17 Begroting GGD 2025 en wijziging begroting 2024 (9 bijlage 7 Brief GGD)

Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:

DSuit41045

Datum:

4 april 2024

Behandeld door:

Heleen Kamphuijs

E-mail:

h.kamphuijs@ggdhvb.nl

Onderwerp:

Jaarstukken 2023, begroting 2025 en wijziging begroting 2024

Geachte raad, Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2023, een wijziging van de begroting 2024 en de begroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant. Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van juli 2024. Hieronder lichten wij ze toe. Jaarstukken 2023 In het jaarverslag leest u wat we vorig jaar bereikten. Het verslag beschrijft 7 taakvelden + de extra taak die we ook in 2023 nog hadden voor de bestrijding en de beheersing van het coronavirus. Daarnaast is er een selectie van de prestaties, in ons werkgebied en per gemeente. In de jaarrekening verantwoorden we ons over de financiën. We sluiten het jaar af met een negatief saldo van € 394.000. De jaarstukken sturen wij u ter kennisname. Wijziging begroting 2024 Er zijn wijzigingen in de begroting 2024, onder andere voor de overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie vanuit het Gemeentefonds, voor de aanvulling van de algemene reserve en voor eenmalige transitiemiddelen voor programma Transitie naar een toekomstbestendige GGD. Omdat een deel van deze wijzigingen resulteren in een aangepaste gemeentelijke bijdrage, leggen wij deze begrotingswijziging voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Zie hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging en transitieplan voor een toekomstbestendige GGD. Het jaar 2023 is het eerste jaar dat we een zogeheten rechtmatigheidsverantwoording afgeven.

Dat betekent dat het bestuur een rechtmatigheidsverantwoording afgeeft en onze accountant alleen nog een controleverklaring afgeeft over de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de

GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg 0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb.nl

rechtmatigheidsverantwoording). Voor beiden geldt dat we een goedkeurende verklaring ontvangen maar omdat de accountantsnormen nog niet zijn gewijzigd, kan de accountant nog geen definitief verslag aan de GGD overhandigen. Naar verwachting is dit wel gereed voor de vergadering van het algemeen bestuur in juli, zodat de accountant vóór die datum zijn definitieve goedkeurende accountantsverslag kan afgeven. Begroting 2025 De begroting past binnen de kadernota 2025 die we eerder aan u voorlegden. In de begroting beschrijven we wat we in 2025 in de publieke gezondheid willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, als uitwerking van het tweede jaar van het beleidsplan 2024-2027 ‘wij maken samen gezond gewoon’. De uitwerking van de beleidsbegroting is veranderd van opzet; we hebben onze doelen gekoppeld aan de vier pijlers van het beleidsplan. Ook zijn we, in samenspraak met onze gemeenten, gestart met het toewijzen van onze prestatie-indicatoren aan de pijlers. Daarmee beogen we meer impactgericht te kunnen rapporteren. We zien dit als groeimodel dat in de komende jaren steeds zal worden verfijnd, zodat we in toenemende mate scherper op onze doelen kunnen rapporteren. Zienswijzen Op 3 juli 2024 besluit het algemeen bestuur van de GGD over de jaarstukken 2023, de wijziging van de begroting 2024 en de begroting 2025.

Op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting. Om deze stukken toe te lichten, zal de GGD een raadsinformatie-avond organiseren voor raadsleden. Deze zal in mei plaatsvinden. U ontvangt hiervoor nog een separate uitnodiging. Als er behoefte aan is, komen we voor nog extra toelichting de stukken graag toelichten in uw commissie of raad. Neemt u in dat geval contact op met Heleen Kamphuijs, directiesecretaris, h.kamphuijs@ggdhvb.nl of 088 368 6118.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant, namens deze,

T.H.I. Claassen Directeur publieke gezondheid

2 GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg 0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb.nl

Bijlagen (verstuurd per e-mail): 1. Jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant. 2. Cijfers per gemeente 2023 GGD Hart voor Brabant. 3. Concept Accountantsverslag 2023 (GR GGD Hart voor Brabant) d.d. 3-4-2024 4. Wijziging begroting 2024 5. Transitieplan Toekomstbestendige GGD 6. Ontwerpbegroting 2025 In bijlage 1, 2 en 6 kunt u eenvoudig navigeren middels de klikbare inhoudsopgave en door < en > onderaan de pagina te gebruiken. Via het icoon rechtsboven kunt u direct terug naar de inhoudsopgave.

CC: de colleges van B&W en de ambtenaren volksgezondheid.

3 GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg 0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb.nl