17 Najaarsnota 2021 (4 antwoord op vragen commissiebehandeling 22-11-2021)

Aan de raads- en commissieleden Samenleving en Ruimte Betreft: beantwoording vragen najaarsnota 2021 Aanleiding Tijdens de verhandeling over de najaarsnota 2021 in de plenaire commissie van 22 november heeft u vragen gesteld waar we nog op terug zouden komen. Dit doen we met deze memo. Vragen en antwoorden

1. Wat is de oorzaak van het financieel voordeel jeugdzorg dat in de najaarsnota is opgenomen? -

-

-

En in hoeverre is hier al rekening mee gehouden in de begroting 2022 en verder. De tweede prognose 2021 jeugdzorg komt uit op € 2.611.000. In onze begroting is een bedrag opgenomen van € 3.028.000. Dit resulteert in een voordeel van € 417.000. Wij zijn iets voorzichtiger in onze verwachting. We verwachten € 75.000 meer kosten dan uit de regionale prognose blijkt. Het gaat om kosten voor het verbetertraject jeugdbescherming en extra kosten vanwege de verhoogde tarieven jeugdbescherming. U bent eerder over deze ontwikkeling geïnformeerd door middel van raadsbrieven vanuit gemeente Tilburg (nr. 13121, 99-21 en 97-21). Het voordeel dat we in de najaarsnota hebben opgenomen is daarom € 342.000. U leest een verdere toelichting in de raadsinformatiebrief 2021-110. Het incidentele voordeel 2020 va € 273.000 dat we in de najaarsnota hebben opgenomen komt doordat er cliënten die dure hulp nodig hadden, dat jaar nog zijn uitgestroomd. Daar was in de prognose 2020 geen rekening mee gehouden. De definitieve regionale jaarrekening was beschikbaar begin juli 2021. Daardoor kon dit voordeel niet meer verwerkt worden in 2020. In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met de lagere kosten voor jeugdhulp. Voor 2023 en volgende jaren hebben we dit voordeel nog niet ingeboekt. Uit het verleden weten we dat de regionale jeugdbegroting relatief fors kan fluctueren.

We zullen met de volgende voorjaarsnota de afweging maken of het verwacht voordeel zich ook doorzet naar de jaren 2023 en verder. Kanttekening is dat in onze begroting nog een taakstelling op het sociaal domein openstaat van € 300.000 in 2023 en € 500.000 vanaf 2024. Als we een voordeel inboeken op de jeugdzorg dan komt dit als eerste ten gunste van deze taakstelling.

2. Navraag te doen bij de portefeuillehouder of de uitgestelde investering van de gymzaal in Haghorst onderdeel uitmaakt van het plan Hart van Haghorst. Het antwoord zal voor de raadsvergadering van 9 december 2021 via de portefeuillehouder worden verstrekt. We communiceerden als antwoord op schriftelijke vraag nr. 44 bij de voorjaarsnota 2020 dat we voorlopig het krediet niet aanwenden maar de middelen wel reserveren. Dit geldt nog steeds. We willen dit krediet betrekken in de besluitvorming over Hart van Haghorst. Hierdoor voorkomen we dat we nu geld uitgeven aan een gebouw dat mogelijk wordt gesloopt. Omdat het krediet nog niet formeel is toegevoegd aan de middelen voor Hart van Haghorst, blijft het bedrag tot op dat moment nog afzonderlijk tot uitdrukking komen.

3. In de najaarsnota is een niet-financieel vertaalde ontwikkeling opgenomen over de huisvesting van statushouders. Gevraagd is om een indicatie van de kosten huisvesting statushouders en stand van zaken aantallen. De huisvesting van Statushouders is een wettelijke verplichting op grond van de Huisvestingswet. Het betreft een reguliere taak. De achterstand voor 2021 bedraagt de huisvesting van 21 statushouders. Voor de eerste helft van 2022 is de taakstelling 9 statushouders. Het betreft enkel de eigen taakstelling. De financiële consequenties voor het wegwerken van de achterstand en het structureel borgen van het proces laten zich vooralsnog lastig inschatten. Het gaat om incidentele en structurele kosten. Om de achterstand weg te werken is extra een projectleider ingehuurd voor de periode tot en met juli 2022. De kosten voor inhuur van een projectleider worden in de periode oktober 2021 – juli 2022 ingeschat op ca. €40.000 (incidenteel). Om het proces in de organisatie structureel te borgen is naar alle waarschijnlijkheid extra formatie nodig, het gaat naar verwachting om ca. 8 uur per week (structureel). Om het proces van huisvesting Statushouders en andere bijzondere doelgroepen structureel te borgen zijn ook beleidsaanpassingen nodig (addendum Woonvisie). De kosten hiervoor worden geraamd op ca. €15.000 (incidenteel).

De huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen raakt verschillende organisatieonderdelen (grond, ruimtelijke ordening, wonen, vergunningen, begeleiding, werk en inkomen, dienstverlening enz.). Dit is normaal ook het geval, maar met het wegwerken van de achterstand is van betrokken medewerkers de komende tijd extra inzet nodig. Overigens neemt de benodigde inzet toe naarmate de reguliere taakstelling toeneemt (met name nadat men gehuisvest is onder meer in de vorm van maatschappelijke begeleiding). Het structureel borgen van de huisvesting van bijzondere doelgroepen binnen de gemeente Hilvarenbeek is van invloed zijn op het woonbeleid en de afspraken met de woningcorporatie. Statushouders en ook andere bijzondere doelgroepen zijn voor de huisvesting veelal aangewezen op betaalbare huurwoningen. Een noodzakelijke groei van de betaalbare huurvoorraad (nieuwbouw) is van invloed op nieuwbouwprojecten. Tijdens de commissie is de suggestie gedaan om na te gaan of statushouders ook bij stoppende en/of oud-agrariërs kunnen worden gehuisvest. Dit is reeds onderzocht en verkend. Dit creëert extra wonen in het buitengebied. Wij merken in de interim omgevingsverordening en de houding van de provincie tot nu toe dat we daar (nog) geen positieve grondhouding voor vinden.

Er zijn tijdelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de Hotel en Accommodatieregeling (HAR) van het COA en de regeling Tussenvoorziening van het ministerie van BZK. Daarnaast zijn er subsidie/stimuleringsregelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen en statushouders. Deze regelingen kennen ieder op zich eigen voorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden en de consequenties hiervan. Bij de jaarrekening verantwoorden wij hoe we zijn omgegaan met het vraagstuk en de daarmee gepaard gaande werkelijke kosten in 2021. Indien noodzakelijk leggen we met de voorjaarsnota 2022 de eventuele extra benodigde middelen aan u voor.

4. De informatie over de effecten van de aangenomen moties en amendementen bij de behandeling van de begroting 2022 in de raadsvergadering van 11 november 2021 nog schriftelijk te verstrekken. In het boekwerk van de najaarsnota 2021 zijn de saldi van de amendementen bij de begroting 2022 nog niet verwerkt. In onderstaande tabel geven we de financiële effecten van deze aangenomen amendementen weer. Ook ziet u terug wat de actuele meerjarensaldi zijn na besluitvorming over de najaarsnota. X € 1.000

2022

2023

2024

2025

Begoting 2022 excl. amendementen A-02 Tarieven toeristenbelasting A05 School Doelakkers A06 Hoge zij A-08 Bloemrijke perken Begroting 2022 incl. amendementen

229 -11 +100

-225 -11

44 -11

318

+4 -5 -237

+4 -5 32

-164 -11 +54 +4 -5 -122

Wijzigingen najaarsnota 2021 incl. belastingverordeningen 2022

-49

-15

-15

-15

Saldi ná najaarsnota 2021

269

-252

17

-137

College van B&W Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek