16 begroting en jaarstukken Regio Hart van Brabant (3 bijlage aanbiedingsbrief)

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant Tilburg, 30 april 2021 onderwerp: bijlagen: kenmerk:

ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022 en jaarstukken Midpoint Brabant 2020 ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022 > concept jaarrekening Midpoint Brabant 2020 > MB/SK/2021-53

Geachte raad, Het algemeen bestuur heeft de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022 vastgesteld. Voordat ons algemeen bestuur de begroting definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief. Het concept van de jaarrekening en van het jaarverslag 2020 van Stichting Midpoint Brabant zijn ook beschikbaar om er kennis van te nemen. U kunt deze documenten lezen via de hyperlinks die u hierboven achter ‘bijlagen’ ziet staan. Ontwerpbegroting 2022 De bijzondere tijden als gevolg van de coronapandemie ervaren wij allen intens. De maatschappelijke en economische impact is en zal groot blijven, zonder dat we de omvang daarvan kunnen duiden. Ondanks dat is de ontwerpbegroting 2022 opgesteld om ook in 2022 te blijven werken aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities. Die ambities zijn verwoord in de Strategische MeerjarenAgenda 2019-2023 (SMA). In de ontwerpbegroting zijn de begrotingsposten op hoofdlijnen benoemd. De begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke manier we de gemeentelijke bijdragen aanwenden via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma ter realisatie van de SMA.

Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding De (ontwerp)begroting 2022 is de basis voor de projecten en activiteiten die we onder handen hebben en willen starten. Die projecten en activiteiten nemen we op in het uitvoeringsprogramma. Een voorlopig uitvoeringsprogramma 2022 sturen wij u voor het einde van dit jaar ter kennisneming toe.

postadres Postbus 788, 5000 AT Tilburg bezoekadres Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 SB Tilburg tel 013 744 0406 e-mail info@regio-hartvanbrabant.nl web www.regio-hartvanbrabant.nl KvK 61911909 IBAN NL65 BNGH 0285 1651 19 BTW 854544975B01

Indexering Zoals in de kaderbrief 2022 is aangekondigd, is de indexering van de inwonerbijdrage niet verwerkt in de budgetten voor projecten (ex Jeugdhulp). De indexering van 1,8% is wel toegerekend naar de personeelskosten van het programmabureau om cao-stijgingen te kunnen opvangen. De indexering van 1,5% (zijnde een totaalbedrag van € 15.500) is toegevoegd aan de bedrijfsvoering, te benutten voor het AVG-proof maken van de werkzaamheden van het programmabureau. Inwonersbijdrage De inwonerbijdrage zoals die in de kaderbrief 2022 is benoemd, is niet gewijzigd. Zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint is de bijdrage € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.528). De extra inwonerbijdrage om de kosten voor de programmamanager sociaal domein te kunnen dekken, komt te vervallen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde dat die extra inwonerbijdrage voor 2 jaar geldt. Deze kosten worden met ingang van 2022 opgevangen binnen het programma Mens & Samenleving. Jeugdhulp De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 3,5%. Dit percentage is lager dan voorgaande jaren. Dit doen we vanuit de verwachting dat de nieuwe inkoopstrategie een verschil gaat maken in zowel de autonome groei als de indexatie.

Zienswijze en vervolgproces Uw raad heeft 8 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2022 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet. Het algemeen bestuur vergadert op 9 juli 2021 over de definitieve vaststelling van onze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is 2 weken na vaststelling en uiterlijk 31 juli 2021. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is, valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’.

2

Tot slot Bijzondere tijden brengen ook goede dingen voort. De digitale voorzieningen hebben ons geleerd dat we ook op afstand heel efficiënt met elkaar kunnen samenwerken en communiceren. We weten elkaar nog steeds goed te vinden. En met de resultaten uit de governance gesprekken zal dat onze samenwerking alleen maar kunnen versterken. Hoewel we elkaar nu geen hand kunnen geven, kunnen we elkaar in regionaal verband wel vasthouden. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings Voorzitter Regio Hart van Brabant

M.A.J. Oosterwijk Keulers Programmadirecteur Regio Hart van Brabant a.i.

3