18 Ontwerpbegroting 2023 en Jaarstukken 2021 Regio Hart van Brabant (5 bijlage Aanbiedingsbrief begroting)

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant Tilburg, 14 april 2022 onderwerp: bijlagen: kenmerk:

ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023 1 MB/ AN /2022-29

Geachte raad, Het algemeen bestuur heeft de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023 vastgesteld. Voordat ons algemeen bestuur de begroting definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief. Beleidsarme ontwerpbegroting 2023 Anders dan anders treft u een ontwerpbegroting aan die we beleidsarm noemen (wij gaven dat al aan in de kaderbrief 2023 van 25 januari 2022). Niet omdat we beleidsarm zijn. Maar omdat we graag met de gemeenteraad en met het college van burgemeester en wethouders in de nieuwe samenstelling in gesprek gaan over de ambities voor de komende jaren. Duidelijk is wel dat we een aantal maatschappelijke opgaven hebben die we zonder meer tot uitvoering hebben te brengen. Maar waar ruimte is om te kiezen om al dan niet in gezamenlijkheid tot invulling te komen, en hoe we die regionale vertaalslag maken, moet die ruimte ook geboden worden. Kernagenda Dat doen we door in gesprek te gaan over de kernagenda. De kernagenda is het document met daarin de opgaven, ambities en taken die wij als regio de komende vier jaar gezamenlijk via Regio Hart van Brabant invulling willen geven. Die gesprekken zullen vanaf juni/juli 2022 plaatshebben. Het resultaat is een kernagenda die wij met 11 gemeenten gezamenlijk willen realiseren.

Op basis daarvan wordt beoordeeld of de begroting die wij verplicht zijn om voor 15 juli vast te stellen, later bijgesteld zal moeten worden. Wij zullen u daarover in de loop van dit jaar informeren of -en zo ja hoe- de begroting 2023 wordt bijgesteld (gewijzigd). In de ontwerpbegroting zijn de begrotingsposten op hoofdlijnen benoemd, dat wil zeggen op het niveau van de deelprogramma’s Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. De begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke manier we de gemeentelijke bijdragen aanwenden via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

postadres Postbus 788, 5000 AT Tilburg bezoekadres Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 SB Tilburg tel 013 744 0406 e-mail info@regio-hartvanbrabant.nl web www.regio-hartvanbrabant.nl KvK 61911909 IBAN NL65 BNGH 0285 1651 19 BTW 854544975B01

Indexering Zoals in de kaderbrief 2023 is aangekondigd, zijn de werkbudgetten (met uitzondering van Jeugdhulp, zie hieronder) niet geïndexeerd. Wel is rekening gehouden met loonstijgingen als gevolg van CAO- onderhandelingen. Uitgegaan is van 4,65%. Gemeentelijke bijdrage per inwoner De gemeentelijke bijdrage per inwoner zoals die in de kaderbrief 2023 is benoemd, is niet gewijzigd, anders dan een wijziging die het gevolg is van de indexering. Zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint is de bijdrage € 4,40 per inwoner. Voor Heusden is de bijdrage vooralsnog lumpsum € 109.939, -. Vanaf 2023 zal ook voor Heusden een gemeentelijke bijdrage per inwoner gaan gelden, passend bij de omvang van onze samenwerking. De gemeente AlphenChaam en de gemeente Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner (€ 2,39) die afgestemd is op de samenwerking binnen het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van regio Hart van Brabant. Overigens is de gemeentelijke bijdrage 2023 alleen gerelateerd aan de kernagenda. Daarnaast kunnen buiten de regiobegroting om gemeentelijke bijdragen worden gevraagd in relatie tot de te vormen keuze-agenda. Jeugdhulp De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 5%. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten, is een 1,5 % indexatie toegepast.

Zienswijze en vervolgproces Uw raad heeft 8 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 10 juni 2022 tegemoet. Het algemeen bestuur vergadert op 6 juli 2022 over de definitieve vaststelling van onze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling en uiterlijk 31 juli 2022. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is, valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’. Uiteraard kan uw raad ons bestuur wel een signaal meegeven over de hoogte van deze bijdrage. Eerder gaf de raad van Tilburg aan dat zij met ingang van 2023 structureel € 95.000 op de bijdrage aan Midpoint Brabant wil bezuinigen.

2

Tot slot We hebben met de nieuwe gemeenschappelijke regeling de wil om met elkaar samen te werken nog eens bevestigd en daarbij ook twee gemeenten -Alphen-Chaam en Baarle-Nassau- kunnen verwelkomen. Regio Hart van Brabant heeft daarmee een warm kloppend hart gericht op de toekomst. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil Directeur Regio Hart van Brabant

3