16 Begroting OMWB 2026 (4 bijlage Eerste begrotingswijziging 2025)

Eerste begrotingswijziging 2025

Datum 19 maart 2025

1e begrotingswijziging 2025

1

Inleiding Op 11 september 2024 is door het Algemeen Bestuur de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vastgesteld. Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2025 ter besluitvorming op 17 april 2025.

1e begrotingswijziging 2025

2

Toelichting 1e begrotingswijziging 2025 In de septembercirculaire 2024 d.d. 17 september 2024 zijn de nieuwe prijsindices voor 2025 bekendgemaakt. Conform de financiële verordening van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) wordt met deze indices gerekend. Aangezien de indexen uit de septembercirculaire 2024 afwijken van die waarmee is gerekend bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2025, is de 1e begrotingswijziging opgesteld. Hierin vindt een verlaging van het tarief plaats. Een verdere toelichting is opgenomen in het onderdeel ‘Tarief’. In de eerste maanden van 2025 is zowel de jaarrekening 2024 als de begroting 2026 opgesteld. Op basis hiervan heeft een actualisatie van de kostenbudgetten voor 2025 plaatsgevonden. Ook zijn de werkprogramma’s 2025 opgesteld. De baten in deze 1e begrotingswijziging zijn opgenomen op basis van de vastgestelde werkprogramma’s. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we een realistische begroting kunnen overleggen. De mutaties worden als volgt weergegeven: Baten (bedragen x € 1.000)

Baten

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

47.365

922

48.287

Overige baten

450

14

464

Totaal baten

47.815

936

48.751

Lasten Primair proces

34.153

748

34.794

Lasten Bedrijfsvoering

13.724

267

14.099

Overige lasten

155

-

155

Totaal lasten

48.033

1.015

49.048

-218

-79

-297

-

-

-

Onttrekkingen reserves

218

79

297

Totaal reserves

218

-

297

-

-

-

Resultaat Stortingen reserves

Gerealiseerd resultaat

1e begrotingswijziging 2025

3

Eerste begrotingswijziging 2025 Tarief In artikel 3, lid 2 van de Financiële verordening OMWB is opgenomen: “Het dagelijks bestuur past in haar begroting een indexering toe die is gebaseerd op de CPB-indexeringen uit de meest recente septembercirculaire van het Gemeentefonds. Bij deze indexering volgt een mogelijke correctie met een herberekening over de twee jaren vóór het begrotingsjaar, mocht de begrote en werkelijke indexering van elkaar afwijken. De indexeringspercentages worden opgenomen in de kadernota.” In onderstaand schema zijn de indices uit de begrotingswijzigingen 2023 en 2024, de oorspronkelijke Begroting 2025 en de septembercirculaire voor beide jaren opgenomen. Begrotingswijziging

Circulaire 2023*

Begrotingswijziging

2023

2023

2024

Loonvoet sector overheid

3,3%

4,0%

Prijs overheidsconsumpties, netto materieel (imoc) Gemiddelde indexatie

5,9% 3,82%

Circulaire 2024**

Begroting

Circulaire 2024**

2024

2025

2025

6,7%

6,4%

5,8%

4,7%

5,9%

3,5%

2,9%

1,6%

2,7%

4,38%

6,06%

5,70%

4,96%

4,30%

* Uit tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB MEV 2024 en CEP 2023 (septembercirculaire 2023) ** Uit tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB MEV 2025 en CEP 2024 (septembercirculaire 2024) Het tarief voor 2025 is op basis van bovenstaande prijsindexen herrekend. Hier volgt een gecorrigeerd tarief voor 2025 uit van € 116,75 ten opzichte van € 117,90 volgens de oorspronkelijke begroting 2025. Hierbij geldt dat de procentuele stijging van de indices van 2023 niet doorgerekend wordt in het tarief. De dienst zal hiervoor kosteneffectiviteitsmaatregelen treffen. Voor de overige jaren zijn de indices voortschrijdend neerwaarts bijgesteld, welke zijn doorgevoerd in de verlaging van het tarief. De budgetten in de vastgestelde werkprogramma’s worden hierop niet gewijzigd. Door de verlaging van het tarief kunnen meer werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de met de deelnemers afgestemde budgetten. Na afloop van 2025 worden de niet uitgeputte budgetten verrekend in de eindafrekening. Schematische weergave van het oorspronkelijke tarief naar het bijgestelde tarief 2025: Omschrijving

Effect op het tarief

Bedrag per uur

Tarief 2025 oorspronkelijke begroting

€ 117,90

Herziening indexatie 2023 van 3,82% naar 4,38%

+ 0,56%

+ € 0,56

Kosteneffectiviteitsmaatregelen

- 0,56%

- € 0,56

Herziening indexatie 2024 van 6,06% naar 5,71%

- 0,35%

- € 0,40

Herziening indexatie 2025 van 4,96% naar 4,30%

- 0,66%

- € 0,75

Herrekend tarief 2025

€ 116,75

In onderstaande tabel zijn de functionele, herziene tarieven voor het begrotingsjaar 2025 opgenomen. Functioneel voorcalculatorische uurtarieven

2025 Begroting na 1e wijziging uurtarief

Milieu MBO

€ 93,05

HBO

€ 113,25

Specialisten

€ 133,40

Tarieven buiten kantoortijd: Als kantoortijden hanteren we de maandagen tot en met de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn buiten kantoortijd. We hanteren een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden buiten kantoortijd.

1e begrotingswijziging 2025

4

Exploitatie 2025 Baten Op basis van de vastgestelde werkprogramma’s P1 tot en met P3 van de deelnemers is de bijbehorende omzet naar beneden bijgesteld met € 1.207.000. De verwachte opbrengst P4 is toegenomen met € 1.223.000 op basis van de realisatie in 2024 en toekomstige verwachtingen, rekening houdend met de geldende indexeringen. De Specifieke uitkeringen Omgevingsdiensten zijn toegenomen met € 906.000 doordat de realisatie van ‘Specifieke uitkering extra ondersteuning toezicht en handhaving energiebesparingsplicht’ in de voorgaande jaren lager was dan begroot. In 2025 en 2026 vindt een intensivering van de werkzaamheden plaats waardoor verwacht wordt deze opbrengsten uit voorgaande jaren alsnog te realiseren. De totale omzet is € 922.000 hoger dan begroot in de oorspronkelijke begroting 2025. Baten (bedragen x € 1.000)

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

Programmadeel 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving Programmadeel 2: Advies en projecten

28.278

-911

27.367

14.013

-293

13.720

Programmadeel 3: Collectieve taken structureel

1.988

-3

1.986

Programmadeel 4: Buiten werkprogramma

1.802

1.223

3.026

Programmadeel 4: Overige exploitatie

610

-

610

Specifieke uitkeringen Omgevingsdiensten

672

906

1.578

47.365

922

48.287

Totaal baten

De Overige baten zijn als volgt opgenomen: Overige baten (bedragen x € 1.000)

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

Rentebaten Detacheringsinkomsten

450 -

14

450 14

Totaal Overige baten

450

14

464

Detacheringsinkomsten Detacheringsinkomsten zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2025. In principe worden deze inkomsten niet begroot. Echter, inmiddels is bekend dat er uitleen van een medewerker plaatsvindt. Derhalve zijn deze baten opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025.

1e begrotingswijziging 2025

5

Lasten Hierna wordt allereerst ingegaan op de lasten voor het Primair proces, daarna volgen de lasten Bedrijfsvoering en de Overige lasten. Lasten (bedragen x € 1.000)

Primair proces Personeelslasten Lonen & salarissen Reiskosten Opleidingskosten Overige personele kosten Personeel niet in loondienst Subtotaal

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

27.837 294 368 131 2.422 31.052

-164 85 -120 -12 794 584

27.674 380 248 119 3.216 31.636

Afschrijvingen Afschrijvingen Subtotaal

493 493

-88 -88

405 405

Huisvesting en organisatie Huisvesting en facilitaire kosten Tractie Automatisering Algemeen beheer Subtotaal

90 45 20 40 195

-2 7 1 158 164

88 52 21 198 359

1.802 610 2.412

-19 -19

1.784 610 2.394

34.153

641

34.794

Overige kosten Laboratoriumkosten Milieumetingen Subtotaal

Totaal lasten Primair proces

Toelichting Lonen & salarissen en Inhuurbudgetten Op basis van de geactualiseerde werkprogramma’s 2025, ‘Specifieke uitkering extra ondersteuning toezicht en handhaving energiebesparingsplicht’ en verwachte baten in Programmadeel 4: Buiten werkprogramma is de benodigde personele capaciteit bepaald; deze bedraagt 303 fte. Hiervan wordt 278 fte ingevuld met eigen medewerkers en 25 fte met inhuur van externen. Evenals voorgaande jaren zijn de budgetten van ‘onderaf’ opgebouwd op basis van de huidige bezetting van eigen medewerkers en inhuur van externen. Daarnaast is er rekening gehouden met vervanging van langdurig ziekteverzuim en benodigde inwerktijd door aanstaande pensionering van medewerkers; in totaal 5 fte (4 fte eigen medewerkers en 1 fte externe inhuur). Op basis van de macro-economische verkenningen uit de septembercirculaire 2024 is de indexatie op de budgetten voor lonen en salarissen bijgesteld van 5,8% in de oorspronkelijke begroting naar 4,7% in de 1 e begrotingswijziging. Daarnaast is het percentage sociale lasten verlaagd met 1% naar 28.5% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. Het budget van deze verlaging (€ 273.000 voor Primair proces en Bedrijfsvoering tezamen) is bij de Overige personele kosten in Bedrijfsvoering opgenomen als budget voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA.

Het inhuurbudget is verhoogd met € 794.000 doordat er ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 4 extra fte ingehuurd wordt. Daarnaast wordt in de oorspronkelijke begroting gerekend met 1.295 declarabele uren per fte per jaar (gelijk aan de norm voor eigen medewerkers). In de praktijk blijkt dat externe medewerkers circa 1.500 declarabele uren per fte per jaar realiseren. Toelichting Reiskosten Op basis van de realisatie in 2024 is het budget voor reiskosten naar boven bijgesteld met € 39.000 voor Primair proces en Bedrijfsvoering tezamen. Medewerkers hebben na enkele jaren van verminderde aanwezigheid op kantoor, de weg weer terug gevonden. Ook de toename in personeel draagt bij aan de verwachte stijging van de reiskosten. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van Bedrijfsvoering naar Primair proces doordat de reiskosten van openbaar vervoer vanaf 2025 worden verantwoord op de kostenplaats van de betreffende medewerkers.

1e begrotingswijziging 2025

6

Toelichting Opleidingskosten Een toelichting op de opleidingskosten is opgenomen bij Bedrijfsvoering. Toelichting Overige personele kosten De budgetten voor Overige personele kosten zijn op basis van de realisatie 2024 en de toekomstige verwachting minimaal naar beneden bijgesteld. Voornaamste reden betreft de verschuiving en daarmee centralisatie van het budget voor vergader- en verblijfkosten bij Bedrijfsvoering (€ 7.000). Toelichting Afschrijvingen Investeringen in het wagenpark en technische apparatuur zijn door omstandigheden uitgesteld (deels naar 2025) of vielen lager uit waardoor de verwachte afschrijvingslast lager is dan oorpronkelijk begroot. Toelichting Huisvesting en facilitaire kosten, Tractie en Automatiseringskosten Op de budgetten voor Huisvesting en facilitaire kosten, Tractie en Automatiseringskosten hebben marginale bijstellingen plaatsgevonden op basis van de realisatie 2024 en verwachte ontwikkelingen. Toelichting Algemeen beheer De toename van het budget voor Algemeen beheer wordt vooral veroorzaakt door een toename in het budget voor ‘Uitbestede dienstverlening’ (€ 150.000). Binnen de beide teams Vergunningverlening is een pilot opgezet om werkzaamheden uit te besteden aan Omgevingsdienst Nederland (opleidingsinstituut van Lybrae) bij piekbelasting.

Toelichting Overige kosten De budgetten voor overige kosten zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2024 en verwachte ontwikkelingen. Deze bijstelling heeft een kostenneutraal effect, omdat deze kosten worden doorbelast aan de opdrachtgevers.

1e begrotingswijziging 2025

7

De lasten van bedrijfsvoering laten de volgende opbouw zien: Lasten (bedragen x € 1.000)

2025 Begroting voor wijziging

Bedrijfsvoering Personeelslasten Lonen & salarissen Reiskosten Opleidingskosten Overige personele kosten Personeel niet in loondienst Subtotaal

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

7.587 222 359 517 362 9.047

-202 -46 102 287 73 214

7.385 177 461 804 434 9.261

317 317

-224 -224

93 93

Huisvesting en organisatie Huisvesting en facilitaire kosten Tractie Automatisering Algemeen beheer Subtotaal

1.244 37 2.641 438 4.360

104 3 -166 444 385

1.348 41 2.475 882 4.745

Totaal lasten Bedrijfsvoering

13.724

374

14.099

Afschrijvingen Afschrijvingen Subtotaal

Toelichting Lonen & salarissen en Inhuurbudgetten Zoals bij het Primair proces reeds vermeld, is op basis van de macro-economische verkenningen uit de septembercirculaire 2024 de indexatie op het budget voor lonen en salarissen bijgesteld van 5,8% in de oorspronkelijke begroting naar 4,7% in de 1e begrotingswijziging. Daarnaast is het percentage sociale lasten verlaagd met 1% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. Het budget van deze verlaging (€ 273.000 voor Primair proces en Bedrijfsvoering gezamelijk) is bij de Overige personele kosten in Bedrijfsvoering opgenomen als budget voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 is er een tijdelijke toename in de personele bezetting van 2 fte (0,5 fte eigen medewerkers en 1,5 fte inhuur van derden). Deze toename wordt veroorzaakt door een hogere bezetting voor Robotic Process Automation (RPA; 0,5 fte) en extra inhuur van een BI engineer en Functioneel beheerder (beide 0,5 fte). De inzet van deze functionarissen houdt mede verband met de verdere voorbereiding van de organisatie en medewerkers op toekomstige ICT-ontwikkelingen en inzet van technologie in de efficiënte bedrijfsvoering van de organisatie. Daarnaast is 0,5 fte inhuur nodig ter vervanging van langdurig ziekteverzuim.

Toelichting Reiskosten Een toelichting op de reiskosten is opgenomen onder Primair proces. Toelichting Opleidingskosten Het budget voor opleidingskosten bedraagt 2% van het totale budget voor lonen & salarissen. Vergeleken met de oorspronkelijke begroting 2025 is het budet voor opleidingen gedaald met € 7.000. In 2025 worden geen extra kosten verwacht voor opleidingen in het kader van de ‘Specifieke uitkering extra ondersteuning toezicht en handhaving energiebesparingsplicht’. Wel wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 8.000 aan ODNL Academie. Het totale opleidingsbudget bedraagt € 709.000; waarvan € 461.000 is opgenomen in Bedrijfsvoering en € 248.000 in het Primair proces. Deze verdeling is mede gebaseeerd op het inmiddels vastgestelde opleidingsplan 2025. Toelichting Overige personele kosten De toename van de rubriek Overige personele kosten (ad. € 287.000) bestaat uit diverse posten. De voornaamste betreffen: van het budget voor sociale lasten is 1% (€ 273.000) afgeroomd ten behoeve van het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA; voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling is een budget van € 31.000 opgenomen voor de ontwikkeling van medewerkers. Dit betreft met name kosten voor assessments, welke geen onderdeel vormen van het Opleidingsbudget.

Toelichting Afschrijvingen Het budget voor Afschrijvingen is naar beneden bijgesteld doordat investeringen in huisvesting op later plaats vinden dan oorspronkelijk gedacht.

1e begrotingswijziging 2025

8

Toelichting Huisvesting en facilitaire kosten In totaal is het budget voor ‘Huisvesting en facilitaire kosten’ verhoogd met € 104.000. Het budget voor kantinekosten is naar boven bijgesteld met € 8.000 doordat de tarieven van de catering zijn gestegen; Voor drukwerk en vormgeving is het budget verhoogd met € 10.000 op basis van actuele ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, strategische agenda en diverse inhoudelijke ontwikkelingen; Het budget voor schoonmaakkosten is verhoogd met € 22.000 op grond van de onlangs uitgevoerde aanbesteding; Voor servicekosten is het budget opgehoogd met € 55.000. Reden is dat de servicekosten vanaf 2025 met een btw compensatie gefactureerd worden, waardoor de btw niet meer als voorbelasting in mindering kan worden gebracht op de te betalen omzetbelasting. Hierdoor stijgen de servicekosten met € 40.000. Daarnaast is rekening gehouden met een eindafrekening van € 15.000 door gestegen energieprijzen. De overige posten opgenomen onder ‘Huisvesting en facilitaire kosten’ kennen marginale bijstellingen. Toelichting Tractiekosten Er heeft een marginale bijstelling plaatsgevonden op het budget voor ‘Tractie’. Deze bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de realisatie in 2024 en actuele ontwikkelingen. Toelichting Automatisering Op basis van actuele inzichten is het automatiseringsbudget opnieuw bepaald.

€ 103.000 is verschoven naar het budget voor Advieskosten (onderdeel van Algemeen beheer). Dit betreffen onder andere verwachte kosten voor de begeleiding van de organisatie in de omzetting van Microsoft 365 en de advisering rondom de inrichting van Rx.Mission. De kosten verbonden aan de inzet van inhuur zijn verschoven naar het budget voor Personeel niet in loondienst. Toelichting kosten Algemeen beheer Het budget voor ‘Algemeen beheer’ is naar boven bijgesteld met € 444.000. Deze bijstelling zit in verschillende posten, waarvan de voornaamste de toename in advieskosten betreft. Dit budget is verhoogd met € 369.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting: € 103.000 betreft een correctie van automatiserings- naar advieskosten; door hoger verwachte advieskosten voor installatietechnisch onderzoek en contractonderhandelingen verbonden aan het huisvestingsplan is het budget met € 114.000 verhoogd; Voor advisering voor functieonderhoud is een budget van € 40.000 opgenomen; Voor financieel en fiscaal advies, onder andere voor naleving van de Wet DBA/ VBAR, is een budget van € 36.000 opgenomen; Voor innovatie en kosteneffectiviteit is € 66.000 opgenomen. Het budget voor uitbestede dienstverlening is verhoogd met € 56.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. € 28.000 heeft betrekking op de dienstverlening voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA.

Daarnaast is het budget voor uitbesteding van de salarisadministratie verhoogd op basis van actuele ontwikkelingen en de realisatie in 2024 (€ 15.000). Tenslotte is € 15.000 gereserveerd voor het digitoegankelijk maken van de website en andere publicaties. De Overige lasten zijn als volgt opgenomen: Overige lasten (bedragen x € 1.000)

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

Onvoorzien Vennootschapsbelasting

150 5

-

150 5

Totaal lasten Overig

155

-

155

Het resultaat wordt dan als volgt weergegeven: Resultaat bedragen x € 1.000

2025 Begroting voor wijziging

2025 Mutaties 1e wijziging

2025 Begroting na 1e wijziging

Totaal baten

47.815

936

48.751

Totaal lasten

48.033

1.015

49.048

Resultaat

-218

-79

-297

-

-

-

Onttrekkingen reserves

218

79

297

Totaal reserves

218

79

297

-

-

-

Stortingen reserves

Gerealiseerd resultaat

1e begrotingswijziging 2025

9

Onttrekkingen reserves 2025 De aanvullende onttrekking uit de reserve meetstations is het gevolg van de inhaalafschrijving op technische apparatuur als gevolg van de wijziging van de afschrijvingstermijn van 15 jaar naar 5 jaar. Hierbij sluit de economische levensduur beter aan bij de technische levensduur. (Vervangings-)investeringen 2025 De uitgestelde investering in vervanging van het wagenpark vindt later in 2025 plaats nadat het aanbestedingstraject is afgerond. Het budget dat hiervoor beschikbaar is vanuit 2024 bovendien te laag ingeschat. In onderstaande tabel is een aanvullend krediet opgenomen. De OMWB heeft de afgelopen jaren op verschillende momenten hardware en communicatiemiddelen aangeschaft en geïnstalleerd; onder andere via leaseconstructies. In een aantal gevallen komt het einde van de economische levensduur in zicht. Het uitgangspunt is dat onze werkplek betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, flexibel, veilig én beheersbaar blijft. Om de komende jaren een goede digitale werkplek te kunnen garanderen, wordt de hardware komende jaren stapsgewijs vervangen. Met deze investeringen wordt bijkomstig een kostenbesparing gerealiseerd, omdat de kosten van afschrijvingen lager zijn dan de leasekosten. In 2025 vindt een aanbestedingstraject inzake werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen plaats. De initiële investering wordt vanuit het betreffende krediet bekostigd.

Latere aanschaf en vervanging wordt gedekt vanuit de exploitatie. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2025 goedkeuring verleent aan het onderstaande overzicht waarin de kredieten voor de (vervangings-)investeringen zijn opgenomen. (Vervangings)investeringen (bedragen x € 1.000) Vervanging wagenpark Communicatiemiddelen Huisvesting Technische apparatuur Automatisering Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Totaal

1e begrotingswijziging 2025

Restant krediet 2024 220 15 135 266 35

Krediet 2025 2.000 -

Herziening 2025 50 285 472

Beschikbaar 2025 270 300 2.135 266 507

Afschrijving v.a. 2026 38 100 200 53 101

-

-

80

80

27

671

2.000

887

3.558

519

10

Bijlage I Specificatie bijdrage per deelnemer In onderstaande tabel zijn de herziene deelnemersbijdragen per programma opgenomen voor 2025. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De bedragen zijn gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde werkprogramma’s voor 2025; de bijdragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (circa € 400.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega-omgevingsdienst. De effecten van de mutaties van de werkprogramma’s zijn opgenomen in de tabel daaronder. Deelnemersbijdrage 2025 na 1e wijziging Gemeente

P1

P2

P3

Totaal

Alphen-Chaam

376.783

129.117

48.020

553.920

Altena

994.617

249.740

87.087

1.331.444

Baarle-Nassau

416.773

112.540

42.232

571.545

Bergen op Zoom

960.485

814.861

63.056

1.838.402

Breda

1.760.203

862.017

148.265

2.770.485

Dongen

420.100

139.058

38.993

598.151

Drimmelen

451.153

293.639

68.449

813.241

Etten-Leur

527.323

111.457

56.527

695.307

Geertruidenberg

405.142

217.897

40.552

663.591

Gilze en Rijen

413.374

160.216

54.754

628.344

Goirle

252.991

91.230

28.591

372.812

Halderberge

554.685

269.636

63.485

887.806

Heusden

520.000

293.194

47.696

860.890

Hilvarenbeek

515.537

210.373

52.538

778.448

Loon op Zand

337.471

192.572

48.806

578.849

Moerdijk

1397.776

793.589

85.426

2.276.791

Oisterwijk

619.188

347.303

61.725

1.028.216

Oosterhout

896.181

363.578

89.834

1.349.593

Roosendaal

921.359

547.723

99.346

1.568.428

Rucphen

340.602

149.468

42.400

532.470

Steenbergen

497.933

200.509

58.002

756.444

Tilburg

2.147.121

1.272.349

161.696

3.581.166

Waalwijk

755.392

300.263

63.996

1.119.651

Woensdrecht

323.074

156.787

34.984

514.845

Zundert

629.093

273.887

76.982

979.962

17.434.356

8.553.003

1.663.442

27.650.801

9.932.986

5.167.267

721.858

15.822.112

27.367.342

13.720.270

2.385.300

43.472.913

Totaal gemeenten Provincie Totaal bijdrage 2025

1e begrotingswijziging 2025

11

Verloop deelnemersbijdrage 1e begrotingswijziging 2025 Gemeente Alphen-Chaam

Oorspronkelijke begroting

Mutatie werkprogramma

Eerste begrotingswijziging

522.958

30.962

553.920

1.296.130

35.314

1.331.444

Baarle-Nassau

554.581

16.964

571.545

Bergen op Zoom

1.923.850

-85.448

1.838.402

Breda

2.890.299

-119.814

2.770.485

Dongen

574.193

23.958

598.151

Drimmelen

813.992

-751

813.241

Etten-Leur

719.569

-24.262

695.307

Geertruidenberg

641.915

21.676

663.591

Gilze en Rijen

609.022

19.322

628.344

Goirle

343.316

29.496

372.812

Halderberge

903.003

-15.197

887.806

Heusden

877.829

-16.939

860.890

Hilvarenbeek

829.867

-51.419

778.448

Loon op Zand

574.321

4.528

578.849

Moerdijk

2.164.951

111.840

2.276.791

Oisterwijk

1.029.782

-1.566

1.028.216

Oosterhout

1.340.894

8.699

1.349.593

Roosendaal

1.699.162

-130.734

1.568.428

Rucphen

541.956

-9.486

532.470

Steenbergen

752.011

4.433

756.444

Tilburg

3.672.338

-91.172

3.581.166

Waalwijk

1.187.010

-67.359

1.119.651

551.637

-36.792

514.845

1.018.955

-38.993

979.962

Totaal gemeenten

28.033.542

-382.741

27.650.801

Provincie

16.649.607

-827.496

15.822.111

44.683.149

-1.210.237

43.472.912

Altena

Woensdrecht Zundert

Totaal bijdrage 2025

1e begrotingswijziging 2025

12