15 scenario s vervanging hockeyvelden (10 memo toezeggingen commissie Samenleving 17-02-2022)

Aan de raads- en commissieleden Samenleving Betreft: toezegging commissie Samenleving d.d. 17 februari 2022 over toepassing CPI-index en mogelijke besparingen aanleg hockeyvelden Datum: 7 maart 2022

De wethouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd met de hockeyclub in gesprek te gaan over de toepassing van de CPI index op de onderhoudsbijdrage (huidig en toekomstig) en over de opmerking van de voorzitter nog te willen kijken naar nog mogelijke besparingen. In deze memo ontvangt u de uitwerking. In het cijferoverzicht Gevolgen gemeentelijke begroting zijn de gemeentelijke lasten weergegeven gebaseerd op een eenmalige investeringsbijdrage van € 480.000, een geïndexeerde onderhoudsbijdrage en kapitaallasten berekend over de looptijd van 30 jaar. Daarbij hoort nadrukkelijk de opmerking dat de gemeentelijke lasten de eerste jaren lager zijn en de laatste jaren van de looptijd hoger. De hockeyclub merkt op dat de CPI index verhoging niet is meegenomen in de huidige onderhoudsbijdrage van 2022 voor de resterende looptijd van het huidige contract. In de nieuwe vergelijking wordt dan de CPI index meegenomen voor de geldende looptijd van beide overeenkomsten. Door toepassing van de CPI index op óók de huidige onderhoudsbijdrage van 2022 stijgen de gemeentelijke lasten (rente 3%) niet met € 28.510 maar met € 22.743 gemiddeld per jaar (zie tabel). Gevolgen gemeentelijke begroting met toepassing van de CPI index van 2% op de onderhoudsbijdrage Nieuwe investeringsbijdrage € 480.000 (gemiddelde lasten looptijd 30 jaar)

Gemeentelijke lasten Onderhoudsbijdrage (voor verrekening) CPI-Index over looptijd contract Totale onderhoudsbijdrage Vergoeding rentekosten financiering Kapitaallasten huidig kunstgrasveld Dekking afschrijving reserve Kapitaallasten 2 nieuwe watervelden Totale lasten voor de gemeente

Lasten bij Lasten bij Lasten bij bijdrage en bijdrage en bijdrage en (gemiddelde lasten resterende 3% rente 2% rente 0,8% rente looptijd 15 jaar) vergoeding vergoeding vergoeding werkelijk 2021 Begroting 2022 Herberekend Herberekend Herberekend 37.000 37.000 40.000 40.000 40.000 5.767 5.767 15.000 15.000 15.000 42.767 42.767 55.000 55.000 55.000 -8.490 -5.432 -2.060 11.000 107.000 -11.000 -107.000 19.000 19.000 19.000 42.767 42.767 65.510 68.568 71.940

Toename gemeentelijke last t.o.v. 2022

Tabel gemeentelijke lasten gedurende de looptijd van het contract

22.743

25.801

29.173

Lasten bij voorstel hockeyclub géén rente vergoeding Bedrag 36.665 13.908 50.573 0

19.000 69.573 26.806

Als aanvullende besparing heeft de hockeyclub aangeven een extra bijdrage te verstrekken van € 5.000, in zowel 2023 als 2024 waardoor de gemeente lasten lager worden. In onderstaande tabel staan de werkelijke bedragen voor de komende jaren opgenomen.

Gemeentelijke lasten Onderhoudsbijdrage (incl. CPI index) Vergoeding rentekosten financiering Extra bijdrage door de hockeyclub Uitbetaling aan de hockeyclub Kapitaallasten huidig kunstgrasveld Dekking afschrijving reserve Kapitaallasten 2 nieuwe watervelden Totale lasten voor de gemeente

Begroting 2022 37.398

Begroting 2023 41.200 -8.490 -5.000 27.710

Begroting 2024 42.024 -8.490 -5.000 28.534

Begroting 2025 42.864 -8.490

Begroting 2026 43.722 -8.490

34.374

35.232

20.800 48.510

20.640 49.174

20.480 54.854

20.320 55.552

11.112

11.776

17.456

18.153

107.000 -107.000 37.398

Toename gemeentelijke last t.o.v. 2022 Tabel gemeentelijke lasten voor de jaren 2022-2026

Gerrit Overmans | wethouder Samenleving Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek