17 Begroting GGD 2025 en wijziging begroting 2024 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1018780

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 30 mei 2024 : 23 april 2024 : Samenleving van 15 mei 2024 : 17 : Samenleving : Begroting GGD Hvb 2025, wijziging begroting 2024 en jaarstukken 2023

Voorstel 1. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde gemeentelijke bijdrage van € 44,86 per inwoner; 2. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 van de GGD Hart voor Brabant; 3. Een zienswijze in te dienen t.a.v. de wijziging begroting 2024 GGD Hart voor Brabant;

Inleiding De begroting 2025 van de GGD Hart voor Brabant (hierna: begroting) die nu voorligt heeft betrekking op de bovenregionale samenwerking in de Gemeenschappelijke regeling (GR) in de GGD Hart voor Brab ant (hierna: GGD). Het gaat om 19 gemeenten uit Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) middels het basispakket. De inhoud van een groot deel van de taken uit de Wpg is wettelijk bepaald. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Het basispakket geldt v oor alle gemeenten, zij betalen dit met een bijdrage per inwoner. Deze aan u voorgelegde begroting die de GGD opstelde, heeft betrekking op deze regionale uniforme inzet van de GGD en niet op de lokale inzet per gemeente. De nota schetst de ontwikkelingen en het beleid van de GGD voor zijn hele werkgebied. Rol raden bij de GGD De GGD stuurt elk jaar de ontwerpbegroting van het volgende jaar naar alle gemeenten (bijlage 6). De ontwerpbegroting is een concrete uitwerking van de kadernota 2025 en komt voort vanuit het beleidsplan 2024-2027 van de GGD.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen, vóórdat het algemeen bestuur (AB) de begroting en het beleidsplan vaststelt. De begrotingsvergadering van het AB is op 3 juli 2023. Tevens kunnen de gemeenteraden kennis nemen van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar (bijlage 1). Hiervoor gelden geen wettelijke bepalingen over het geven van een zienswijze.

Beoogd effect De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. Gezonde inwoners vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende gemeente. Met deze begroting wil de GGD bijdragen aan een gezonde basis voor iedereen, zodat al onze inwoners kunnen participeren.

1

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

Argumenten 1.1 De begroting 2025 van de GGD is sluitend en de inhoudelijke ambities sluiten aan op de Hilvarenbeekse ambities en manier van werken. De begroting 2025 volgt uit het beleidsplan 2024-2027. De GGD vertaalt concreet de ambities vanuit het beleidsplan naar het komende jaar. In de begroting 2025 laat de GGD zien welke stappen zij in 2025 gaat zetten op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Waar in 2024 de opstart van het nieuwe beleidsplan centraal stond, verschuift in 2025 de aandacht naar de dagelijkse praktijk. Er komen nieuwe thema’s en doelen bij en sommige thema’s uit 2024 zetten ze voort. Duidelijk is dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen. De GGD werkt aan haar doelen en activiteiten middels 4 pijlers te weten: 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet. Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zet ook de GGD daar vol op in. In de kadenota schrijft de GGD daarover: “we vergeten niet waar we goed in zijn: we staan als organisatie klaar om mensen te helpen hun veerkracht te hervinden, als dat nodig is”. 2. Zelf, maar niet alleen. Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie de kennis van de GGD wil gebruiken, weet die laagdrempelig te vinden.

Mensen voor wie het moeilijk is, worden actief opgezocht. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen. 3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk. We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. De GGD maakt zich echt sterk voor iedereen zeker ook voor hen in kwetsbare situaties. 4. Overal om ons heen, binnen en buiten. Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zet de GGD gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online. Geen zienswijze Geen zienswijze, want de ambities uit de begroting sluiten goed aan op onze Hilvarenbeekse ambities op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid waar de GGD ook stevig op gaat inzetten. Voor de kadernota 2025 gaf gemeente Hilvarenbeek geen zienswijze af. Samengevat: binnen de pijlers wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen op preventie van infectieziekten, toegankelijkheid van de JGZ en het versterken van regionale samenwerking. Ook valt binnen de pijlers de bijdrage aan activiteiten op basis van het GALA en IZA en activiteiten op basis van de omgevingswet. Een laatste inhoudelijke ontwikkeling die hier vermeld wordt, heeft te maken met eerder ingezette meerjarige transitieproces naar een toekomstbestendige GGD.

Met dit omvangrijk meerjarig traject brengt de GGD in 2024 een beweging op gang. In 2025 loopt dit meerjarige traject door. De inhoudelijke, financiële en personele uitdagingen noodzaken hiertoe. 1.2. De GGD presenteert een sluitende ontwerpbegroting 2025 De ontwerpbegroting 2025 is sluitend. In de begroting is het verloop van de reserves opgenomen waaronder een algemene reserve van €1.500.000 per 31-12-2024. Deze is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers en er is een ondergrens vastgesteld van €1,5 mln. Echter, de algemene reserve bedraagt in de Jaarrekening 2023 per 31-12-2023 (€ 578.000 minus het resultaat 2023 van €394.000) €184.000 doordat de wijziging van de CAO tot hogere personele lasten heeft gelei d dan voorzien. In de begroting wordt dus geanticipeerd op een verhoging van de algemene reserve tot de ondergrens van €1,5 mln. De GGD stuurt hiervoor een factuur naar de gemeenten voor een aanvullende inwonerbijdrage van €1,20 per inwoner. Daarnaast ziet de GGD bedreigingen zoals de transitie van zorg, druk op personeel en een opwaartse druk op de budgetten. Het programma Financieel Fit en Gezond moet bijdragen aan een oplossing van de financiële uitdagingen en behoud van aantrekkelijk werkgeverschap. De kosten hiervan bedragen €3,5 mln.

waarvan de GGD €750.000 voor haar rekening neemt en de rest dragen gemeenten bij door een eenmalige verhoging van de inwonerbijdrage met €2,50 per inwoner.

2

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

1.3. De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld volgens de afgesproken methodiek en is in lijn met de verwachtingen De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket van de GGD in 2025 zal €44,86 per inwoner bedragen, dit is inclusief indexering van €2,03 ten opzichte van 2024. De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de Tilburgse systematiek. De indexering is lager dan geraamd in de Kadernota 2025 (4,74% in de begroting, 4,94% in de kadernota) door aangepaste loon- en prijsontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie(MKV) formeel overgedragen aan de gemeenten. De GGD voert de MKV uit voor de gemeenten binnen het rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten ontvangen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor de gemeenten is deze uitvoering budgetneutraal. Dit leidt tot een wijziging van de inwonersbijdrage van 2024. Deze structurele ophoging van de inwonersbijdrage 2024 wordt meegenomen in de berekening om te komen tot de inwonersbijdrage 2025. Er worden op korte termijn geen verdere veranderingen verwacht die leiden tot het aanpassen van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2024.

Wel doet de GGD onderzoek naar (1) de hoogte van de tarieven voor het toezicht op kinderopvang en (2) naar de tariefstelling voor de plustaken om concurrerend te zijn in de markt als onderdeel van het programma Financieel Fit & Gezond. De kosten hiervan worden momenteel onderzocht maar maken geen onderdeel uit van dit voorstel. Echter neemt Hilvarenbeek geen plustaken bij de GGD af. 2.1. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen gemeenteraden het jaarverslag ter kennisname toegestuurd. In het jaarverslag 2023 doet de GGD verslag van hun taken. In de GGD factsheets zijn de belangrijkste cijfers van 2023 opgenomen (bijlage 2, pagina 14) Het besluit tot actualisatie van het functiehuis en de nieuwe CAO hebben geleid tot veel hogere personele lasten dan begroot. De hogere kosten konden onvoldoende worden opgevangen binnen de eigen begroting. Hierdoor is het bedrijfsresultaat negatief en is de algemene reserve onder de ondergrens gekomen. Er is veel vertraging opgelopen in de gestelde doelen. De oorzaken die de GGD hiervoor aanhaalt zijn arbeidskrapte, ziekteverzuim en achterstanden door corona. Belangrijkste inhoudelijke punten uit jaarverslag 2023: De GGD had in 2023 verschillende taakvelden en de extra taak voor bestrijding en beheersing van het coronavirus.

Gezondheidsbevordering: Gemeenten, zorg/welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars werken vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) regionaal samen aan de opgaven die er zijn in het zorgstelsel. Het doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het hieruit voorvloeiende Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn afspraken gemaakt tussen VWS, de VNG, ZN en GGD over gezondheid, preventie, sport en de sociale basis. Daarnaast voerde de GGD diversen activiteiten en projecten uit zoals ‘Rookvrij leven voor iedereen’. Gezondheidsbescherming: In 2023 werd een toekomstvisie op samenwerking van de GGD in de regio ontwikkeld. Door de samenwerking in Zeeland, Brabant en Limburg vullen ze elkaar aan in het behoud van expertise en het waarborgen van continuïteit. Per 1 juli 2023 startte de GGD met het nieuwe TBIscreeningsbeleid voor asielzoekerskinderen jonger dan 12 jaar en de introductie van een tuberculinehuidtest (THT) op een tuberculose-infectie. Daarnaast zijn er in 2023 iets minder SOA-consulten uitgevoerd dan in 2022. Echter door de grote vraag naar spreekuren voor reizen is de positie van de GGD als vakspecialist in 2023 weer stevig neergezet. Door uitbreiding van het vaccinatie-aanbod zijn de vaccinaties op maat uitgebreid. Daarnaast is de forensische dienstverlening aangepast.

Waar tot 2022 alleen de forensisch artsen de dienstverlening naar de gemeente, politie, justitie en overige opdrachtgevers verzorgden, doen ze dat nu samen met de (forensisch) verpleegkundigen. De lijkschouwingen blijven echter voorbehouden aan de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts). Jeugdgezondheidszorg: Begin 2023 is het vervolgproject Iedere professional op zijn best (IPOZB) gestart, het derde onderdeel van JGZ-prof. Het doel van het project is gericht op het toekomstbestendig organiseren van de jeugdgezondheidszorg om de kwaliteit en uitvoerbaarheid voor de toekomst te borgen en voor het binden en boeien van de medewerkers. Daarmee geeft de GGD uitvoering aan de doelstellingen van de

3

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

jeugdgezondheidszorg: het verantwoord en gezond opgroeien van jeugdigen. Ook heeft de GGD stappen gezet om iedere jeugdige een persoonlijk ‘pakket’ aan te bieden op basis van landelijke richtlijnen die maatwerk mogelijk maken. Per 2023 maakt de GGD gebruik van de GIZ-methodiek in alle contactmomenten. Ook bleven ze met partners intensief werken aan de vier onderwerpen van de JGZ-preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid. Er waren daarnaast diverse nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Monitoren, signaleren en adviseren: In 2023 lag de focus op het gebruik van gezondheidsinformatie door gemeenten en partners en in netwerken. Door landelijke financiering kon de GGD een extra gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen én jongvolwassenen opleveren, wat een actueler inzicht in de gezondheid van de inwoners en eventuele gevolgen van corona opleverde. Ook ondersteunden ze met cijfers de gemeenten zodat zij onderbouwde keuzes konden maken in de planvorming rondom IZA en GALA. Toezicht houden: In 2023 kreeg de dialoog tussen kinderopvang, gemeente en GGD verder vorm. De GGD voerde in alle gemeenten (op één na) het flexibel toezicht uit, met als doel een hogere kwaliteit van kinderopvang. De GGD voerde alle inspecties uit bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Het lukte vanwege het hoge ziekteverzuim niet om alle verplichte inspecties bij gastouders uit te voeren. WMOaanbieders werden gestimuleerd om calamiteiten en geweldsincidenten te melden zodat hier actie op kon volgen. Vanaf begin 2023 verzorgde de GGD op verzoek van de gemeenten ook het WMO-toezicht in het gebied van de GGD Brabant Zuidoost (BZO). Van het totaal aantal calamiteitenmeldingen zijn er 9 gedaan door zorginstellingen uit BZO. Daarnaast startte de GGD het overleg met GGD West-Brabant om ook daar het toezicht te gaan verzorgen. Corona: Het Programma Corona stond in het eerste semester van 2023 in het teken van afronding van de eerdere opdrachten. Dit betekende de afbouw van de verschillende activiteiten en het inkrimpen van het team. Het had ook tot gevolg dat de GGD Hart voor Brabant in het eerste half jaar van 2023 de testlocaties in het werkgebied en de vaccinatielocaties in de wijk sloot. Ook droeg het programma het bron- en contactonderzoek officieel over aan het team infectieziektebestrijding van de GGD. Door de afname van activiteiten nam het Programma Corona rond april afscheid een groot aantal medewerkers. Eind juli 2023 werd duidelijk dat de GGD opnieuw de opdracht kreeg voor een coronavaccinatie najaarscampagne. Begin oktober waren er weer voldoende capaciteit en voorzieningen voor het vaccineren.

Op 2 oktober startte de GGD met de coronaprik najaarscampagne van de 60-plussers. Het opkomstpercentage van de 60-plussers in onze regio was 54%; landelijk was de opkomst 50%. Organisatie: In 2023 werd de nieuwe besturingsfilosofie verder geïmplementeerd. Zelforganisatie werd voor het grootste deel verlaten en ze trokken nieuwe managers aan met een kleinere span of control. Het leiderschapsprogramma werd vervolgd voor het inwerken van de nieuwe managementlaag en het maken van een nieuw beleidsplan. Daarnaast voerden ze een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit en gebruikten de uitkomsten voor het versterken van het aantrekkelijke werkgeverschap. Belangrijke thema’s zijn duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun medewerkers. 3.1 Na uitbreiding van het basispakket is wederom sprake van een stijging van de inwonersbijdrage Het belang om te komen tot een toekomstbestendige GGD en de daarbij behorende ambitie een aantrekkelijk werkgever te zijn, wordt weliswaar onderschreven. De implementatie van HR 21 en de daarbij behorende financiële stijging van het functieboek is onderdeel hiervan. Echter is het na de uitbreiding van het basispakket wederom een (weliswaar eenmalige) stijging van de inwonersbijdrage. Bij het indienen van de zienswijze wordt aangegeven, dat er vanuit wordt gegaan dat de inwonersbijdrage voor de komende jaren slechts bestaat uit indexering.

Kanttekeningen 1.1 De financiële positie van de GGD is in 2023 verslechterd. Het eigen vermogen is afgenomen met 45%. De solvabiliteit en liquiditeit, de mate waarin de GGD op de lange en korte termijn schulden kan voldoen, is afgenomen. Het effect van de onvoorzien grote CAO verhoging in 2023 bleek door de GGD niet geheel op te vangen in de eigen begroting. Indien het transitieprogramma Financieel Fit en Gezond onvoldoende bijdraagt aan het verbeteren van de financiële gezondheid van de GGD lopen de kosten voor de gemeente verder op.

4

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

3.1 De GGD presenteert een transitieplan voor drie jaar, waarvoor nu in één keer de financiële middelen worden gevraagd. Bij de start van het transitieplan zijn echter nog niet alle onzekerheden meteen volledig in beeld en alle risico’s afgedekt. Mochten er tussentijds weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kan de GGD mogelijk opnieuw om aanvullende financiering voor het transitieplan vragen. 3.2. Het transitieplan GGD zorgt voor een financieel fit en gezond GGD in de toekomst. De GGD HvB heeft met toenemende mate te maken met de arbeidskrapte. Dit merken zij nu al in taakvelden zoals de forensische geneeskunde en de jeugdgezondheidszorg. Het is een uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken én te behouden. De GGD HvB wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven om de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening aan inwoners op peil te houden. Medio 2022 is besloten tot het actualiseren van het functiehuis, waarbij de inschaling van een aantal functies is herijkt. Wat geleid heeft tot hogere personele kosten. De structurele financiële gevolgen van €2,2 miljoen vangt de GGD HvB op in de eigen begroting. Dit vraagt om een financiële en inhoudelijke transitie met daarin slimme aanpassingen in de organisatie. Onder andere: personele taakdifferentiatie en herschikking, bezettingsgraad van de huisvesting, procesoptimalisatie en samenwerking.

Deze transitie heeft als doel dat de GGD HvB financieel fit en gezond is. Klaar voor huidige en toekomstige opgaven. De GGD HvB zet in op een transitiebeweging van drie jaar. Het maken van een transitiebeweging vraagt om een investering aan de voorkant. De GGD HvB verwacht eenmalig een investering nodig te hebben van € 3,5 mln. Wat ingezet wordt voor opleidingen, tijdelijke vervanging, ICT en automatisering en programma- en projectcoördinatie. Waarbij zij voorstellen om gedurende drie jaar – vanaf 2024 – het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren. Daardoor kan € 0,75 mln incidenteel opgevangen worden uit eigen middelen. Het verzoek aan de gemeenten dat dan resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 mln. Per inwoner komt dit neer op een bedrag van € 2,50. Voor Hilvarenbeek komt dit neer op: €39.883.

Financiën

Begroting 2025 Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2024 Maternale kinkhoestvaccinatie RVP Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner Indexering 2025 (4,74%) Aanpassingen contactschema RVP Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025, per inwoner Gemeentelijke bijdrage 2025 gebaseerd op 15.966 inwoners (CBS cijfer 1 januari 2024)

€42,59 €0,24 structureel €42,83 €2,03 €PM €44,86 €716.237

Eenmalig wordt er dekking gevraagd voor de transitiekosten en aanvulling algemene reserve. Dit betekent voor 2024 het volgende. Transitiekosten toekomstbestendige GGD (financieel Fit en Gezond) Aanvullen algemene reserve tot ondergrens Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie via gemeentefonds per 2024. Eenmalige extra aanvraag begroting 2024

€39.841 (eenmalig) €19.066 (eenmalig) €3.763 (structureel, opgenomen in bovenstaande tabel) €58.906 (op basis van 15.953 inwoners)

5

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

Transitie toekomstbestendige GGD De zorg staat onder druk en dat geldt ook voor de GGD. Zij zijn daarom een strategisch meerjarenprogramma met de naam Financieel fit en gezond gestart, met als doel: aanpassingen in de organisatie om de financiële gevolgen van het onderhoud van het functieboek (structureel € 2,2 miljoen) op te lossen in de eigen begroting. Om deze beweging te maken zijn eenmalige transitiemiddelen nodig, die zij hebben geraamd op € 3,5 miljoen. Deze transitiekosten kunnen zij niet opvangen in hun eigen begroting. Zij stellen daarom voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel op kunnen vangen uit eigen middelen. Het verzoek aan de gemeenten dat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50. Hiermee kunnen ze de structurele financiële opgave tijdig ombuigen, waardoor ze geen concessies hoeven doen aan de kwaliteit van hun dienstverlening en ze structureel en duurzaam hun begroting sluitend houden. Jaarstukken 2023 en aanvullen algemene reserve tot ondergrens In het jaarverslag 2023 doet de GGD verslag van hun taken binnen het programma ‘gelijke kansen op een gezond leven’. In 2023 zette de GGD HvB in op zeven taakvelden en de extra taak voor de beheersing corona binnen het programma publieke gezondheid.

In het jaarverslag geeft de GGD aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke resultaten zijn bereikt. De jaarrekening 2023 van de GGD geeft een negatief resultaat van €394.000. Het negatief resultaat wordt veroorzaakt door extra personeelskosten door de actualisatie van het functiehuis en het CAO-akkoord 2023. Het financiële effect hiervan was groter dan in de begroting was voorzien. De GGD heeft voor de zomer een aantal maatregelen genomen, maar heeft hiermee een negatief resultaat niet kunnen voorkomen. Het negatief resultaat wordt opgevangen door een onttrekking uit de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2023 €578.000. Hiermee komt de algemene reserve beneden de afgesproken bandbreedte. De ondergrens van de algemene reserve is € 1,5 miljoen en de bovengrens is € 5,3 miljoen. In de aangepaste begroting 2024 wordt daarom een bijdrage van de gemeente gevraagd om de algemene reserve aan te vullen tot de ondergrens. Toevoeging maternale kinkhoestvaccinatie Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen de maternale kinkhoestvaccinatie aa ngeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De GGD voert de MKV uit voor de gemeenten binnen het rijksvaccinatieprogramma.

Gemeenten ontvangen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor de gemeenten is deze uitvoering budgetneutraal. Deze begrotingswijziging is meegenomen voor een eventuele zienswijze en voor vaststelling als basis voor de indexering van 2025. Voor de toelichting van de bestaande dekking Begroting en meerjarenraming Verwachte kosten Bijdrage GGD Indexering Transitiekosten toekomstbestendige GGD Aanvullen algemene reserve tot ondergrens Maternale kinkhoestvaccinatie Totaal te verwachten kosten Huidig budget Compensatie Gemeentefonds Maternale kinkhoestvaccinatie Compensatie Gemeentefonds indexatie 2025 Totaal huidig budget

Baten/l asten L L L L L L B

Struct./ inc.

2024

2025

2026

2027

2028

S S S S S

679 40 19 4 742 679 4

679 33 0 0 4 716 679 4

679 33 0 0 4 716 679 4

679 33 0 0 4 716 679 4

679 33 0 0 4 716 679 4

683

33 716

33 716

33 716

33 716

0

0

0

0

B

Verschil te verwachten kosten en huidig 59 budget Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

6

Raad van 30 mei 2024, nr. 17

De eenmalige kosten voor transitiekosten en aanvullen van algemene reserve zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.

Communicatie Het besluit van uw raad word medegedeeld aan het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant.

Uitvoering De portefeuillehouder brengt de aan de raad voorgestelde zienswijze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 3 juli 2024. Het Algemeen Bestuur stelt tijdens deze vergadering de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 vast.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 15 mei 2024. De commissie is van oordeel dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en adviseert het presidium om het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 30 mei 2024 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. GGD hart voor Brabant jaarstukken 2023 2. GGD Hart voor Brabant; cijfers per gemeente 2023 3. Concept accountantverslag 2023 4. Eerste wijziging begroting 2024 5. Toekomstbestendige GGD transitieplan 6. GGD hart voor Brabant begroting 2025 7. Brief jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant

7