17 vastgestelde Grondnota 2023

5.3

Rente

5.3 Rente

Op 3 november 2016 heeft de raad besloten om de rente van de in de onderstaande tabel opgenomen complexen te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. Conform Begroting 2023 wordt er een bedrag ingecalculeerd gebaseerd op een rekenrente van 0,80% over de boekwaarde per 1-1-2023. Voor de opeenvolgende jaren 2024 tot en met 2026 wordt vooralsnog een rekenrente van 1% gehanteerd. De specificatie van de boekwaarden van de immateriële (IMVA) en materiële (MVA) Activa per 1 januari 2023 is in onderstaande tabel opgenomen. Hierbij merken we op dat op 1-1-2023 ook een post IMVA De Welder bestond. Echter vanwege het vaststellen van de grondexploitatie voor de zomer 2023 is dat bedrag onderdeel van de GREX geworden en vindt ook daar de rentetoerekening plaats.

Immateriele Vaste Activa IMVA locatie voormalig basisschool de Wingerd IMVA Vroonacker IV IMVA Slibbroek Noord IMVA Mierbeek noord IMVA de Leeuwerik IV IMVA Hart voor Haghorst Subtotaal Grondnota 2023

Boekwaarde 1-1-2023

Rente kapitaallasten tlv Alg Reserve Grondexploitatie

11.804 377.745 292.155 181.599 34.996 31.275

94 3.022 2.337 1.453 280 250 929.574 25

Zaaknummer 1011054 Materiele Vaste Activa MVA de Wingerd MVA Vroonacker IV MVA Ypelaerstraat 1 Subtotaal Totaal

Grondnota 2023

139.170 237.941 795.000

1.113 1.904 6.360 1.172.111 2.101.685

16.813

26

Zaaknummer 1011054

Hoofdstuk 6

Toerekening kosten en Grondexploitatiewet

6. Toerekening kosten en Grondexploitatiewet

6.1

Toerekening kosten aan gemeentelijke grondexploitaties

6.1 Toerekening kosten aan gemeentelijke grondexploitaties

Door het gemeentelijk apparaat (kostenplaatsen) worden diensten verleend aan de grondexploitatie. Hierbij is het gewenst dat inzicht wordt verkregen in welke mate deze kosten nu en in de toekomst toegerekend kunnen worden aan de grondexploitatie. De kostentoerekening naar uitbreidingslocaties vindt plaats op basis van de lopende exploitatieopzetten van de betreffende gebieden en naar de toekomstige woningbouwlocaties. Bij de toerekening van eigen apparaatskosten kan gedacht worden aan: - afwikkeling van infrastructurele werken - grondverwerving - ontwikkeling en exploitatie van nieuwe complexen/locaties - planologische procedures en onderzoeken - woningtoewijzing en kavelverkoop - jaarlijks te actualiseren grondnota - vervaardiging en herziening van exploitatieopzetten - risicocalculaties - tegemoetkoming in schade (planschadeclaims) Het grootste deel van deze opsomming heeft betrekking op complexen binnen de grondexploitatie, waardoor de toerekening van de eigen apparaatskosten is gewaarborgd. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats obv beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten vooruitlopend op het vaststellen van een plan met bijbehorende grondexploitatie. 6.2

Kostenverhaal op basis van de Grondexploitatiewet

6.2 Kostenverhaal op basis van de Grondexploitatiewet

Met de Grondexploitatiewet (als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening) heeft de gemeente op dit moment wettelijke instrumenten tot het verhalen van kosten. Uitgangspunt daarbij is vrijwillige samenwerking, maar dan wel gestoeld op een wettelijke basis. In de Grondexploitatiewet is zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor opgenomen. Privaatrechtelijk kan er sprake zijn van een anterieure- of een posterieure overeenkomst. Wanneer de exploitatiebijdrage geregeld wordt in de beginfase van een project, dus voordat een exploitatieplan is vastgesteld, dan wordt dit een anterieure overeenkomst genoemd, hierbij is nog een grote mate van onderhandelingsruimte aanwezig. Wordt het kostenverhaal echter geregeld ná Grondnota 2023

27

Zaaknummer 1011054 vaststelling van het exploitatieplan, dan betreft dit een posterieure overeenkomst en is er minder bewegingsvrijheid aangezien er dan niet meer afgeweken mag worden van het exploitatieplan. Mocht er op basis van vrijwilligheid geen overeenkomst tot stand komen dan heeft de gemeente als stok achter de deur nog de publiekrechtelijke weg (hierbij is wel een exploitatieplan vastgesteld). Dit houdt in dat de betaling van de exploitatiebijdrage wordt gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Vooralsnog is ons beleidsuitgangspunt in eerste instantie gericht op vrijwillige samenwerking, evenwel bereiden wij in diverse ontwikkelingen ook Exploitatieplannen voor ter voorkoming van vertraging in processen tot vaststelling van plannen vanwege het ontbreken van kostenverhaal. Voor de berekening van het kostenverhaal wordt de bij de Grondexploitatiewet behorende zogenaamde kostensoortenlijst toegepast. Deze kostensoortenlijst is limitatief, hetgeen wil zeggen dat kosten die niet op de lijst staan dus ook niet verhaald mogen worden. Naast de kosten die uitsluitend worden gemaakt ten dienste van een bepaald exploitatiegebied, is er nog een tweede groep van kosten die mede van belang is voor andere exploitatiegebieden, de zogenaamde bovenwijkse of meerwijkse kosten.

Dit betreft kosten in verband met werken, maatregelen en voorzieningen die over meerdere exploitatiegebieden verdeeld en naar rato van profijt toegerekend kunnen worden. De ruimtelijke grondslag dient in samenhang met deze bovenwijkse kosten opgenomen te zijn in een structuurvisie. Verder bestaat er de bovenplanse verevening, waarbij een winstgevende grondexploitatie via een fonds bijdraagt aan een plan met een negatief resultaat, en als laatste de bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen elders in de gemeente. Ook voor deze twee soorten kostenverhaal dient de grondslag in de structuurvisie opgenomen te worden. Met de invoering van de Omgevingswet zal er een aantal zaken rondom kostenverhaal gaan wijzigen. Deze wijzigingen staan benoemd onder paragraaf 6.4 van deze Grondnota.

6.3

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit

6.3 Bijdrage ruimtelijke kwaliteit

In Hilvarenbeek speelt een groot aantal ontwikkelingen dat niet binnen de geldende bestemmingsplannen mogelijk is, maar waaraan we wel graag medewerking zouden willen verlenen. Deze plannen worden getoetst aan bestaande wet- en regelgeving en beleid en beoordeeld wordt of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In alle gevallen zal er sprake zijn van een ingreep in de bestaande omgeving. Deze ingreep zal gevolgen hebben voor de inrichting, functioneren en kwaliteit van de omgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen haar grondgebied en investeert daar ook continu in. De gemeentelijke investeringen dragen namelijk veelal bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De investeringen vormen de uitwerking van de ruimtelijke ambities zoals vastgelegd in de Structuurvisie. Op grond van bovenstaande en de aanzet daartoe in de Structuurvisie is een reserve ingevoerd die wordt gevoed door ruimtelijke kwaliteitsbijdragen welke opgebracht worden door initiatiefnemers van ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Daarnaast geldt voor plannen in het buitengebied de regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het Landschap’.

Conform deze regeling moet er afhankelijk van het type ontwikkeling (categorie 1, 2 of 3) een tegenprestatie worden geleverd in de vorm van een kwaliteitsverbetering van het landschap. Pas Grondnota 2023

28

Zaaknummer 1011054 op het moment dat aantoonbaar een fysieke ruimtelijke kwaliteitsverbetering niet mogelijk is, kan een bijdrage worden gedaan in het gemeentelijk rood voor groen fonds. Met dit fonds worden ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen in het buitengebied gefinancierd. 6.4

Omgevingswet/ AWG

6.4 Omgevingswet/ AWG

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Als gevolg van de gewijzigde wetgeving zal ook het een en ander op het vlak van kostenverhaal wijzigen. Dit is geregeld in de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG). In de AWG worden vier instrumenten van gebiedsontwikkeling gemoderniseerd: onteigening, voorkeursrecht, kostenverhaal/grondexploitatie en inrichten landelijk gebied. Nieuw toegevoegd aan het instrumentarium is het onderdeel kavelruil. Met name op het vlak van kostenverhaal vinden wijzigingen plaats. Bij de totstandkoming van de regels onder de Wro werd met name uitgegaan van een actief grondbeleid, een eindplan en voldoende inzicht in kosten, opbrengsten en fasering. De tijden zijn echter veranderd en ook andere vormen van gebiedsontwikkeling zijn meer en meer aan de orde van de dag zoals faciliterend grondbeleid en organische ontwikkeling zonder eindplan met onzekerheid over kosten en opbrengsten, en onduidelijkheid over het moment waarop ontwikkelingen gerealiseerd zullen worden. Om bij alle vormen van gebiedsontwikkeling en grondbeleid te kunnen voldoen aan de plicht tot kostenverhaal, zijn in de AWG twee systemen voor kostenverhaal gecreëerd. Aan de ene kant is er straks het systeem met tijdvak, dat past bij ontwikkelingen met een integraal plan en actieve sturing.

In dit systeem worden kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling binnen het exploitatiegebied verevend (net als in de Wro). Aan de andere kant het systeem zonder tijdvak, dat past bij organische ontwikkelingen met een ontwikkelingskader en veel ruimte voor marktinitiatieven. In dat systeem wordt niet verevend, maar per bouwinitiatief een waardevermeerderingstoets uitgevoerd om de bijdrage kostenverhaal ‘rechtvaardig’ te houden. Deze systemen zullen het huidige kostenverhaalsinstrument van het exploitatieplan vervangen. Het exploitatieplan als individueel document verdwijnt dan ook, het kostenverhaal dient integraal in een omgevingsplan verankerd te zijn. De voorkeur en mogelijkheid blijft om zaken omtrent kostenverhaal middels anterieure overeenkomsten vast te leggen.

Grondnota 2023

29

Zaaknummer 1011054

Hoofdstuk 7

Uitgifteprijzen

7. Uitgifteprijzen

Om inzicht te krijgen in de te hanteren grondprijzen binnen onze gemeente hebben we dit jaar een lokale makelaar gevraagd daarin een advies op te stellen. Op grond van de boodschap in dat advies hebben wij vervolgens nog een tweede partij verzocht om uitgebreider onderbouwd advies hieromtrent. De vrije sectorprijs is in onze gemeente sinds 2022 in de kernen gelijk gebleven. Er hebben zich het afgelopen jaar allerlei ontwikkelingen afgespeeld die van invloed zijn op prijsstelling in de markt. Gelet op de adviezen die wij ontvingen stellen wij voor nu geen prijsaanpassingen door te voeren voor 2024. 7.1

Landelijke ontwikkelingen

7.1 Landelijke ontwikkelingen

Landelijk gezien is sprake van een groot woningtekort welke op dit moment niet snel wordt ingelopen. Ontwikkelingen op het vlak van het huisvesten van statushouders maken dat ook niet makkelijker. De woningmarkt kende, na het uitbreken van de economische crisis in 2009, weer stijgende prijzen sinds 2013 tot het voorjaar van 2022. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraine en de daarmee gepaard gaande stijging van prijzen van grondstoffen en ook de rente, zijn de prijzen van woningen gaan dalen vanaf de zomer van 2022 tot en met het voorjaar van 2023. Sinds enkele maanden zijn de prijzen weer aan het stijgen en kan gesteld worden dat deze al weer rondom het niveau liggen van het najaar 2021. De stijging van de prijzen heeft grotendeels te maken met de grote hoeveelheid vraag in relatie tot het aanbod dat er is. Ondanks de behoorlijk gestegen hypotheekrente blijft de vraag naar koopwoningen groot. Verder wordt de prijsstijging ook veroorzaakt door het toenemende vertrouwen dat de consument weer heeft en de verwachting dat de prijzen volgend jaar nog verder gaan stijgen.

7.2

Regionale en lokale ontwikkelingen

7.2 Regionale en lokale ontwikkelingen

De huidige vraag naar koopwoningen in Hilvarenbeek is groot en de doorloopsnelheid is dan ook hoog. De vraag is divers en varieert van betaalbare woningen voor jongeren/ starters tot aan levensloopbestendige woningen en appartementen voor senioren. Maar ook de groep gezinnen,

Grondnota 2023

30

Zaaknummer 1011054 zowel met jonge maar ook met oudere nog thuiswonende kinderen, is zoekende naar geschikte woonruimte. Vanwege onvoldoende betaalbaar aanbod in de bestaande bouw is het voornaam voor starters in de nieuwbouw te faciliteren. Voor senioren geldt in algemene zin dat zij gelet op de beperkte beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen in de bestaande markt ook afhankelijk zijn van nieuwbouw om aan de vraag te kunnen voldoen. Doorstromers zijn in de praktijk niet de eerste doelgroep waarvoor projecten ontwikkeld worden. Zij zijn daarom aangewezen op bestaande (gedateerde) woningen die door doorstroming vanuit met name senioren, op de markt komen. Vanwege de beperkte nieuwbouwalternatieven worden deze goed opgenomen in de markt. Binnen de gemeente is sprake van prijsstijging van woningen in de bestaande bouw. Voor de uitgifte van bouwgrond is die conclusie niet te trekken wegens te weinig transacties die hebben plaats gevonden ter referentie. O.b.v. de ontvangen adviezen concluderen we dat er geen eenduidig advies is over de waardering van de grondprijzen. Met name voor de kern Hilvarenbeek zit een groot verschil van inzicht. Omdat wij recente referenties hebben op basis waarvan de vigerende uitgifteprijzen in elk geval nog hanteerbaar zijn, stellen we voor de prijzen in de gemeente in 2024 te bevriezen.

We nemen ons voor om bij het traject om tot vaststelling van een grondbeleidsdocument te komen ook de wijze van grondprijsvaststelling te betrekken.

7.3

Grondwaardebepaling

7.3 Grondwaardebepaling

We hebben de prijzen laten beoordelen door Clavem makelaars uit Hilvarenbeek. Zij zien ruimte om de grondprijzen te verhogen. Vervolgens hebben we Gloudemans gevraagd om een nader advies op te stellen waarbij tevens een residuele onderbouwing is opgesteld. Clavem ziet binnen de huidige markt ruimte om de eerste 300 m2 van een perceel in alle kernen fors hoger te waarderen dan op dit moment gehanteerd wordt. Gloudemans onderschrijft dat op de kleinere percelen een hogere grondprijs gelegitimeerd is dan op de grotere percelen en maakt daarbij ook onderscheid in woningtypes. Zij zien ten opzichte van het Clavemadvies behoudens de kern Hilvarenbeek, en behoudens het type 2 onder 1 kap, ook ruimte voor verhoging van de uitgiftetarieven. Wij trekken uit de beide adviezen de conclusie dat er geen eenduidig advies is over de waardering van de grondprijzen. Met name voor de kern Hilvarenbeek zit een groot verschil van inzicht. Omdat wij recente referenties hebben op basis waarvan de vigerende uitgifteprijzen in elk geval nog hanteerbaar zijn, stellen we voor de prijzen in de gemeente in 2024 te bevriezen. Vraag en aanbod bepaalt dat er bij nieuwbouw/ bouwgrond mogelijk een prijsopdrijvend effect ontstaat wegens het gebrek aan keus in dat segment.

Per locatie kan dat beoordeeld worden en indien redelijk geacht, gebruik gemaakt worden van de 10% bandbreedte die onderdeel is van het vigerend prijsbeleid. Voor wat betreft de categorie bedrijfsgronden, merken we op dat het laatste perceel in Bedrijventerrein De Mierbeek verkocht is. Voor nieuwe ontwikkelingen zoals Slibbroek Noord zullen we specifiek ten behoeve van dat plan op een later moment de uitgifteprijzen bepalen nu van Grondnota 2023

31

Zaaknummer 1011054 aanbod nog geen sprake is. Gelet op bovenstaande stellen we geen tarief vast voor uitgifte van bedrijfsgrond. 7.4

Uitgifteprijzen 2024

7.4 Uitgifteprijzen 2023

Toepassing van bovenstaande geeft per 1 januari 2024 de volgende prijzen: Alle hierna genoemde uitgifteprijzen zijn in euro’s per m2, of per kavel en exclusief BTW/ belastingen. a. Grondprijzen voor woningbouw

Vrije sector grondprijs Hilvarenbeek Diessen Esbeek Biest-Houtakker Haghorst Baarschot

Basistarief 520 405 355 325 325 325

Tabel | grondprijs in euro’s per m2 en exclusief BTW In de kernen Baarschot en Biest-Houtakker hebben wij geen plannen in exploitatie. Afhankelijk van vorm en liggingsfactoren is er de mogelijkheid om de genoemde basisprijs te verhogen of te verlagen met maximaal 10%. Verder geldt een zelfbewoningsplicht en verbod op doorverkoop van 1 jaar. Starterskorting * Hilvarenbeek Diessen Esbeek Biest-Houtakker Haghorst Baarschot

Vast bedrag 10.000 7.800 6.800 6.200 6.200 6.200

Tabel | korting in euro’s en exclusief BTW *Voor woningen van maximaal 350 m3 (NEN 2580) op een perceel van maximaal 100 m2, kunnen starters met een inkomen niet hoger dan 1,25 maal BMI (CPB) in aanmerking komen voor een vaste korting. In dat geval geldt een antispeculatiebeding met zelfbewoningsplicht voor de duur van 10 jaar en een boeteregeling e.e.a. conform artikel 3.9 van de vigerende algemene uitgiftevoorwaarden bouwgrond. Sociale huurwoningen/appartementen kavelprijs Sociale huurwoningen/appartementen (alle lagen)

Voor alle kernen 20.000

Dit betreft een kavel met een oppervlakte van gemiddeld maximaal 100 m2 en appartementen met een oppervlakte van gemiddeld maximaal circa 100 m2 BVO. Er wordt geen onderscheid gemaakt in verdiepingen voor de bepaling van de prijs.

Grondnota 2023

32

Zaaknummer 1011054 Verhuur De koper mag de woning/ appartement niet verhuren voor een aanvangshuur die de sociale huurgrens overstijgt (kale huurprijs), zodat een huurder in principe in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Deze huurtoeslaggrens ligt op dit moment op € 808,06. Vanaf 1 januari 2024 wordt de systematiek mogelijk nog gewijzigd. Daarnaast mag de door het Rijk vastgestelde gezinsinkomensgrens voor sociale huurwoningen, door de huurder op het moment van toewijzing niet worden overschreden. Op basis van het rijksbeleid in 2023 ligt deze grens voor eenpersoonshuishoudens bij een bruto inkomen tot en met € 44.035,- per jaar, voor meerpersoonshuishoudens geldt een bovengrens van € 48.625,- . Huurder dient dit aan te tonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst. Bij wijziging in 2024 sluiten we daarbij aan. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is koper aan de gemeente een toeslag verschuldigd gelijk aan twee maal het verschil tussen de oorspronkelijk betaalde koopsom en de vrije sector grondprijs op het moment van aankoop. Deze voorwaarde vervalt 10 jaar na datum eerste bewoning. Doorverkoop Bij de starterswoningen waar korting wordt gegeven zal nog sprake zijn van het antispeculatiebeding met zelfbewoningsplicht en het bijbehorende 10 jarig boetebeding ingeval van doorverkoop van gronden.

We hanteren bij vrije sector het gebruikelijke verbod op doorverkoop en zelfbewoningsplicht gedurende 1 jaar. Ingeval de sociale huurwoning/ appartement wordt doorverkocht, dan is aan de gemeente eveneens een toeslag verschuldigd gelijk aan twee maal het verschil tussen de oorspronkelijk betaalde koopsom en de vrije sector grondprijs op het moment van aankoop. Wanneer de koper de grens van maximaal 1 maal het bruto modaal inkomen niet overschrijdt dan is geen boete verschuldigd en neemt de koper de resterende termijn van de verplichting over. Deze voorwaarde vervalt 10 jaar na datum eerste bewoning. b. Bijdrage bouw bedrijfswoningen Voor de bouw van een bedrijfswoning wordt een bijdrage in rekening gebracht, waarbij de fictieve kavelgrootte is bepaald op tenminste 350 m2. De toeslag per m2 is gebaseerd op het verschil tussen de oorspronkelijk betaalde bedrijfsgrondprijs en de grondprijs voor de vrije sector woningbouw in de betreffende kern, zoals deze geldt op de dag van het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning van de bedrijfswoning. c. Verkoop van overhoeken Overhoek gronden die in gebruik zijn als openbaar groen en gelegen zijn in oude - of nog via de grondexploitatie lopende - bestemmingsplannen Groenstroken waarin zich kabels en leidingen bevinden komen niet voor verkoop in aanmerking. Voor overhoeken wordt onderscheid gemaakt in hoofd- en kleine kernen.

De prijs bedraagt 50% van de laagste basisuitgifteprijs:

Grondnota 2023

33

Zaaknummer 1011054

Grondprijs overhoeken exclusief belastingen Overhoeken

Hoofdkern 202,50

Kleine kernen 162,50

d. Huurprijs van overhoeken Per m2 per jaar € 2,20.

Grondnota 2023

34

Zaaknummer 1011054

Hoofdstuk 8

Conclusies en voorstellen

8. Conclusies en voorstellen

8.1

Benodigde omvang algemene reserve grondexploitatie

8.1 Benodigde omvang algemene reserve grondexploitatie

De benodigde omvang van de algemene reserve grondexploitatie wordt op basis van de geactualiseerde risicoanalyse, vastgesteld op minimaal € 2.392.500 ,-. 8.2

Vaststelling grondprijzen en grondprijsvoorwaarden per 1 januari 2024

8.2 Vaststelling grondprijzen en grondprijsvoorwaarden per 1 januari 2023

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en kosten koper: - De basis “vrije sector grondprijs” in: Hilvarenbeek Diessen Esbeek Biest Houtakker Haghorst Baarschot

€ 520,- per m2 € 405,- per m2 € 355,- per m2 € 325,- per m2 € 325,- per m2 € 325,- per m2

In alle plangebieden kan de basisprijs per m2 als gevolg van liggingsfactoren met 10% verhoogd of verlaagd worden. - Mogelijkheid tot extra korting voor starters onder voorwaarden per woning in: Hilvarenbeek € 10.000,Diessen € 7.800,Esbeek € 6.800,Biest Houtakker € 6.200,Haghorst € 6.200,Baarschot € 6.200,-

De kavelprijs voor “sociale huurwoningen/appartementen”:

€ 20.000,-

-

De m2 prijs voor achterpaden en parkeerplaatsen:

€ 200,- per m2

-

De grondprijs exclusief belastingen voor overhoeken voor:

de hoofdkernen de kleine kernen

Grondnota 2023

€ 202,50 per m2 € 162,50 per m2

35

Zaaknummer 1011054 Voor de gevallen waarin de vastgestelde grondprijzen niet voorzien komen we op basis van een taxatie tot waardebepaling.

8.3

Huurprijs van overhoeken

8.3 Huurprijs van overhoeken

De huurprijs van overhoeken vanaf 1 januari 2024 vast te stellen op € 2,20 per m2 per jaar. 8.4

Strategische grondverwerving

8.4 Strategische grondverwerving

Voor 2024 krijgt het college volmacht tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,- ten behoeve van strategische grondaankopen. 8.5

Wijziging begroting 2023 en 2024

8.5 Wijziging begroting 2022 en 2023

Door de actualisatie van de exploitatieopzetten die zijn verwerkt in deze grondnota zijn de financiële effecten van het gevoerde grondbeleid over het afgelopen jaar en de effecten voor de (meerjaren)begroting inzichtelijk gemaakt. De gemeenteraad stemt er mee in de budgettaire gevolgen van deze grondnota in de begroting 2023 en 2024 te verwerken om invulling te geven aan haar budgetbevoegdheid.

Grondnota 2023

36

Zaaknummer 1011054 Bijlage 1 | Calculatieverschillen onderhanden werken/gronden met kostprijsberekening.

De Mierbeek, Esbeek Loosche Akkers, Hilvarenbeek Vroonacker 3, Diessen De Welder, Haghorst De Leeuwerik 3, Esbeek Gelderakkers 1, Hilvarenbeek Gelderakkers 2, Hilvarenbeek J.F. Kennedylaan, Hilvarenbeek Gulden Akker, Diessen Totaal

2022

2023

Verschil

B/N

2.947.799 5.147.687 1.985.078 106.342 25.794 1.583.979 931.321 562.846 22.059 13.312.905

2.945.586 5.204.071 1.984.013 -553.519 37.629 1.608.365 648.875 569.144 74.473 12.520.660

-2.213 56.384 -1.065 -659.862 11.835 24.385 -282.446 6.299 52.414 -817.938

N B N N B B N B B N

Zowel in het hier voorgaande overzicht als in onderstaande verschillenanalyse per plan geldt: B = Batig en N = Nadelig.

Bedrijventerrein De Mierbeek (Esbeek) Afname kosten en bouw- en woonrijp maken Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Totaal

-2.751 B 4.928 N 36 N 2.213 N

Loosche Akkers (Hilvarenbeek) Afname kosten bouw- en woonrijp maken Afname voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Totaal

-53.723 B -3.591 B 930 N -56.384 B

Vroonacker 3 (Diessen) Toename kosten bouw- en woonrijp maken Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Toename grondverkopen Totaal

2.202 N 14.397 N 6.118 N -21.652 B 1.065 N

Grondnota 2023

37

Zaaknummer 1011054

De Welder (Haghorst) Toename grondverwerving Toename kosten bouw- en woonrijp maken Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Afname storting rood met groen koppeling Toename rentekosten Toename grondverkopen Totaal

857.636 N 1.655.637 N 534.483 N -20.040 N 37.920 N -2.405.775 B 659.862 N

De Leeuwerik 3 (Esbeek) Afname kosten bouw- en woonrijp maken Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Afname rentekosten Totaal

-13.571 B 2.034 N -298 B -11.835 B

Gelderakkers 1 (Hilvarenbeek) Afname kosten bouw en woonrijpmaken Afname voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Afname exploitatiebijdrage Toename verkopen Toename overige ontvangsten Totaal

-19.288 B -276 B 6.702 N 5.616 N -11.529 B -5.610 B -24.385 B

Gelderakkers 2 (Hilvarenbeek) Afname kosten bouw en woonrijpmaken Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Afname grondverkopen Totaal

-7.842,00 B 257.526,00 N -22.882,00 N 9.880,00 N 282.446,00 N

J.F. Kennedylaan (Hilvarenbeek) Afname grondverwerving Afname kosten bouw en woonrijpmaken Afname voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Totaal

-121 B -9.842,00 B -11.812,00 B 15.476,00 N -6.299,00 B

Gulden Akker (Diessen) Toename voorbereiding/toezicht en alg kosten Toename rentekosten Toename grondverkopen Totaal

7.049,00 N 4.587,00 N 64.050,00 B 52.414,00 B

Grondnota 2023

38

Zaaknummer 1011054 Bijlage 2 | Benodigde omvang reserve op basis van geactualiseerde risicoanalyse Nr.

Onderwerp

Risico / Oorzaak

Beheersmaatregel

K G Bedrag

I/S

Risico- % score

€

Risico’s Grondbedrijf 1.

Afzet gronden

2.

Prijsrisico/inflatie

3.

Geurcontour De Leeuwerik 3

4.

Gelderakkers 2

Aannames ten aanzien van reële grondprijzen en afzet van gronden (in de tijd gezien) zijn binnen de huidige woningmarkt moeilijk te onderbouwen. Wij hebben binnen het kader van risicomanagement het negatieve effect van de rente berekend in geval binnen de huidige meerjaren periode geen gronden worden verkocht. Wij hebben onderzocht wat het effect op de grondexploitaties is als wel de inflatie op de kosten doorloopt terwijl de grondopbrengsten constant blijven.

Binnen grondbedrijf continue aandacht en focus op 3 3 €460.000 beheersmaatregelen die van positieve invloed kunnen zijn op de grondverkopen.

I

9

50%

€ 230.000

Vasthouden aan jaarlijkse herziening van de exploitatieopzetten.

3 3 € 480.000

S

9

25%

€ 120.000

Binnen het uitgiftegebied van De Leeuwerik 3 belemmert een stankcirkel de uitgifte van enkele percelen.

In overleg gaan met vergunninghouder i.c.m. planvorming De Leeuwerik 4

3 2 € 165.000

i

6

50%

€ 82.500

3 3 € 3.920.000

i

9

50%

€ 1.960.000

Het plangebied Gelderakkers is in twee fasen geknipt waarbij fase 2 is Scherp blijven op planontwikkeling en op opgenomen in een nog niet onherroepelijk bestemmingsplan voor de bouw mogelijkheden om eventuele bezwaarmakers van 84 woningen. Tot BP onherroepelijk is, is risico aanwezig dat gronden van binnen het proces mee te krijgen. fase 2 niet de status "uitgeefbaar" kunnen krijgen. Indien risico, meer realiteit gaat worden, dan ligt afboeken tot niveau van landbouwwaarde voor de hand. Totaal risico's grondbedrijf

Grondnota 2023

€ 2.392.500

39