17 Voorjaarsnota 2021 en taakstellingen - NIEUW (5a 1e tabblad Knoppendocument en Effect per Programma 1 juli 2021)

Leeswijzer: Kolom B komt overeen met de 'knopnummering' in het boekwerk Kolom C geeft aan of het financieel effect wel (AAN) of niet (UIT) is meegenomen in de telling Kolom D komt overeen met de omschrijving in het boekwerk Kolom G komt overeen met het beslispunt zoals opgenomen in het raadsvoorstel en -besluit Kolom H geeft aan of het gaat om een Structureel (S) of Incidenteel (I) effect Kolom I geeft aan binnen welk programma het effect tot uitdrukking komt Kolom J geeft de omschrijving van het programma aan, waarbinnen het effect tot uitdrukking komt Kolom K tm kolom O geeft het financieel effect aan van jaar tot jaar, waarbij - kostenverhogend of inkomstenverlagend is Kolom R tot en met kolom V geeft het financieel effect aan van jaar tot jaar, als kolom C omgezet wordt van 'Aan' naar 'Uit' of vv Ontwikkeling . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonome ontwikkelingen Beslispunt 1 Aan Uitgaven jeugdzorg A 2. Aan Uitgaven WMO autonome groei A 3. Aan Rijksinkomsten sociaal domein 2021 A 4. Aan Rijksinkomsten sociaal domein vanaf 2022 A 5. Aan Regiovervoer en leerlingenvervoer A 6. Aan Minder opbrengsten leges evenementen A Aan Bijstelling herverdeeleffect gemeentefonds A 7. 8. Aan Decembercirculaire: bijstelling Algemene uitkering A 9. Aan Meicirculaire 2021 A A 10. Aan Uitbreiding Beekse Bergen 11. Aan Onderhoudsronde functieboek personeel A 12. Aan Inhuur personeel A Totaal autonome ontwikkelingen Bijgestelde saldi na autonome ontwikkelingen

S/I . . . . .

. . . . . S/I S S S S S S S S S S S S

2021

2022

2023

2024

2025

Saldi begroting 2021-2024 structurele component incidentele component Mutatie Najaarsnota Saldi Najaarsnota 2020 structurele component incidentele component

209 108 101 0 209 108 101

605 122 483 0 605 122 483

609 234 375 0 609 234 375

527 509 18 0 527 509 18

527 517 10 0 527 517 10

Autonoom Nieuw Dekking Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component

-847 -503 1.000 0 -350 -1.332 982

51 -650 134 -125 -590 -310 -280

-207 -992 1.096 -100 -203 -388 185

-107 -861 1.373 -75 330 -285 615

-333 -1.096 950 0 -479 -579 100

Saldi Voorjaarsnota(+) 2021 structurele component incidentele component

-141 -1.224 1.083

15 -188 203

406 -154 560

857 224 633

48 -62 110

2021 -419 -479 230

2022 -440 -495

2023 -474 -523

2024 -496 -541

2025 -595 -622

725 -85

550 -85

550 -85

550 -85

188 -7 185

263 -7 89

-110 -150

-20

-20

338 -7 4 150 -20

226 -7 70 150 -20

-847 -638

51 656

-207 402

-107 420

-333 194

Programmanr. Programmanaam 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 3 Ondernemend 5 Algemene dekking 5 Algemene dekking 5 Algemene dekking 5 Algemene dekking meerdere Meerdere meerdere Meerdere

-147 -73 -5 306

Nieuwe ontwikkelingen Beslispunt S/I Programmanr. Programmanaam 13.1 Aan Ondersteunen dorpscoöperaties voor activiteiten B1en inzet S 1 Samenlevend 13.2 Aan Dekking uit reserve vrijwilligersfonds B1 I 1 Samenlevend 14. Aan Instellen van een initiatievenfonds B2 S 1 Samenlevend 15. Aan Subsidie Hercules B2 S 1 Samenlevend B2 S 1 Samenlevend 16. Aan SWC De Doelakkers 17. Aan SWC Starrebos B2 S 1 Samenlevend 18.1 Aan Behoefteonderzoek senioren B1 I 1 Samenlevend 18.2 Aan Dekking uit reserve vrijwilligersfonds B1 I 1 Samenlevend 19. Uit Regionalisering leerplicht B1 S 1 Samenlevend 20. Aan Regiesysteem sociaal domein B1 S 1 Samenlevend 21. Uit Groot onderhoud rolstoelpad nabij "In den Bockenreyder" B1 S 2 Belevend 22. Aan Verkeerskundige ondersteuning B1 I 2 Belevend 23. Aan Alle basisscholen deel laten nemen aan een 3-daags B2 natuurbelevingsprogramma S 2 Belevend 24.1 Aan Grondexploitaties in voorbereiding B1 I 2 Belevend 24.2 Aan Activering op de balans B1 I 2 Belevend 25. Aan Aankoop strategische gronden B1 S 2 Belevend 26. Uit Ondergrondse beregening RKDSV te Diessen B1 S 1 Samenlevend 27. Uit Hekwerk speeltuin van van Dongenpad B1 S 2 Belevend 28. Uit Vervanging kalkhok EDN'56 te Haghorst B1 S 1 Samenlevend 29. Uit Reconstructie fietspad Dunsedijk B2 S 2 Belevend 30.

Aan Landbouwverkeer B2 S 2 Belevend B1 I 2 Belevend 31.1 Aan Gebiedsontwikkeling N269 31.2 Aan Financiering uit fonds ruimtelijke kwaliteit B1 I 2 Belevend 32. Aan Worteldruk bomen B2 S 2 Belevend B2 S 2 Belevend 33. Aan Uitvoering Centrumvisie faseren 34. Uit Tijdelijk verbeteren Koestraat B1 S 2 Belevend 35. Aan BOR/BGT/GBI op orde brengen B1 S meerdere Meerdere 36. Aan Basis Registratie Ondergrond (BRO) B2 S 2 Belevend 37.1 Aan Omgevingswet incidenteel B2 I 2 Belevend 37.2 Aan Omgevingswet structureel B2 S 2 Belevend 38.1 Aan Buitengebied B2 I 2 Belevend 38.2 Aan SRV-middelen B2 I 2 Belevend B2 S 39. Uit Uitvoering van Klimaatakkoord 2 Belevend 40.1 Aan Doorontwikkeling gebiedsvisie De Baars en opstart B1 gebiedsvisie I Kattenberg 2 Belevend 40.2 Aan Reserve duurzaamheid B1 I 2 Belevend 41. Aan Projectleider automatiseringsprojecten B1 S 6 Overhead 42. Aan Datagedreven werken verder ontwikkelen B2 S 6 Overhead 43. Aan Automatisering B1 S 6 Overhead 44. Uit Communicatie voor projecten B1 S 6 Overhead 45. Aan Applicatiebeheer Sociaal Domein B1 S 6 Overhead 46. Aan Organisatieontwikkeling (cultuurverandering) B1 S 6 Overhead 47. Uit Toekomstvisie opstellen B2 I 4 Dienstverlenend 48. Aan Accountantkosten B1 S 6 Overhead

2021 -7 7

Totaal nieuwe ontwikkelingen Bijgestelde saldi na nieuwe ontwikkelingen

-503 -1.141

-13 13 -12 -28 -25 -525 525 0

2022 -7

2023 -7

2024 -7

2025 -7

-15 -12

-15 -12

-15 -12

-25

-25

-15 -12 -200 -25

-34 -15 -2 -25 -10

-34 -15 -2

-34 -15 -2

-10

-10

0 -3

0 -3

0 -3

-12 -40

-12 -40

-12 -40

-25 -6

-25 -6

-25 -6

0 -29 -290 0 -40 40 -180

0 -29 -60 -75 -40 40 -240

0 -29 0 -150 0 0 -240

-22 -90 -45 -75 -30

-11 -90 -45 -75 -30

-11 -90 -65 -75 -30

-992 -590

-861 -441

-1.096 -902

-34 -15 -2 -25

0 -3

-13 -15

-25 25

-50 -25 0 0 0 0 -25 25 -22 -55 -40 -15 -175

0 -230 0 -40 40 -120 -30 30 -22 -35 -75 -30 -25

-28 -650 6

Dekkingsmaatregelen 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.1 59.2 60. 61. 62. 63. 64.

Beslispunt

S/I

Programmanr. Programmanaam

Uit Minimabeleid inkomensgrens verlagen C2 S Aan Stimuleren sportparticipatie C2 S Aan Sportcoaches C2 S Aan Taalklas C2 S Aan School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs C2 S Uit Alcohol en drugspreventie C2 S Uit Privatisering/verkoop vastgoed C2 I Aan Vrijval reserve grondexploitaties C1 I Aan Afbouw welstandscommissie C2 S Aan Besparen op banken en picknickplaatsen C2 S Uit Stoppen met opruimen zwerfafval en verminderen C2afvalbakkenS Uit Verlagen afvalstoffenheffing C2 S Uit Verkoop bossen C2 I Aan Verhogen kostendekkendheid weekmarkt C2 S Uit OZB C2 S Aan Toeristenbelasting C2 S Aan Forensenbelasting C2 S

1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 1 Samenlevend 2 Belevend 2 Belevend 2 Belevend 3 Ondernemend 2 Belevend 2 Belevend 2 Belevend 3 Ondernemend 5 Algemene dekking 5 Algemene dekking 5 Algemene dekking

Totaal dekkingsmaatregelen Bijgestelde saldi na dekkingsmaatregelen

Bijstelling taakstellingen 65. 66.

Aan Inkomsten zonneparken Aan Toeristenbelasting arbeidsmigranten

Beslispunt

S/I

Programmanr. Programmanaam

D D

S S

2 Belevend 5 Algemene dekking

Totaal bijgestelde taakstellingen Bijgestelde saldi na bijgestelde taakstellingen Niet-financieel vertaalde ontwikkelingen 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

S/I

Programmanr. Programmanaam

2022

2023

2024

2025

35 8 50 10 2 11

35 8 50 10 4 11 500

35 8 50 10 6 11 575

35 8 50 10 8 11

10 15 50 -50

10 15 50 -50 100 3 650 40 10

1.000

3

3 450

10 15 50 -50 100 3 550

1.000 -141

134 140

1.096 506

1.373 932

950 48

2021

2022

2023

2024

2025

-75 -50

-75 -25

-75

0 -141

-125 15

-100 406

-75 857

0 48

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

15 50 -50

Aan Opzetten van een vrijwilligersplatform E Aan Kosten brandkranen buitengebied in de toekomst E voor de gemeente Aan Controle op energiebesparingsverplichtingen door E OMWB Aan Beheer Gebouwen, aanschaf vastgoedinformatiesysteem E Aan Verkenning project snelfietspad Wilhelminakanaal E vervolgen en uitvoering faseren Aan Automatisering E Aan Nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken (faciliteiten) E

Administratieve ontwikkelingen A1 A2 A3

Beslispunt

2021

Aan Bijdrage Ruimtelijke Kwaliteit Aan BRP applicatie Aan Diverse uitgaven sociaal domein

Beslispunt F F F

S/I

Programmanr. Programmanaam