17 Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 Regio Hart van Brabant (1 raadsvoorstel met eindvoorstel)

Zaaknummer: 1006471

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

Voorstel 1. 2. 3. 4.

: 8 juni 2023 : 17 april 2023 : Samenleving van 25 mei 2023 : 17 : Gemeenschappelijke regelingen : Jaarrekening 2022 Regio Hart van Brabant en ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Kennis te nemen van het jaarrapport 2022 van de regio Hart van Brabant (exclusief jeugdhulp); Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2024; De volgende zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Hilvarenbeek heeft waardering voor de inzet van het regiobureau en het helder vertalen de kernagenda 23-26 in de ontwerpbegroting 2024; b. Gezien de financiële situatie van de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen.

Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in programma Mens en Samenleving. Samen werken deze gemeenten aan ambities uit de kernagenda 2023-2026. Dit doen we in de regio Hart van Brabant binnen 3 programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. De gedeelte van programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). In de afgelopen periode ontving u de volgende (digitale) stukken van de regio Hart van Brabant: Jaarrapport 2022 regio Hart van Brabant (exclusief jeugdhulp) op 16 april 2023 Ontwerpbegroting 2024 van de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant op 29 maart 2023 In dit voorstel zijn meerdere stuken over de samenwerking in de regio Hart van Brabant gebundeld, zodat u in één vergadering en in samenhang hierover kunt besluiten. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt in dit voorstel de ontwerpbegroting 2024 regio Hart van Brabant voor zienswijzen aan u voorgelegd. De overige stukken worden ter kennisname aan u aangeboden.

1

Raad van 8 juni 2021, nr. 17

Argumenten 1.1 De jaarrekening 2022 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2022. In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2022 zijn uitgevoerd en wordt de financiële verantwoording gedaan. De cijfers van het onderdeel Jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen, omdat die in verband met aanlevertermijnen van derden nu nog niet beschikbaar zijn. Naar verwachting worden deze, net als in voorgaande jaren, wel tijdig verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbiedingstermijn aan Gedeputeerde Staten (uiterlijk 15 juli 2023). 1.2 Het positief rekeningresultaat is overgeheveld naar inhoudelijke projecten en/of uitgekeerd naar de deelnemende gemeenten Door het Algemeen Bestuur (AB) is op 14 april 2023 besloten de resultaatbestemming van over te hevelen naar de reeds daarvoor bestemde inhoudelijke projecten (zie toelichting in paragraaf 7.3.2). Daarnaast is besloten het overige positieve resultaat uit te keren naar de deelnemende gemeente, naar rato van inwonersaantallen. De inwonersbijdrage wordt ieder jaar op dezelfde manier berekend. 2.1 De ontwerpbegroting 2024 is een financiële vertaling van de kernagenda 23-26.

Eind 2022 is in regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. 2.2 De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage met indexering. De inwonerbijdrage zoals die in de kaderbrief 2024 is benoemd, is niet gewijzigd. 3.1 De bijdrage aan regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is meegenomen wordt meegenomen in de Hilvarenbeekse begroting 2024 De financiële bijdrage van onze gemeente aan de Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De bijdrage van Hilvarenbeek aan Hart van Brabant en Midpoint Brabant voor 2024 komt dan op € 144.187 waarbij de inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers van 2022. 4.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze De begroting van regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

4.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant. Gemeente Hilvarenbeek moet kritisch kijken naar de uitgave en zet in op een reële begroting 2024. Dit wil zeggen dat uitgave buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Hilvarenbeekse begroting.

2

Raad van 8 juni 2021, nr. 17

4.3 De verhoogde bijdrage van de gemeente Heusden en deelname aan programma Mens en Samenleving door Alphen-Chaam en Baarle-Nassau heeft een dempend effect op de inwonerbijdrage per gemeente voor Regio Hart van Brabant De gemeente Heusden is in afgelopen jaren meer gaan deelnemen aan projecten in regio HvB, daarom is besloten de ad lumpsum bijdrage voor gemeente Heusden te verhogen. Daarnaast zijn de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aangesloten bij het programma Mens en Samenleving. De bijdrage van deze gemeenten plussen op bij het totaal waardoor de inwonerbijdrage voor de andere gemeenten niet verhoogd hoeft te worden, enkel geïndexeerd. 4.3 Hogere inwonerbijdrage door indexering wordt gecompenseerd middels de regulier indexering vanuit het Rijk Er wordt geen extra bijdrage gevraagd enkel verhoging van de bijdrage door indexering. We vangen deze indexering op met de compensatie hierop vanuit het Rijk. 4.4 De werkplannen voor 2024 per domein zijn in voorbereiding. De (ontwerp)begroting 2024 is de basis voor de projecten en activiteiten die onder handen zijn en worden gestart. Die projecten en activiteiten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma dat ieder jaar per domein wordt opgesteld. Dit jaar, in 2023, wordt gewerkt met een uitvoeringsprogramma.

Veel regionale projecten lopen over de j aarschijven heen dus zullen mogelijk vanuit 2023 terugkomen in het werkprogramma 2024. Kanttekeningen 1.1 De cijfers van jeugdhulp zijn in de jaarrekening van Hart van Brabant nog niet verwerkt. De actuele cijfers van de jeugdhulp uit 2022 zijn nog niet verwerkt, omdat veelal derde partijen, zoals zorgverzekeraars, deze nog moeten aanleveren. Hierna wordt de jaarrekening jeugdhulp 2022 definitief gemaakt en gedeeld met de raden. 2.1 Verandering in subsidie Tilburg aan Midpoint Brabant. De subsidies vanuit gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant lopen af in 2024. Midpoint Brabant moet in gesprek met gemeente Tilburg over eventuele nieuwe aanvraag van de subsidies. Ten schrijve van de begroting was er nog geen duidelijkheid over de impact van deze aflopende subsidies. In de begroting Midpoint Brabant is hier daardoor nog geen vermelding gemaakt. 4.1 Midpoint Brabant is een zelfstandige stichting is daarmee valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’. Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB regio HvB over de inwonersbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant.

4.2 Het financieren van zaken buiten de begroting een halt toeroepen kan leiden tot prioritering van activiteiten of betekenen dat zaken niet wordt uitgevoerd. Mocht het uitvoeren van de ambities en activiteiten zoals beschreven in de kernagenda niet passen binnen de begroting 2024 dan moet het keuze worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld en/of ambitieniveau bijgesteld worden.

Samenwerking Dit advies en raadsvoorstel is samengesteld in samenwerking met de intern coördinator HVB van gemeente Oisterwijk en Goirle.

3

Raad van 8 juni 2021, nr. 17

Financiën De gevraagde inwonersbijdrage vanuit Hilvarenbeek wordt verhoogd met indexering. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 naar rato van het aantal inwoners wordt € 4,51, voor Midpoint Brabant is dit € 4,61. In 2023 was dit € 4,40 per inwoner voor Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Totaal een verhoging van € 0,32 per inwoner1. In de Hilvarenbeekse begroting 2024 is rekening gehouden met continuering van de huidige bijdrage en prijsindexering. Een kanttekening hierbij is dat er nog een taakstelling van € 10.000 structureel op de verbonden partijen is opgenomen in de begroting 2023. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën. Bijdrage aan GR regio HvB Hart van Brabant Midpoint Totaal

Inwonerbijdrage per inwoner 2022

Idexering2

Totale Inwonerbijdrage 2022

Inwoners (CBS)

Indexering3

Inwonerbijdrage per inwoner 2023

Totale Inwonerbijdrage 2023

€ 4,40

4.65%

€ 68.129

15.810

4.7%

€ 4,51

€ 71.303

€ 4,40

4.65%

€ 68.129 € 136.258

15.810

4.7%

€ 4,61

€ 72.884 € 144.187

Communicatie Na goedkeuring van het collegevoorstel wordt het raadsvoorstel gedeeld met de raad en geagendeerd voor de commissie samenleving. Het raadsbesluit op 8 juni 2023 leidt tot directe communicatie hierover aan het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant. Uitvoering Nadat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant uw zienswijzen heeft ontvangen zal zij de ontwerpbegroting 2024 op 14 juli 2023 definitief vaststellen en doorgaan met de uitvoering hiervan. De vastgestelde begroting wordt vervolgens binnen twee weken na vaststelling door het dagelijks bestuur worden toegezonden aan het college van Gedupeerde Staten Advies raadscommissie Dit voorstel is voorgelegd aan de raadscommissie Samenleving van 25 mei 2023. Tijdens deze vergadering is door de portefeuillehouder aangegeven dat het college voornemens is om het voorstel aan te passen in verband met het feit dat de uitgaven op de jeugdzorg al enkele jaren lager zijn dan de gemeentelijke bijdrage aan de regio. Aan het voorstel zal het college het eindvoorstel toevoegen om het voorschotbedrag jeugdzorgkosten 2024 in lijn te brengen met de uitgaven van 2022. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert het aangepaste voorstel als bespreekstuk aan de raad in zijn vergadering van 8 juni 2023 voor te leggen. De griffier,

Maarten Janus

1 CBS aantal inwoners van de gemeente Hilvarenbeek per maart 2022 bedraagt 15.810. 2 Indexering t.b.v. loonstijging o.b.v. CAO onderhandelingen 3 Gewogen indexeringspercentage: loonstijgingen als gevolg van CAO- onderhandelingen 3,55%. Voor de overige

kostencomponenten van de regiobegroting (ex jeugdhulp) wordt het indexeringspercentage afgeleid van het Bruto Binnenlands Product. Dat cijfer is pas in maart bekend, in de begroting houden wij volgens de laatst bekende prognose rekening met 5,4%.

4

Raad van 8 juni 2021, nr. 17

Eindvoorstel college Het college kan zich vinden in voorgestelde aanpassing door portefeuillehouder sociaal domein, wat resulteert in het volgende aangepaste voorstel vanuit het college: 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van het jaarrapport 2022 van de regio Hart van Brabant (exclusief jeugdhulp); Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2024; De volgende zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. De raad van Hilvarenbeek heeft waardering voor de inzet van het regiobureau en het helder vertalen de kernagenda 23-26 in de ontwerpbegroting 2024; b. Gezien de financiële situatie van de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen. c. De raad van Hilvarenbeek zet in op reële begroting sociaal domein onderdeel jeugd en verzoekt het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant het jaarlijks voorschot voor de jeugdzorgkosten voor 2024 te verlagen in lijn met de uitgaven over 2022.

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 Regio HvB en Midpoint Brabant raden d.d. 29 maart 2. Aanbiedingsbrief jaarrapport 2022 (exclusief cijfers jeugd) Regio Hart van Brabant 3. Conceptjaarrapport RHvB 2022 exclusief cijfermatige verantwoording Jeugdhulp 4. Regio HvB Ontwerpbegroting 2024 concept 5. Conceptbegroting Midpoint Brabant 2024 6. Raadsbesluit Jaarrekening 2022 Regio Hart van Brabant en ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

5