2023-108 informatiebrief beantwoording schriftelijke vragen begroting 2024 (+)

Zaaknummer: 1012131

gemeente Hilvarenbeek

Raadsinformatiebrief

Nr. 2023-108

Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

: Raad- en commissieleden : College van B&W : 12 oktober 2023 : 12 oktober 2023 : Wethouder Machielsen : Rob Geven

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2024 Inleiding Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de begroting 2024 tot en met 8 oktober. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt. Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de verhandeling over de begroting in de commissievergadering. Bijlagen - Beantwoording schriftelijke vragen

Schriftelijke technische vragen Nr. 1.

Fractie HOI Werkt

2.

HOI Werkt

3.

HOI Werkt

4.

CDA

5.

CDA

6.

CDA

Boekwerk Blz. Vraag Antwoord / Onderwerp Opvang n.v.t. Vorig jaar is tegelijk met de begrotingsbehandeling de opvang van We rapporteren in de najaarsnota over het lopende jaar. Oekraïense Oekraïense vluchtelingen in de Nieuwe Erf besproken. Kan er een Dan nemen we ook een update mee over de Nieuwe Erf. vluchtelingen update worden gegeven hoe het er op dit moment voor staat? Qua financiën (inkomsten vanuit het Rijk en kosten) en qua bezetting. Actualisatie 6/18/ De mutatie op deze post is over verschillende thema's verspreid. gebouwenbeh 27 Kan worden aangegeven bij welke thema's deze post naar voren eer komt?

Begrotingstek 4 ort irt 101 4.1 Equalit 7

4.2 7 Actualisatie Gebouwenbeh eer 4.4 Krediet 7 Doelakkers aangepast

Het verschil komt doordat de mutaties van 3 thema’s moeten worden opgeteld. De mutaties staan bij thema 2 programma 1 pagina 18 = - 22K, thema 1 programma 2 pagina 27 = - 11K, hoofdstuk 6 Overhead = + 9K. Per saldo De bedragen op pagina's 18 en 27 tellen voor 2024 al op tot –33 24K. Het verschil van 1K met de 23K op pagina 6 komt door terwijl op pagina 6 maar –23 is opgenomen. Klopt dit? afronding. College accepteert een tekort van max. 0,75% van begrotingstotaal. Dat komt uit op 0,75%, namelijk € 343.000 structureel Hoeveel % is dit nu in de raming voor 2027? nadeel delen door een totale last van € 45.932.000 in 2027. Deze investering is het gevolg van veranderende wetgeving vanuit het rijk en ter voorkoming van cyberincidenten. Is in de Algemene Uitkering een bijdrage voor deze kosten te verwachten? Uit wat voor soort kosten bestaan de voor de komende jaren genoemde bedragen?

Nee, daar is nog niets van bekend.

Gepland groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Tevens zijn een aantal duurzaamheidsmaatregelen voorzien.

Het krediet wordt aangepast op de huidige variant, tevens worden We hebben er bewust voor gekozen dit nu nog niet te doen. een aantal posten gemeld die nog niet volledig in beeld zijn. Dit Het project Hart van Haghorst bevindt zich in een fase, soort posten doen zich ook voor in het project Hart voor Haghorst. waarbij ingeschat kan worden wat nog niet in de cijfers is Hiervoor is op de risicolijst op blz. 123 een post opgenomen. Wat is verwerkt. Daarnaast zijn de gekozen uitgangspunten van de de reden om dit voor het project SWA Doelakkers niet te doen? raad bekend, die nog wel verder uitgewerkt dienen te worden. Zover zijn we nu nog niet bij SWA Doelakkers. Het budget is nu alleen raming voor de school en niet voor andere opgaven. Zodra de uitgangspunten en kaders verder uitgewerkt zijn, krijgen we een beter beeld van de mogelijke risico’s. Dat is dan ook het moment dit eventueel in de risicolijst op te nemen.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp 4.5 7 Investering vervoermiddel en doorgeschove n

7.

CDA

8.

HOI Werkt

Equalit

9.

HOI Werkt

Actualisatie 7 gebouwenbeh eer

10.

HOI Werkt

Samenlevend 11 Hilvarenbeek – thema 1, ambitie 3

7

Vraag Waarom is het door u aangeven risico voor oplopende onderhoudskosten niet opgenomen op de risicolijst?

Antwoord

De besparing uit hoofde van het uitstellen van de investeringen vervoersmiddelen ad € 57.000 naar 2027 leidt tot een risico op toename van onderhoudskosten in het jaar 2026. Dit risico is niet apart benoemd in de risicolijst maar maakt onderdeel uit van het algemeen bedrijfsrisico. Het uitstellen van de vervanging is niet een substantieel risico dat we afzonderlijk in de risicokaart opnemen maar onder de reguliere bedrijfsvoering scharen. Hoeveel besteden wij jaarlijks in totaal (dus inclusief de mutatie van De verwachte kosten voor 2024 bedragen € 1.335.000 85.000 euro in deze begroting) aan Equalit? De actualisatie van het gebouwenbeheerplan leidt de komende Het ambitieniveau is het wettelijk kader en niet gewijzigd in jaren tot hogere kosten. Hier wordt aangegeven dat dit o.a. het deze actualisatie. Er worden nu wel maatregelen getroffen gevolg is van een hoger ambitieniveau op het gebied van om naar dit niveau toe te werken. Daar zijn ook de middelen duurzaamheid. Wat is het nieuwe ambitieniveau op het gebied van voor bedoeld zoals in de begroting opgenomen. de verduurzaming van de eigen gebouwen? “In Hilvarenbeek werken we de komende tijd toe naar een nieuwe De doorontwikkeling van de toegang wordt ingegeven door lokale toegang”. Wat houdt deze nieuwe lokale toegang in? Hoe landelijke (o.a.

Hervormingsagenda Jeugd) en regionale gaat deze bijdrage aan een verbetering van het positief ontwikkelingen. Die ontwikkelingen moeten nader worden jeugdbeleid? Hoe ziet de termijnplanning er uit? geduid i.c. op hun impact worden beoordeeld. Op basis waarvan een eerste schets van een nieuwe lokale toegang vorm kan krijgen. Het is nu nog veel te vroeg om daar op operationeel niveau iets over te kunnen zeggen. De doorontwikkeling wordt programmatische aangepakt. In 2024 worden hiervoor verschillende projectplannen gemaakt met een nadere uitwerking van de planning. Daar waar mogelijk gebeurt dit in (sub) regionaal verband.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Samenlevend 12 Hilvarenbeek – thema 1, ambitie 3

11.

HOI Werkt

12.

HOI Werkt

Samenlevend 13 Hilvarenbeek – thema 1, ambitie 4

13.

HOI Werkt

Samenlevend 15 Hilvarenbeek – thema 1, knop 77

14.

CDA

Ambitie 1: 1a 16

Vraag Wanneer worden de uitkomsten van het project “voorbereiding positief ouderenbeleid” met de raad gedeeld? Wat is de verdere planning voor het opstellen van de visie en uitvoeringsprogramma van het positief ouderenbeleid? Hoe worden de inwoners hierbij betrokken?

Antwoord

Eind december 2023 is het rapport van het project ‘voorbereiding positief ouderenbeleid’ gereed. Dit is de afronding van de (interne) initiatieffase. Dat wordt als zodanig niet gedeeld met uw raad omdat het uitsluitend operationele zaken betreft. Het project loopt volgens planning zoals opgenomen in het collegeprogramma. In Q1 van 2024 starten we volgens planning met het project ouderenbeleid (opstellen van beleid) waarin de inwonersparticipatie wordt meegenomen. Het niveau van de inwonersparticipatie is gemeten aan de hand van de tabel uit het Beeks model en het advies uit het rapport. In 2024 wordt het beleid naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport opgesteld. Dit wordt in Q4 van 2024 met de raad gedeeld. “in de eerste helft van 2024 wordt een beleidsplan armoede en We gaan in gesprek met maatschappelijke partners die in schuldhulpverlening 2024-2028 aangeboden aan de gemeenteraad nauw contact staan met de inwoners en die goed op de ter vaststelling”. hoogte zijn van hun situatie en behoeftes. B.v. Quiet, Hoe worden de inwoners betrokken bij het opstellen van dit nieuw Leergeld, Vluchtelingenwerk en inwoners behorende tot de beleidsplan? doelgroep. Hoe komt het dat de verrekening jeugdzorg bijna 2x zo hoog uitvalt De afgelopen jaren heeft de gemeente Hilvarenbeek een (voordelig) dan verwacht? Wat heeft hier ten gunste aan daling in de kosten Jeugdzorg gehad.

Deze daling is met bijgedragen? Waarom wordt verwacht dat dit structureel van aard name in segment 4 en wordt veroorzaakt door o.a. het is? positief jeugdbeleid, inzet POH-GGZ Jeugd. Daarnaast zijn er relatief weinig gezinnen geweest die gebruik hebben gemaakt van dure specialistische jeugdzorg. De verwachting is dat deze daling structureel is, daarom is de regionale begroting van de gemeenschappelijke regeling omlaag bijgesteld. We verbinden de combinatiefunctionarissen met het positief jeugd- We verwijzen u voor meer informatie over het GALA naar de en ouderenbeleid en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). raadsinformatiebrief RIB 2023-74 (juni 2023). Wat zijn de resultaten van dit akkoord?

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Ambitie 1: 1b, 17 nr2

15.

CDA

16.

CDA

Ambitie 2, nr3 17

17.

HOI Werkt

Accommodati 17 ebeldi

Vraag Opstellen accommodatie- en vastgoedbeleid. Hiervoor is geen budget gereserveerd.., betekent dit dat er hierdoor een extra te kort is te verwachten?

Antwoord

Voor het opstellen van het accommodatie- en vastgoedbeleid is het eerder gereserveerde budget van €50.000 vooralsnog toereikend. Op dit moment is er geen budget beschikbaar om het accommodatieplan (vervolg op beleid) op te stellen. Het budget dat hiervoor nodig is, wordt middels het raadsvoorstel inzake de vaststelling van het accommodatie- en vastgoedbeleid aan uw raad voorgelegd. Opstellen cultuurbeleid, is hier evenzo als bij accommodatiebeleid, Nee, in het collegeprogramma is daarover aangegeven dat een tekort te verwachten? het uitgangspunt is dat dit ‘binnen budget’ dient plaats te vinden. Tenzij door uw raad dusdanig ambities worden geformuleerd die financieel niet passend zijn. Wat is de laatste planning voor het vaststellen van het vastgoed- en De huidige planning gaat uit van besluitvorming over de accommodatiebeleid? Wanneer wordt dit volgens de planning notitie ‘accommodatie- en vastgoedbeleid’ in Q2 2024. Het voorgelegd aan de gemeenteraad? proces wordt binnenkort nog toegelicht in een memo aan het presidium.

Is er al een schatting te maken van de kosten en de doorlooptijd van We schatten de kosten voor een accommodatieplan in een accommodatieplan? Kunnen er op basis van het beleid, dus tussen de € 50.000-€100.000 met de kanttekening dat het zonder het accommodatieplan, al investeringskeuzes worden afhankelijk is van de mate van het detailniveau per gemaakt als deze zich voordoen? accommodatie en onder voorbehoud dat een nader haalbaarheidsonderzoek benodigd zou zijn (IHP, BO, VO, Sport, e.a.). De doorlooptijd is een jaar tot anderhalf jaar, afhankelijk van de mate van: complexiteit, details en participatie. Op basis van het beleid zonder accommodatieplan kunnen nog geen investeringskeuzes worden gemaakt. Dit komt doordat de businesscase en afspraken op accommodatieniveau een vervolg zijn op accommodatiebeleid. In het accommodatiebeleid worden wel de geldstromen, subsidiestromen, structuur en ieders rol in beeld gebracht. Maar de echte impact op de begroting is pas duidelijk wanneer we o.g.v. een accommodatieplan kijken naar de businesscase per accommodatie. Dit vindt plaats nadat het accommodatie- en vastgoedbeleid door uw raad is vastgesteld.

Nr.

Fractie

18.

VVD

Boekwerk Blz. / Onderwerp Erfgoedbeleid 17

19.

HOI Werkt

Erfgoed

20.

HOI Werkt

21.

CDA

Samenlevend 20 Hilvarenbeek – thema 3, ambitie 1 Ambitie 1, nr4 25

22.

CDA

Ambitie 2, nr5 25

19

Vraag Raad heeft voor 2024 en 2025 steeds 40k toegezegd. Heeft of maakt het college een concreet plan voor wat hier van de ‘opbrengst’ zal zijn? Liefst zo concreet mogelijk.

Antwoord

Dat geld is bedoeld om uren in te kopen om de 6 speerpunten die zijn benoemd in de erfgoednota mogelijk te maken de komende jaren. Status nu: In overleg met de Heemkundekring en Stichting Erfgoed Diessen (SED) is een ‘werkgroep’ samengesteld die aan de slag gaat met de actualisering van de cultuurhistorische waardenkaart. De gemeente faciliteert deze werkgroep en biedt de mogelijkheid om op onderdelen externe expertise te vragen indien wenselijk. Hierbij wordt gelijktijdig belangrijk erfgoed dat nu nog niet is opgenomen op de cultuur-historische waardenkaart meegenomen. Dit geldt voor zowel objecten op begraafplaatsen als voor beelden en kunstwerken in de openbare ruimte. Over het opzetten van een erfgoedcafé en de invulling hiervan zijn we in overleg met de Heemkundekringen. Op pagina 19 staat het amendement voor de medewerker erfgoed Klopt, de kosten zijn wel in onze begroting verwerkt maar dit van 2 x 40.000 euro per jaar beschreven. Klopt het dat deze kosten had ook zichtbaar terug moeten komen in de tabel behorend niet zijn opgenomen in de mutatietabel? bij het thema. Welke knelpunten zijn geconstateerd in 2023? En welke knelpunten De zorgstructuur en het zorgaanbod zijn nog niet helder zijn nu opgelost? genoeg in beeld. Twee werkgroepen bestaande uit de kinderopvang, het onderwijs en zorgpartijen, zijn hiermee aan de slag om dit aan te pakken.

Project verbeteren bouwproces en versterken slagkracht in dossier Ja. Onderdeel van het lean-gedachtegoed is dat waar woningbouw. Het resultaat 2024 dient te zijn, dat de werkprocessen mogelijk ‘verspillingen’ kunnen worden geschrapt. Om een lean gemaakt en eenduidig toegepast zullen worden. Wordt ook zo efficiënt mogelijk keten proces te kunnen creëren. onderzocht of er een aantal onderdelen van het proces kunnen vervallen? Hart voor Haghorst. CDA heeft aangedrongen om ook in het We hebben bekeken of kleinere woningen mogelijk zijn (2 kleinschalige zorgwoningen te bouwen. Het college zou dit lagen). Het woningbouwprogramma wordt groter. We gaan onderzoeken, zijn hier al resultaten van? nu naar 20 woningen. Of dit leidt tot zorgwoningen dat moet verder onderzocht worden.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Belevend 25 Hilvarenbeek – thema 1, ambitie 2

23.

HOI Werkt

24.

VVD

Uitvoeren 25 Centrumvisie

25.

CDA

Ambitie 2, nr6 26

26.

CDA

Ambitie 2, nr7 26

27.

CDA

Ambitie 3, nr9 26

28.

VVD

Landbouwverk 28 eer

Vraag

Antwoord

Voor wat betreft de Centrumvisie wordt gesteld: “In 2024 voeren we De actualisatie en het opstellen van het plan van aanpak deze analyse uit, waarbij we het uitvoeringsprogramma actualiseren vinden ook plaats in 2024. en een integrale aanpak opstellen voor de komende jaren”. Vindt het actualiseren van het uitvoeringsprogramma en het opstellen van een integrale aanpak ook in 2024 plaats of later? Voor 2024 is een budget van 10k voor uitvoering en 25k voor een Vanuit de analyse gaan we opnieuw prioriteren. Dus naast analyse. Levert die analyse alleen ‘inzichten’ in of ook concrete inzichten levert het ook een nieuw uitvoeringsprogramma resultaten/uitvoering? voor de volgende jaren op. Streven daarbij is om te komen tot een beperkt aantal speerpunten, zodat de kans op succesvolle uitvoering groter wordt. Uitvoeren Centrumvisie. “Nadat de analyse is afgerond komen we Dit is afhankelijk van de analyse. De prioritering is mede bij u terug om financiële middelen vrij te maken voor de verdere afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. uitvoering van de Centrumvisie”. Hoe denkt het college dit te kunnen dekken met de huidige begroting? Gebiedsontwikkeling N269. CDA heeft eerder aangegeven dat een Deze variant is recent onderzocht, maar door het optie om dit deel 4 baans te maken zodat deze weg kan dienen onderzoeksbureau Antea Group als niet haalbaar geacht.

We voor rondweg en omleiding landbouwverkeer. Wordt dit in het zijn ervan op de hoogte dat de fractie CDA deze variant onderzoek meegenomen? tijdens de commissievergadering heeft voorgedragen. We hebben daarom de provincie verzocht om deze variant nogmaals te bekijken en hierover een advies uit te brengen. Maken omgevingsvisie, CDA heeft aangegeven dat zij kiezen voor We beoordelen de keuzes van de fracties. We maken variant 2 met aanvulling gewogen belang en alleen uitwerken van vervolgens een procesdocument waarmee we de raad consensus besluiten. Is dit meengenomen in het proces? informeren over de aanpassingen in de aanpak en de planning.. Wat zijn de extra kosten van het opnieuw moeten aanvragen van de Er is geen verschil in kosten tussen de vergunningen vergunningen? Had dit niet voorkomen kunnen worden door de aanpassen of opnieuw aanvragen. Ten tijde van het verlenen haalbaarheid realistischer in te schatten? van de vergunningen gold er andere wetgeving met betrekking tot stikstof dan tijdens de beslissing op bezwaar. Dit was niet te voorzien. We hebben een zeer uitgebreid en zorgvuldig participatieproces doorlopen. Het indienen van bezwaren is daarbij niet te voorkomen.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Ambitie 1, nr6 29

29.

CDA

30.

HOI Werkt

31.

CDA

Belevend 29 Hilvarenbeek – thema 2, ambitie 2 Ambitie 1, nr1 31

32.

CDA

Ambitie 1, nr2 31

33.

VVD

34.

CDA

Wandelpaden 31 tussen de kernen Ambitie 1, nr3 33

Vraag

Antwoord

Mostaert Concrete werkafspraken maken we daarom met de coöperatie Esbeek en Tussenheid Hilvarenbeek. Zijn de werkafspraken openbaar en kunnen die toegevoegd worden?

Een eerste concrete afspraak die we hebben gemaakt is het uitvoeren van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Doel hiervan is te leren van deze systematiek om maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk te maken. Hiermee kunnen kansen worden gecreëerd voor het aantrekken van externe financiering. We zijn momenteel het projectplan aan het voorbereiden. Participatie is hierin een belangrijk onderdeel. Echter moeten we de exacte participatievorm nog bepalen.

Op welke wijze worden de inwoners, ondernemers en andere belangrijke stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid “Programma Mobiliteit”?

Versterken dorpshart van elke kern. Kunt u aangeven wat dit We maken dorpskernen mooier en veiliger. Een voorbeeld concreet betekent en zijn de belangen groeperingen van de diverse van wat we in 2024 oppakken is de omgeving van de kernen daar bij betrokken? Rijtseweg en de Molenstraat. We leggen een gescheiden rioolstelsel aan en vernieuwen kabels en leidingen. Ook versterken we de groenstructuur waarbij grote bomen behouden blijven. We betrekken o.a. de inwoners, ondernemers, school, Wij-Wel, B-team, Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek bij dit project. In de Koestraat in Hilvarenbeek hebben we geveltuintjes aangelegd. We gaan, samen met het B-team, kijken of we dat ook in andere dorpskernen kunnen toepassen. Verbinden kernen met wandelpaden. Gaat dit betekenen dat er Het gaat niet om nieuwe wandelpaden. Alleen bij projecten nieuwe wandelpaden worden aangelegd en zo ja hoe gaan we dat die toe zijn aan onderhoud bekijken we dit door werk met financieren? werk te maken Welke nieuwe wandelverbindingen tussen de kernen zijn tot op Het gaat niet om nieuwe wandelpaden. Alleen bij projecten heden gerealiseerd en welke volgen in de nabije toekomst? die toe zijn aan onderhoud bekijken we dit door werk met werk te maken. Uitvoeren Klimaatakkoord.

Kan ik concluderen dat er nog ruimte is Na oplevering van het Programma Duurzaamheid in 2024 in het budget vanuit de rijksbegroting? Zo ja kunnen we dan extra wordt bekeken welke middelen nodig zijn voor het duurzaamheidsacties ondernemen zoals meer verduurzamen van de versterken van de interne organisatie voor het uitvoeren van gemeente gebouwen en machines? onze klimaat- en energietaken. Deze zgn. CDOKE-gelden zijn voornamelijk bestemd voor extra personele capaciteit en mogen niet ingezet worden voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen en machines.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Ambitie 2, 35 nr10

35.

CDA

36.

CDA

Ambitie 2, nr10

37.

CDA

Ambitie 3, nr 35

38.

HOI Werkt

39.

HOI Werkt

Continuering 38 bijdragen aan energiehuis (knop 39) CDOKE38 middelen

35

Vraag

Antwoord

Vaststellen nieuw grondstoffenbeleid. In 2024 voeren we ook een Het serviceniveau voor onze inwoners heeft zeker aandacht aanbestedingsprocedure uit voor de exploitatie van de milieustraat, in de voorbereiding, naast haalbaarheid en betaalbaarheid omdat het huidige contract afloopt per einde 2024. De kosten van de afvalstoffenheffing. We nemen deze punten mee om hiervoor ramen we op € 25.000 en brengen we ten laste van de te streven naar verbetering. egalisatie. Steeds vaker zijn er lange wachttijden bij de milieustraat tevens is het storten in de hoge containers een fysiek zware belasting voor veel inwoners. Kan dit in de nieuwe aanbesteding opgenomen worden? Vaststellen nieuw grondstoffenbeleid. Er gaat veel veranderen in Een uitgebreide communicatiecampagne is in voorbereiding. het grondstoffen ophaalsysteem. Inwoners zijn daar nog maar Deze campagne start eind oktober/ begin november. beperkt over geïnformeerd. Hoe gaat het college de betrokkenheid verhogen? Transitie milieu naar de Omgevingswet. Hiervoor zijn veel Nee. Dat is nog te vroeg. Bij de meeste -zo niet alleonderwerpen die onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Is er gemeenten is dit nog niet duidelijk is.

beeld te geven wat de kosten hiervoor op termijn zullen zijn? Er is een transitiestrategie in voorbereiding waarin wij aangeven hoe wij de komende jaren (tot 2032) willen komen tot een volledig dekkend omgevingsplan voor de hele gemeente waarin onder meer ook de milieubepalingen worden opgenomen en in deze transitiestrategie willen wij ook aangeven welke kosten daarmee naar verwachting gemoeid zullen zijn. Is er een evaluatie gepland van de driejarige Deze evaluatie heeft reeds plaatsgevonden. Momenteel is er samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis? En wordt de een collegevoorstel in de maak over continuering van de raad over deze evaluatie geïnformeerd? samenwerking met het Energiehuis. De raad wordt hierover geïnformeerd middels de RIB Duurzaamheid in december. In de Voorjaarsnota werd beschreven dat er een aanzienlijk deel van Het voorschot CDOKE 2023 moeten we uiterlijk hebben het budget van de CDOKE-middelen voorlopig nog niet wordt besteed op 31-12-2025. Na oplevering van het Programma uitgegeven. In de begroting zien wij dat niet terug en lijkt alles te Duurzaamheid (in 2024) is helder op welke worden uitgegeven. Is er ten opzichte van de VJN iets veranderd? En plekken/projecten de interne organisatie moet worden zo niet, wat is de bestemming van de overgebleven CDOKEversterkt voor het uitvoeren van onze klimaat- en middelen? energietaken.

De hoofdmoot van de CDOKE-gelden 2023, zo is de verwachting, geven we daarom waarschijnlijk in de periode 2024/2025 uit.

Nr.

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp Belevend 41 Hilvarenbeek – thema 6, ambitie 5

40.

HOI Werkt

41.

CDA

Septembercirc 52 ulaire

42.

VVD

Overhead

58

Vraag

Antwoord

Wat is het resultaat van de diverse voorlichtingen die in 2023 In totaal waren er (GHO breed) zo’n 70 mensen aanwezig, en hebben plaatsgevonden? En waarom worden de medewerkers niet verwachten we in de komende drie sessies nog zo’n 50 jaarlijks voorgelicht aangezien dit een positief effect heeft op mensen te ontvangen. De sessies worden gegeven door het bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning? RIEC en de reacties op de bijeenkomsten zijn positief. Binnen de huidige capaciteit is er alleen ruimte om de bewustwording voor eigen medewerkers op te pakken. De gemeente besteed daarnaast namelijk nog uren aan hoc zaken (denk aan casussen en incidenten). Indien de wens bestaat om meer te doen dan is daar meer capaciteit voor nodig. De gedragslijn is duidelijk. Wanneer kunnen wij de RIB met de consequenties verwachten, zodat wij deze nog in onze overwegingen kunnen betrekken? Hoe verhoudt de overhead van Hilvarenbeek zich tegenover omliggende gemeentes of het bedrijfsleven?

U heeft RIB 2023-105 inmiddels ontvangen.

In de begroting staat een kengetal ‘overhead als percentage van de totale lasten excl. reservemutaties. Dit is een manier op overhead te vergelijken. In de begroting 2024 komt het genoemde kengetal voor ons uit op 14,7% Voor de andere omliggende gemeenten hebben we voor zover beschikbaar gekeken in de concept begrotingen 2024: Goirle 13 % Oisterwijk 15% Oirschot 14,6% Reusel – de Mierden 13,4 (begroting 2023) Tilburg: 9,1% Kanttekening is dat voor het trekken van conclusies er verdergaand onderzoek nodig is, omdat verschillen op meerdere manieren kunnen ontstaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld de wijze waarop kosten worden toebedeeld aan de overhead. Dit kan per gemeente verschillen.

Nr.

Fractie

43.

HOI Werkt

44.

HOI Werkt

45.

CDA

46.

CDA

47.

HOI Werkt

48.

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp Overhead en 59 VPB – nieuwe ontwikkelinge n

Vraag

Antwoord

“We investeren daarom in hybride werken, de Ja, hierin investeren we. De afgelopen jaren was er vooral bedrijfsgezondheidszorg, vitaliteit en werving bij openstaande concrete inzet op de doelgroep ‘personen met een afstand vacatures”. tot de arbeidsmarkt’. Wordt hierbij eveneens geïnvesteerd in een diverse en inclusieve gemeente, wat noodzakelijk is voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap? Knoppendocu Knop Op 12 juli 2023 is een amendement aangenomen waarbij Activiteiten worden verder opgepakt met de komst van de ment 61 nieuwe teamleider Burgerzaken/KCC (projectleider van de incidenteel een bedrag van € 10.000 beschikbaar is gesteld om werkgroep). alvast een begin te maken aan het informatiepakket. Wat is de stand van zaken hiervan? Normering 75 Naast de door het CDA al meerdere malen uitgesproken Grote investeringen hebben effect op onze solvabiliteitsratio bezorgdheid over de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio zien we en netto schuldquote. Deze ratio’s bevinden zich nu op een nu ook de Netto schuldquote zich negatief ontwikkelen. Wat voor niveau waarbij voorzichtigheid is geboden. Het is van belang gevolgen heeft dit voor de nog niet volledig in beeld zijnde om bij grote investeringen die nog niet in onze begroting zijn investeringen zoals b.v.

het Centrumplan en het landbouwverkeer? vertaald steeds het effect op deze ratio’s in beeld te brengen Heeft dit ook effect op de ruimte die we in de toekomst hebben om en mede aan de hand hiervan een afweging te maken om grondaankopen te doen om te voorzien in onze woningbehoefte? wel of niet te investeren. We zien de financieringsbehoefte in 2026 en 2027 zeer sterk stijgen. Er is uiteraard rekening gehouden met gedane Financieringsb 81 ehoefte Is hierin ook rekening gehouden met benodigde bedragen voor grondaankopen. Met een grondaankoop in relatie tot Hart grondaankopen? van Haghorst is ook rekening gehouden. Er is nog geen rekening gehouden met nu nog onbekende nieuwe (strategische) grondaankopen voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Dit geldt ook voor nu nog niet geraamde grondaankopen waarbij het College het volmacht gebruikt om grondaankopen te doen tot een hoogte van € 1 miljoen per jaar. Wordt bij het opstellen van een passende wervingsstrategie Bij het opstellen van de wervingsstrategie is niet voorzien in Bedrijfsvoerin 86 g eveneens gewerkt vanuit de principes van diversiteit en inclusie, om het meenemen van het belang van diversiteit en inclusie. de passende werknemers ook binnen de organisatie te kunnen behouden (goed werkgeverschap)? Grondbeleid 93 Er wordt nagedacht over het veranderen van de werkwijze m.b.t.

We agenderen in de auditcommissie op welke wijze zij de grondnota en bijbehorende exploitaties. Wordt de betrokken willen zijn hierbij. Auditcommissie hierin ook betrokken?

Nr.

Fractie

49.

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp Grondbeleid 94

50.

HOI Werkt

Molen

51.

HOI Werkt

52.

CDA

53.

HOI Werkt

117

Vraag

Antwoord

We zien resultaten uit bestaande grondexploitaties in 2025 opdrogen, terwijl er nog geen of beperkt inzicht is in de resultaten van nieuw op te starten exploitaties en de daarin mee te nemen resultaatsdoelstellingen. Hoe gaat portefeuillehouder ons (tussentijds) informeren over deze ontwikkelingen? Er is in 2024 een investering van 140K voor de molen opgenomen. In eerdere stukken (begroting 2023) gingen we nog uit van 160K. Wat verklaart dit verschil?

In beginsel is het uitgangspunt om geen verliesgevende exploitaties te starten. Op planniveau kunnen daar nadere kaders voor bepaald worden (door de raad). Terugkoppeling omtrent de stand van zaken vindt doorgaans plaats via de Grondnota en /of jaarrekening. In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van prijspeil april 2022. Op dat moment hadden we te maken met een zeer ongewone situatie. Namelijk een turbulente markt en een zeer sterke inflatie. Dit alles t.g.v. van de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne. Aangezien er sprake was van een grote mate van onzekerheid hebben we rekening gehouden met een kostenverhogende inflatie van zo’n 20 à 25% t.o.v. een globale prijsindicatie.

Op dit moment zijn de prijzen voor staal en hout redelijk stabiel te noemen en is er een minder hectiek in de markt. Een investering van € 140.000 is dan reëel te noemen. e De risico’s zijn niet aangepast sinds de VJN+, we hebben uw Risicokaart/ 123 De raad heeft in afwijking van 1 collegevoorstel aan een aantal HvHaghorst kaders wederom gehanteerd in de begroting. We hebben (dekkings)knoppen gedraaid, zoals een meer optimistische grondopbrengst woningen, geen frictieleegstand tijdens exploitatie (mede n.a.v. de auditcommissie van 29-8) het risico etc. Zijn deze nu meegenomen als risico? Is het hier gecalculeerde ingeschat aan de hand van een scoringstabel. Er zijn diverse factoren van invloed zoals beschreven in de bijlage van de risicobedrag dan wel voldoende? Voorjaarsnota. Het is lastig om aan te geven welk l risico we hiermee lopen vanwege externe factoren. We gaan voorlopig uit van een gewogen risico van € 50.000. Zoals gebruikelijk, gedurende het proces tot en met realisatie monitoren we de risico’s en stellen die waar nodig bij. Risico’s 125 Hier wordt een aansprakelijkstelling gemeld van 150K met een risico Dit betreft een handhavingszaak. De kans dat het risico zich Algemene in de lijst van 0. Kunt u aangeven wat voor soort zaak dit is, en voor doet beoordelen we als gering.

Gezien er juridische Dienst punt 5 waarom het niet binnen onze verzekering valt? procedures lopen willen we hier nu liever niet schriftelijk op ingaan. knoppendocu Knop Wat is de huidige status en verdere planning van het onderzoek In oktober/begin november worden de gesprekken gevoerd ment 125 naar het hondenlosloopgebied? met belanghebbende voor het ophalen van informatie.

Nr.

Fractie

54.

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp Risicolijst 126 grondbedrijf

Vraag

Antwoord

De post Gelderakkers staat hier nog steeds op, wanneer is het bestemmingsplan onherroepelijk en vervalt deze post?

Er is tot op heden nog steeds geen zittingsdatum bekend met betrekking tot het bestemmingplan Gelderakkers 2 zoals dat in december 2021 is vastgesteld. Dat betekent dat het plan niet onherroepelijk wordt op korte termijn. Daarmee blijft het op de risicokaart opgenomen. Er vinden wel uitgiftes plaats in dit plan waardoor het financiële risico wel afneemt. Bij de jaarrekening kan die balans opgemaakt worden en verwerkt in een lagere risicoreservering voor dit plan. Dat kan vervolgens weer leiden tot een lagere ondergrens voor de algemene reserve grondexploitatie.