17 Begroting RAV Brabant MWN 2026 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1036223

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 5 juni 2025 : 6 mei 2025 : Samenleving van 15 mei 2025 : 17 : Openbare orde en Veiligheid : Raadsvoorstel RAV Brabant MWN conceptjaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026

Voorstel 1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN; 2. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN en hierop geen zienswijze in te dienen. 3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen.

Inleiding Op 2 april 2025 heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) de conceptbegroting voor 2026 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 9 april 2025 werden de conceptjaarstukken 2024 aangeboden. De RAV Brabant MWN heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant-Noord. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. De regeling is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten in het verzorgingsgebied, die samen het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de RAV Brabant MWN. De conceptjaarstukken 2024 worden ter informatie aan de raden toegezonden. Aangezien er geen sprake is van een gemeentelijke bijdrage, is het niet nodig om een formele reactie op de jaarstukken te formuleren. Een zienswijze op de conceptbegroting 2026 ziet de RAV Brabant MWN graag uiterlijk 25 juni 2025 tegemoet. Op 3 juli 2025 stelt het Algemeen Bestuur RAV Brabant MWN de conceptjaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 definitief vast in haar jaarlijkse vergadering.

1

Raad van 5 juni 2025, nr. 17

Argumenten 1.1 Het exploitatieresultaat in de conceptjaarstukken 2024 komt uit op een positief saldo Het gerealiseerde resultaat in 2024 komt uit op een positief saldo van € 995.378 ten opzichte van een kostendekkende begroting. RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2024 een positief resultaat behaald van € 237.000, terwijl er een positief resultaat van € 164.000 was begroot. Dit kleine positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Verder zijn er lagere overige bedrijfskosten vooral door lagere projectkosten vanuit de vrije marge regeling. RAV Brabant-Noord Er werd in 2024 een positief resultaat behaald van € 849.000, terwijl er een positief resultaat van € 219.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere salariskosten vanwege minder fte inzet, omdat er onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Verder zijn er lagere overige bedrijfskosten onder andere vanwege lagere kosten wagenpark, vooral door minder onderhoudskosten en verder waren er lagere projectkosten vanuit de vrije marge regeling. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is in 2024 een negatief resultaat geboekt van € 83.000, terwijl er een negatief resultaat van € 189.000 was begroot.

Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten omdat er een lagere vaste formatie was dan begroot. Meldkamer Brabant-Noord Er is in 2024 een negatief resultaat behaald van € 8.000 terwijl er een negatief resultaat van € 195.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt met name veroorzaakt doordat er meer verrekend kon worden met onze samenwerkingspartner in de meldkamer: RAV Zuid-Oost-Brabant. Het voorstel is om het positieve resultaat van € 995.378 als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 1.086.565 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant Noord; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 91.186 vanuit de MKA Midden en West Brabant en de MKA Brabant Noord. 2.1 De conceptbegroting 2026 is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De conceptbegroting 2026 van de RAV Brabant MWN is gebaseerd op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid.

Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het dekkingspercentage responstijd in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio. Een ander belangrijk uitgangspunt is het Kwaliteitskader Ambulancezorg 2.0. RAV’s zetten zich samen met hun netwerkpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. Deze versie bevat 23 signalen die grotendeels al geïmplementeerd zijn en waar mogelijk zijn voorzien van streefwaarden en minimale waarden. Voor de implementatie van enkele 2

Raad van 5 juni 2025, nr. 17

signalen is een implementatieplan opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het kwaliteitskader. Tot slot bevat het kwaliteitskader een onderhoudsplan. Goede ambulancezorg, van aanname melding tot overdracht. De brede set kwaliteitssignalen in het kwaliteitskader is gebaseerd op de zeven uitgangspunten van goede ambulancezorg: 1) bereikbaar en beschikbaar 2) patiëntgericht 3) veilig 4) professioneel 5) afgestemd met ketenpartners 6) continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd en 7) geleverd door organisaties die hun zaken op orde hebben. De begroting RAV Brabant MWN wordt verder toegelicht onder het kopje financiën. 2.2. De financiële zienwijze die bij andere GR-en is gemaakt is bij RAV niet van toepassing Naar de andere Gemeentelijke Regelingen is gemeente Hilvarenbeek voornemens eens zienswijze meet te geven om te overweging de geplande indexatie niet door te voeren maar te bezuinigen binnen inhoudelijke (werk-)budgetten. Dit gaat voor de RAV Brabant MWN niet op omdat deze geen gemeentelijke bijdrage vraagt.

Kanttekeningen 2.1 Financiering van de RAV Brabant MWN is deels afhankelijk van het behalen van de gemaakte prestatieafspraken Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 900.000) afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. De kans dat de RAV deze lokaal overeengekomen prestatieafspraken niet behaalt is aanwezig. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed heeft om ze te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen. 2.2 Het weerstandsvermogen van RAV Brabant MWN is voldoende om de andere risico’s op te vangen In de conceptbegroting noemt de RAV Brabant MWN het feit dat er nog andere financiële risico’s zijn. Het gaat om de volgende punten: • Budgettering NZa, lager dan de werkelijke kosten De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS. Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd.

Media 2025 lijkt het budget weer niet toereikend te worden, de verwachting is dat in 2026 NZa een nieuw kostenonderzoek gaat doen met dit recht te trekken. • Afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met ingang van 2018 voldoen aan de NENnormering voor de zorg en aan accountantseisen. • Persoonlijke Levensfasebudget (PLB) en Tijdspaarregeling drukken op de balans Het PLB is een voorziening ten behoeve van het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende de loopbaan. De opgebouwde uren worden volledig als verplichting op de balans gezet. 3

Raad van 5 juni 2025, nr. 17

Medio 2021 is landelijk de tijdsspaarregeling overeengekomen met de Vakbonden. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijd te sparen, om die gespaarde tijd later tijdens de gehele loopbaan naar eigen wens als doorbetaalde tijd op de kunnen nemen.. Indien deze voorzieningen op termijn fors gaat toenemen is dit een flinke jaarlijkse extra kostenpost. • Onvoldoende binden en boeien van medewerkers Het risico blijft aanwezig dat medewerkers vertrekken. De RAV Brabant MWN besteed aandacht aan opleiding, arbeidsomstandigheden en functiedifferentiatie. Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. • Verhoogt ziekteverzuim wat de personeelsbezetting en paraatheid in gevaar kan brengen Hoog ziekteverzuim kan leiden tot druk op de paraatheid. De RAV Brabant MWN zet in op vitaliteit van de medewerkers. • Aansprakelijkstelling door medewerkers in verband met oplopen Post-Covid In januari 2022 is de RAV Brabant MWN aansprakelijk gesteld door enkele medewerkers welke Post Covid hebben opgelopen en als gevolg hiervan hun werkzaamheden niet meer kunnen verrichten. Met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling door de twee medewerkers is de behandeling hiervan in handen gegeven van een advocatenkantoor. De aansprakelijkheidsstelling is door de RAV Brabant MWN afgewezen. Momenteel (begin 2025) loopt er een civiele procedure.

Op dit moment is nog op geen enkele wijze in te schatten, dan wel te voorzien, wat het financiële risico voor de RAV Brabant MWN is.

Samenwerking In de RAV Brabant MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De RAV Brabant MWN ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. De begroting per deelgebied ziet er dan als volgt uit: Meldkamer Brabant-Noord Er is voor 2026 € 2.815.000 aan inkomsten begroot en € 2.698.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 117.000. Meldkamer Midden- en West-Brabant Er is voor 2026 € 4.140.000 aan inkomsten begroot en € 3.806.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 344.000. RAV Brabant-Noord Er is voor 2026 € 34.908.000 aan inkomsten begroot en € 29.957.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 4.951.000. RAV Midden- en West-Brabant Er is voor 2026 € 61.757.000 aan inkomsten begroot en € 53.362.000 aan lasten. Het resultaat (exclusief overhead) komt daarmee op € 8.395.000.

4

Raad van 5 juni 2025, nr. 17

Overhead Er is voor 2026 € 13.797.000 aan overheadkosten begroot. Dit staat tegenover de opbrengsten uit de voorgaande vier onderdelen (€ 13.807.000). De RAV Brabant MWN werkt daarmee nagenoeg kostenneutraal. Daarnaast is er een totaal aan reserves en voorzieningen begroot van € 21.400.000. Er is dan ook geen gemeentelijke bijdrage nodig.

Communicatie Na het bespreken van het raadsvoorstel is de gemeenteraad van 5 juni 2025, dient de RAV Brabant MWN geïnformeerd te worden over het raadsbesluit. Uitvoering De deadline voor het versturen van de reactie op de conceptbegroting 2026 verloopt op 3 juli 2025. Na bespreking in het college, de commissievergadering van 15 mei 2025 en in de gemeenteraad van 5 juni 2025, kan de RAV Brabant MWN op de hoogte gebracht worden van het raadsbesluit. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 15 mei 2025 behandeld in de commissie Samenleving. De fracties geven aan geen behoefte te hebben aan een oordeelsvormende behandeling. Voor de fracties HOI Werkt en CDA is het een hamerstuk. De VVD laat dit nog via het presidium weten. De griffier, Maarten Janus

Advies presidium Het presidium besluit in zijn vergadering van 26 mei 2025 om dit voorstel als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering te plaatsen. De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys 5

Raad van 5 juni 2025, nr. 17

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Raadsvoorstel; 2. Aanbiedingsbrief conceptjaarstukken 2024 en conceptjaarstukken 2024; 3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2026; 4. Conceptbegroting 2026; 5. Raadsbesluit.

6