16 Ontwerpbegroting 2023 en Jaarstukken 2021 RAV (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 82867

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 16 juni 2022 : 10 mei 2022 : Samenleving van 2 juni 2022 : 16 : Openbare Orde en Veiligheid : Jaarstukken 2021, gewijzigde GR RAV MWN en conceptbegroting 2023

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de RAV Brabant MWN en van het schrijven van de accountant; 2. Een principebesluit te nemen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling RAV MWN overeenkomstig de 6e wijziging GR RAV (versie 7); 3. Het college toestemming te verlenen tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling RAV MWN overeenkomstig de 6e wijziging GR RAV (versie 7); 4. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2023 van de RAV Brabant MWN; 5. Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN hiervan in kennis te stellen.

Inleiding Op 11 april 2022 heeft de RAV Brabant MWN de jaarstukken 2021, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling RAV en een conceptbegroting 2023 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Later volgde op 15 april jl. de door de accountant goedgekeurde jaarstukken 2021. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) regelt en bewaakt de ambulancezorg voor onze regio. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en Brabant Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet. Het is een samenwerkingsverband tussen de deelnemende gemeenten, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. De zorgverzekeraars zijn de financiers van de RAV Brabant MWN. Omdat er geen sprake is van een gemeentelijke bijdrage, is het niet nodig om een formele reactie op de jaarstukken te formuleren. De reactie op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de conceptbegroting ziet de RAV Brabant MWN graag uiterlijk 5 juli a.s. tegemoet. Op 6 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 vast in haar jaarlijkse vergadering.

1

Raad van 16 juni 2022, nr. 16

Argumenten 1.1 Jaarstukken 2021 zijn voorzien van accountantsverklaring en het exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo Het voorlopig exploitatieresultaat komt uit op een positief saldo van € 489.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. RAV Midden- en West-Brabant Er werd in 2021 een negatief resultaat behaald van € 337.000, terwijl er een positief resultaat van € 72.000 was begroot. Dit negatieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door hogere loonkosten en met name meer inhuur van uitzendkrachten. Verder waren er ook hogere overige opbrengsten, dat vooral wordt veroorzaakt doordat er meer budget vanuit het ministerie van VWS is voor FLO kosten, die hoger zijn dan begroot. Ook zijn er hogere opbrengsten vanuit detacheringen en subsidies. RAV Brabant-Noord Er werd in 2021 een positief resultaat behaald van € 514.000 terwijl er een negatief resultaat van € 114.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt grotendeels veroorzaakt door hogere NZa baten vanwege een hogere bijdrage voor de paraatheid en voor overige loonkosten. Daarnaast zijn er lagere overige personeelskosten dan begroot, vanwege minder opleidingskosten, doordat nog niet opleidingen ingevuld zijn vanwege de coronacrisis. MKA Brabant Noord Er is in 2021 een positief resultaat behaald van € 80.000 terwijl er een positief resultaat van € 0 was begroot.

Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere overige bedrijfskosten . MKA Midden- en West-Brabant Er is in 2021 een positief resultaat geboekt van € 232.000 terwijl er een positief resultaat van € 43.000 was begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder formatie was dan begroot. De formatie stond flink onder druk, er konden te weinig vacatures ingevuld worden. In de zomer van 2021 was verder de uitval door ziekte van het personeel op de MKA in Bergen op Zoom zo groot, dat het meldkamerproces onder druk kwam te staan. Een deel van de meldingen werden tijdelijk doorgezet naar de MKA in Den Bosch en in augustus is er uitgeweken naar de MKA in Rotterdam. Het voorstel aan het algemeen bestuur is om het positieve resultaat van € 489.232 als volgt te bestemmen: - ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 826.487 vanuit de MKA Midden- en WestBrabant, de MKA Brabant Noord en de RAV Brabant Noord; - ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 337.255 vanuit de RAV Midden en West Brabant.

2

Raad van 16 juni 2022, nr. 16

1.2. Door twee gemeentelijke herverdeling moet de gemeenschappelijke regeling RAV MWN worden aangepast De aanpassing is het gevolg van de volgende twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022: - Landerd en Uden werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Maashorst; - Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De GR RAV Brabant MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van Versie 6 uit 2021, en akkoord bevonden op 6 april 2022 door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-WestNoord.

1.3. De conceptbegroting is kostendekkend en er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage De doelstelling van de RAV Brabant Midden-West-Noord is het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. De RAV MWN baseert haar begroting op de in het landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid voor de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Voor 2023 heeft de RAV MWN een kostendekkende conceptbegroting aangeleverd. Hieronder staan de bijzonderheden uit de conceptbegroting 2023 beschreven. -Pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio Op 1 januari 2020 startte de RAV Brabant MWN deze pilot, met goedkeuring en subsidiëring van VWS. In deze pilot werkt de RAV Brabant MWN intensief samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de HAP Huisartsenposten Oost-Brabant, Brabant Zorg (VVT), Vivent (VVT), Farent (sociaal domein) en Reinier van Arkel (GGZ). De pilot loopt drie jaar, in 2023 zal afronding en evaluatie plaatsvinden. -Zorgdifferentiatie In 2023 biedt de RAV Brabant Midden-West-Noord een breed aanbod in ambulancezorg, waarbij de patiënt wordt vervoerd of ter plaatse geholpen wordt. In het vervoersegment verzorgen wij spoedvervoer (hoogcomplex) en planbaar vervoer (laag- en middencomplex).

Zorgdifferentiatie biedt niet alleen een betere zorg op maat voor de patiënt, maar draagt ook bij aan efficiency van de inzet en het terugdringen van het personeelstekort. -Evaluatie van Zorg intern Intern wordt de kwaliteit van hulpverlening doorlopend bewaakt door ons bureau ZIO (Zorg, Innovatie & Opleiden), onder andere door middel van intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB). De wens is om in 2023 in de volle breedte een systeem neergezet te hebben voor meten, evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. -Evaluatie van Zorg met de ketenpartners In lijn met haar meerjarenbeleid brengt de RAV in 2022 de evaluatie van zorg met patiënten in kaart. Met dit inzicht kunnen verbeter- en beheersmaatregelen getroffen worden, die de kwaliteit van de geleverde zorg verder zal verhogen. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet is getest middels een pilot binnen hulpverleningen van het typemobiel zorgconsult (voorheen Eerste Hulp Geen Vervoer). Over deze hulpverleningen zal via het instrument worden gerapporteerd in de MARAP-rapportages. In 2023 worden meer hulpverleningen mobiel zorgconsult geëvalueerd en wordt er een start gemaakt met het verbreden van het instrument naar andere typen vervoer.

3

Raad van 16 juni 2022, nr. 16

-Paraatheid en prestaties Er is binnen de ambulancesector een toenemend besef waarneembaar dat de wijze waarop geleverde ambulancezorg beoordeeld wordt niet past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. De focus op tijdigheid van zorg in de vorm van de prestatie-indicator ‘responstijd’ kan een obstakel zijn in de wenselijke transitie naar meer patiëntgerichte zorg binnen de ambulancesector. De Covid-crisis had de afgelopen twee jaar veel effect op onze productie, paraatheid en prestaties. De ritduur nam toe, vanwege het aan- en uittrekken van beschermende middelen, het schoonmaken en luchten van de ambulance, wachttijden bij de ziekenhuizen, pieken in het ziekteverzuim en het stoppen van DIA (Directe Inzet Ambulance) vanwege het pandemieprotocol op de meldkamer. Met als gevolg dat de prestaties in de crisisperiode fors verslechterden. Inmiddels is er weer sprake van een lichte verbetering. De krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg is de laatste jaren een enorm probleem. Wij ondernemen actie door in een eigen opleiding HBO-V-afgestudeerden in circa 18 maanden op te leiden tot ambulanceverpleegkundige. Daarnaast richten wij ons primair proces efficiënter in door differentiatie in vervoer. In 2023 hopen wij daarmee wederom de paraatheid conform het referentiekader in te vullen.

Als dat volgens planning verloopt, en onder normale omstandigheden, kan dan de 95% dekking bereikt worden. Samenwerking In de RAV MWN werken de gemeenten uit de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Noord samen op het gebied van ambulancevoorziening. Financiën De RAV MWN ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de conceptbegroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Uitvoering Na de raadsvergadering van 16 juni zal het college de RAV MWN vóór 5 juli 2022 informeren over het genomen besluit. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 2 juni 2022. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier,

Maarten Janus

4

Raad van 16 juni 2022, nr. 16

Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris,

burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 2. Jaarstukken 2021 incl. brief accountant Verstegen over de jaarstukken 2021 3. Aanbiedingsbrief GR versie 7 4. Gewijzigde GR versie 7 5. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 6. Conceptbegroting 2023 7. Concept reactie

5