voor de uitvoering ligt bij het college. De raad is middels RIB 2023-46 en RIB 2023-61 reeds geïnformeerd. De kosten voor de inzameling van PMD, GFT en HRA verdubbelen ten opzichte van het huidige inzamelcontract. Voor het verwerken van HRA en GFT verlengen we thans de huidige verwerkingscontracten nogmaals met 3 jaar, tot 1

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

38.

VVD Gemeentelijke Hilvarenb woonlasten / eek afvalbeleid

39.

CDA

Stikstof-meer beoordelingen OMWB

24

Post 30: Er wordt ingeschat dat de Provincie over 2 jaar mogelijk het extern salderen weer toestaat. Mocht het extern salderen niet binnen en/of helemaal niet meer mogelijk zijn, wat heeft dit dan voor consequenties voor projecten en de daarbij behorende kosten?

40.

CDA

Opstellen verwachtingskaa rt ontplofbare oorlogsresten.

24

Post 31: Heeft deze kaart dezelfde status als een Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onderzoek? Betekent dit dat als hieruit blijkt dat er inderdaad risicogebieden zijn, kunnen dan de verdere onderzoek en opruimingskosten ook verhaald worden op de Rijksoverheid?

41.

CDA

Verwijderen of Herstellen aanlegsteiger Biest-Houtakker

24

Post 32: Kan de wethouder ons meer informeren over de aantal gebruikers en de gebruikersgroep en welk belang van de gemeente wordt gediend ?

Zaak 1008546 - Pagina 12

Blz. 22 hoe ontwikkelen de gemeentelijke woonlasten zich in knop 2024, nu ook is aangekondigd dat de afvalstoffenheffing 29 fors verhoogd zal worden? Gelieve dit ook breder op de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten te betrekken naast de afvalstoffenheffing.

Antwoord College februari 2028 (laatste verlengingsoptie), omdat bij een nieuwe aanbesteding de tarieven met tenminste 25% zouden stijgen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt, samen met alle andere gemeentelijke belastingtarieven, in Q4 vastgesteld door de raad. Zie nr. 36 en 37 voor wat betreft afvalstoffenheffing. De totale gemeentelijke woonlasten worden verder uitgewerkt bij de Begroting 2024. De stijging van de OZB en rioolheffing wordt voornamelijk bepaald door indexering (zie bijlage 2). Voor wat betreft de afvalstoffenheffing zijn er nog onzekerheden die een berekening op dit moment nog niet voldoende betrouwbaar maken. De lasten van inzamelen nemen toe maar deze kunnen positief beïnvloed worden door een gewijzigd aanbiedingsgedrag van de inwoners. Projecten die een significante toename van depositie hebben kunnen dan mogelijk net als nu geen doorgang vinden. In de bouwfase gebruik maken van emissiearm materieel kan in sommige gevallen wel een oplossing bieden of er moet bijvoorbeeld meer prefab worden gewerkt. Zeker in het geval van het verplicht werken met emissiearm materiaal kan dat een kostenverhogend effect hebben, omdat dat materieel nog niet gangbaar is. Het Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onderzoek levert een kaart op die gelijk is aan de Verwachtingskaart Ontplofbare Oorlogsresten (OO).

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. De regeling is niet bedoeld voor private partijen waarbij de kosten door de markt zouden worden gedragen. Een voorstel dat hierop betrekking heeft is separaat aangeleverd voor de raadvergadering van 13 juli. Gedurende het vaarseizoen wordt de steiger goed gebruikt door dagrecreanten. Daarnaast maakt een commerciële onderneming (Schippervolk uit Tilburg) gebruik van de steiger voor haar pleziervaartuigen.

Nr.

Fractie

42.

43.

44.

45.

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

Wij hebben geen exacte cijfers beschikbaar. Rijkswaterstaat is geen voorstander van uitbreiding van commerciële activiteiten. HOI 32. Steiger Biest- 24 In de omschrijving van dit verzoek wordt gesproken over In afwachting van de schriftelijke bevestiging over het verlengen Werkt Houtakker het herstellen of verwijderen van de aanlegsteiger. Hier van de erfpacht door het Rijk per 1 januari 2024, zal de veiligheid staat echter niet voor welke van de twee opties wordt van de steiger geborgd worden door enkele delen te verwijderen. gekozen. Wat lijkt op dit moment het meest haalbaar? Ter voorbereiding zal een onderwaterscan gemaakt worden voor het bepalen van de exacte staat van palen en liggers. Afhankelijk van een kosten/baten analyse zal een afweging gemaakt worden om de steiger te renoveren of af te breken. Daarnaast zal er binnenkort gesproken worden met eventuele toekomstige commerciële gebruikers. VVD Verwijderen of Blz. 24 Kunnen de kosten van 100k voor het herstellen of Wij volgen het volgende stappenplan: Hilvarenb herstellen knop verwijderen van de steiger in Biest-houtakker meer 1. Veiligstellen van de bestaande constructie, in afwachting van eek aanlegsteiger 32 worden toegelicht? Waarom zit er geen structurele bevestiging verlenging erfpacht Biest-Houtakker component aan de aanlegsteiger? 2. uitgebreide scan van de constructie en maken van aangepast ontwerp 3.

na verkrijgen erfpacht uitvoering realisatie (aangepast) steigerontwerp Er zit een structurele component aan de aanlegsteiger maar deze wordt pas concreet gemaakt als de aanlegsteiger in definitieve vorm is opgenomen in het MJOP. CDA Herinrichting 25 Post 33: Er wordt aangegeven dat de Hoge Zij geen Het projectgebied staat niet opgenomen als een project in het Hoge Zij onderdeel van het rioolbeheerplan is. Toch wordt Riool- en WaterProgramma 2022-2026 en het budget komt dus voorgesteld om het riool te vervangen. Daarvoor zou vanuit het project. Daarnaast is deze locatie niet geschikt 100K voor gereserveerd zijn. Komen deze kosten ten bevonden om een gescheiden riolering aan te leggen vanwege laste van de rioolvervangingsprogramma of ten laste van ruimtegebrek voor de twee leidingen in verbindingsstraten. Wel het van het project? Als het riool vernieuwd gaat worden willen we het regenwater zo min mogelijk afvoeren naar de wordt hier dan een gescheiden riool aangelegd? Zo ja riolering en dus vasthouden in het gebied. volstaat dan de investering van 100K? In het plan rondom de Hoge Zij wordt zeker rekening gehouden Er wordt aangegeven dat er geen rekening gehouden met de bomen. Bij de voorbereiding van het werk zullen alle wordt om maatregelen te treffen voor het behoud van mogelijke nadelige gevolgen op de bomen onderzocht en van een de lindebomen.

Wat wordt hiermee bedoelt? oplossing worden voorzien. Dekking van de kosten bepalen wij bij de projectengineering. Hier wordt beschreven dat de huidige raming NIET In aansluiting met het gestelde bij vraag 44 zal de instandhouding HOI 33. Hoge Zij 25 Werkt voorziet in het behoud van de lindebomen. Wat bedoelt van de bomen bij de projectengineering verder worden

Zaak 1008546 - Pagina 13

Nr.

Fractie

Onderwerp

46.

HOI Werkt

47.

VVD Nieuwe Hilvarenb ontsluiting eek parkeerterrein Ypelaerstraat CDA Onderhoud groen en bomen

48.

49.

HOI Werkt

34. Ontsluiting Ypelaerstr.

37. Formatie erfgoed

Zaak 1008546 - Pagina 14

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

het college hiermee? Het kan namelijk niet zou zijn dat de lindebomen schade ondervinden van de werkzaamheden. Wat is nodig voor maatregelen om deze bomen bij de werkzaamheden te behouden? 25 investeringskrediet € 216.000 voor bestemmingsplan, aanpassen kadastrale grens en verharding. Dit is ogenschijnlijk een groot bedrag voor beperkte werkzaamheden Is dit bedrag gebaseerd op een raming? Blz. 25 Kunnen de kosten van 216k voor de nieuwe ontsluiting knop parkeerterrein Ypelaerstraat meer worden toegelicht? 34 26

Post 36: Wat is de oorzaak van de structurele kostenstijging t.a.v. de kwaliteit van het groen en bomen?

26

Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed. Het college kiest er voor eerst een natuur- en groenbeleid op te stellen. Maar erfgoedbeleid hebben we al. Worden de erfgoedambities onverkort uitgevoerd? Of komt bijvoorbeeld een van de prioriteiten (actualiseren monumenten en cultuurhistorische waardenkaart) hiermee nu in het geding?

Antwoord College uitgewerkt. Enerzijds de bescherming van de bomen gedurende de werkzaamheden en anderzijds het verbeteren van de groeiplaats voor een duurzame instandhouding van de bomen op de Vrijthof.

Zie vraag 46

De kosten voor het onderhouden van het gemeentelijke groen op het vastgestelde B-niveau is duurder geworden. Dit heeft diverse redenen; loonkosten, grondstoffen en de Diamant-groep heeft moeite met de personele bezetting waardoor meer werkzaamheden uitbesteed worden. Gemeentelijk hebben we veel relatief ‘jonge’ bomen die met regelmaat gesnoeid/begeleid moeten worden. Als deze bomen in de jonge fase goed begeleid worden geeft dat op latere leeftijd/bij volwassen bomen minder overlast en minder snoeiingrepen. De investering om de jonge bomen goed te begeleiden is in de toekomst terug te zien. De kosten om ‘oudere’ bomen alsnog te snoeien ligt vele malen hoger. De ambitie om nieuwe bomen te planten is wenselijk maar ook zeker noodzakelijk. Het formatieve gemis van een medewerker Erfgoed in een gemeente met een rijk monumentaal profiel heeft negatieve gevolgen. Het is niet mogelijk om alle in de erfgoednota benoemde prioriteiten aan te pakken. In overleg met onze samenwerkingspartners, zoals de Heemkundekringen, bepalen we wat binnen de prioriteiten qua uitvoering mogelijk is. Bovenstaande geldt overigens ook voor het thema Natuur en Landschap.

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

50.

CDA

Continuering bijdragen aan Energiehuis

51.

HOI Werkt

40. Centrumvisie

52.

CDA

Hart voor Haghorst

53.

VVD Welstand Hilvarenb continueren eek

Zaak 1008546 - Pagina 15

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

26

post 39: Vindt er ook een evaluatie van het energiehuis plaats met een advies over het vervolg en wordt dit besproken in de commissie?

27

“maar om echt het verschil te kunnen maken is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom vragen we eenmalig een bedrag van € 25.000,-.” Welk verschil gaan we hiermee maken? Kunt u dit concreet maken?

Ja. 2x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen Energiehuis en wethouder. Na dit gesprek vindt (ook halfjaarlijks) betaling plaats aan het Energiehuis. De raad wordt twee maal per jaar op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom het Energiehuis in de RIB Duurzaamheid. We willen de uitvoeringsacties die in het centrum nodig zijn integraal bekijken én financieel vertalen. Het idee van de centrumvisie was destijds al om integraal naar het centrum te kijken en zoveel mogelijk acties aan elkaar te koppelen. Echter was er geen budget beschikbaar. Het ‘laaghangend fruit’ hebben we de afgelopen jaren al ‘geplukt’. Inmiddels ontbreekt het aan slagkracht om – grote of kleine – acties uit het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren. Door eenmalig €25.000 beschikbaar te stellen, zijn we in de gelegenheid om het uitvoeringsprogramma opnieuw tegen het licht te houden. Het resultaat is een integraal plan met aan uitvoeringsacties gekoppelde budgetten waardoor we de komende vijf jaar daadkrachtig verder kunnen werken aan de ontwikkeling van het centrum van Hilvarenbeek. De reden is dat zodra uw raad met knop 46 instemt, die waardevermindering financieel-technisch verwerkt moet worden. We zijn vooralsnog uitgaan van het scenario dat we grond af moeten waarderen.

Er is geen reden toe dat de afwaardering in de bijlage nog op 2027 staat, dit had consequent op hetzelfde jaar 2026 kunnen staan.

Post 46: In bijlage 4 is een voorlopige uitwerking van het project meegeleverd, in het raadsbesluit staat niet vermeld wat we hierover besluiten, anders dan de verwerking van de te verwachten afwaardering van nog aan te kopen gronden. Waarom staat deze al wel als richtinggevend te verwerken in het overzicht reserves en in post 46, terwijl de aankoop nog niet formeel is besloten, en ook het investeringskrediet nog niet is geautoriseerd? Waarom staat de afwaardering in het overzicht op 2026, en in de bijlage op 2027? Blz. 30 Voorgesteld wordt het eerdere raadsbesluit om welstand knop af te schaffen terug te draaien. Verdient dit besluit niet 45 een inhoudelijke discussie en besluitvorming via commissies en raad? Dit past toch niet in de Voorjaarsnota? 30

Het eerdere besluit om welstand af te schaffen is genomen in de voorjaarsnota zonder inhoudelijke discussie via commissies en raad. Het college volgt de koers van het Samenlevingsakkoord waarin de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente een belangrijk punt is. Daarin past zeker het behoud van het welstandstoezicht. Het college is graag bereid om met u

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

54.

CDA

Flex wonen

33

Post 53: Wanneer krijgt de raad concreet inzicht in de uitkomsten van dit project, en dan met name ook de financiële aspecten m.b.t. aankoop gronden etc.?

55.

HOI Werkt

53. Flexwonen

33

4 locaties: welke locaties heeft het college in beeld?

56.

HOI Werkt

53. Flexwonen

33 Zit in dit bedrag ook zaken zoals een subsidiescan/aanvraag? (denk aan de diverse stimuleringsregelingen vanuit rijk)

Zaak 1008546 - Pagina 16

Antwoord College het gesprek te voeren over het toezicht op Ruimtelijke kwaliteit, waar ook in de nieuwe Omgevingswet aandacht voor is. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenteraden ervoor kiezen om wel of geen regels te stellen over het uiterlijk van bouwwerken (artikel 4.19 Ow). Het stellen van welstandscriteria is daarmee geen verplichting meer. Daarnaast gaan de welstandscriteria onder de Omgevingswet, anders dan onder de huidige wetgeving, alleen over het uiterlijk van een bouwwerk en dus niet meer over de plaatsing. Onder 'uiterlijk' wordt volgens de memorie van toelichting bedoeld vormgeving, maatvoering, materiaalgebruik en kleurgebruik. Door deze keuze van de wetgever wordt de reikwijdte van de welstandstoets (wat) ingeperkt en wordt de toets minder complex. Vooruitlopend hierop hecht het college er aan om geen gat te laten vallen in het welstandstoezicht. Het projectplan inclusief planning wordt in augustus ter vaststelling aangeboden aan het college. Eén van de onderdelen van het project is om te komen tot een locatiekeuze. De voorkeur gaat daarbij uit naar gronden die al in eigendom zijn bij de gemeente. Als dit niet mogelijk is, dan zal naar verwachting grond gekocht moeten worden of er dienen afspraken met derden gemaakt te worden. Prijsindicaties komen in de uitwerking van dergelijke locaties aan de orde.

Het in kaart brengen van locaties en daarin een afweging maken is onderdeel van het project (hiervoor vragen we de middelen). De communicatie over locaties is eveneens onderwerp van het proces. Op dit moment heeft het college nog geen concrete locaties in beeld. Via het regionale overleg blijven wij op de hoogte van evt. subsidieregelingen en bijbehorende voorwaarden. Waar mogelijk doen we daar binnen het project een beroep op.

Nr.

Fractie

57.

58.

59.

60.

61.

62.

HOI Werkt

Onderwerp

Blz.

51. Wet Bibob

33

Vraag Raad- en commissieleden

Het college stelt voor het geld niet te autoriseren. Wat heeft dit voor consequenties voor Goirle en Oisterwijk? Kunnen zij nu niet een medewerker aannemen voor Bibob? VVD Onderzoek Blz. 33 In hoeverre worden de coöperaties hierbij betrokken? Hilvarenb hondenloslooppl knop Kunnen daar eventueel kostenbesparingen uit voort eek aats 52 komen?

VVD Hilvarenb eek VVD Hilvarenb eek

Onderzoek Blz. 33 hondenloslooppl knop aats 52 Mostaert Esbeek Blz. 34 knopt 54

Kunnen de kosten voor aanleggen locaties verder toegelicht worden? Is dit €30.000 á €40.000 per locatie en waar bestaan deze kosten dan uit. Graag meer toelichting waar de ondersteuning ad € 10.000 uit zal bestaan. Brengt dit de realisatie van het totale plan dichterbij?

Antwoord College Indien Hilvarenbeek geen middelen beschikbaar stelt kunnen Goirle en Oisterwijk ervoor kiezen om gezamenlijk – voor minder uren - een Bibob medewerker aan te stellen. Het projectplan moet nog opgesteld worden. Het betrekken van de coöperaties is zeker mogelijk. In de motie staat vernoemd dat de twee locaties gevonden worden middels burgerparticipatie. De kostenbesparing kan zitten in het aanleveren van twee geschikte locaties waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn. Dit bedrag is een raming. Afhankelijk van de wensen in de samenleving voor een locatie met een zone of gebied kunnen we een betere kostenraming maken. We hebben met de dorpscoöperatie Esbeek de volgende afspraken gemaakt om samen verder op te pakken: - Uitvoeren verkeersveiligheidscheck op ontwerp. - Onderzoek naar alternatieve parkeerlocatie. - Verkenning naar subsidie mogelijkheden voor uitvoering plan. - Ruimtelijke procedures verder inzichtelijk maken.

Met deze afspraken brengen we het voorlopige plan steeds verder richting een definitief plan. De haalbaarheid van realisatie is voornamelijk afhankelijk van beschikbaarheid financiële middelen. We hebben met de dorpscoöperatie Esbeek de volgende VVD Mostaert Esbeek Blz. 34 Er wordt gesproken over nieuwe afspraken tussen de Hilvarenb knop coöperatie en de gemeente. Wat zijn deze nieuwe afspraken gemaakt om samen verder op te pakken: eek 54 afspraken? - Uitvoeren verkeersveiligheidscheck op ontwerp. - Onderzoek naar alternatieve parkeerlocatie. - Verkenning naar subsidie mogelijkheden voor uitvoering plan. - Ruimtelijke procedures verder inzichtelijk maken. CDA Mostaert Esbeek 34 Post 54: U gaat de coöperatie ondersteunen betreffende We verwachten van de dorpscoöperatie dat ze kartrekker van het de Mostaert. Kunt aangeven wat er concreet wordt plan blijven. Via de afspraken zoals aangegeven bij vragen 60 en verwacht van de coöperatie en wat de eindtermen zijn 61 ondersteunen wij het plan met kennis en visualisering. We van dit ondersteuningstraject? hebben geen eindtermijn afgesproken. Zoals eerder aangegeven nemen we dit plan mee in het proces Mobiliteitsbeleid en het uitvoeringsprogramma.

Zaak 1008546 - Pagina 17

Nr.

Fractie

Onderwerp

Blz.

63.

VVD Realiseren van Blz. 34 Hilvarenb een knop eek mountainbikero 55 ute

64.

CDA

65.

Goed en aantrekkelijk werkgeverschap

36

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

Het college heeft ervoor gekozen om de uitvoering van deze mountainbikeroute op pauze te zetten. Wordt er, zoals beschreven in de toelichting, wel nog onderzoek gedaan naar deze mountainbikeroute? Zo ja, waakt het college ervoor dat dat onderzoek niet dateert? Post 59: langdurig ziekteverzuim heeft een oorzaak. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van dit hoge ziekteverzuim? Ziekteverzuim is niet alleen met extra formatie op te vangen. Kan het college aangeven wat nog meer wordt gedaan om het ziekteverzuim te verminderen? Welke activiteiten denkt het college te gaan bieden om de vitaliteit van de medewerkers te vergroten?

Nee, als er geen geld komt voor de uitvoering (aanleg) van de mountainbikeroute, zal er op dit moment ook niet geïnvesteerd worden in het ontwerpen ervan (inclusief bijbehorende onderzoeken).

VVD Goed en Blz. 36 Wij schrikken van het verloop van ziekteverzuim. Wat is Hilvarenb aantrekkelijk knop het totaal effect op de begroting van 3,5% naar 10% en eek werkgeverschap 59 welke afname verwachten wij de komende jaren financieel vertaald tussen extra inhuur en andere kosten ziekteverzuim en kunnen deze baten los benoemd worden?

Zaak 1008546 - Pagina 18

De oorzaak van het ziekteverzuim is divers van aard. Het ziekteverzuimpercentage binnen de gemeentelijke sector is de laatste jaren gestegen. In de Personeelsmonitor gemeenten is de Top 3 van de meest genoemde oorzaken van lang verzuim: 1. Fysieke en fysiologische aandoeningen 2. Werkdruk en stress 3. Privé-omstandigheden De oorzaken van ons ziekteverzuim komen waarschijnlijk voor een groot deel overeen met deze gemeentelijke Top 3. In een pol van de OR is werkdruk genoemd als belangrijk thema waar aandacht voor zou moeten zijn binnen onze organisatie. We kunnen geen causaal verband leggen tussen werkdruk op zich en het hoge ziekteverzuimcijfer. Op dit moment loopt binnen onze organisatie een onderzoek naar werkdruk. Dat onderzoek zal meer inzicht moeten geven en op basis daarvan kunnen acties ingezet worden. Men kan daarbij denken aan acties op het gebied van veerkracht en omgaan met werkdruk. Effect is zichtbaar in cijfers inhuur knop 12. Op landelijk niveau is eveneens sprake van een stijging van het ziekeverzuim binnen gemeenten (zie ook antwoord op voorgaande vraag nr. 64). We zetten in op thema vitaliteit de komende jaren en hopen daarmee onder andere een daling van het ziekteverzuimpercentage en daaraan gerelateerde inhuur te realiseren. Van ‘baten’ zoals gesteld in de vraag is geen sprake, wel van minder kosten voor inhuur en bijkomende kosten (oa.

Bedrijfsarts en psychologische trajecten).

Nr.

Fractie

66.

67.

68.

Onderwerp

Blz.

VVD Het aankopen Blz. 36 Hilvarenb van een klant knop eek tevredenheid 58 monitor CDA Informatiepakket 38 nieuwe inwoners HOI Werkt

62. informatiepakket

38

Vraag Raad- en commissieleden

Antwoord College

Wat is de overweging van het college om deze knop op oranje te zetten? Hoe heeft de overweging tussen financiën en dienstverlening naar inwoners hier gewogen? Post 61: krijgen de nieuwe inwoners wel een welkomstbrief van de burgemeester en daarin waar de digitale en andere informatie kunnen vinden? Een budget van structureel € 10.000 per jaar lijkt erg ruim, graag een toelichting hoe dit bedrag is berekend.

Het college ziet zich genoodzaakt om, in het licht van het huidige financiële tijdgewricht, keuzes te maken. Adequate dienstverlening kan op een andere manier worden geborgd dan louter via een monitoringssysteem. Op dit moment krijgen nieuwe inwoners nog niet een dergelijke brief. Voor het jaar 2023 Kosten vertalen pagina’s website in het Engels Vertalen van de meest belangrijke pagina’s kost ongeveer € 10.000 om dit jaar het laatste te doen Vertalen van de welkomstbrief, brief/kaart dorpsondersteuners en A4 met info in het Engels. Kosten bedragen tussen € 100-150 per brief afhankelijk van het aantal woorden. Bij de start ong. 500 € Vanaf 2024 e.v. Bijeenkomsten nieuwe inwoners Uitgangspunt: 2x per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we (waarschijnlijk) een locatie moeten huren (afhankelijk van het aantal deelnemers) Met bijvoorbeeld kleine lunch/hapjes, eventuele spreker met relevant thema over Hilvarenbeek, kleine attentie etc. Het betreft ong. 700 nieuwe inwoners. Die komen waarschijnlijk niet allemaal. Kosten worden geschat op € 5000 - 7000 als we het uitgebreid willen doen. Printen en versturen van informatie pakket nieuwe inwoners Schatting van 300-350 adressen, uitgaand van ongeveer 700 nieuwe inwoners). Kosten € 1000 per jaar.

Vertalen van extra pagina’s op de website Afhankelijk van het aantal bezoekers per pagina en opnieuw delen vertalen van aangepaste vertaalde pagina’s. Kosten ongeveer € 2000.

Zaak 1008546 - Pagina 19

Nr.

Fractie

69.

70.

71.

72.

73.

HOI Werkt

Onderwerp Organisatieontwi kkeling

Blz.

Er lijkt sprake van overlap met knop 37 (projectontwikkeling ruimte) en 48 (project en programmamanagement ruimtelijk domein). Is hier overlap en of is het mogelijk verschillende programma’s te combineren?

Antwoord College

Het budget bij knop 37 is incidenteel en gaat over het verbeteren van de werkwijzen (structuur en cultuur) binnen het Team Ruimte. Dit naar aanleiding van het, ook aan uw raad gepresenteerde, onderzoek dat in 2022 is uitgevoerd. Het budget bij knop 48 is structureel en gaat over de noodzakelijke personele versterking zodat projecten beter worden begeleid en er meer overzicht en regie komt op ruimtelijke thema’s. De activiteiten onder 37 en 48 versterken elkaar juist. Om beter te worden is het nodig te werken aan de manier van werken en is het nodig om meer uren in te zetten op het ruimtelijk domein. Verder leren we van de ervaringen die bij de ontwikkeling van de afdeling Ruimte worden opgedaan en zetten die in bij de brede organisatieontwikkeling. CDA Wet 39 Post 65: staat bij het archiveren van e-mails van Chat-berichten worden nu niet gearchiveerd, we nemen het mee Elektronische sleutelfiguren ook het archiveren van chat berichten van in onze visievorming. Voor de invoering van de WEP zoeken we publicatie (WEP) sleutelfiguren op het vizier? Is de invoering van de WEP de samenwerking in GHO-verband. en Archiefwet wellicht iets om in GHO verband op te pakken? HOI Software 39 Waarom is dit bedrag structureel.

Kopen we ieder jaar Jaarlijks is er behoefte aan nieuwe modules of (kleine) applicaties Werkt dergelijke modules? Waarom komen softwareupdates voor onze processen en dienstverlening. We schaffen deze door leverancier voor rekening van gemeente? eenmalig aan en daar horen jaarlijkse onderhoudskosten bij. Afhankelijk van het type onderhoudscontract dat wij afgesloten hebben rekenen leveranciers extra kosten voor updates. VVD Contractbeheer Blz. 39 Wat is het effect op de uit te voeren contractbewaking Het effect is dat we tot dat moment arbeidsintensiever (minder Hilvarenb knop borgen wat volgens amendement A-10 in 2024 en 2025 efficiënt) werken waarbij er sprake is van minder integratie met eek 63 wel uitgevoerd wordt? Welk effect heeft het op de lange andere systemen. termijn als we nu niet gelijk contractbeheer digitaal, wat noodzakelijk wordt genoemd, inzetten, maar dit op een later moment zouden doen. CDA Invoeren van 40 Post 66: is het invoeren van de WMEBV iets om in GHO Voor de invoering van de WEP, WOO en WMEBV zoeken we de Wet verbanden te pakken? Hoe staat het met de invoering samenwerking in GHO-verband. We voldoen al aan het modernisering van de WOO? basisprincipe van de WOO (bijvoorbeeld behandelen van WOOelektronisch verzoeken & contactpersoon).

De verdere invoering van de WOO bestuurlijk wordt projectmatig opgepakt, waarbij we om te beginnen ons verkeer ambitieniveau gaan bepalen. (WMEBV)

Zaak 1008546 - Pagina 20

38

Vraag Raad- en commissieleden

Nr.

Fractie

Onderwerp

74.

CDA

Invoeren nieuwe 39/40 wetten

75.

76.

77.

78.

79.

Blz.

Vraag Raad- en commissieleden

Post 65,66,67: in de uitgangspunten wordt aangegeven dat we geen nieuwe taken gaan uitvoeren als er ook geen budget wordt bijgeleverd. In deze onderdelen spreken we van nieuwe wetten zijn hier ook door de overheid budgetten aan gekoppeld? CDA Proces- en 40 Post 68: met het aanschaffen van een procesvoordeel projectmanagem ben je er nog niet. Het vergt ook expertise en capaciteit enttool om dit in te richten. Wordt hierin samengewerkt in GHOverband en met de informatie architect (EQUALIT?)? VVD Invoeren van Blz. 40 Hoe groot is het deel dat wordt gedekt uit de WooHilvarenb WMEBV knop gelden? Is het kostenplaatje van 64k met of zonder deze eek 66 dekking? CDA Cybercrime 41 Post 69: Het is prettig om te zien dat de GHO gemeenten eenzelfde mening hebben om hier niet in te investeren, maar wat is de achterliggende reden hiervoor? Hoe denkt de POHO, samen met Goirle en Oisterwijk, de risico’s te verkleinen zonder hierin verder te investeren?

VVD Toename drei- Blz. 41 Hilvarenb ging cybercrime knop eek en belang infor69 matiebeveiliging en privacy HOI 71. 42 Werkt Rechtmatigheids verantwoording

Zaak 1008546 - Pagina 21

Antwoord College Door de overheid is een budget gekoppeld aan de WOO. Voor de WMEBV is dit nog niet bekend en aan de WEP is door de overheid geen budget gekoppeld.

Dit wordt door onze GHO-informatieadviseurs in Equalit-verband (o.a. met de informatie-architect) opgepakt.

Voor de invoering van de WMEBV wordt 45% van de kosten voor projectleiding gedekt uit het incidentele budget van de WOOgelden. Voor de overige 55% dekking wordt deze 64K ingezet. Door cybercrime neemt de dreiging op onze veiligheid alleen maar toe, daarvan zijn we ons bewust. Het is een groeiend risico met een toenemend belang. Op dit moment behalen we, met maximale inzet, een geaccepteerd veiligheidsniveau voor de huidige stand van zaken van risico’s. Daarbij komen we niet (altijd) toe aan de nodige toetsen op mogelijke en vooral nieuwe beveiligingsrisico’s. Met de keuze om nu de formatie niet uit te breiden, maken we een afweging. Daarbij accepteren we bijbehorende risico’s en dat we mogelijk niet alle wettelijke taken kunnen uitvoeren.

Wat zijn de beweegredenen van de colleges van Oisterwijk en Goirle om deze knop op oranje te zetten? Is er een reden buiten Oisterwijk en Goirle waarom wij als gemeente Hilvarenbeek kiezen dit uit te zetten?

Zie antwoord op vraag 77

Is het niet reëel om, nu we deze taak zelf oppakken in plaats van de accountant, te veronderstellen dat de accountantskosten gaan afnemen? Anders gezegd: kan dit geen taakstelling zijn die we, volgens uitgangspunten college (pp. 5 boekwerk), wel concreet kunnen beschrijven qua inhoud en jaarschijf van effectueren.

Het aangevraagde budget heeft betrekking op incidenteel budget voor twee jaar. Deze staat los van een eventuele structurele besparing op accountantskosten. Als er na afronding van de aanbesteding sprake is van een besparing wordt deze in de cijfers verwerkt.

Nr.

Fractie

80.

81.

82.

83.

84.

HOI Werkt

Onderwerp

Blz.

74. Communicatie bij projecten

43

Vraag Raad- en commissieleden

De huidige werkwijze is tweeledig: - Er worden indirecte uren toegewezen aan een project (bijv. GREX) en dan komen uren communicatie t.l.v. een project - Er worden geen indirecte uren toegewezen aan een project (bijv. Nieuwbouw Doelakkers) en dan komen uren communicatie t.l.v. de algemene dienst. De uitbreiding van de formatie heeft betrekking op projecten waar dit laatste het geval is. VVD Versterken Blz. 43 Levert deze investering geen baten op? Het doel van deze investering is het geven van een Hilvarenb inkoopadvies knop kwaliteitsimpuls aan het inkooptraject. Dit leidt niet per definitie eek 73 tot een kostenbesparing maar zorgt voor het voldoen aan wet en regelgeving. De accountant vindt dit eveneens een steeds belangrijker onderwerp in het kader van doelmatig- en rechtmatigheid. VVD Overschot Blz. 46 Hoe zeker is dit structurele voordeel van 500k? De daling is een gevolg van structurele maatregelen (bijvoorbeeld Hilvarenb jeugdzorg knop Positief Jeugd Beleid, POH-GGZ Jeugd, overleg huisartsen enz.). eek 77 De cijfers van de Jeugdzorg hebben de afgelopen jaren een daling laten zien. De daling is op basis van de huidige kennis en context aannemelijk. De potentiële besparingen ten gevolge van nieuwe inkoop zijn niet meegenomen.

Post 78: De oorzaak hiervan is vrijval van een De egalisatiereserve was bedoeld voor demping van CDA Bijdrage 46 veiligheidsregio egalisatiereserve, was die bedoeld voor renterisico's? Is kapitaalslasten op investeringen. Ja, er is over gesproken, het niet verstandig om hiervoor iets op de risicolijst op te toegelicht is dat de reserve op last van de Provincie dient worden nemen? Is in het overleg met de veiligheidsregio opgeheven. Daarbij is als aandachtspunt meegegeven dat gediscussieerd over het feit of deze teruggave wel eventuele toekomstige afwijkingen op het investeringsplan zich verstandig is? vertalen in een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. U heeft hierover bij het vaststellen van de jaarstukken van 2022 aangaande de veiligheidsregio op 8 juni in de Raad besloten. CDA Vermakelijkheids 46 Post 80: Wat zijn de genoemde voorwaarden voor de Essentie van de afspraak is dat er een extra bijdrage per jaar retributie verhoging van dit plafond? Zit hier een risico in? wordt betaald van 60K, dat dit is gebaseerd op het locatieprofiel waarbij 4 grote evenementen per jaar mogen plaatsvinden op het terrein van de Beekse Bergen, dat de afspraken per 5 jaar worden geëvalueerd. Tevens worden geen separate aanslagen meer opgelegd.