15 Begroting VRMWB 2026 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer:

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 5 juni 2025 : 22 april 2025 : Samenleving van 15 mei 2025 : 15 : VTH : Beleidsbegroting 2026 van de VRMWB

Voorstel 1. Kennis te nemen van de beleidsbegroting van 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. Gezien de bezuinigingsopgave die voor gemeenten voorligt de komende jaren: de volgende zienswijze ten aanzien van de beleidsbegroting van 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kenbaar te maken: a. Gemeente Hilvarenbeek roept op de manier van indexering aan te sluiten op de compensatie daarvoor vanuit het rijk naar de individuele gemeenten (zie brief aandacht voor indexatie 13 maart 2025- bijlage 4); b. Gemeente Hilvarenbeek geeft in overweging de geplande indexatie niet door te voeren maar te bezuinigen naar aanleiding van de twee lopende onderzoeken naar financiële uitdagingen. c. Gemeente Hilvarenbeek geeft aan buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen.

Inleiding Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hebben besloten de beleidsbegroting 2026 voor te leggen aan de 24 deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid eventuele zienswijzen in te dienen. Op 2 juli 2025 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begroting definitief vast.

Argumenten 1.1 De gemeentelijke bijdrage stijgt met indexering en energiekosten en kosten voor informatieveiligheid Door de reguliere indexering, gestegen energiekosten en kosten voor informatieveiligheid, stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2026 (1.066.000) ten opzichte van 2025 (1.046.000) met € 20.000. De gestegen indexering verwerken we jaarlijks via de stelpost die in de begroting beschikbaar is voor indexeringen. Bij het onderdeel ‘Financiën’ lichten we dit verder toe. Mocht het zo zijn dat op basis van ingebrachte zienswijzen de gemeentelijke bijdragen nog wijzigen, dan passen we onze bijdrage daar op aan.

1

Raad van 5 juni 2025, nr. 15

1.2 De begroting sluit aan bij in februari jl. vastgestelde getemporiseerde Beleidsplan 2023-2027 Op 6 februari jl. stelde het AB VRMWB een getemporiseerd beleidsplan vast. De beleidsbegroting die nu voorligt, sluit hierbij aan. 2.2 Er wordt in 2024 en 2025 onderzocht welke activiteiten van de VRMWB tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten worden uitgevoerd. De VRMWB staat in deze jaren voor een financiële uitdaging. Dat is eveneens zichtbaar in de huidige begroting waarin de gemeentelijke bijdrage stijgt. Omdat dat ook richting de toekomst zich zal blijven ontwikkelen heeft het Algemeen Bestuur de directie de opdracht gegeven om de financiële opgave te onderzoeken. Daar besluit het AB in december 2025 over en wordt opgenomen in de kadernota van 2027. 2.1 Zienswijze sluit aan bij de eerder verzonden brief van het college B&W Hilvarenbeek t.b.v. aandacht voor indexering (bijlage 4) 18 maar jl. verstuurde uw college de oproep naar alle gemeenschappelijke regelingen om: - de manier van indexering aan te sluiten op de compensatie daarvoor vanuit het rijk naar de individuele gemeenten; - te sturen op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met maximaal de inflatiecorrectie. De voorgestelde zienswijze sluit aan op deze eerder verzonden brief. Ter illustratie: de septembercirculaire in 2024 voorspelde 2.7% prijscompensatie voor 2025.

Begroting 2025 VRMWB gaat uit van 3.3 % prijsindexering. Dit is een verschil 0.6% waarvoor we niet gecompenseerd worden door het Rijk, maar uit eigen begroting moeten betalen. Naar verwachting word de prijscompensatie voor 2025 in de meicirculaire 2025 nog nader bijgesteld, maar dit wordt pas tijdens de meicirculaire definitief. 2.3 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het VRMWB Gemeente Hilvarenbeek kijkt kritisch naar de uitgave en zet in op een reële begroting 2026 en verder. Dit wil zeggen dat uitgave buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Hilvarenbeekse begroting. Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën. Buiten begroting om financieren is daarom geen optie. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden. Er is geen onderwerp aan te wijzen waarop we specifiek een taakstelling door kunnen voeren, daarom kiezen we hier voor bevriezen van de inwonerbijdrage.

Kanttekeningen 2.1In 2027, 2028 en 2029 kan de VRMWB alsnog de gemeentelijke bijdrage verhoogd worden. In de beleidsbegroting benoemt de VRMWB een aantal risico’s: Specifieke uitkering BDUR In 2026 voert het Rijk mogelijk een korting van 10% door op de specifieke uitkering Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) die de veiligheidsregio’s ontvangen. Dit komt neer op een bedrag van € 1,5 miljoen (aandeel gemeente Hilvarenbeek komt dan neer op 1,28% = € 19.000) De veiligheidsregio heeft dit in haar meerjarenbegroting verwerkt, door aan de uitgavenkant een negatieve stelpost op te nemen, gelijk aan de mogelijk korting. Daarmee is de eventuele korting zowel structureel als budgettair neutraal verwerkt. Dit vormt wel een risico als de mindere uitgaven niet gehaald worden. Tegelijkertijd is de korting ook nog niet 100% zeker. Post Moerdijk Haven 2

Raad van 5 juni 2025, nr. 15

Met het besluit van het Algemeen Bestuur (december 2024) om de Publiek Private Samenwerking (PPS) met Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM) met ingang van 1 januari 2027 te beëindigen en de brandweer Post Moerdijk om te vormen naar een 100% overheidsbrandweerpost komen vanaf 2027 de structurele bijdrage vanuit de bedrijven te vervallen terwijl de kosten doorlopen. Vanaf 2027 komen de volledige kosten van de post Moerdijk Haven voor onze rekening. We krijgen vanaf 2027 te maken met een structurele kostenstijging van € 893k (aandeel gemeente Hilvarenbeek komt dan neer op 1,28% = € 11.000). Deze extra kosten kunnen in 2027 en 2028 worden opgevangen vanuit een gevormde bestemmingsreserve. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om bij de vaststelling van het masterplan brandweerzorg te bezien hoe hiermee om te gaan voor 2029 en verder. Dekking om repressieve sterkte van de brandweer op orde te houden De veiligheidsregio heeft besloten eenmalig een bedrag van € 465.000 (aandeel gemeente Hilvarenbeek komt dan neer op 1,28% = € 6.000) te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. Ze gaan ervanuit dat het Rijk nog steeds verantwoordelijk is voor deze stelselwijziging en daarmee voor deze kosten. Daarom vinden we op dit moment een incidentele dekking verantwoord.

Mocht het rijk zijn verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal er alternatieve dekking gevonden moeten worden. In onze jaarstukken 2024 staan deze risico’s in de risicoparagraaf opgenomen. 2.2 Het AB bepaald of de zienswijze wordt aangenomen Gemeente Hilvarenbeek is een van de 24 deelnemend gemeenten aan de GR VRMWB. Het Dagelijks Bestuur (DB) kan beargumenteerd besluiten om de zienswijze niet aan te nemen. Hierdoor zullen we kosten door worden gevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting en onderstaande financiële paragraaf. Op moment van schrijven van het raadsvoorstel zijn de andere colleges en raden nog in overweging voor een dergelijke zienswijze. Samenwerking Niet van toepassing

3

Raad van 5 juni 2025, nr. 15

Financiën De verhoogde gemeentelijke bijdrage is in het volgende overzicht opgenomen:

Begroting en meerjarenraming

Baten / lasten

Struct. / inci.

L

S

2025

2026

2027

2028

2029

1.046

1.066

1.066

1.066

1.066

1.046

1.066

1.066

1.066

1.066

Verwachte kosten Gemeentelijke bijdrage, incl indexering 2026 Totaal te verwachten kosten Huidig budget Gemeentelijke bijdrage, prijsniveau 2025

L

S

1.046

1.046

1.046

1.046

1.046

Inzet deel stelpost lonen- en prijsmutaties 2026

L

S

-

20

20

20

20

1.046

1.066

1.066

1.066

1.066

-

-

-

-

-

Totaal huidig budget Verschil te verwachten kosten en huidig budget

L

S

Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

Toelichting Inzet deel van de stelpost voor prijsmutaties In de begroting is een stelpost beschikbaar om loon- en prijsontwikkelingen op te vangen. Deze stelpost vormen we ten laste van de meerjarige ontwikkeling algemene uitkering. Daarin is namelijk ook een compensatie opgenomen om de meerjarige ontwikkelingen op dat gebied te dekken. We brengen momenteel de confrontatie tussen de beschikbare stelpost en de gevraagde indexeringen in beeld als onderdeel van de voorjaarsnota 2025. Het is op dit moment nog niet bekend of de beschikbare stelpost voldoende is om alle indexeringen van de begroting op te vangen.

Communicatie De aangesloten colleges en raden is gevraagd vóór 27 juni 2025 eventuele zienswijze in te dienen op de beleidsbegroting 2026. Na beluit in uw raad zal het college- en raadsbesluit worden gedeeld met VRMWB.

Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 2 juli 2025 een besluit over de ontvangen zienswijzen en stelt dan deze beleidsbegroting definitief vast.

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

4

Raad van 5 juni 2025, nr. 15

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 15 mei 2025 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 5 juni 2025 te plaatsen.

De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) Bijlage 1: aanbiedingsbrief Begroting 2026 VRMWB Bijlage 2: Beleidsbegroting 2026 VRMWB Bijlage 3: Brief gemeente Hilvarenbeek, aandacht voor indexering

5