15 scenario s vervanging hockeyvelden (5 Presentatie nieuwe velden commissie Samenleving 10 februari 2022)

Vervanging velden hockeyclub Gemeenteraad 10 februari 2022

Beide velden zijn gekeurd Status van onze huidige velden

Kunstgras Zandveld

Kunstgras Semiwaterveld

Volledig afgekeurd door de hockeybond vanaf juli 2021: jaar verlenging gekregen

Minimaal toplaag vervangen per juli 2022

Beslissing voor lange termijn! 1 Hockeyclub Hilvarenbeek is nagenoeg de enige vereniging in de regio die geen waterveld heeft

2

85% van alle velden die in zuid-Nederland worden aangelegd zijn watervelden, dus ook tweede en derde velden

Beslissing voor lange termijn! 3

Sporttechnisch zijn watervelden beter voor alle niveaus

•Betere demping •Minder blessuregevoelig

•Sneller spel •Technischer hockey •Stijging algeheel speelniveau

Proces van 2 jaar voorbereiding Keuringsrapport Concept indicatieve uitvraag aannemers

Voorjaar 2020

2e halfjaar

Informeren ALV

Adviesbureau

Offertes beoordeeld

Besluit ALV 8 februari 2022

Overleggen met gemeente

1e halfjaar

ALV juli 2021

Bezoeken velden andere verenigingen

Gunning?

1e halfjaar 2022

Besluit raad?

Overleggen potentiële aannemers

Medio 2022

Uitvoering?

Beslissing voor komende 30 jaar! Aandeel watervelden neemt alleen maar verder toe!

•

Over 5 a 10 jaar zijn er nauwelijks nog andere type velden dan watervelden

•

Achterstanden op andere verenigingen nemen steeds verder toe

•

Risico dat spelers elders gaan hockeyen (minder contributie)

•

Teruglopende ledenaantallen (terwijl sport steeds belangrijker wordt voor mentale en fysieke gezondheid voor jeugd en jongeren)

•

Investering wordt elk jaar duurder

•

Bosa-regeling (20% subsidie van prijs inclusief btw) is nu nog van toepassing (vervalt mogelijk vanaf 2024)

•

Aanbestedingsvoordeel is nu mogelijk

Vervolg na raadsbesluit november Intensief traject met een zeer strakke planning

•

Wekelijks constructief overleg met gemeente • Tot 3 februari in veronderstelling dat 10 maart besluit wordt genomen t.b.v. komende zomer!

•

Planning en prijzen met aannemers tot 2 dagen na datum raadsvergadering

•

Onderzoek risico extra kosten zandveld is sinds 2 februari beschikbaar (bedrag van 63.000,- kan met 50.000,- tot 60.000,- worden verlaagd)

•

4 februari uiterlijke datum voor definitieve offertes: • Offertes zijn verder aangescherpt • Risico onvoorzien kan omlaag

•

Actuele situatie: Totale investering maximaal 950.000,- tot 980.000,• Aandeel hockeyclub 50% (475.000,- tot 490.000,-) • Aandeel gemeente 50% (475.000,- tot 490.000,)

Bijdrage Hockeyclub Begroting

•

Extra contributie • • • • • •

Seniorenlid Duolid A/B/C-junioren D-junioren E/F-junioren Benjamins

16.665,-: 240,- naar 275,- (15%) 145,- naar 190,- (30%) 180,- naar 210,- (17%) 170,- naar 210,- (24%) 150,- naar 180,- (20%) 55,- naar 70,- (27%)

•

Taakstelling sponsoring, evenementen, horeca (10.000,-)

•

Instellen van meerdere extra werkgroepen

Stemming in ALV van 8 februari Instemmen met: • de aanleg van 2 nieuwe watervelden • de voorgestelde contributies • de inbreng van 485.000,- (of 50% van de investering) aan eigen middelen • de gepresenteerde begroting voor seizoen 2022-2023 • de definitieve gunning aan de aannemer door het bestuur

Onder de voorwaarde dat: • de gemeenteraad instemt met optie 1 uit het raadsvoorstel

Actuele stand van zaken Extra gemeentelijke lasten veel lager dan gepresenteerd in raadsvoorstel! •

Hockeyclub heeft een CPI-index o.b.v. de huidige overeenkomst: • Huidige bijdrage is 36.665,- met jaarlijkse indexering

•

Hockeyclub is bereid om af te zien van een jaarlijkse extra onderhoudsbijdrage van de gemeente: • Dit betekent dat de huidige overeenkomst ongewijzigd kan blijven

•

De bijdrage van de gemeente o.b.v. de actuele situatie kan verlaagd worden naar 475.000,- tot maximaal 490.000,- met afschrijving in 30 jaar: • Dit betekent voor de gemeente een afschrijving van 16.000,- i.p.v. 19.133,(o.b.v. een bijdrage van 480.000,-)

•

Het rentepercentage voor de gemeente is in onze ogen 0,8%: • rente over 480.000,- op basis van annuïteit met looptijd 30 jaar: 2.060,- per jaar (bij 2% gaat het om 5.432,- per jaar)

•

Extra lasten voor gemeente zijn dan 18.060,- per jaar (bij 2% is het 21.432,-): • Totale lasten voor gemeente van 36.665,- naar 54.725,- (bij 2% is het 58.097,-)

Actuele stand van zaken Extra gemeentelijke lasten veel lager dan gepresenteerd in raadsvoorstel!

Verzoek aan raad: •

College voor het debat van 17 februari vragen om een nieuwe berekening van de gemeentelijke lasten: •

En daarbij alleen uitgaan van de goedkoopste aannemer (3 van de 4 zitten nu al onder de laagste aanbieding van begin januari en de onderhandelingen lopen nog)

•

Op basis van een bijdrage van 480.000,- (laatste inzicht) i.p.v. 574.000,-

•

Met behoud van de huidige overeenkomst met een bijdrage van op dit moment 36.665,- met jaarlijkse CPI-index (dat betekent dat de hockeyclub afziet van een extra onderhoudsbijdrage)

•

Waarbij wordt uitgegaan van het werkelijke rentepercentage voor de gemeente van 0,8%

Uw besluit is cruciaal voor de komende 30 jaar voor HCH Blijven we de nagenoeg enige vereniging zonder watervelden? •

Kan er komend seizoen nog gehockeyd worden in Hilvarenbeek?

•

Uitvoering in de winter betekent veel grotere kwaliteitsrisico’s

•

Voor vervanging in de zomer op basis van de huidige offertes moet op 10 maart een beslissing worden genomen

•

Van belang voor gezond en veilig bewegen voor de jeugd

•

Niet alleen voor jeugdleden en jongeren, maar ook voor ouders en andere gezinsleden die op de hockeyclub komen (voor misschien wel 2.000 van onze inwoners)

•

HCH is een sociale ontmoetingsplaats en meer dan alleen een sportaccommodatie (activiteiten, kampen, opleiden, trainingen geven) en het stimuleert om dit vanuit een aantrekkelijke en uitnodigende accommodatie te kunnen doen

•

Alle investeringen aan clubhuis, miniveld, ledverlichting, kleedlokalen, magazijn, zonnepanelen etc. regelt de hockeyclub allemaal zelf

Uw besluit is cruciaal voor de komende 30 jaar voor HCH Blijven we de nagenoeg enige vereniging zonder watervelden?

•

Samenvattend: •

Besluit in mei zou weer een jaar uitstel betekenen en leidt alleen maar tot hogere prijzen en dus een hogere gemeentelijke bijdrage en hogere lasten gemeente

•

Uitvoering na juli/augustus is niet mogelijk omdat we dan geen wedstrijden meer mogen spelen. Moeten wij op zoek naar mogelijkheden bij andere verenigingen?

•

Wat zijn de gevolgen voor ledenaantallen als ze tijdelijk elders moeten hockeyen?

•

We zouden toch moeten streven naar een visitekaartje voor Hilvarenbeek i.p.v. het lachertje onder de hockeyverenigingen (zeker over een aantal jaren)

•

We waren in de veronderstelling dat de motie betekende dat het college moest onderzoeken hoe het wel in de zomer mogelijk zou zijn

•

We zijn zeer teleurgesteld dat het college na een traject van 2 jaar opnieuw voorstelt om de besluitvorming uit te stellen terwijl het twee voor twaalf is

Uw besluit is cruciaal voor de komende 30 jaar voor HCH Evenals het moment van besluitvorming op 10 maart 2022! Als er op 10 maart geen besluit komt dan: •

Hebben we komend seizoen maar één of zelfs geen bespeelbaar veld

•

Dan moeten we uitwijken naar andere hockeyverenigingen, waarbij we met Hilvarenbeekse jeugd moeten gaan ‘leuren’ naar Tilburg, Oisterwijk, Goirle of andere verenigingen

•

Oudere jeugd en senioren onder 23 zullen dan waarschijnlijk helemaal afhaken

•

Uitstel leidt in april / mei 2022 al tot hogere investering van misschien wel 5 tot 10%, laat staan als in 2023 nieuwe offertes opgevraagd moeten worden en we weer een risico van 5 a 10% lopen. Hoe gaan we met dat risico van 50.000,-, 100.000,- of misschien wel 150.000,- om?

•

Proces om op 1 juli te kunnen beginnen met de aanleg is nu al erg kort i.v.m. gunning via aannemersovereenkomst, bestellen en levertijden, planning aannemers en voorbereiding vergunningen etc.

Uw besluit is cruciaal voor de komende 30 jaar voor HCH Evenals het moment van besluitvorming op 10 maart 2022! Vragen aan de raad: •

Wie draagt aansprakelijkheid voor blessures en ongevallen bij het niet meer voldoen van de velden? Of hoe leggen we het ouders uit dat hun kinderen als HCH-lid bij andere verenigingen hockey moeten gaan spelen als dat al mogelijk is?

•

Uitstel leidt tot hogere investeringen. Wie draagt het risico van extra prijsstijgingen van op dit moment 5 tot 10%?

•

De algemene ledenvergadering van de hockeyclub heeft op 8 februari unaniem steun uitgesproken voor het voorstel van het bestuur net als de gemeenteraad unaniem hun steun heeft uitgesproken met hun motie in november: •

krijgt de hockeyclub voor een jaarlijkse extra gemeentelijke last van 18.060,- ook nu weer unanieme steun van de gemeenteraad, zodat de investering in de zomer van 2022 kan worden uitgevoerd o.b.v. de nu beschikbare offertes?

Wat vragen wij vanavond aan de raad? Om de wethouder te vragen om voor 17 februari ook het door de hockeyclub voorgestelde scenario te berekenen of controleren Het alternatieve scenario van de hockeyclub betekent: •

Dat de bestaande overeenkomst met index ongewijzigd blijft!

•

Dat de hockeyclub afziet van een hogere onderhoudsbijdrage, maar in ruil daarvoor aan de gemeente vraagt om de rentelast op een bijdrage van 480.000,voor haar rekening te nemen!

•

De extra jaarlijkse last voor de gemeente dan uitsluitend bestaat uit de kapitaalslast op een bijdrage van 480.000,- en dat betekent: •

Een afschrijvingslast van 16.000,-

•

En een rentelast van 2.060,- bij een rente van 0,8% of 5.432,- bij een rente van 2%

•

Dat de totale extra last voor de gemeente 18.060,- of 21.432,- bedraagt