19 Najaarsnota 2023 (5 rapportage stand van zaken collegeprogramma 2023- 2026 dd. november 2023)

Collegeprogramma 2023-2026

COLLEGEPROGRAMMA 2023-2026 SAMEN is van iedereen: aan de slag! #

Wat gaan we doen 1 Verkennen positief ouderenbeleid (beleidsvoorbereiding) Vaststellen positief ouderenbeleid (visie) met uitvoeringsprogramma 2 Evalueren positief jeugdbeleid Doorontwikkelen positief jeugdbeleid met uitvoeringsprogramma 3 Implementeren regionale inkoop 4 Verkennen arbeidsmarktbeleid / analyse participatiebestand (beleidsvoorbereiding) Vaststellen arbeidsmarktbeleid (visie) met uitvoeringsprogramma 5 Preventie alcohol en drugsgebruik Evaluatie preventie alcohol en drugsgebruik 6 Verkennen mogelijkheden pilot technologische innovatie 7 Evalueren en voortzetten Taalhuis 8 Beschrijven van de huidige situatie en infrastructuur culturele sector (rekening houdend met wat we onder cultuur willen verstaan).

Planning Start Eind Q1 2023 Q4 2023

Kosten 2023 Kosten 2024 [x € 1.000] [x € 1.000] Binnen budget

Portefeuillehouder Wethouder Overmans

Q2 2024 Q1 2023 Q2 2024

Q4 2024 Q4 2023 Q4 2024

Q4 2022

Q3 2023

Q2 2023 Q1 2024 Q1 2023

Q4 2023 Q3 2024 Q3 2024

Binnen budget Binnen budget Wethouder Overmans Binnen budget Wethouder Overmans Binnen budget Binnen budget Wethouder Overmans Wethouder Overmans -50 Wethouder Overmans Binnen budget Binnen budget Binnen budget Wethouder Overmans -14 -14 Wethouder Overmans

Q2 2024 Q1 2023 Q2-2023

Q4 2024 Q3 2023 Q1 2024

Binnen budget -24 Binnen budget

Wethouder Overmans Wethouder Overmans Wethouder Overmans Wethouder Overmans

8 Inventarisatie gewenste situatie culturele sector, inclusief beeld (financiële) Q3 2023 Q2 2024 Binnen budget Wethouder Overmans impact 9 Co-financieren inzet sportcoaches onderwijs (combinatiefunctionarissen) Q1 2023 Q4 2026 -58 -58 Wethouder Overmans Inzetten sportcoaches senioren 9 Q1 2023 Q4 2024 -30 -30 Wethouder Overmans 10 Verkennen en vaststellen accommodatie- en vastgoedbeleid Wethouder Langens Q2 2022 Q1 2024* Binnen budget 10 Uitwerken accommodatie- en vastgoedbeleid Q1 2024 Q2 2024* Binnen budget Wethouder Langens 11 Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2022 Q4 2022 Binnen budget Wethouder Overmans Q2 2022 Q4 2025* -50 -50 Wethouder Langens 12 Onderzoeken en voorbereiden SWC Doelakkers Q1 2025 Q3 2027* Binnen budget 12 Realisatie SWC Doelakkers Wethouder Overmans Q1 2023 Q1 2024 -75 -25 Wethouder Machielsen 13 Project verbetering bouwproces Q1 2024 Q4 2025 -150 Wethouder Machielsen 14 Onderzoek naar toekomstige aankoop gronden 15 Wethouder Machielsen Maken addendum op ‘Woonvisie 2020-2030' Q3 2022 Q3 2023* Binnen budget Q2 2022 Q1 2024* -30 16 Aanpak en opstellen woonzorgvisie Wethouder Machielsen 17 Q2 2023 Q4 2024 -80 -50 Wethouder Machielsen Kaderstelling voor o.a. andere woonvormen, zelfbewoning en dorps bouwen.

Q1 2022 Q4 2026 Binnen budget 18 Ruimtelijke ontwikkeling Hart van Haghorst Wethouder Machielsen Q1 2023 Q4 2024 Binnen budget Wethouder Machielsen 19 Maken Omgevingsvisie 20 Uitvoeringsprogramma Centrumvisie (1e deel) Q1 2023 Q4 2024 -50 Wethouder Machielsen Q1 2022 2030 21 Gebiedsontwikkeling N269 -50 Wethouder Langens 22 Landbouwverkeer: Uitvoeren variant Noordwest en Zuidwest Q3 2023 Q4 2026* Binnen budget Wethouder Langens Q4 2022* Q4 2024 Binnen budget Binnen budget Wethouder Langens 22 Landbouwverkeer: Pilot Zuidoost en eventuele aanpassingen Q4 2023* Q4 2024 Binnen budget Binnen budget Wethouder Langens 22 Landbouwverkeer: Onderzoek naar variant Noordoost Q3 2023 Q1 2025* -25 23 Ontwikkelen nieuw mobiliteitsbeleid Wethouder Langens Q3 2023 Q4 2023 -50 24 Afsluiten of autoluw maken Hoge Zij Wethouder Langens Q1 2024 Q4 2024 -10 Wethouder Langens 25 Beleidsplan openbare verlichting actualiseren 2022* 2023* 26 Uitvoeringsplan maken ontsluiten parkeerterrein Koestraat Wethouder Langens Doorlopend Doorlopend Binnen budget 27 Faciliteren bij de Mostaert Wethouder Langens Q1 2024 Q4 2024 -30 Wethouder Langens 28 Opstellen groenbeleidsplan, beleidskader bermen en zandpadenplan Q1 2024 Q4 2024 28 Actualisatie huidige groenbeleidsplan Wethouder Langens Q3 2023* Q4 2024 28 Ontwikkelen beleidskader bermen (bomen en sloten) Wethouder Langens Q1 2024 Q4 2024 28 Ontwikkelen

zandpadenplan Wethouder Langens Q3 2023 Q2 2024* Binnen budget 29 Actualiseren paraplunota duurzaamheid Wethouder Langens 30 Q3 2022 Q2 2024 -75 Wethouder Langens Maken grondstoffenbeleid incl. opnieuw aanbesteden diverse afvalstromen 31 Ondersteunen verduurzamen bedrijventerreinen Q4 2023 Q4 2025 Binnen budget Wethouder Machielsen

√

Oorspronkelijke data collegeprogramma Start Eind Q1 2023 Q4 2023

Status Q2 2024 Q1 2023 Q2 2024

Q4 2024 Q4 2023 Q4 2024

√ Q4 2022

Q3 2023

Q2 2023 Q1 2024 Q1 2023

Q4 2023 Q3 2024 Q3 2024

Q2 2024 Q1 2023 Q2-2023

Q4 2024 Q3 2023 Q1 2024

Q3 2023

Q2 2024

Q1 2023 Q1 2023 Q2 2022 Q1 2024

Q4 2026 Q4 2024 Q2 2023 Q2 2024 2022 Q4 2022 Q4 2024 Q3 2026 Q1 2024 Q4 2025

√ √

Legenda

√ Q2 2022 Q1 2025 Q1 2023 Q1 2024

√ Q3 2022 Q2 2022 Q2 2023

Q4 2022 Q3 2023 Q4 2024

Q1 2022 Q1 2023 Q1 2023 Q1 2022 Q3 2023 Q1 2023 Q1 2022 Q3 2023 Q3 2023 Q1 2024 2022

Q4 2026 Q4 2024 Q4 2024 2030 Q3 2025 Q4 2024 Q4 2024 Q4 2023 Q4 2023 Q4 2024 2023

Q1 2024

Q4 2024

Q3 2023 Q3 2022

Q4 2024 Q4 2023

Q4 2023

Q4 2025

Duiding 1 op schema 2 bijstelling nodig 3 actie vereist nog in te plannen

√

Afgerond

Collegeprogramma 2023-2026 32 Transitie landbouw Nulmeting uitvoeren 32 Transitie landbouw Ondersteuning initiatiefnemers en opstellen beleid 33 Uitvoeren Klimaatakkoord 34 Uitvoeren klimaatprojecten vanuit de REKS 35 Besluit nemen op basis van raadsvoorstel over deelname RPO

Start Q2 2023* Q2 2024 Q3 2023 Q1 2023 Q4 2022

Eind [x € 1.000] [x € 1.000] Q2 2024* -50 Wethouder Langens 2025 -140 Wethouder Langens 2025 -60 -80 Wethouder Langens Continu Wethouder Langens Q3 2023* Binnen budget Wethouder Langens

36

Q3 2023*

2025

Q3 2022 Q1 2023* 2022 Q4 2022* Q3 2023 Continu Q2 2023* Q2 2023 2022 Q1 2023

Q3 2023* 2025 Continu 2026 Q4 2024 Continu Q3 2024* Q4 2023 Q1 2024* Q3/4 2024

Q1 2023 Q1 2023

Q3/4 2024 Q2 2024*

Projectleiding Transitie Visie Warmte 37 Evalueren evenementenveiligheid 38 Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing 39 Maatregelen treffen om natuurbranden te voorkomen 39 Inwoners bewust maken van de gevolgen van cybercrime 39 Verbeteren bluswatervoorzieningen 40 Ondermijning 41 Maken nieuw Economisch Actieplan 42 Maken marktruimte-analyse en ontwikkelen sturingsinstrumenten 43 Afronden marketingstrategie 44 Onderzoek naar democratische vernieuwing inhuur deskundige 44 Democratische vernieuwing: Communicatie en ondersteunende activiteiten/middelen 45 Analyse diverse communicatiekanalen en bedrijfsprocessen - nulmeting (Inzet externe deskundigheid) kwaliteit dienstverlening. Is de uitwerking van amendement nr. 25

46 Verbrede inzet van Maptionnaire 47 Versterken van onze visie op de GHO samenwerking 48 Uitbreiden verbeteren van onze samenwerking 49 Ontwikkelen van een dashboard verbonden partijen 50 Opstellen gezamenlijke visie op samenwerking met omliggende regio's 51 Maken plan datagestuurd werken 52 Doorlichting informatieprocessen organisatie-college-raad

Q1 2024* Q1 2023 Q1 2024 Q2 2023

Q3/4 2025 2026 2026 2026

-40

2025

Q1 2023 Q1 2023

Q3/4 2024 Q3 2023

Q1 2023 Q1 2023 Q1 2024 Q2 2023

Q3/4 2025 2026 2026 2026

Burgemeester Weys

Q1 2024

2026

Burgemeester Weys Burgemeester Weys

Q2 2023

Q4 2023

Wethouder Overmans

Q2 2023 Q1 2023

Q4 2023 Q3 2023

-15 -15 -25 -10 Wethouder Overmans Binnen budget Binnen budget Burgemeester Weys

Q1 2023 Q1 2023

2026 Q3/4 2024

-50 -30 -25

-30 Burgemeester Weys -25 Burgemeester Weys -75 Burgemeester Weys Burgemeester Weys

2026

√

-10 Binnen budget

Q2 2023* 52 Evalueren en mogelijk bijstellen van het programma organisatieontwikkeling Q1 2023 “Samen Krachtig Vooruit” 52 Cultuurontwikkeling Q1 2023 52 Vergroten van de strategische slagkracht Q1 2023*

Q4 2024 Q3 2024*

-15

Q4 2023 Q1 2024*

2026 Q3/4 2024* Doorlopen d Q3/4 2025

Legenda 2025

2025 Continu Q4 2022

Q4 2023 2025 Continu 2026 Q4 2024 Continu Q4 2023 Q4 2023 Q2 2023 Q3/4 2024

Q3 2024*

e

Eind Q4 2023

Q3 2022 Q3 2023 2022 Q3 2023 Q3 2023 Continu Q3 2023 Q2 2023 2022 Q1 2023

-5 Q1 2024

√ Q4 2023 √

Binnen budget Burgemeester Weys Binnen budget Binnen budget Burgemeester Weys -3 -3 Burgemeester Weys -5 -5 Burgemeester Weys Binnen budget Binnen budget Burgemeester Weys -3 -3 Burgemeester Weys -15 Wethouder Machielsen Wethouder Machielsen -20 Binnen budget Wethouder Machielsen -40 -40 Burgemeester Weys Burgemeester Weys -25 -25 Burgemeester Weys

Q2 2023

53 1 Aanzet verbeteren contractbewaking 54 Opstellen wervingsstrategie en uitwerking Aanvullende ambities

-80 Wethouder Langens

Start Q3 2023 Q2 2024 Q3 2023 Q1 2023 Q4 2022

-35

Burgemeester Weys

Q4 2023

Doorlopend

-12

-12 Burgemeester Weys

Q1 2023

Q3/4 2025