15 Ontwerpbegroting 2024 en eerste begrotingswijziging 2023 OMWB (1 raadsvoorstel met eindvoorstel)

Zaaknummer: 1007488

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juni 2023 : 2 mei 2023 : Samenleving van 11 mei 2023 : 15 : Milieu : Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023

Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 2. Kennis te nemen van de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023. 3. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 4. Er wordt geadviseerd met betrekking tot de volgende onderwerpen te reageren: a. Financiële positie gemeente; Voor het overige geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Inleiding Op 11 april 2023 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (hierna: OMWB) de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 respectievelijk de ontwerp 1e begrotingswijziging 2023. Voor het volgende jaar is de begroting gebaseerd op de eerder met uw raad gedeelde Kaderbrief. Het uitgangspunt van de norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en ambitieniveau voor de regio Midden- en West Brabant in combinatie met een nieuwe financieringsopzet.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in artikel 31 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen, stelt de OMWB uw Raad in de gelegenheid (tot uiterlijk 5 juli 2023) uw zienswijze over deze Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 aan de dienst kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur zal de zienswijzen behandelen in zijn vergadering van 12 juli 2023. Vervolgens biedt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 6 september 2023 de 1e Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 aan ter vaststelling. Na vaststelling wordt de begroting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 19 april 2023 is daarnaast de jaarrekening 2022 door de OMWB vastgesteld. Deze wordt, overeenkomstig artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling OMWB, ter kennisname aan uw raad aangeboden.

1

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat Op 19 april jl. heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de Jaarrekening 2022 vastgesteld. De OMWB sluit het boekjaar 2022 naar tevredenheid af met een positief financieel resultaat van €583.000. Dat komt voor een groot deel door incidentele opbrengsten maar ook was er sprake van een productief laatste kwartaal. Daarnaast ontstond het afgelopen jaar een nieuwe balans tussen thuis en fysiek op kantoor werken. Als gevolg hiervan is natuurlijk bespaard op reiskosten van personeel maar tegelijkertijd leidt deze beweging ook tot hogere thuiswerkvergoedingen. Opbrengsten De totale opbrengsten bedragen € 35,6 miljoen en zijn daarmee € 391.000 hoger dan begroot. Vanaf het eerste kwartaal 2022 liet de productiviteit een dalende lijn zien. Daarom is in de begrotingswijzigingen reeds rekening gehouden met een hoger percentage ziekteverzuim (dan oorspronkelijk begroot), een hogere opname van verlof dan begroot en het feit dat meer (indirecte) uren moesten worden besteed aan het inwerken van nieuw personeel. Een hoge productiviteit in het laatste kwartaal van 2022 heeft er mede toe geleid dat de gerealiseerde opbrengsten uiteindelijk boven begroting zijn. Het aantal declarabele uren bedraagt ongeveer 332.200 uur, waar 331.000 uren waren begroot (realisatie 2021: 334.300 uur).

Het bijbehorende gemiddelde nacalculatorische uurtarief bedraagt circa € 99,20 (voorcalculatorisch € 95,00). Het verschil in tarieven komt doordat afgelopen jaren een verschuiving naar steeds meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden. Deze werkzaamheden kennen in de regel een hoger tarief. Laboratoriumkosten en kosten milieumetingen De laboratoriumkosten vormen een variabele post, wat wil zeggen dat meer vraag een hoger kostenniveau tot gevolg heeft. De laboratoriumkosten worden doorbelast en zijn derhalve resultaatneutraal. Kosten In het jaarverslag worden verder de volgende kosten toegelicht: - Personeel in loondienst - reiskosten - Overige personeelskosten - Inhuur personeel - Detacheringsopbrengsten - Afschrijvingen - Huisvesting en facilitair - Tractie - Automatiseringskosten - Algemeen beheer - onvoorzien - Reserve meetstations

2

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

2.1 Vanwege meerdere ontwikkelingen is het noodzakelijk om een 1 e begrotingswijziging 2023 door te voeren. In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Zoals wij uw raad al hebben geïnformeerd in de kaderbrief hebben er sindsdien meerdere ontwikkelingen plaatsgevonden die een behoorlijke impact hebben op de eerder vastgestelde begroting, waardoor de OMWB een Ontwerp 1e begrotingswijziging aanbiedt. Deze ontwikkelingen zijn met name: de hoge inflatie; het principeakkoord Cao SGO 2023; de wens te werken met een meer reëel tarief; de verwerking van de werkprogramma’s. De inflatie op zichzelf en de daarmee samenhangende compenserende maatregelen zoals een forse verhoging van de cao-lonen leiden tot een fikse verhoging van de personeelslasten. Tegelijkertijd zien we dat verlofharmonisatie en het principeakkoord Cao SGO 2023 leiden tot extra vrije dagen, wat direct gevolgen heeft voor de declarabiliteit van medewerkers. De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen jaren er een taakverschuiving naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet. Het begrote tarief is hierdoor niet meer in lijn met de daadwerkelijke tarieven. Overigens heeft deze wijziging voor onze gemeente minder impact omdat er altijd afgerekend wordt tegen werkelijk tarief.

Op het moment van het opstellen van de begroting van de OMWB voor het komende jaar zijn de werkprogramma’s van Hilvarenbeek en de overige deelnemers voor dat jaar nog niet bekend. De OMWB baseert de begroting daarom op het werkprogramma van het 2023. Wanneer later in het jaar de werkelijke werkprogramma’s van de deelnemers zijn vastgesteld, wordt dit in de begroting verwerkt middels de 1e begrotingswijziging. Dit is een jaarlijks terugkerend proces en is onvermijdelijk. In de ontwerp 1e begrotingswijziging wordt dieper op de diverse ontwikkelingen ingegaan. Door aanpassingen in de begroting 2023 stijgt als gevolg hiervan het gemiddeld uurtarief van € 97,00 naar € 106,70. Deze stijging heeft gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Hilvarenbeek. De specificaties hiervan zijn per deelnemer opgenomen in bijlage I van de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en worden hierna verder toegelicht. 3.1 De ontwerpbegroting is in lijn met de eerder overgelegde kaderbrief en toont een gezonde organisatie. De OMWB legt een robuuste begroting voor, die in lijn is met de eerder overgelegde kaderbrief en conform de afspraken. Ook de financiële positie is versterkt. Er is sprake van een gezond financieel beeld, ondanks de onzekerheden die er ook zijn. De ontwerpbegroting is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2024 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 4,2% en een gemiddelde prijsstijging van 2,4% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023. Deze percentages zijn gebaseerd op de (herziene) september-circulaire 2022 van het Ministerie van BZK. 3.2 Het uurtarief stijgt ten opzichte van voorgaande jaren, Het tarief en de mutaties daarin werden in de kaderbrief en ontwerp 1e begrotingswijziging geschetst. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven.

3

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

In de begroting 2024 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de effecten volgend uit de cao 2021-2022 en het principeakkoord Cao SGO 2023, de indexaties volgens de (herziene) september-circulaire 2022 en de beoogde besparing uit het kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van goed naar beter’. In de begroting zijn de verschillende effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2024 bedraagt afgerond € 108,75 (gemiddeld tarief 1e begrotingswijziging 2023 € 106,70). Hieronder zijn de verschillende effecten inzichtelijk gemaakt. Omschrijving Tarief 2023 Indexatie 2024 o.b.v. MEV Kwaliteitsmanagement impuls budget Cultuur & Leiderschapstraject Besparingen Kosteneffectiviteit 2024 Tarief 2024

Effect

3,84% € -250.000

Bedrag per uur € 106,60 € 110,80 € 110,07

€ -50.000 € -400.000

€ 109,92 € 108,75

€ -0,15 € -1,18

€ 4,10 € -0,73

€ 108,75

3.3 De besparingen van het kosteneffectiviteitsonderzoek ‘van Goed naar Beter’ zijn verwerkt in de ontwerpbegroting Onder andere uw raad alsook ons college hebben er bij de OMWB op aangedrongen om actief te zoeken naar realistische efficiencymaatregelen met een kostenbesparend effect en kritisch te zijn op de kostenontwikkeling. De OMWB heeft een kosteneffectiviteitsonderzoek laten uitvoeren (‘Van goed naar Beter’). Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 de maatregelen volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’ nader uitgewerkt. De volgende kostenbesparingen zijn in de cijfers verwerkt. Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Totaal

Vergunningverlening Informatievoorziening Kosteneffectiviteit fase 1 Kosteneffectiviteit fase 2 Totaal kostenbesparingen

-150 -500

-150 0 -528

-650

-678

0 0 0 -400 -400

0 0 0 0 0

-300 -500 -528 -400 -1.728

Het onderdeel ‘Informatievoorziening’ is al in de Begroting 2022 verwerkt in de kosten van Bedrijfsvoering. De overige zijn opgenomen onder Primair proces. ‘Vergunningverlening’ is opgenomen in de salariskosten, terwijl ‘Kosteneffectiviteit fase 1’ en ‘fase 2’ zijn weergegeven onder ‘Algemene kosten’. De besparingen van € 528.000 in 2023 en € 400.000 voor 2024 zijn het effect van projecten opgestart in 2022. Dit bedrag betreft enerzijds een besparing van € 478.000 opgenomen onder de Algemene kosten; daarnaast € 50.000 als gevolg van het niet invullen van functies door verdere digitalisering en automatisering van werkzaamheden. In 2024 betreft het een besparing van € 400.000 die is opgenomen onder de algemene kosten. Teneinde de besparingen structureel binnen de dienst te verankeren, zijn op voorhand ‘investeringen’ noodzakelijk. In onderhavige ontwerpbegroting, en die van 2023 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd: Maatregelen Kosteneffectiviteit onderzoek Bedragen x € 1.000 Kosteneffectiviteit – initieel Kosteneffectiviteit – structureel Totaal investeringen

2023

2024

2025

250 200 450

200 200

200 200

Met deze maatregelen wordt een structurele kostenreductie van € 1,5 mln. gerealiseerd met behoud van de uitvoeringskwaliteit, sterker nog, naar verwachting neemt de kwaliteit toe. In de Begroting is berekend dat zonder deze maatregelen de deelnemersbijdrage voor het jaar 2025 4% (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen. 4

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

3.4 De financiële positie van de dienst is voldoende Het is goed om te constateren dat de financiële positie van de OMWB sterker is geworden. Dat blijft van belang, gezien de risico’s en onzekerheden die op de omgevingsdienst afkomen. Voor de normering van het weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers heeft het Algemeen Bestuur besloten een model vast te stellen dat erop neerkomt dat 5% van het (begrotings -/jaarrekening) totaal van de exploitatierekening wordt aangehouden als weerstandsvermogen. Daarbij wordt een onder- en een bovengrens gehanteerd van respectievelijk 4% en 6%. Binnen deze bandbreedte is het weerstandsvermogen toereikend vanuit de optiek van het Algemeen Bestuur. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt ultimo 2022 € 2.092.000. Uitgaande van het actuele risicoprofiel van € 1.905.000 is de weerstandsratio 1,10. Dit wordt volgens de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) gekwalificeerd als ‘voldoende’. Voor de normering van het weerstandsvermogen in relatie tot de deelnemers komt het weerstandsvermogen op 4,5% van het begrotingstotaal uit. Daarbij ligt het vermogen binnen de bandbreedte van 4% tot 6%. 3.5 De gevolgen van de gewijzigde MWB-norm zijn doorgevoerd De MWB-norm die voorheen gold is in 2021 geëvalueerd.

Als gevolg daarvan zijn wijzigingen doorgevoerd in de opzet van de MWB-norm. De ontwerpbegroting is mede gebaseerd op deze norm en de wijzigingen zijn uiteindelijk doorgevoerd in de begroting 2024. Deze gewijzigde norm kon voor enkele gemeenten invloed hebben (inbreng volume). Gemeentes zijn hierover geïnformeerd, met de gelegenheid om vragen te stellen. Voor Hilvarenbeek heeft de nieuwe MWB-norm geen financiële gevolgen ten opzichte van het bedrag dat reeds via het werkplan wordt ingebracht. 3.6 Er is beschreven hoe men omgaat met de problematiek op de arbeidsmarkt Uw raad heeft eerder zorgen geuit over de problematiek op de arbeidsmarkt. Dat blijft een grote uitdaging. In de ontwerpbegroting is op pagina 12 door de dienst beschreven hoe men omgaat met dit probleem. De laatste jaren heeft de OMWB samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten fors geïnvesteerd in arbeidsmarktpositionering. Dit betaalt zich inmiddels terug in de werving van medewerkers. Hoewel daarmee een trendbreuk gerealiseerd is, overstijgt deze nog niet de krapte op de arbeidsmarkt uit de voorbije jaren. De problematiek heeft tot op heden geen gevolgen gehad voor de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening. 3.7 In 2024 krijgen een groot aantal onderwerpen extra aandacht In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2024 ziet gesteld.

In 2024 krijgen de volgende taken extra aandacht: Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is door het Rijk bepaald op 1 januari 2024. De invoering van de wet betekent een enorme verandering voor de taakuitoefening en werkwijze van de OMWB. De OMWB bereidt zich daar op voor. Het feitelijke veranderproces begint echter pas na de inwerkingtreding. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat ook een groot aantal bodemtaken over van de provincie naar de gemeenten. Op dit moment is nog veel onduidelijk over de beschikbaarheid van middelen voor het uitvoeren van deze taken. Door adviesbureaus afgegeven voorzichtige ramingen tonen een kostenverhogend effect van circa 10% voor de basistaken milieu. Gezien de grote onduidelijkheid die er nog heerst rondom de implementatie van de wet, is een risico-inschatting van circa 3% van de omzet gemaakt met een kans van optreden van 40%.

5

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

‘Van goed naar beter’ In 2022 is – gezien de noodzaak van een verdere professionalisering - het programma ‘Van goed naar beter’ van start gegaan. Dit programma behelst het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere fasen uitgewerkt. In het faseplan van 2024 worden de activiteiten en hun effecten in detail uitgewerkt; Informatiegestuurd werken en overige belangrijke taken Het Informatiegestuurd Werken (IGW) vormt een steeds belangrijker fundament onder het handelen van de OMWB. Hoe beter het de OMWB lukt om data te vertalen naar waardevolle informatie en inzichten, hoe beter we kunnen bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. We zullen de komende jaren dan ook blijven investeren in de ontwikkeling van de juiste kennis, competenties en (ICT-)structuren. Verder hebben de volgende taken extra aandacht: • Werkgeboden personenmobiliteit; de OMWB krijgt hierin een toezichthoudende taak. • Wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen • Verbeteren en actualiseren van de VTH-gerelateerde taken; • Verkenningen, zoals stikstof en circulaire economie; uitzoeken mogelijke bijdrage van de OMWB aan initiatieven uit de circulaire economie. • Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouwen in beeld brengen.

3.8 De huisvesting van de OMWB blijft vooralsnog in Tilburg Het huurcontract voor het pand aan de Spoorlaan is per 1 januari 2023 verlengd. Tegelijkertijd liet de afgelopen periode zien dat hybride werken een vlucht heeft genomen. De praktijk laat zien dat er meer wordt thuisgewerkt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het hybride werken. Dit gegeven heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de invulling van de huisvesting. De verhuurder is vanwege de onzekere marktontwikkelingen voor kantoorpanden terughoudend met het ontwikkelen van het pand en daarbij behorende faciliteiten. Dit heeft consequenties voor de OMWB. Op korte termijn worden bijvoorbeeld door de verhuurder geen collectieve diensten voor catering, schoonmaak of receptiediensten meer aangeboden. Dit betekent dat deze diensten apart ingekocht moeten worden. De financiële gevolgen daarvan worden in de loop van 2023 duidelijk. 3.9 De financiële begroting 2024 is gebaseerd op het vastgestelde werkplan 2023. De begrote deelnemersbijdrage voor 2024 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit. Gemeente P1 P2 P3 totaal Hilvarenbeek 493.428 190.865 48.960 733.252 Voor 2023 zijn eerder de onderstaande bedragen begroot Gemeente P1 P2 P3 Hilvarenbeek 447.575 114.653 44.376

totaal 606.605

Na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende bedragen begroot voor 2023 Gemeente P1 P2 P3 totaal Hilvarenbeek 460.807 184.040 47.815 692.661 Het bedrag voor programma 1 (wettelijke basistaken) is conform de MWB-norm zoals het uitgewerkt en opgenomen is in het vastgestelde werkplan voor 2023. Het bedrag voor programma 2 betreft de aparte verzoektaken (niet wettelijke basistaken). Het bedrag voor programma 3 betreft de collectieve bijdrage van de deelnemers inclusief SSIB .Voor een nadere toelichting over de verschillende programma’s wordt verwezen naar het eerder door ons college vastgestelde werkprogramma. 6

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

De toename op P2 taken (na de 1 e begrotingswijziging) komt voort uit het ophogen van het budget in het werkprogramma voor het uitvoeren van RO-taken. De kosten die de OMWB op dit onderdeel maakt worden echter verrekend bij de initiatiefnemer van een ruimtelijk traject via de legesrekening. Zoals hiervoor wordt het uurtarief fors verhoogd (oa door nieuwe CAO), wat kan leiden tot een aanzienlijk extra bedrag dat we kwijt zijn aan de OMWB bij afname van dezelfde hoeveelheid uren. De bijdrage gaat na de begrotingswijziging voor 2023 van ruim 606.000 naar ruim 692.000. We verwerken dit via de administratieve wijziging van de voorjaarsnota 2023 (als onderdeel van alle indexaanpassingen in 2023). 3.10 Ons college heeft ruimte om besparingen door te voeren binnen programma 2 (verzoektaken/niet wettelijke basistaken) Belangrijk is dat de definitieve invulling van de daadwerkelijke bijdrage per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s voor 2024. Bij de eerste bestuursrapportage 2024 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door een eventuele wijziging van de begroting van de OMWB als daar aanleiding toe is. Ons college heeft – met de beschikbare middelen en MWB-norm in ogenschouw genomen – de vrijheid om zelf te bepalen waar de prioriteiten liggen.

Besparing op uitvoeringstaken kan echter gevolgen hebben: - Minder of geen toezicht bij niet-basistaakbedrijven (horeca, cafetaria, vak garages, veehandel, houden van melkrundvee). - Minder of geen toezicht bij asbestwerkzaamheden (asbestsloop). - Minder of geen geluidsmetingen bij evenementen/inrichtingen. - Minder of geen advisering met betrekking tot ruimtelijke procedures. - Minder of geen adviseringen bij vergunningverlening bouw en totaalsloop. Eerder is al fors bespaard in het werkprogramma voor Hilvarenbeek op de toezichtaken. Uiteraard is daarbij een goede afweging gemaakt vanuit de maatschappelijke taak die ons college heeft en de financiële belangen die op dit moment aan de orde zijn. 4.1. Er wordt geadviseerd als volgt te reageren op de ontwerpbegroting Financiële positie gemeente Ons college heeft van uw raad de opdracht gekregen om te zoeken naar besparingen. Daarbij is specifiek de opdracht meegegeven om de besparingsmogelijkheden te bezien met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), maar ook kritisch te kijken naar de taken die we wettelijk moeten uitvoeren en die we kunnen uitvoeren.

Derhalve wordt uw raad geadviseerd om te reageren op de ontwerpbegroting en mee te delen dat de gemeente actief blijft zoeken naar besparingen en dit mogelijk weer gevolgen kan hebben voor het inbrengen van budget voor de niet wettelijke taken in 2024. 4.2 Uw raad is bevoegd tot het indienen van een zienswijze Overeenkomstig artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting. De OMWB heeft verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk voor 5 juli 2023 kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze zal het algemeen bestuur van de OMWB op 6 september 2023 een besluit nemen ten aanzien van de begroting en 1e begrotingswijziging.

7

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

Kanttekeningen 3.1. Bijstellen van de bijdrage binnen programma 2 van de begroting kan gevolgen hebben voor de uitvoering van onze milieutaak. De mogelijkheid bestaat om de bijdrage binnen Programma 2 naar beneden bij te stellen. Echter, de OMWB voert namens ons college een belangrijke maatschappelijk taak uit. Het afromen van programma 2 heeft wel gevolgen voor de uitvoering van onze milieutaak. 3.2 Een gedeelte van de verzoektaken (P2) moet kostenneutraal zijn Zoals opgemerkt is de ontwerpbegroting opgesteld aan de hand van de uren die een gemeente in het voorafgaande jaar heeft ingebracht. Vanwege de grote hoeveelheid vraagstukken op RO gebied adviseert de OMWB het bevoegd gezag in dat kader. De bedragen zijn daarom opgehoogd. Het is echter van belang dat de kosten via de leges bij de initiatiefnemer wordt geïnd. Dit kan anders leiden tot onvoorziene budgetoverschrijdingen. Samenwerking N.v.t. Financiën De begrote deelnemersbijdrage voor 2024 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit. Gemeente P1 P2 P3 totaal Hilvarenbeek 493.428 190.865 48.960 733.252 Via het werkplan bepalen we de daadwerkelijk inbreng. We onderzoeken hierbij de mogelijke besparingen. Voor 2023 zijn eerder de onderstaande bedragen begroot Gemeente P1 P2 P3 Hilvarenbeek 447.575 114.653 44.376

totaal 606.605

Na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende bedragen begroot voor 2023 Gemeente P1 P2 P3 Hilvarenbeek 460.807 184.040 47.815

totaal 692.661

De OMWB sluit het boekjaar 2022 naar tevredenheid af met een positief financieel resultaat van €583.000. Communicatie De OMWB wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het bovenstaande. Uitvoering De ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging worden op 6 september 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de OMWB. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

8

Raad van 8 juni 2022, nr. 15

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Ruimte op 11 mei 2023. Alle fracties achten het voorstel rijp voor besluitvorming. Afhankelijk van de aanpassing van het dictum van beslispunt vier kan het voorstel een hamerstuk worden, maar op dit moment beschouwen de fracties het nog als een bespreekstuk. De griffier,

Maarten Janus

Eindvoorstel Tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie Ruimte heeft de portefeuillehouder toegezegd om de commissie nog nader te informeren over wat er gebeurt met een financieel overschot en als daaruit andere informatie naar voren komt dan zij in de commissie mede deelde daar nog op terug te komen. Naar aanleiding van deze toezegging kunnen wij u als volgt informeren: Wij hebben van het resultaat van 2022 30.219,75 euro teruggekregen van de OMWB. Tevens stellen wij u voor om beslispunt 4 zoals voorgesteld te wijzigen in: 4. Op de Ontwerpbegroting 2024 de volgende zienswijze kenbaar te maken: Gelet op de financiële situatie van de gemeente Hilvarenbeek zijn wij actief op zoek naar besparingen. De daadwerkelijke bijdrage zal via het werkplan 2024 worden bepaald. Wij overwegen daarom minder in te brengen in het werkprogramma 2024 dan voorgesteld. Uiteraard met de gemaakte afspraken in het kader van de MWB- norm in ogenschouw genomen.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) - Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 - 1e begrotingswijziging 2023 - Jaarrekening 2022

9