19 Najaarsnota 2023 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1013506

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 14 december 2023 : 15 november 2023 : 30 november 2023 : 19 : Planning en control : Najaarsnota 2023

Voorstel 1. In te stemmen met de najaarsnota 2023 en de volgende onderdelen te verwerken in de begroting: A) Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk 2) B) Algemene dekkingsmaatregelen (hoofdstuk 3) C) Administratieve ontwikkelingen (hoofdstuk 5) D) Investeringskredieten (bijlage 2) 2. Kennis te nemen van de stand van zaken collegeprogramma 2023 2026. Inleiding In de begroting leggen we vast wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat dat mag kosten. In de voorjaarsnota(+) geven we aan op welke onderdelen we de lopende begroting moesten bijstellen, welke ontwikkelingen we voorzien en welke nieuwe elementen we aan de begroting willen toevoegen voor het komende jaar. De najaarsnota is vergelijkbaar met de voorjaarsnota, alleen ontbreekt hierin het +-deel. In de najaarsnota nemen we in principe geen nieuw beleid op voor komende jaren. We richten ons vooral op financiële afwijkingen binnen het bestaand beleid. De najaarsnota is dan ook zoveel als mogelijk een beleidsarm document. Nieuwe ontwikkelingen wegen we integraal af met de voorjaarsnota(+). De najaarsnota is het laatste P&C-document waarin we onze begroting bijstellen over het jaar 2023. We hebben dan over ruim negen maanden van het lopende jaar zicht op het verloop van onze beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan.

De periode waarover we nog moeten extrapoleren is dan beperkt en we kunnen dus - uiteraard met enige onzekerheid daar nog in een redelijk beeld van de jaareindeverwachting geven. We krijgen een beeld van de jaarrekening 2023. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd om te besluiten over de najaarsnota en deze te verwerken in de begroting Uw raad stelt de kaders en heeft het budgetrecht. Door in te stemmen met de najaarsnota verwerken we de budgettaire effecten die hieruit voortvloeien in de lopende begroting en de meerjarensaldi. 1.2 Het College stelt algemene dekkingsmaatregelen voor omdat de autonome ontwikkelingen leiden tot een structureel nadeel. Het College ziet dat de autonome ontwikkelingen in deze najaarsnota leiden tot een extra structureel nadeel en heeft daarom gezocht naar algemene dekkingsmogelijkheden die ook in deze najaarsnota zijn opgenomen. 1

Raad van 14 december 2023, nr. 19

2.1 U kunt zien wat de voortgang is van het collegeprogramma. Het college B&W heeft in het najaar van 2022 het collegeprogramma 2023 2026 ‘Samen is van iedereen: aan de slag’ (PLAN) vastgesteld. We zijn inmiddels enige tijd onderweg (DO). We hebben eerder een actuele stand van zaken (CHECK) met uw raad gedeeld met de voorjaarsnota(+) 2023. Het college heeft nu weer een evaluatie gedaan: ‘Waar staan we’; ‘Waarop moeten we bijstellen/actie ondernemen’. Dit overzicht over de voortgang presenteren we als bijlage van het raadsvoorstel van de najaarsnota. Dit omdat wijziging in planning en of gemaakte keuzes hierin van invloed zijn op de besteding van de middelen. Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het vertrekpunt voor het jaar 2023 is de voorjaarsnota(+) 2023. Aangenomen amendementen en de meicirculaire zijn in de saldi verwerkt. Totaal afwijkingen Raadsvoorstel vjn(+)2023 A03 informatiepakket nieuwe inwoners Meicirculaire 2023 Vertrekpunt: raadsbesluit vjn(+)2023

2023 -1.488 -10 +34 -1.464

Het vertrekpunt voor de jaren 2024 tot en met 2027 is het begrotingsboekwerk 2024 zoals dat door de raad is besloten op 9 november 2023. Totaal afwijkingen Raadsvoorstel begroting 2024 A03 Budget aanjaagteam aantrekkelijk centrum A08 Budget informatie delen over opgravingen Gelderakkers II Vertrekpunt: raadsbesluit begroting 2024

2024 907 -10

2025 1.920 0

2026 356 0

2027 -383 0

-5

0

0

0

892

1.920

356

-383

We verwachten over 2023 een voordelig resultaat van € 139.000. Dit is met name incidenteel. Het structureel deel van het resultaat is € 82.000 nadelig. Conform beleid stellen we voor het resultaat te muteren op de algemene bedrijfsreserve. Als we een verdere doorkijk maken dan zien we dat vanaf 2027 een structureel nadeel ontstaat in onze begroting. Het college anticipeert hierop door met uw raad een proces in te richten om voor die lange termijn keuzes in ambities met een financiële vertaling te maken. Totaal afwijkingen Vertrekpunt: raadsbesluiten vjn(+)2023 en begroting 2024 Waarvan structureel Waarvan incidenteel

2023 -1.464 -1.685 221

2024 892 995 -103

2025 1.920 1.961 -41

2026 +356 +396 -40

2027 -383 -343 -40

1. Autonome ontwikkelingen 2. Algemene dekkingsmaatregelen Totale bijstelling najaarsnota

+1.603 0 +1.603

-251 +35 -216

+15 +35 +50

-105 +35 -70

-35 +35 0

+139 -82 221

+691 +794 -103

+1.970 +2.011 -41

+286 +326 -40

-383 -343 -40

Saldi najaarsnota 2023 Waarvan structureel Waarvan incidenteel

2

Raad van 14 december 2023, nr. 19

Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Het voorstel is om de bestuurlijke behandeling te laten plaatsvinden in de commissie van 30 november. De raadsbehandeling staat gepland op 14 december. Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de plenaire commissie op 30 november 2023. De commissie is van oordeel dat het voorstel als bespreekstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Boekwerk Najaarsnota 2023 2. Oplegger voortgangsrapportage collegeprogramma 2023-2026 dd. November 2023 incl. bijbehorende rapportage. Ter inzage gelegde stukken n.v.t. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

3