Document · PDF

19 Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2026 (5 bijlage Conceptbegroting Midpoint Brabant 2026)

Gemeenteraad 5 juni 2025, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 2026 Hart van Brabant.10.555 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Midpoint Brabant Begroting

2026

Inhoudsopgave 1 Midpoint Brabant, inleiding en leeswijzer 2 Strategie en Actieprogramma 2023-2027

3 Accenten 2026

3.1 Concreet werk maken van brede welvaart - programma Gezondheid

5 Enkele voorbeelden Midpoint Brabant-projecten in 2026 e.v.

3.2 Werken aan brede welvaart met vernieuwend bestuur en een flexibele en slagvaardige organisatie 7 3.3 Regiopositionering en -profilering - Regiocampagne

3.4 Midpoint Brabant Services

3.5 Evenwichtige publiek – private participatie

4 Begroting 2026

4.1 Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat

4.2 Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren

4.3 Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven

4.4 Programmabureau

4.5 Samenvatting begroting 2026

4.6 Toelichting uitgaven, dekking en BTW

4.7 Vermenigvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen

4.8 Regio Deal met het Rijk (2023-2027)

Schematische weergave governance Midpoint Brabant Development

Verklarende woordenlijst

Midpoint Brabant, inleiding en leeswijzer samenwerkende gemeenten in de GR Regio Hart van Brabant* en in het provinciale Coalitieakkoord 2023 – 2027 ‘Samen maken we Brabant’ gepositioneerd als weg via welke regionaal en provinciaal economisch beleid tot realisatie wordt gebracht.

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Hart van Brabant* fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden (inclusief de samenwerkende gemeenten in de GR Regio Hart van Brabant*), onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het multihelix* samenwerkingsverband ‘Stichting Midpoint Brabant’ wordt ondersteund door een organisatie waarin alle activiteiten zijn ondergebracht, genaamd ’Midpoint Brabant Development bv’. De stichting is 100% aandeelhouder van de bv (zie pagina 26) voor een schematisch overzicht van de governance van Midpoint Brabant). Het verzorgingsgebied van Midpoint Brabant omvat momenteel negen van de elf in de GR Regio Hart van Brabant* deelnemende gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Met de overheid is Midpoint Brabant verbonden via beleidsprogramma’s waarvoor zij een weg naar realisatie is. Dat geldt voor de GR Regio Hart van Brabant* voor de Kernagenda op de onderdelen economie, arbeidsmarkt en circulaire economie, energie en klimaat. Ook voor individuele gemeenten, waaronder met name gemeente Tilburg, realiseert Midpoint Brabant programma's, projecten en diensten. Voor de provincie is Midpoint Brabant, samen met de andere triple-/ multihelix organisaties (Agrifood Capital*, Brainport Development*, REWIN*) en de BOM* een weg naar realisatie van de Uitvoeringsagenda Economie, Kennis & Talentont-wikkeling 2024 - 2027. Zo treedt de overheid in ons samenwerkingsverband op als partij die vanuit haar rol en verantwoordelijkheid in het economisch, ruimtelijk en sociaal domein relevante vraagstukken agendeert. Midpoint Brabant maakt hierbij werk van de uitvoering op basis van subsidietrajecten of rechtstreekse opdrachten.

Midpoint Brabant heeft drie hoofdtaken: 1

Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat (paragraaf 4.1) Door programmamanagement, het leggen van verbindingen, het organiseren van samenwerkingen en het ontwikkelen van het netwerk.

Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren (paragraaf 4.2) Ten behoeve van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, vanuit programma’s, projecten en diensten ontwikkelen en realiseren waarmee transities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en talentontwikkeling worden bevorderd. Daarbij hanteren we een focus op de regionale speerpunten: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure en data.

Diensten verlenen aan bedrijven (paragraaf 4.3) Onafhankelijke, niet commerciële, begeleiding van startups en mkbbedrijven bij hun transities op gebied van duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling, startup- en groeistrategie en financiering.

In onze regio maken we werk van economische ontwikkeling binnen de context van brede welvaart. Dat betekent dat we vanuit maatschappelijke opgaven werken aan een gezond ondernemersklimaat, én een toekomstbestendige samenleving. Dit doen we onder het motto: ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal’. Op basis van ons Actieprogramma met dezelfde titel (hoofdstuk 2) geven we uitvoering aan tien actielijnen die bijdragen aan meer welvaart en welzijn. In het begrotingsjaar 2026 zetten we daarbij een aantal accenten (hoofdstuk 3). We kijken daarbij naar impact in het hier en nu. We houden rekening met later en elders. En we streven ernaar dat iedereen kan profiteren van de economische ontwikkeling. Daarbij benutten we ons unieke kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Onze bestaande en nieuwe ondernemers brengen mensgerichte innovaties tot economische én maatschappelijke waarde. De regionaal samenwerkende gemeenten scheppen de daarbij benodigde randvoorwaarden, waaronder ruimte voor ondernemerschap, innovatie en experiment.

Midpoint Brabant geeft invulling aan deze taken in nauwe samenwerking met het Rijk (onder meer via Regio Deals*, zie paragraaf 4.8), provincie Noord-Brabant, BOM* en Braventure* en de GR Regio Hart van Brabant*, zodat nationaal, provinciaal en regionaal beleid in elkaars verlengde tot uitvoering en maximaal resultaat komen. Niet voor niets is Midpoint Brabant in de Kernagenda van de

Met deze manier van werken maken we verschil voor de inwoners en ondernemers in onze regio. Onze onderscheidende maatschappelijke innovaties en ons ondernemerschap hebben bovendien de potentie om positieve impact te hebben in heel Brabant en de rest van Nederland. Zeker als we deze combineren met de technologische innovatie waarin Brabant eveneens zo uitblinkt.

Strategie en Actieprogramma 2023-2027

2026 is het vierde jaar van het Midpoint Brabant Actieprogramma voor de periode 2023-2027. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben de multihelix* partners in Midpoint Brabant een Strategisch Plan en een Actieprogramma opgesteld die respectievelijk in juni en december van dat jaar door het bestuur van Midpoint Brabant zijn vastgesteld. De input vanuit de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in de GR Regio Hart van Brabant* is hierin gecombineerd met input van onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs. Na de huidige gemeentelijke bestuursperiode zal het bestuur van Midpoint Brabant op basis van een nieuwe Kernagenda én input van andere multihelix* partners haar Strategisch Plan en Actieprogramma actualiseren.

Deze rode draden zijn vertaald naar tien actielijnen met betrekking tot: ▪

de transities waarop onze regio inzet: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid,

▪

de grootste versnellers van deze transities: digitalisering & AI, talentontwikkeling,

▪

de juiste voorwaarden voor ondernemerschap en (maatschappelijke en economische) waardecreatie.

Waar nodig besteedt Midpoint Brabant in haar programma’s, projecten en dienstverlening speciale aandacht aan de sectoren waarin Hart van Brabant* sterk is:

Via het Actieprogramma van Midpoint Brabant investeren de samenwerkende multi- helix* partners in Hart van Brabant* in zowel het toekomstbestendiger maken van de bestaande brede economische basis van onze regio (het middenen kleinbedrijf), als in het bouwen aan de economie van de toekomst met mensgerichte innovatie als onderscheidend vermogen. Het Actieprogramma kent zodoende twee rode draden:

1 Slim en duurzaam ondernemen

▪

maakindustrie,

▪

slimme en duurzame logistiek,

▪

leisure,

▪

data.

Een en ander is weergegeven in figuur 1 op de volgende pagina.

Bestaande mkb-ondernemingen veerkrachtiger helpen te worden door slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatiebevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen en te realiseren en door het verlenen van diensten aan bestaande mkb-bedrijven.

2 Maatschappelijk innoveren Maatschappelijke innovatie stimuleren, door het verzilveren van ons unieke kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. En daarmee ook nieuwe economie en nieuw verdienvermogen aan te jagen. Dat doet Midpoint Brabant door samenwerkingsprojecten te ontwikkelen, door het faciliteren van ondersteunende fieldlabs en campussen, en door het verlenen diensten aan (impact) startups en scale-ups.

Figuur 1 Actieprogramma 2023 – 2027

‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal’ In de periode 2023-2027 werken we in ons Actieprogramma aan tien actielijnen. Deze krijgen concreet gestalte in projecten én in dienstverlening aan mkbbedrijven en impact startups en scale-ups.

Accenten 2026

De accenten voor het jaar 2026 liggen deels in het verlengde van die voor 2025 (zie begroting 2025) en zijn als volgt samen te vatten: 1

Concreet werk maken van brede welvaart - programma Gezondheid

Werken aan brede welvaart met vernieuwend bestuur en een flexibele en slagvaardige organisatie

Regioprofilering en -positionering - Regiocampagne

Midpoint Brabant Services

Evenwichtige publiek-private participatie

transitie op het gebied van gezondheid/welzijn door het bestuur in het Actieprogramma opgenomen. Er is evenwel nog geen dekking gevonden voor de inzet van een programmamanager op dit thema. Dit komt ook doordat we de kosten verwachtten te kunnen dekken uit de middelen van de Regio Deal ‘Ondernemen, Innoveren en Experimenteren met de Mens centraal’. Omdat de toekenning van middelen door het Rijk lager is dan gevraagd, is deze activiteit komen te vervallen. In lijn met het Actieprogramma 2023 – 2027 (zie figuur 1) ligt het voor de hand elders bekostiging te zoeken voor de inzet van een programmamanager, danwel binnen de begroting 2026 te keuzes te maken.

3.2 Werken aan brede welvaart met vernieuwend bestuur en een flexibele en slagvaardige organisatie

3.1 Concreet werk maken van brede welvaart programma Gezondheid Sinds 2024 verleggen we de aandacht van sectorontwikkeling naar missiegedreven werken aan het versnellen van transities op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, met digitalisering & AI en talent als belangrijkste versnellers van die transities. Daarbij blijven we nauw verbonden met de reeële economie van onze regio, waarin maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure en data belangrijke sectoren zijn. En waarin de zorgsector de grootste werkgever is en dus kansen en uitdagingen met zich meebrengt op arbeidsmarktgebied. Deze sectoren vormen daarmee enerzijds een toepassingsgebied voor innovaties en nieuwe oplossingen, maar ze zijn ook een belangrijke bron van nieuwe ideeën. We benutten ons regionale kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data om de gewenste transities vorm te geven in de regionale economie in samenhang met ontwikkeling van leefomgeving en milieu en mens en maatschappij.

Begin 2025 ronden we volgens planning van het bestuur de implementatie van de nieuwe governance van Midpoint Brabant definitief af. In het laatste kwartaal van 2024 is reeds vernieuwend bestuur vormgegeven door de triplehelix samenwerking uit te breiden naar multihelix* samenwerking. Naast onderwijs, overheid en bedrijfsleven zijn ook maatschappelijke partners nu volwaardig lid van ons regionale samenwerkingsverband. Het nieuwe bestuur en de Raad van Advies van Midpoint Brabant, met toevoeging van deze maatschappelijke partners, zijn eind 2024 geïnstalleerd. Op 31 december 2024 zijn de Stichting Midpoint Brabant en Stichting Station88 gefuseerd en op 1 januari 2025 is Midpoint Brabant Development bv opgericht. Hierin zijn alle activiteiten van de voormalige twee stichtingen ondergebracht. In het eerste kwartaal van 2025 wordt vervolgens een werkmaatschappij opgericht onder deze bv met de naam Midpoint Brabant Services bv. Hierin worden de activiteiten ondergebracht die samenhangen met dienstverlening aan ondernemers (waaronder de activiteiten van voormalig Stichting Station88).

Op het gebied van gezondheid en welzijn heeft onze regio een aantal specifieke uitdagingen als we kijken naar de Monitor Brede Welvaart (een lager dan gemiddeld aantal gezonde levensjaren en een minder dan gemiddeld subjectief welzijn). Daarnaast heeft onze regio te maken met een combinatie van ontgroening, vergrijzing, stabiliserende arbeidsproductiviteit in bijna alle sectoren en een toenemende zorgvraag. Dit brengt ook arbeidsmarkt- en bekostigingsvraagstukken met zich mee rondom de zorg. Om deze redenen is de

Het is mogelijk dat er in de toekomst activiteiten zijn waarvan het bestuur/de AVA van Midpoint Brabant aangeeft deze in de vorm van een werkmaatschappij onder Midpoint Brabant Development bv te willen brengen. Met als doel efficiency en effectiviteit te bevorderen en bestuurlijke en organisatorische inzet op prioritaire regionaal economische initiatieven te stroomlijnen en te richten.

In 2025 en 2026 zal aandacht uitgaan naar het goed werkend krijgen van de verschillende (nieuwe) bestuurlijke gremia. Dit vraagt ook ondersteuning van de Midpoint Brabant Development organisatie. Hiermee kunnen kosten gepaard gaan die eerder niet voorzien waren in de begroting. Hetzelfde geldt voor het goed laten werken van de nieuwe bv en het van daaruit eventueel faciliteren van werkmaatschappij(en), bijvoorbeeld op het gebied van Planning & Control, Secretariaat, ICT, HR, Juridische Zaken, Financierings- en Subsidieadvies, Projectontwikkelcapaciteit.

In de begroting van Midpoint Brabant Development zelf zijn tot op heden geen budgetten opgenomen waarmee een impactvolle (externe) regiocampagne en een naamswijziging van de organisatie kan worden uitgerold. De middelen hiervoor zullen dus gemobiliseerd moeten worden bij private en (semi-)publieke partners. De inzet hierop, evenals een eventuele bijdrage uit de begroting van Midpoint Brabant zelf, vragen aandacht en mogelijk herprioritering binnen de begroting.

Midpoint Brabant Development heeft momenteel afspraken met de Belastingdienst die ervoor zorgen dat dat btw, via het Btw-compensatiefonds van gemeenten, (grotendeels) gecompenseerd kan worden (zie paragraaf 4.6). Er bestond en bestaat altijd een kans dat de Belastingdienst afspraken wenst te herzien waardoor btw mogelijk kostprijsverhogend zal werken. Daarnaast kan nieuwe wetgeving of het handhaven van bestaande wetgeving financiële gevolgen hebben. Zo wordt vanaf 2025 strenger gecontroleerd op het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Om flexibel te kunnen opereren én om specilistische kennis aan zich te kunnen binden, heeft Midpoint Brabant ook altijd gewerkt met zzp’ers. Het is de vraag of dit in dezelfde mate kan blijven gebeuren.

3.4 Midpoint Brabant Services Met de oprichting van Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie Midden-Brabant, is vanaf 2016 een impuls gegeven aan de eerstelijns ondernemingsdienstverlening in de regio. Station88 zelf organiseert sindsdien inspiratiesessies en workshops voor ondernemers en doet dat deels op verzoek van Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg. De activiteiten vinden plaats in Hart van Brabant*. Midpoint Brabant op haar beurt heeft de door haar ontwikkelende dienstverlening aan ondernemers sindsdien steeds meer ontsloten via Station88. En de organisaties van Station88, Midpoint Brabant, Ondernemersadvies gemeente Tilburg en Leerwerkloket Midden-Brabant vestigden zich bij elkaar in Gebouw 88 in Tilburg. Er is een stevige basis gelegd en er is een hoge score op klanttevredenheid.

3.3 Regiopositionering en -profilering Regiocampagne

Er is ook ruimte voor verbetering: er is nog steeds sprake van versnippering in het aanbod aan ondernemers en dienstverlenende partijen moeten elkaar nog beter leren vinden. De ambitie is om een volgende stap te zetten, met als doel om vanuit meer samenhang en samenwerking extra slagkracht te organiseren. Zodoende willen we optimaal de ondersteuningsbehoefte van het mkb in de gehele regio bedienen en daarmee ook het ondernemingsklimaat versterken. De vraag van de onderneming zal meer centraal worden gesteld in plaats van de structuur van het aanbod (de loketten en instrumenten). De ambitie is dat ondernemingen in iedere levensfase, met iedere op de continuïteit en ontwikkeling van het bedrijf gerichte vraag, terecht kunnen bij een nieuw platform en daar proactief geholpen worden: ‘Onderneming Centraal'.

Eind 2024 is door het bestuur een besluit genomen over een regiomerknaam en een campagneconcept waarmee ze de regio (ook extern) wil profileren bij de primaire doelgroep: ondernemend talent. Midpoint Brabant en Citymarketing Tilburg werken begin 2025 een plan uit om tot uitvoering te komen van een regiocampagne, met daarin aandacht voor: ▪

noodzakelijke en wenselijke afstemming met de GR Regio Hart van Brabant*;

▪

eventuele gevolgen van dit besluit voor de organisatienaam Midpoint Brabant;

▪

hoe leden van het bestuur, de RvA, stuurgroepen en andere samenwerkingspartners een ambassadeursrol kunnen invullen;

▪

het mobiliseren van private en (semi-)publieke partners om bij te dragen aan een campagne.

Het jaar 2025 is een overgangsjaar naar dit nieuwe platform, waarin Midpoint Brabant een nader te bepalen rol krijgt. Onder andere om zich hierop voor te bereiden zijn de stichtingen Station88 en Midpoint Brabant gefuseerd in de stichting Midpoint Brabant, zijn alle activiteiten van de gefuseerde stichting per 1 januari 2025 ondergebracht in Midpoint Brabant Development bv en worden de

3.5

activiteiten met betrekking tot ondernemersondersteuning in 2025 ondergebracht in een werkmaatschappij onder deze bv: Midpoint Brabant Services bv.

Evenwichtige publiek – private participatie

Net als in 2025, blijft in 2026 aandacht nodig voor evenwichtige publiek-private participatie. De door het bestuur gedefinieerde uitgangspunten blijven geldig:

Tot op heden zijn de activiteiten met betrekking tot ondernemersondersteuning in de hele regio (van zowel het voormalige Station88 als van Midpoint Brabant) voor het grootste gedeelte niet door de gemeentelijke inwonerbijdragen gefinancierd, maar door bijdragen van de de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg (en Waalwijk en Heusden) en door private partners/het regionale bedrijfsleven. In de begroting 2025 is dit te zien in de paragraaf ‘Startup- en mkb-begeleiding’, op pagina 15, in de kolom ‘doelfinanciering’.

Stimuleren van dynamisch ondernemers- en kennisklimaat De onderwijs- en kennisinstellingen participeren waar mogelijk in geld en vooral in uren, met een eerste focus op de Midpoint Brabant programmalijn ‘Maatschappelijk innoveren’. Het bedrijfsleven (met name uit geprioriteerde sectoren maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure en data) participeert waar mogelijk in geld en eventueel in uren met een eerste focus op de Midpoint Brabant programmalijn ‘Slim en duurzaam ondernemen’. Bijvoorbeeld via parkmanagementverenigingen en partnerships met individuele of netwerken van bedrijven.

Deze ‘doelfinanciering’ verandert, reeds per 1 januari 2025. Per die datum geeft de provincie Noord-Brabant haar financiering anders vorm. Ze beweegt van programmafinanciering naar specifieke financiering van een aantal coaches op de thema's: digitalisering, verduurzaming en talent. De bijdragen van Heusden en Waalwijk aan ondernemersondersteuning op het gebied van digitalisering stoppen. De gemeente Tilburg stopt per die datum haar bijdrage aan Station88. Ze verstrekt wel een overbruggingsfinanciering in dezelfde omvang als in 2024 voor ondernemersondersteuning m.b.t. digitalisering, startup- en groeistrategie.

Projecten ontwikkelen en realiseren / Diensten verlenen aan bedrijven De Midpoint Brabant organisatie werkt enkel projecten en diensten op waarin sprake is van extern verworven middelen (bijdragen in geld én in uren van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners, hogere overheden). De organisatie verdient via projecten en diensten een deel van haar organisatiekosten in. De organisatie realiseert een multiplier (in extern verworven middelen op programmamanagement, projecten en diensten) op de door haar ontvangen begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant*.

Vanwege deze veranderingen vormt bekostiging van dienstverlening aan ondernemers een aandachtspunt. Ook al voor 2025, waarbij de dekking nog niet rond is. Voor 2026 zullen we nu op zoek moeten gaan naar middelen om bekostiging van deze regionale dienstverlening te dekken, of andere keuzes maken.

Organisatie De Hart van Brabant-gemeenten organiseren een regionale economische aanjaagfunctie door de Midpoint Brabant Development organisatie een begrotingssubsidie te verstrekken. Op basis van deze uitgangspunten zijn, naast de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant* ten behoeve van de basisfinanciering*, in de begroting 2026 ook opgenomen de posten 'nog te verwerven dekking in geld*' en 'nog te verwerven dekking in uren*'. Daarnaast is in de toelichting op de dekking een paragraaf (zie paragraaf 4.7) opgenomen over de verwachte vermenigvuldigingsfactor die Midpoint Brabant realiseert op de inkomsten uit de begrotingssubsidie. Om een succesvol beroep te doen op quasi-inbesteding door de GR Regio Hart van Brabant* en de gemeente Tilburg (zie paragraaf 3.2) mag geen sprake zijn van participatie van privaat kapitaal in de stichting en de bv. Hierop zal nauwgezet worden toegezien, ook bij het nastreven van bovenbeschreven uitgangspunten.

Begroting 2026

4.1 Stimuleren van een dynamisch ondernemersen kennisklimaat

Programmatisch werken aan versterking vestigingsklimaat en onderlinge relaties

Een goed functionerend regionaal economisch ecosysteem heeft een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken. In onze regio gebeurt dat in Midpoint Brabant. Midpoint Brabant Development faciliteert deze samenwerking in Hart van Brabant* door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren. Midpoint Brabant Development is de schakel tussen de multihelix* partners binnen de regio, tussen regio’s in Brabant (via BROM*) en Zuid-Nederland (via ENZuid*), op het niveau van de provincie (met BOM* en Braventure*), naar het Rijk (o.a. via Regio Deals*) en Europa (m.n. voor wat betreft Europese programma’s, zoals OPZuid*).

Midpoint Brabant Development draagt verder bij aan versterking van het vestigingsklimaat door in te zetten op cluster- en campusvorming. In 2025 was daarvoor een programmamanager begroot; in 2026 spant Midpoint Brabant Development zich in om daar vanuit bestaande programmamanagement capaciteit een bijdrage aan te leveren. De eerste focus ligt op mensgerichte technologie en het innovatiedistrict Spoorzone Tilburg. Hierover stemt de programmamanager Digitalisering & AI van Midpoint Brabant Development af met de programmamanager Spoorzone van de gemeente Tilburg. Diverse programmamanagers van Midpoint Brabant Development leveren waar mogelijk een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het regionale leisure-cluster met concentraties in Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk, Smart Port Waalwijk, Gate2 in Gilze en Rijen en Wijkevoort in Tilburg.

Programmatisch werken aan thema’s en in sectoren Midpoint Brabant Development werkt op een programmatische manier aan versterking van het regionaal economisch ecosysteem. Vanuit thematische en sectorale programma’s werken we samenwerkingsprojecten op én ontwikkelen we diensten voor ondernemers waarmee we de werking van het ecosysteem verbeteren. Voor de verschillende in het Actieprogramma geprioriteerde thema’s (verduurzamen, gezondheid en leefbaarheid bevorderen, digitaliseren, talent ontwikkelen) en sectoren (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure, data) zijn in 2026 programmamanagers actief. Het thema gezondheid en leefbaarheid is in de huidige bestuursperiode nieuw; hiervoor kan pas een programmamanager worden ingezet als daarvoor dekking gevonden wordt.

Daarnaast werken we binnen en buiten de regio aan relatiemanagement voor het vergroten van lobbykracht en het verwerven van beleidsaandacht en middelen voor inhoudelijke doelen. Binnen de regio zal in 2026 aandacht worden besteed aan het intensiveren van de samenwerking met de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit vanwege het feit dat het onderscheidend vermogen van onze regio én het grootste nog onderbenutte potentieel gelegen is in onze kennis van mens, gedrag en maatschappij in combinatie met data. Daarnaast wordt in 2026 via deze weg geïnvesteerd in verdere versterking van de relatie met de gemeenten in Hart van Brabant* en met regionale (verenigingen van) ondernemers. De netwerkmanager regionaal kan beschikken over een werkbudget. Voor bovenregionale lobby kunnen we rekenen op inzet in uren van lobbyisten van de gemeente Tilburg.

Het werken aan brede welvaart betekent dat programmamanagers actief crossovers organiseren tussen programma’s die gericht zijn op het versnellen van economische en maatschappelijke transities enerzijds en sectorale ontwikkeling anderzijds. In samenwerking met de per programma georganiseerde multihelix* samengestelde stuurgroepen zorgen programmamanagers ervoor dat programma’s uitgaan van actuele vraagstukken van ondernemers en uit de maatschappij. De stuurgroepen hebben daarnaast een ambassadeursrol voor het programma en dragen bij aan realisatiekracht.

In onderstaande tabel 4.1 vindt u de begroting voor het onderdeel Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat. In paragraaf 4.6 vindt u een nadere toelichting op de cijfers en begrippen.

Begroting Midpoint Brabant Development 2026

Uitgaven

Dekking

Begroting 2025

Begroting 2026

Begrotingssubsidie Regio HvB

Te verwerven dekking in geld

Te verwerven dekking in uren

1.535.500

1.385.550

923.750

310.900

150.900

Digitalisering & AI – Programmamanagement (tevens Programmadirecteur)

191.750

201.550

Duurzame Economie - Programmamanagement

143.500

150.900

Human Capital – Programmamanagement

143.500

150.900

Gezondheid - Programmamanagement

143.500

150.900

Smart Logistics – Programmamanagement

143.500

150.900

Smart Industry – Programmamanagement

143.500

150.900

Smart Leisure – Programmamanagement

143.500

150.900

Cluster- en campusvorming - Programmamanagement

143.500

Netwerkmanagement - regionaal

143.500

75.450

Netwerkmanagement - regionaal werkbudget

52.250

Netwerkmanagement - boven regionaal

143.500

150.900

Tabel 4.1 (in €) Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat

Inverdienen Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat

150.900

150.900 -160.000

160.000

4.2 Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren

Voor enkele specifieke thema’s zijn in 2026 uitvoeringsbudgetten opgenomen voor projecten. Het betreft Energietransitie en Human Capital. Voor Energietransitie geldt dat een deel van het budget uit de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant* komt. Het overige komt uit nog te verwerven dekking in geld en bestaat uit specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten. Voor de post Human Capital geldt dat het projectbudget, in alle voorgaande jaren, bepaald werd en beschikbaar werd gesteld door het portefeuillehouderoverleg Arbeidsparticipatie van de GR Regio Hart van Brabant* (kortweg poho AP), voor specifieke projecten. Over de hoogte van dit budget heeft bij het opstellen van deze begroting nog geen besluitvorming plaatsgevonden door het poho AP. Mede door ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van het Werkcentrum Midden-Brabant, waardoor diverse Human Capital activiteiten (al met ingang van 2025) niet langer door Midpoint Brabant Development worden uitgevoerd, is het budget voorlopig PM opgenomen. Het in 2025 nog opgenomen budget voor klimaatadaptatie (voor het programma ‘Een Gezond Leisureklimaat’) is in 2026 niet meer opgenomen, omdat dit programma is gestopt.

Voor andere activiteiten in het kader van klimaat(adaptatie), zoals de pilot ‘Klimaat in de Kern’ en een waterprogramma is vooralsnog geen budget opgenomen, omdat samenwerkende gemeenten in de GR Regio Hart van Brabant*, of individuele gemeenten, hieromtrent tot op heden op projectbasis besluiten nemen. Voor het aantrekken en behouden van internationaal talent is een projectbudget opgenomen voor het Holland Expat Center South (HECS). De bijdrage aan HECS van de daaraan deelnemende gemeenten wordt door Midpoint Brabant Development aan betreffende gemeenten gefactureerd en aan HECS overgemaakt.

Uit de Midpoint Brabant programma’s ter versterking van het regionaal economisch ecosysteem vloeien tientallen concrete samenwerkingsprojecten en diensten voort. Binnen projecten werken partners samen aan innovaties waarmee ze transities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid, digitalisering en talentontwikkeling versnellen. Diensten leveren eveneens een bijdrage aan versnelling van dezelfde transities. Juist op deze terreinen is in onze regio werk aan de winkel, als we kijken naar de Monitor Brede Welvaart* van het CBS en de Entrepreneurial Ecosystem Index* van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants. De innovaties die voortkomen uit de projecten komen mede tot stand met kennis en expertise van bedrijven uit de grote sectoren in Hart van Brabant* (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure, data) en deze sectoren vormen veelal ook het toepassingsgebied voor innovaties.

Ontwikkeling van idee, naar project of dienst, naar uitvoering Programmamanagers van Midpoint Brabant Development signaleren samenwerkings- en projectkansen en managen het opwerken van projectidee naar project of dienst. Daar hoort de vorming van een consortium van samenwerkingspartners bij. En daarnaast het, samen met de adviseur projectfinanciering van Midpoint Brabant Development, in beeld brengen van financieringskansen voor een project of dienst. Midpoint Brabant Development kan penvoerder, projectleider of een van de projectdeelnemers zijn. Afhankelijk van de rol die Midpoint Brabant Development heeft stellen we projectaanvragen op, dienen we deze in bij fondsen en subsidieverstrekkers, monitoren we de uitvoering en besteding van middelen en verzorgen we de rapportage aan fondsen en subsidieverstrekkers. De daadwerkelijke uitvoering van projecten gebeurt meestal door projectleiders die bekostigd worden uit specifiek daarvoor bestemde projectbudgetten. Deze budgetten zijn niet in deze begroting opgenomen. Voor de verschillende door de multihelix* samenwerkingspartners geprioriteerde thema’s en sectoren zijn kleine project ontwikkelbudgetten nodig. De helft van deze budgetten kan worden gefinancierd uit de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant*.

Voor de andere helft dient Midpoint Brabant Development nog dekking in geld te verwerven, hetgeen wil zeggen dat we het opwerken van een projectidee tot project, en van concrete ondernemersdiensten, proberen te financieren met middelen van diverse samenwerkingspartners.

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie* is de regionale opvolger van de intussen gestopte provinciale E&I regeling*. Het poho EZ van de GR Regio Hart van Brabant* besloot eind 2021 tot regionale voortzetting van deze regeling. Alle in Midpoint Brabant Development deelnemende gemeenten, behoudens Hilvarenbeek, besloten tot het voortzetten van hun inleg in het fonds, dat bedoeld is voor financiering van projecten in de vroege fase, en waaruit in het verleden waardevolle projecten en samenwerkingen zijn ondersteund zoals CAMPIONE, Gate2 en The Tailors. Bekeken wordt of Midpoint Brabant in 2025 de uitvoering van deze regeling kan hervatten, op basis van de subsidieverordening van de GR Regio Hart van Brabant*. Als dit wordt gerealiseerd geeft Midpoint 12

Brabant Development ook in 2026 uitvoering aan deze regeling en kunnen projecten uit de regio worden ondersteund. In de hiernavolgende tabel 4.2 vindt u de begroting voor het onderdeel Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren. In paragraaf 4.6 vindt u een nadere toelichting op de cijfers en begrippen.

Begroting Midpoint Brabant Development 2026

Uitgaven

Dekking

Begroting 2025

Begroting 2026

Begrotingssubsidie Regio HvB

Te verwerven dekking in geld

Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren

959.029

738.039

274.567

463.472

Digitalisering & AI – Project ontwikkelbudget

31.500

15.750

Duurzame Economie – Project ontwikkelbudget

31.500

15.750

Duurzame Economie – Project ontwikkelbudget Energietransitie

208.500

72.649

135.851

Duurzame Economie - Projectbudget Klimaatadaptatie

104.220

31.500

Human Capital – Projectbudget

156.330

Human Capital – Projectbudget Holland Expat Center South

25.000

Smart Logistics – Project ontwikkelbudget

31.500

15.750

Smart Industry – Project ontwikkelbudget

31.500

15.750

Smart Leisure – Project ontwikkelbudget

31.500

15.750

Financiering – Adviseur projectfinanciering

143.500

151.000

107.418

43.582

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie

163.979

164.539

Tabel 4.2 (in €)

Human Capital - Project ontwikkelbudget

Gezondheid – Project ontwikkelbudget

PM 15.750

15.750

164.539

Te verwerven dekking in uren

4.3 Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven

gebruikmaken van nieuwe digitale technologie en weinig deelnemen aan R&D trajecten. Mede daardoor kampen ze met lagere arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd opereren ze in een omgeving waarin sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en schaarse grondstoffen, en het verduurzamen van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Bij het verlenen van diensten aan mkb-ers in onze regio hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor sectoren waar onze regio groot in is: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure en data.

Midpoint Brabant verleent, als onderdeel van het Actieprogramma 2023-2027, ondersteuning aan ondernemers. Deze ondersteunende diensten worden deels ontwikkeld door de programmamanagers van Midpoint Brabant en deels door het management en de coaches van Midpoint Brabant Services zelf. In 2026 werken we hierbij zoveel mogelijk vanuit de één-labelgedachte, waarbij het ‘activeren’ van ondernemers om van ondersteuning gebruik te maken via Midpoint Brabant Services verloopt. We richten ons op twee doelgroepen: bestaand mkb en (impact) startups.

Ondersteuning (impact) startups

Het dienstverleningsconcept omvat idealiter de volgende componenten:

Ten tweede richten we ons op (impact) startups. De coaches van Midpoint Brabant Services ondersteunen startups in de regio op het gebied van onder meer businessmodellen, proposities naar investeerders en klanten. Dat doen we in het kader van het provinciale Braventure* programma waaraan we deelnemen en dat in 2026 doorloopt. Via onze ‘Financieringstafel’ begeleiden we onder andere startups naar financiering, waaronder het regionale Starterslift Fonds* en het Brabant Startup Fonds*. Ook bij deze doelgroep hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘impact startups’. Dit zijn bedrijven met een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel die mensgerichte innovatie met data en AI gebruiken om economische én maatschappelijke waarde te realiseren. Dit doen we omdat juist hier grote potentie zit voor het creëren van nieuw betekenisvol verdienvermogen. Voor deze doelgroep werken we in de regio samen in de ‘Taskforce Impact Startups’ met Avans, Fontys, Tilburg University en gemeente Tilburg om het ecosysteem voor impact startups met vijf maatregelen te versterken. Het Regio Deal project ‘Startups for Society’ biedt gelegenheid om de samenwerking verder tot wasdom en resultaat te brengen.

1 Informatie: één ingang voor ondernemersvragen. 2 Inspiratie: d.m.v. events, met name inspiratiesessies en workshops. 3 Activatie: ondernemers gebruiken diensten en nemen deel aan projecten. 4 Ondersteuning: ▪

Mkb: duurzaamheid, digitalisering, talent, (groei)strategie, financiering.

▪

Startups: business building, market readyness, financiering.

5 Randvoorwaarden: ▪

Partnerships sluiten met meebetalende private partners.

▪

Stakeholdermanagement: partners, gebruikers diensten, ondernemersnetwerken, accountmanagers gemeenten, etc..

▪

Organisatie: personeel, huisvesting/ eventlocatie, overig.

Ondersteuning bestaande mkb-bedrijven

Krachtenbundeling in Midpoint Brabant Services

Ten eerste richten we ons op bestaand mkb in Hart van Brabant*. Ook in 2026 helpen we elke mkb-onderneming die hier behoefte aan heeft en zoomen we in op vraagstukken rondom verduurzaming, digitalisering, talent, (groei)strategie en financiering. Zo dragen we bij aan de veerkracht en toekomstbestendigheid van bestaande mkb-ondernemingen in de regio. We helpen met slimmer en duurzamer ondernemen. Dat is belangrijk omdat veel inwoners in onze regio werken bij een mkb-bedrijf en uit onderzoek blijkt dat veel van deze bedrijven kwetsbaar zijn. Onder meer uit de EE-Index* blijkt dat ze nog onvoldoende

De ondersteuning van zowel mkb-bedrijven als startups en scale-ups verloopt via een vast traject met de fasen informatie, inspiratie, activatie en ondersteuning door een coach. Tot en met 2024 had Station88 jaarlijks contact met duizenden ondernemers in de regio. Een directe verbinding tussen de contacten en evenementen van Station88 en de door Midpoint Brabant Development ontwikkelde diensten geeft synergie en een groter bereik. Daardoor kunnen we meer ondernemers beter helpen. Vanaf 2025 bundelen Station88 en Midpoint Brabant Development de krachten en richten zij een 14

werkmaatschappij op waarin de ondersteuning aan bedrijven in de vorm van één-op-één coaching wordt ondergebracht, genaamd: Midpoint Brabant Services. Met gemeentelijke accountmanagers maken we afspraken zodat zij de diensten meer en beter onder de aandacht van hun relaties kunnen brengen. Daarnaast worden bedrijven ‘geactiveerd’ via meebetalende private partners van Midpoint Brabant Services, door regionale ondernemersnetwerken en door ‘kanaalpartners’ (banken, accountants, etc.).

voor het grootste deel niet gedekt door de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant*, maar door bijdragen van de de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg (en Waalwijk en Heusden) en door private partners. De financiering verandert, reeds per 1 januari 2025. De financiering voor 2026 en verder is afhankelijk van het te ontwikkelen concept met als werktitel ‘Onderneming Centraal’ en de te definiëren rol die Midpoint Brabant (Services) daarin heeft. In afwachting hiervan is behoudend begroot, waar mogelijk in het verlengde van voorgaande jaren en rekening houdend met door potentiële financiers uitgesproken voorkeuren, en een idee gegeven voor dekkingsmogelijkheden. Met de beoogd financiers (gemeente Tilburg, Hart van Brabant-gemeenten (via het poho EZ van de GR Regio Hart van Brabant*), provincie Noord-Brabant en private partijen) zal overleg worden gevoerd over mogelijkheden voor dekking van de kosten. De uitkomsten van deze gesprekken, en van de gesprekken over ‘Onderneming Centraal’, evenals de bestuurlijke besluitvorming die daarop volgt, kunnen een begrotingswijziging tot gevolg hebben.

LOF Brabant Specifiek voor leisure-innovaties bestaat vroege fase ondersteuning via financiering vanuit het LOF Brabant*. Midpoint Brabant was samen met de Efteling, Libéma en de provincie Noord-Brabant oprichter van dit fonds. Tot en met begin 2025 gaf Midpoint Brabant ook uitvoering aan het fondsmanagement. Dit gaat begin 2025 over naar BrabantC. De jaarlijkse fondsinleg van 100.000 euro per regio geschiedt rechtstreeks door de publieke deelnemers: GR Regio Hart van Brabant*, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant, Regio Noordoost-Brabant. Vanuit de GR Regio Hart van Brabant* gebeurt dit naar aanleiding van een poho EZ besluit.

In onderstaande tabel 4.3 vindt u de indicatieve begroting voor het onderdeel Diensten verlenen aan bedrijven voor Midpoint Brabant Development (4.3a) en Midpoint Brabant Services (4.3b). In paragraaf 4.6 vindt u een nadere toelichting op de cijfers en begrippen.

Kanttekening De kosten voor de verschillende onderling samenhangende en elkaar versterkende elementen van het dienstverleningsconcept werden tot op heden

Begroting Midpoint Brabant Development 2026 Tabel 4.3a (in €)

Uitgaven Begroting 2025

Dekking

Begroting 2026

Begrotingssubsidie Regio HvB

Te verwerven dekking in geld 100.000

Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven

326.956

325.000

225.000

Bijdrage aan Midpoint Brabant Services

156.956

225.000

LOF Brabant - Fonds management

70.000

LOF Brabant - Fonds inleg

100.000

Te verwerven dekking in uren

Begroting Midpoint Brabant Services 2026 Tabel 4.3b (in €)

Uitgaven

Dekking Begrotingssubsidie Regio HvB

Te verwerven dekking in geld

Te verwerven dekking in uren

1.564.784

271.182

Begroting 2025

Begroting 2026

1.677.186

1.835.966

Inspiratie - Eventspecialist

130.742

91.591

Inspiratie - Eventondersteuning

32.499

35.947

Inspiratie - Event werkbudget

100.504

46.926

Activatie - Marketingcommunicatie werkbudget

54.719

36.642

Activatie - Accountmanagement gemeenten

129.000

135.591

729.869

869.132: 150.000 150.000 150.000 104.783 104.783 104.783 104.783

95.030

103.803

404.823: 310.685 63.596 30.542

380.743: 277.733 70.016 32.994

Diensten verlenen aan bedrijven Informatie

Activatie - Kanaalpartners en partner community Ondersteuning aan bedrijven door coaches: Digitalisering - Brabantcoach 1 Duurzaamheid - Brabantcoach 2 Talent - Brabantcoach 3 Digi talent - coach Startups - coach Data startups - coach Bedrijfsfinanciering - coach Randvoorwaarden - Partnermanagement Randvoorwaarden: Personeel Huisvesting Algemene organisatiekosten

380.743: 277.733 70.016 32.994

4.4 Programmabureau

passend bij de ambities van de samenwerkende multihelix* partners om onze regio veel nadrukkelijker en scherper te positioneren en profileren- over voldoende slagkracht en werkbudget moeten kunnen beschikken. Bijvoorbeeld om een rol te nemen (samen met Citymarketing Tilburg) in de coördinatie en uitvoer van een regiocampagne en in het mobiliseren van private en (semi-) publieke partners om aan deze regiocampagne mee te doen en te betalen.

Om de programma’s, projecten en diensten adequaat te kunnen uitvoeren is een solide, daadkrachtig en effectief programmabureau nodig. Het programmabureau verzorgt taken waarvoor personeel wordt ingezet (directie, marketing & communicatie, secretariaat, planning & control) en maakt daarnaast standaard kantoorkosten (huisvesting, ICT, verzekeringen, accountant, juridische zaken, vergaderingen).

Het werkbudget corporate is bedoeld voor de eerste vier taken van de afdeling Marketing & Communicatie en wordt gedekt uit de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant*. Het werkbudget regionaal is met name bedoeld voor regiopositionering en -profilering. Een deel is, samen met Citymarketing Tilburg, te verwerven in geld. Een deel bestaat uit middelen in uren. Dit betreft inzet en productiewaarde van Citymarketing Tilburg. De verhouding is 2/3 – 1/3. Tot en met 2025 was deze verhouding omgedraaid. De reden voor deze verandering is dat middelen nodig zijn voor de uitvoer van een regiocampagne en een mogelijke naamswijziging van de organisatie Midpoint Brabant Development.

Omdat het aantal en de omvang van programma’s, projecten en activiteiten al enige jaren groeit is aandacht voor de soliditeit van de backoffice nodig. Op dit moment kan nog worden volstaan met de inkoop van een aantal diensten (ICT, juridisch, fiscaal en HRM advies) en is het aanstellen van eigen personeel hieromtrent niet nodig. In de toekomst zal bekeken moeten worden of dit blijft volstaan. Twee onderdelen die -in aanvulling op waartoe de begroting van Midpoint Brabant Development nu ruimte biedt- extra aandacht behoeven zijn Marketing & Communicatie en Planning & Control. Hierover zal de directie van Midpoint Brabant Development het gesprek voeren met centrumgemeente Tilburg en met het bestuur, om te bezien of hier tijdelijke extra ondersteuning op mogelijk is, respectievelijk een incidentele investering uit het eigen vermogen op kan worden gedaan.

Planning & Control De afdeling Planning & Control richt zich op: 1

P&C van de organisatie Midpoint Brabant Development.

P&C van projecten.

Marketing & Communicatie

P&C van werkmaatschappijen van Midpoint Brabant Development.

De afdeling marketing & communicatie richt zich op:

P&C van gelieerde organisaties.

Marketingcommunicatie over programma’s en projecten.

Marketingcommunicatie over dienstverlening aan bedrijven.

Organisatiecommunicatie.

Interne communicatie.

Regio communicatie (positionering en profilering).

De afdeling Planning & Control omvat sinds 2024 2 fte (daarvoor 1 fte). Deze bezetting is de minimale bezetting die nodig is om de groeiende druk op te vangen. Het aantal projecten neemt toe, evenals de omvang, zwaarte en complexiteit ervan. Waar we ons voorheen vooral richtten op regionale fondsen, nemen we conform strategie steeds meer deel aan nationale en internationale fondsen. Midpoint Brabant Development treedt ook vaker op als penvoerder van projecten met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Succesvolle honoreringen bij toonaangevende fondsen, zoals onlangs voor de tweede maal bij de Regio Deal, zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de regio. Daarnaast vraagt het op niveau samenwerken en aangaan van joint ventures met regio’s en organisaties op Brabants niveau (waaronder bijvoorbeeld met de provincie, BOM*, Agrifood Capital*, Brainport Development* en REWIN*) om een

Bij de uitvoering van haar taken wordt afstemming gezocht met de afdelingen communicatie met vele multihelix* samenwerkingspartners in het ecosysteem. Omdat het activiteitenportfolio groeiende is wordt een groter beroep gedaan op de afdeling om over programma’s, projecten en diensten te communiceren en daarover afstemming te voeren met partners. Daarnaast zal de afdeling 17

verdere professionaliseringsslag. In 2026 (en waar mogelijk reeds in 2025) investeren we in het optimaliseren van de vier werkprocessen en de daarvoor benodigde sturingsinformatie. In de hiernavolgende tabel 4.4 vindt u de begroting voor het onderdeel Programmabureau. In paragraaf 4.6 vindt u een nadere toelichting op de cijfers en begrippen.

Begroting Midpoint Brabant Development 2026

Uitgaven

Dekking

Begroting 2025

Begroting 2026

Begrotingssubsidie Regio HvB

Te verwerven dekking in geld

Te verwerven dekking in uren

1.524.500

1.586.150

1.054.950

422.500

108.700

Directie

205.000

Marketing & Communicatie - personeel

192.250

202.100

Marketing & Communicatie - werkbudget

78.250

81.600

81600.

Marketing & Communicatie - werkbudget regiopositionering- en profilering

312.750

326.200

217.500

108.700

Secretariaat

154.750

162.700

Financiële administratie/controlling

166.500

175.000

Programma secretaris

91.250

75.450

Huisvesting

65.750

68.600

Kantoorkosten

54.750

57.100

ICT

82.500

86.000

Verzuimverzekering personeel

55.500

57.900

Accountantskosten

22.000

23.000

AVG traject/FG-medewerker

22.000

23.000

Vergaderkosten

5.750

6.000

21.000

15.500

Tabel 4.4 (in €) Programmabureau

Bestuurlijke bijeenkomsten (waaronder RvA) Samenwerking partnerregio’s (ENZuid en BROM) Inverdienen Programmabureau

-205.000

205.000

4.5 Samenvatting begroting 2026

De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.355.825 gedekt door de begrotingssubsidie van GR Regio Hart van Brabant* en voor een bedrag van € 1.678.914 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit te verwerven financiering in geld (in-cash financiering*) en te verwerven financiering in uren (in-kind financiering*). Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 122.443.

De begroting 2026 van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant Development omvat, te weten € 4.034.739 in totaal. De begroting omvat zodoende de begrotingsonderdelen: ▪

Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat (€ 1.385.550).

▪

Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren (€ 738.039).

▪

Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven (€ 325.000).

▪

Programmabureau (€ 1.586.150).

Begroting Midpoint Brabant Development 2026

In onderstaande tabel 4.5 vindt u de samenvatting van de begroting. In paragraaf 4.6 vindt u een nadere toelichting op de cijfers en begrippen.

Uitgaven

Dekking

Begroting 2025

Begroting 2026

Begrotingssubsidie Regio HvB

1.535.500

1.385.550

923.750

310.900

150.900

959.029

738.039

274.567

463.472

Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven

1.847.186

325.000

225.000

100.000

Programmabureau

1.524.500

1.586.150

1.054.950

422.500

108.700

-122.442

122.442

4.034.739

2.355.825

1.419.314

Tabel 4.5 (in €) Stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat Projecten ontwikkelen en realiseren

Onttrekking uit de algemene reserve

Totaal exclusief BTW

Begroting Midpoint Brabant Services 2026 Tabel 4.5b (in €)

5.866.215

Uitgaven

Te verwerven dekking in uren

259.600

Dekking Te verwerven dekking in geld

Te verwerven dekking in uren

1.835.966

1.564.784

271.182

1.835.966

1.564.784

271.182

Begroting 2025

Begroting 2026

Ondersteunende diensten verlenen aan bedrijven

1.677.186

Totaal exclusief BTW

1.677.186

Te verwerven dekking in geld

Begrotingssubsidie Regio HvB

4.6 Toelichting uitgaven, dekking en BTW

Naast de genoemde index percentages op lonen en prijzen is in de begroting van Midpoint Brabant Development een gewogen gemiddelde indexpercentage van het betreffende begrotingsonderdeel toegepast op de begrotingsregels ‘inverdienen’. De posten ‘inverdienen’ betreffen een opgave voor Midpoint Brabant Development om financiering te verwerven van samenwerkingspartners. De begrotingspost ‘onttrekking algemene reserve’ is in lijn met de wens van het bestuur van Midpoint Brabant teruggebracht van € 146.000 in 2025 naar € 122.443 in 2026. Het streven is deze post de komende jaren naar 0 terug te brengen.

Toelichting uitgaven In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 zijn de uitgaven uitgebreid toegelicht. Aanvullend daarop lichten we toe dat de begroting 2026 identiek is aan de begroting 2025, behoudens indexatie ten opzichte van 2025 van de personeelskosten met 5,11% en de prijzen met 4,28%. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages waarmee GR Regio Hart van Brabant* deze componenten in haar begroting indexeert.

Per saldo levert dit een dekkingsvraag op van € 4,92 per inwoner aan negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Enkele werkbudgetten zijn nog onder voorbehoud van besluitvorming van portefeuillehouder overleg(gen) van de GR Regio Hart van Brabant*. Vooralsnog zijn de budgetten begroot op het niveau van 2025, behoudens indexatie, of verlaagd. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn.

Gemeente

Het begrotingsonderdeel Midpoint Brabant Services (startup en mkbondersteuning) is behoudens het onderdeel LOF* nog onder voorbehoud van de uitkomsten van gesprekken met de huidige en beoogde financiers, waaronder provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en overige Hart van Brabantgemeenten. Onderdeel van deze gesprekken is ook het gewenste serviceniveau en de service omvang, als onderdeel van het nog te definiëren concept “Onderneming Centraal”. Vooralsnog zijn de uitgaven begroot op het niveau van 2025, behoudens indexatie, of verlaagd. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn.

Aantal inwoners*

Bijdrage per Bijdrage aan Bijdrage inwoner de begrotings- Stimuleringssubsidie van regeling Regio HvB Maatschappevoor Midpoint lijke Innovatie Brabant

Totaal Midpoint Brabant

in €

Dongen

27.181

4,92

133.731

9.268

142.999

Gilze Rijen

27.635

4,92

135.964

9.422

145.386

Goirle

24.377

4,92

119.935

8.311

128.246

Toelichting dekking - Begrotingssubsidie Regio Hart van Brabant

Heusden

46.217

4,92

227.388

15.758

243.146

In de begroting is voor € 2.355.825 aan begrotingssubsidie GR Regio Hart van Brabant* opgenomen. Dit zijn baten uit gemeentelijke bijdragen, gebaseerd op inwonertallen. De aan de in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabantgemeenten gevraagde bijdrage per inwoner bedraagt € 4,92 (was € 4,70 in 2025, een stijging van 4,68%).

Hilvarenbeek

16.017

4,92

78.804

Loon op Zand

24.064

4,92

118.395

8.205

126.600

Oisterwijk

33.137

4,92

163.034

11.298

174.332

Tilburg

229.525

4,92

1.129.263

85.000

1.214.263

De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ligt met 4,68% lager dan de stijging in de begroting van de looncomponent (5,11%) en iets hoger dan de prijscomponent (4,28%). Dit wordt als volgt verklaard.

Waalwijk

50.673

4,92

249.311

17.277

266.588

Totaal

478.826

2.355.825

164.539

2.520.364

Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 1 augustus 2024).

De financiering van Holland Expat Center South bedraagt € 25.000. Dit bedrag wordt in 2026 door de aan HECS deelnemende gemeenten gedekt. De kosten voor de inzet van de Adviseur Projectfinanciering die in dit begrotingsonderdeel worden genoemd, worden deels gedekt door de begrotingssubsidie van de GR Regio Hart van Brabant* (voor de inzet van deze adviseur voor Midpoint Brabant) en deels door nog te verwerven middelen van de GR Regio Hart van Brabant* (voor inzet van deze adviseur voor de GR Regio Hart van Brabant* zelf), te weten €43.582. De inleg voor de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie* (voorheen E&I) tenslotte, wordt gedaan door de acht in die regeling deelnemende gemeenten (€ 164.539).

Toelichting dekking - overige inkomsten Naast de baten uit gemeentelijke bijdragen gebaseerd op inwonertal (de zogenaamde basisfinanciering*) is voor een bedrag van € 1.678.914 aan overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen. De overige inkomsten bestaan uit te verwerven dekking van partners in geld (in-cash financiering*) en te verwerven dekking van partners in uren (in-kind financiering*), voor een totaalbedrag van € 1.556.471 Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 122.443. De nog te verwerven dekking in geld en in uren van € 1.556.471 is als volgt opgebouwd: ▪

De bovenop de begrotingssubsidie te verwerven dekking in geld in het begrotingsonderdeel Stimuleren van dynamisch ondernemers- en kennisklimaat (zie paragraaf 4.1) behelst de inzet van een programmamanager Gezondheid (€150.900). De bedoeling was deze middelen te verwerven via de Regio Deal. Bij het inperken van Regio Deal projectbegrotingen vanwege een lager toegekende dan gevraagde Rijksbijdrage zijn deze posten geschrapt. Kosten worden pas gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor elders verworven worden. De te verwerven dekking in uren voor bovenregionale lobby inzet bestaat uit verwachte inzet van capaciteit van de gemeente Tilburg (€ 150.900). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.

▪

De bovenop de begrotingssubsidie te verwerven dekking in geld in het begrotingsonderdeel Projecten en diensten ontwikkelen en realiseren (zie paragraaf 4.2) bestaat voor wat betreft de zes project ontwikkelbudgetten van € 31.500 voor de helft uit middelen van multihelix partners voor het opwerken van ideeën tot projecten en diensten (€ 15.750). Het project ontwikkelbudget voor Energietransitie bestaat voor een deel (€ 135.851) uit nog te verwerven specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten. Voor het projectbudget Human Capital gaat het om middelen in verband met specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten of om budgetten die met een specifiek doel beschikbaar worden gesteld op basis van besluitvorming in het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie van de GR Regio Hart van Brabant*. Voor alle budgetten geldt dat pas kosten worden gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor zijn verworven.

▪

De begroting voor het verlenen van ondersteunende diensten aan bedrijven (zie paragraaf 4.3) betreft de begroting van de in 2026 zelfstandige werkmaatschappij Midpoint Brabant Services bv. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die tot en met 2024 werden uitgevoerd door Stichting Station88 en door Stichting Midpoint Brabant (programma’s en projecten gericht op ondernemersondersteuning zoals Braventure, Braventure Data, Rebuild & Accelerate, Smart MKB). De kosten voor deze activiteiten werden gedekt door een subsidie van de gemeente Tilburg en bijdragen van private partners aan Stichting Station88. En daarnaast door programma- en projectsubsidies van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, de gemeenten Heusden en Waalwijk aan Stichting Midpoint Brabant. Deze dekking verandert reeds per 1 januari 2025. Per die datum stopt de gemeente Tilburg haar subsidie aan (de activiteiten van) Station88. Private partners zetten hun bijdragen vooralsnog door. De provincie Noord-Brabant geeft haar financiering anders vorm. Ze beweegt van programma-financiering naar specifieke financiering van een aantal coaches op de thema's: digitalisering, verduurzaming en talent. De gemeente Tilburg verstrekt een subsidie in dezelfde omvang als in 2024 voor ondernemersondersteuning mbt digitalisering, startup- en groeistrategie (Braventure, Braventure Data, Rebuild & Accelerate, Smart MKB).

De bijdragen van Heusden en Waalwijk aan ondernemersondersteuning op het gebied van digitalisering (Smart MKB) stoppen. Vanwege deze veranderingen vormt de dekking van de kosten van ondersteuning aan ondernemers een aandachtspunt. Ook al voor 2025, waarbij deze nog niet rond is. Met de portefeuillehouders EZ van de GR Regio

Hart van Brabant* wordt het gesprek gevoerd over dekking van het nog niet gedekte deel van de kosten voor ondersteuning aan bedrijven in 2025 met middelen uit het fonds ‘Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie’*. Dat biedt hiervoor de financiële ruimte. Dit vraagt om individuele raadsbesluiten van alle deelnemende gemeenten.

aan de positionering en profilering van onze regio (€ 108.700). Het eventueel niet verwerven van deze in-kind financiering* heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. ▪

Voor 2026 is in afwachting van het te ontwikkelen concept ‘Onderneming Centraal’ en de definiëring van de rol van Midpoint Brabant (Services) hierin behoudend begroot op een dienstverleningsconcept met vijf onderling samenhangende en elkaar versterkende elementen. Dekking is vooralsnog ‘voorzien’ door de provincie Noord-Brabant (€ 225.000), private partners (€ 225.000), diverse projectsubsidies en overige inkomsten (€ 229.784), bijdrage Midpoint Brabant Development (€ 225.000), subsidie of opdracht van de gemeente Tilburg (€ 460.000), subsidie of opdracht van de overige regiogemeenten (€ 200.000). Daarbij zijn de bijdragen van de gemeente Tilburg en overige regiogemeenten nog niet gegarandeerd en afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken, over onder meer ‘Onderneming Centraal’, die nog moeten worden gevoerd. En onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming.

BTW Voor de stichting Midpoint Brabant gold vanaf 2016 dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven. Onlangs heeft de Belastingdienst bevestigd dat de nieuwe organisatiestructuur bij gelijkblijvende activiteiten in beginsel niet zou mogen leiden tot een andersluidend standpunt dan de afstemming uit 2016.

De dekking in uren in dit begrotingsonderdeel bestaat uit verwachte inzet in uren van accountmanagers van gemeenten en van kanaalpartners om de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties te brengen (€271.182). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant Services. Voor 2026 is voorzien dat een nieuwe fondsinleg nodig is in het LOF (€ 100.000), waarvoor de mogelijkheden verkend zullen worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van de GR Regio Hart van Brabant*. ▪

In de begroting is op twee onderdelen respectievelijk € 160.000 en € 205.000 opgenomen aan doelstelling om in te verdienen. Dat betekent dat Midpoint Brabant Development nog voor een bedrag van in totaal € 365.000 aanvullende externe financiering van multihelix* partners moet verwerven door deze via projecten en diensten in te verdienen (zoals beschreven op pagina 8 en 9).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15602961/2