19 Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2026 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1033792

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 5 juni 2025 : 25 maart 2025 : Samenleving van 15 mei 2025 : 19 : Bestuurlijke samenwerking/ verbonden partijen : Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2026

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 2. Gezien de bezuinigingsopgave die voor gemeenten voorligt de komende jaren de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. Gemeente Hilvarenbeek roept op de manier van indexering aan te sluiten op de compensatie daarvoor vanuit het rijk naar de individuele gemeenten (zie brief aandacht voor indexatie 13 maart 2025- bijlage 4); b. Gemeente Hilvarenbeek geeft in overweging de geplande indexatie niet door te voeren maar te bezuinigen binnen inhoudelijke (werk-)budgetten. c. Gemeente Hilvarenbeek geeft aan buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen. Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in programma Mens en Samenleving. Samen werken deze gemeenten aan ambities uit de kernagenda 2023-2026. Dit doen we in de regio Hart van Brabant binnen 3 programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie.

Het gedeelte van programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). Het algemeen bestuur (AB) Regio Hart van Brabant (RHvB) heeft op 13 maart jl. de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 met u gedeeld middels aanbiedingsbrief 2025-20 (bijlage 1). Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 202 6 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals vastgesteld door het AB op 23 december 2022. In dit voorstel zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2026 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027 Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant (RHvB) de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

1

Raad van 5 juni 2025, nr. 19

1.2 De begroting gaat uit van gelijkblijvende inwonerbijdrage plus indexering. 1.2 a. Hart van Brabant Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2026 het indexpercentage 4.2% Het gewogen percentage is gebaseerd op: - een indexatie van looncomponenten met 5,11 % - indexatie van overige kostencomponenten met 4,28 %. - stijging van het aantal inwoners - Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt: - Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68 - Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26 1.2. b Midpoint Brabant Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2026 het indexpercentage 4,68% Het gewogen percentage is gebaseerd op: - Indexatie van looncomponent met 5,11% -

Indexatie van overige prijscomponent met 4,28%

1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2026 gaat uit van een bijdrage van €2.788.162 voor Hilvarenbeek Vanaf 1 januari 2023 koopt de regio Hart van Brabant de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2026 sluiten aan op de uitgangspunten en besparingslijnen van deze segmentensystematiek waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. De deelbegroting jeugd 2026 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten: 1. De begroting 2026 wordt geraamd op basis van: a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop) b. gecertificeerde instellingen en c. overige kosten en subsidies Waarbij de regio Hart van Brabant bovenstaande kostensoorten indexeert naar 2026; 2. Voor het jaar 2026 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,36 %; Het gecombineerde percentage indexatie is een inschatting. Voor 2024 was dit percentage bepaald op 8,0 %. Voor 2025 is het percentage bepaald op 5,34 % als gevolg van de destijds verwachtte kostenontwikkeling. Voor 2026 wordt in deze begroting het indexpercentage vastgesteld op 5,36 %. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (OVA/PPC) van de jaren 2023, 2024 en 2025. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 3.

Voor 2026 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2025 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan; 4. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €1.600.000. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 % of meer verschilt van de vastgestelde begroting. 1.4 De conceptbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd. De begroting 2026 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. Zo krijgt u inzicht op welke

2

Raad van 5 juni 2025, nr. 19

manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend voor ons gezamenlijk economische ontwikkelprogramma. 2.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze. De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

2.2 Zienswijze sluit aan bij de eerder verzonden brief van het college B&W Hilvarenbeek t.b.v. aandacht voor indexering (bijlage 4) 18 maar jl. verstuurde uw college de oproep naar alle gemeenschappelijke regelingen om: - de manier van indexering aan te sluiten op de compensatie daarvoor vanuit het rijk naar de individuele gemeenten; - te sturen op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met maximaal de inflatiecorrectie. De voorgestelde zienswijze sluit aan op deze eerder verzonden brief. Ter illustratie: de septembercirculaire in 2024 voorspelde 2.7% prijscompensatie voor 2025. Begroting 2025 regio Hart van Brabant gaat uit van 3.8 % indexering voor Hart van Brabant en 4.2% voor Midpoint Brabant. Dit is een verschil van 1.1% en 1.5% waarvoor we niet gecompenseerd worden door het Rijk, maar uit eigen begroting moeten betalen. Naar verwachting word de prijscompensatie voor 2025 in de meicirculaire 2025 nog nader bijgesteld, maar dit wordt pas tijdens de meicirculaire definitief. 2.3 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het regiobureau Hart van Brabant. Gemeente Hilvarenbeek kijkt kritisch naar de uitgave en zet in op een reële begroting 2026 en verder. Dit wil zeggen dat uitgave buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Hilvarenbeekse begroting. Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën.

Buiten begroting om financieren is daarom geen optie. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden. Er is geen onderwerp aan te wijzen waarop we specifiek een taakstelling door kunnen voeren, daarom kiezen we hier voor bevriezen van de inwonerbijdrage.

Kanttekeningen 1.1 Het AB bepaald of de zienswijze wordt aangenomen Gemeente Hilvarenbeek is een van de 11 deelnemend gemeenten aan de GR RHvB. Het Dagelijks Bestuur (DB) kan beargumenteerd besluiten om de zienswijze niet aan te nemen. Hierdoor zullen we kosten door worden gevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting en onderstaande financiële paragraaf. Op moment van schrijven van het raadsvoorstel zijn de andere colleges en raden nog in overweging voor een dergelijke zienswijze. Alle gemeenten moeten bezuinigen dus doorbereken van taakstellingen richting gemeenschappelijke regelingen is een logische stap. Samenwerking Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Goirle en Oisterwijk (GHO). Financiën De gevraagde inwonersbijdrage vanuit Hilvarenbeek wordt verhoogd met indexering. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 wordt volgens huidige begroting, naar rato van het aantal inwoners, € 4,92, voor Midpoint Brabant is dit € 4,88. In 2025 was dit € 4,68 per inwoner voor Regio Hart van Brabant en € 4,70 Midpoint Brabant. Totaal een verhoging van € 0,42 per inwoner1. In de Hilvarenbeekse begroting 2026 wordt rekening gehouden met continuering van de huidige bijdrage inclusief prijsindexering. 1 CBS aantal inwoners van de gemeente Hilvarenbeek per 1 augustus 2024 bedraagt 16.017.

3

Raad van 5 juni 2025, nr. 19

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën: Bijdrage aan GR regio HvB Hart van Brabant Midpoint Totaal

Inwonerbijdrage per inwoner begroting 2025

Totale Inwonerbijdrage Begroting 2025

Inwoners (CBS)

Indexering2

Inwonerbijdrage per inwoner 2026

Totale Inwonerbijdrage 2026

€ 4,68

€ 74.600

16.017

4.2%

€ 4,88

€ 78.163

€ 4,70 € 9.38

€ 74.900 € 149.500

16.017

4.68%

€ 4,92 € 9,80

€ 78.804 € 156.967

Begroting en meerjarenraming

Baten/ lasten

Struct. /inc.

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

Jaar 2029

L L

S S

€ 78.163 € 78.804

e.v. e.v.

e.v. e.v.

e.v. e.v.

Verwachte kosten Hart van Brabant Midpoint Brabant Totaal te verwachten kosten Huidig budget Stelpost prijsmutaties Totaal huidig budget

€ 156.967 € 149.500 € 7.197 € 156.967

Verschil te verwachten kosten en huidig budget

0

Bij opstellen begroting 2026 wordt de bijdrage aan RHvB incl. MPB wordt de bijdrage geïndexeerd naar € 156.967. Dit gebeurt met de stelpost prijsmutaties. Communicatie Na positief besluit zal dit voorstel aan raad worden voorgelegd in de raad van 5 juni 2025. Let op dit jaar volgt nog een andere voorstel Regio Hart van Brabant, namelijk: 2e begrotingswijziging RHvB in verband met prognoses sociaal domein, zie RIB 2025-18 derde prognose jeugdhulp. Na besluit in uw raad zal het besluit namens college en raad worden gecommuniceerd naar regiobureau RHvB. Uitvoering Tot 8 juni 2025 is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026. Het AB bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2025 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2026 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, in ieder geval vóór 15 september 2025. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, is er afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli 2025 aan de deelnemende gemeenten toe te sturen. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

4

Raad van 5 juni 2025, nr. 19

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 15 mei 2025 behandeld in de commissie Samenleving. De fracties geven naar aanleiding van de behandeling aan geen behoefte te hebben aan een oordeelsvormende behandeling in de commissie. Voor HOI Werkt is het een hamerstuk. De fracties VVD en CDA achten het een bespreekstuk. De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) - 2025-20 Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2026 - Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant begroting 2026 - 20250313 Brief college B&W Hilvarenbeek aandacht voor indexering - Raadsbesluit ontwerpbegroting RHvB 2026

5