15 Begroting 2023 (4 Collegeprogramma gemeente Hilvarenbeek 2023-2026)

We zoeken daarom naar de balans tussen wat op korte termijn en op langere termijn mogelijk is. We doen dit in de vorm van een ‘aanpasbaar’ collegeprogramma. Dat wil zeggen dat we zijn bij de uitwerking van dit collegeprogramma en de begroting 2023 uitgegaan van de cijfers zoals bekend bij de meicirculaire 2022. Dit betekent dat we onze ambities beperkt invullen met ­inachtneming van ‘ravijnjaar 2026’ waar gemeenteland over spreekt.

Collegeprogramma 2023-2026 gemeente Hilvarenbeek

32

Op 20 september 2022 verwachten we de septembercirculaire. Mocht dan blijken dat we in 2026 toch meer financiële middelen ontvangen van het Rijk dan komt er meer ruimte om ambities te realiseren. Deze ambities voegen we dan op een later moment toe en nemen we op in de Voorjaarsnota. Zo is het collegeprogramma een aanpasbaar document. Dit biedt ook gelegenheid om in te springen op kansen die zich voordoen in de regio, landelijk, bij samenwerkingsverbanden of andere maatschappelijke partners. We maken integrale keuzes. Op vaste momenten maken we de integrale afweging welke ambities wel of niet passen binnen onze beschikbare financiële middelen. Dat doen we binnen de planning- en controlcyclus tijdens de voorjaarsnota en de begroting. Het collegeprogramma vertaalden we in onze begroting 2023. Een eerstvolgend moment om weer ambities toe te voegen en een integrale afweging te maken komt met de voorjaarsnota(+) 2023. We kiezen voor concrete ombuigingen. We zijn geen voorstander van taakstellingen. We kijken liever inhoudelijk naar de begroting in 2023 en zoeken daarna naar oplossingen binnen de financiële mogelijkheden, onderzoeken of deze realiseerbaar en haalbaar zijn voordat we deze ter besluitvorming voorleggen. We maken de stukken leesbaar en toegankelijk.

Voor de leesbaarheid, monitoring, en vergelijking van de begroting en het collegeprogramma hanteren we in het collegeprogramma de indeling van de programmabegroting. Van de begroting en de jaarstukken maken we jaarlijks een infographic, ook wel een begroting in één oogopslag.

Collegeprogramma 2023-2026 gemeente Hilvarenbeek

33

Afwegingskader begroting 2023 Bovengenoemde uitgangspunten hebben we verder uitgewerkt naar criteria voor de begroting 2023. Het gaat om criteria die we belangrijk vinden bij het integraal afwegen van onze ambities: f We plukken het ‘laaghangend fruit’: dit zijn resultaten die we eenvoudig met weinig middelen kunnen realiseren. f Werk met werk / going concern: resultaten die we kunnen bereiken door dit mee te pakken in de going concern-werkzaamheden of door werk met werk te maken. f De belangrijkste - prioritaire - politieke ambities krijgen voorrang. f Door het financieel gat vanaf 2026 is er geen ruimte voor ambities die structurele financiële middelen of capaciteit kosten tenzij we daar een ombuiging tegenover zetten. f Er zijn wel incidentele middelen beschikbaar voor de eerste jaren. Omdat we aan het begin van een nieuwe bestuursperiode zitten zetten we deze in voor activiteiten die leiden tot het bevorderen van de samenhang tussen verschillende thema’s, het versterken van het netwerk en richting geven voor de komende jaren. f We gaan uit van de eerder genomen raadsbesluiten en kaders voor tariefsverhogingen van de lokale belastingen. Aan de hand van de criteria hebben we de ambities en resultaten in de begroting 2023 bepaald. Samenvattend leidt het collegeprogramma tot de volgende budgettaire effecten in de begroting 2023: 2023

2024

2025

2026

-909

-1.020

-529

0

Hilvarenbeek, september 2022

Collegeprogramma 2023-2026 gemeente Hilvarenbeek

34