16 Begroting OMWB 2026 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1036217

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 5 juni 2025 : 6 mei 2025 : Samenleving van 15 mei 2025 : 16 : Fysieke leefomgeving : jaarrekening 2024, Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Voorstel 1. 2. 3. 4.

Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Kennis te nemen van de 1 e begrotingswijziging 2025 Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 OMWB naar voren te brengen: 1. Financiële positie gemeente • De gemeente blijft zoeken naar besparingen. Daarbij hebben wij speciaal aandacht om de besparingsmogelijkheden te bezien met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), maar ook kritisch te kijken naar de taken die we wettelij k moeten uitvoeren en die we kunnen uitvoeren. • Derhalve wordt uw raad geadviseerd om te reageren op de ontwerpbegroting en mee te delen dat de gemeente actief blijft zoeken naar besparingen en dit mogelijk weer gevolgen kan hebben voor het inbrengen van budget voor de niet wettelijke taken in 2026. • Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen, tenzij daar in de begroting expliciet dekking voor is.

Voor het overige geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

1

Raad van 5 juni 2025, nr. 16

Inleiding Op 10 april 2025 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB): 1. Jaarrekening 2024 2. Ontwerpbegroting 2025 3. en de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Jaarrekening Het dagelijks bestuur van de OMWB (hierna: DB) heeft de voorlopige jaarrekening vastgesteld en ter controle aangeboden aan de accountant. Na controle wordt deze aangeboden voor definitieve vaststelling aan het algemeen bestuur (hierna: AB) tijdens de vergadering van 17 april 2025. De jaarrekening dient aan de raad aangeboden te worden. Ontwerpbegroting en 1e begrotingswijziging De OMWB stelt een ontwerpbegroting op voor 2026. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de ontwerpbegroting. De OMWB heeft verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk voor 3 juli 2025 kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze zal het algemeen bestuur van de OMWB op 10 september 2025 een besluit nemen ten aanzien van de begroting. Argumenten De voorlopige jaarrekening 1.1 De voorlopige jaarrekening 2024 sluit af met een positief resultaat Het jaarrekeningresultaat 2024 laat een positief resultaat zien van € 2.461.000 (begroot 2024 na wijziging €1.250.000). Het positieve resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd door een hogere declarabiliteit dan begroot en de besteding van kosten blijft achter bij de begroting.

Voor de gemeente Hilvarenbeek betekent dit dat zij een bedrag va € 28.785,00 terug ontvangt. 1e begrotingswijziging 2025 2.1 Vanwege meerdere ontwikkelingen is het noodzakelijk om een 1e begrotingswijziging 2025 door te voeren. In juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2025 vastgesteld. Het tarief voor 2025 is, conform artikel 3, lid 2 van de Financiële verordening OMWB, op basis van prijsindexen uit de septembercirculaire 2023 en de septembercirculaire 2024 herrekend. Hier volgt een gecorrigeerd tarief voor 2025 uit van € 117,90 naar € 116,75 volgens de oorspronkelijke begroting 2025. De budgetten in de vastgestelde werkprogramma’s worden hierop niet gewijzigd. Het college heeft de keuze om het toezicht aan te passen op basis van de risicoprofielen van de bedrijven of het overige budget terug laten storten na 2025. Dit betekent dat er meer toezicht kan worden gehouden op risicovolle bedrijven. Na afloop van 2025 wor den de niet uitgeputte budgetten verrekend in de eindafrekening. (Ontwerp)begroting 2026 meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 3.1 De ontwerpbegroting 2026 is in lijn met de eerder overgelegde kaderbrief en is in financiële zin sluitend De OMWB legt een robuuste begroting voor, die in lijn is met de eerder overgelegde kaderbrief en conform de afspraken. Ook de financiële positie is versterkt.

Er is sprake van een gezond financieel beeld, ondanks de onzekerheden die er ook zijn. De ontwerpbegroting is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend. 3.2 Het uurtarief voor 2026 is in lijn met de eerdere kaderbrief In de ontwerpbegroting 2026 is rekening gehouden met loonstijging van 3,8 % en een prijsstijging van 2.2% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. Deze percentages zijn gebaseerd op de zogenaamde septembercirculaire 2024 van het ministerie van BZK. Het gemiddelde tarief voor 2026 bedraagt afgerond € 119,80 (gemiddeld tarief 1e begrotingswijziging 2025 € 116,75). 3.3 In de begroting worden de belangrijkste (beleids) ontwikkelingen toegelicht en wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2026 ziet gesteld. De OMWB voldoet hiermee aan de wettelijke eisen van de begroting. Net als voorgaande jaren, ligt in 2026 de focus van de OMWB op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en specialistische taken rondom externe veiligheid, bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering. De inzet van het VTH-instrumentarium beweegt mee met de

2

Raad van 5 juni 2025, nr. 16

veranderende leefomgeving. De OMWB wil het effect van zijn inzet zo groot mogelijk maken en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk de taken voor zijn deelnemers uitvoeren. Overeenkomstig de eerder overgelegde kaderbrief worden ten aanzien van de volgende onderwerpen de strategische activiteiten en dekkingsbronnen vermeld. omgevingswet interbestuurlijk programma VTH stelsel circulaire economie stikstof zeer zorgwekkende stoffen energietransitie klimaatverandering biodiversiteit/groene wetgeving kaderrichtlijn water gezondheid doorontwikkeling VTHKA Altijd Actuele Digitale Vergunning Kwaliteitszorgsysteem Brandveiligheid

Zienswijze 4.1 Uw raad is bevoegd tot het indienen van een zienswijze en adviseren het volgende als zienswijze: 1. Financiële positie gemeente • De gemeente blijft zoeken naar besparingen. Daarbij hebben wij speciaal aandacht om de besparingsmogelijkheden te bezien met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), maar ook kritisch te kijken naar de taken die we wettelij k moeten uitvoeren en die we kunnen uitvoeren. • Derhalve wordt uw raad geadviseerd om te reageren op de ontwerpbegroting en mee te delen dat de gemeente actief blijft zoeken naar besparingen en dit mogelijk weer gevolgen kan hebben voor het inbrengen van budget voor de niet wettelijke taken in 2026. • Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen, tenzij daar in de begroting expliciet dekking voor is. 4.2 Voor het overige is geen reden tot het indienen van een zienswijze Gebleken is dat de jaarrekening afsluit met een positief resultaat en ons college de ruimte heeft om de bijdrage voor 2026 af te stemmen op het beschikbare budget.

Wij spreken onze waardering uit voor het adequaat uitvoeren van de VTH-taken en het aanleveren van een financieel sluitende begroting. Behoudens bovengenoemde zienswijze wordt geadviseerd geen aanvullende zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 3.1 Een gedeelte van de verzoektaken (P2) moet kostenneutraal zijn Zoals opgemerkt is de ontwerpbegroting opgesteld aan de hand van de uren die een gemeente in het voorafgaande jaar heeft ingebracht. Vanwege de grote hoeveelheid vraagstukken op RO gebied adviseert de OMWB het bevoegd gezag in dat kader. De bedragen zijn daarom opgehoogd. Het is echter van belang dat de kosten via de leges bij de initiatiefnemer wordt geïnd. Dit kan anders leiden tot onvoorziene budgetoverschrijdingen. Samenwerking N.v.t.

3

Raad van 5 juni 2025, nr. 16

Financiën Jaarrekening 2024 Het jaarrekeningresultaat 2024 laat een positief resultaat zien van € 2.461.000 (begroot 2024 na wijziging € 1.250.000). Het positieve resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd door een hogere declarabiliteit dan begroot en de besteding van kosten blijft achter bij de begroting. Hieronder treft u eerst een overzicht aan: Overzicht van begroot resultaat volgens de 3e begrotingswijziging 2024 Begroot resultaat 2024 na 2e wijziging €0 Personele inzet Primair proces (voordeel) € 575.000 Kostenbudgetten (nadeel) - € 95.000 Personele kosten Bedrijfsvoering (voordeel) € 175.000 Overige baten (voordeel) € 595.000 Begroot resultaat 2024 na 3e wijziging € 1.250.000 Begroot resultaat 2024 na 3e wijziging € 1.250.000 Personele inzet Primair proces (voordeel) € 785.000 Kostenbudgetten (voordeel) € 590.000 Personele kosten Bedrijfsvoering (voordeel) € 65.000 Overige baten (nadeel) - € 136.000 Overig (nadeel) - € 90.000 Niet nader te specificeren (nadeel) - € 3.000 Gerealiseerd resultaat 2024 € 2.461.000

4

Raad van 5 juni 2025, nr. 16

De begroting van de gemeente Hilvarenbeek – gelet op de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de OMWB Onderstaande tabel bevat een uiteenzetting van de beschikbare budgetten binnen de gemeente Hilvarenbeek. Baten Struct. Begroting en meerjarenraming / 2025 2026 2027 2028 2029 / inci. lasten Verwachte kosten Gemeentelijke bijdrage, incl indexering 2026

L

S

Bijdrage in rekeningresultaat 2024

B

I

Totaal te verwachten kosten

779 25

806

806

806

806

754

806

806

806

806

779

779

779

779

779

27

27

27

27

806

806

806

806

-

-

-

-

Huidig budget Gemeentelijke bijdrage. Vertrekpunt werkprogramma 2025

L

S

Inzet deel stelpost lonen- en prijsmutaties 2026

L

S

Totaal huidig budget

-

779

Verschil te verwachten kosten en huidig L S budget 25 Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

Toelichting Inzet deel van de stelpost voor prijsmutaties In de begroting is een stelpost beschikbaar om loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. Deze stelpost vormen we ten laste van de meerjarige ontwikkeling algemene uitkering. Daarin is namelijk ook een compensatie opgenomen om de meerjarige ontwikkelingen op dat gebied te dekken. We brengen momenteel de confrontatie tussen de beschikbare stelpost en de gevraagde indexeringen in beeld als onderdeel van de voorjaarsnota 2025. Het is op dit moment nog niet bekend of de beschikbare stelpost voldoende is om alle indexeringen van de begroting op te vangen. Communicatie De OMWB wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het bovenstaande. Uitvoering De ontwerpbegroting 2026 en 1 e begrotingswijziging worden op 10 september 2025 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de OMWB.

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

5

Raad van 5 juni 2025, nr. 16

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 15 mei 2025 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 5 juni 2025 te plaatsen.

De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) Raadsbesluit Jaarrekening 2024 Ontwerpbegroting 2025, meerjarenraming 2027-2029 1e begrotingswijziging 2025

6