14 Voorjaarsnota 2023 (7 memo toezeggingen commissie 16-05-23)
Tekst van het document
Aan de raads- en commissieleden Samenleving en Ruimte Betreft: beantwoording vragen commissie 16 mei uitgangspunten voorjaarsnota(+) 2023 Aanleiding Tijdens de plenaire commissie van 16 mei heeft u vragen gesteld over de uitgangspunten raadsvoorstel voorjaarsnota 2023 waar we nog op terug zouden komen. Dit doen we met deze memo. Vragen en antwoorden 1. Een proces te schetsen om te komen tot heroverwegingen (waarbij het puur een procesdocument is) en dit toe te laten komen aan de commissie. Het college kiest niet voor ombuigingen of herprioritering. Een bewuste keuze om twee redenen: • Praktisch: op korte termijn en ongefundeerd schuiven in of beperken van budgetten/taken kan leiden tot uitvoeringsproblemen en ad hoc maatregelen. • Fundamenteel: aanpassing van budgetten voor taken gaat verder dan het geld. Het maken van dergelijke keuzes vraagt om een fundamenteel gesprek over de identiteit/profiel van Hilvarenbeek in de toekomst en de belangrijke taken waar we als gemeente (ook) financieel op willen (blijven) inzetten. Dat gesprek legt dan een gedegen fundament voor het maken van doordachte keuzes voor die taken en budgetten die Hilvarenbeek ook op de langere termijn sterker maken. Het college ziet daarom de noodzaak om met uw raad een proces in te richten om die lange termijn keuzes met financiële vertaling te kunnen maken.
We zien dat nu als volgt voor ons: • Q1 – Q3 2024: kaders en uitgangspunten lange termijn keuzes afstemmen met raad/commissie tot aan voorjaarsnota(+) 2024 • Q4 2024 -Q2 2025: uitwerking van de kaders en uitgangspunten lange termijn keuzes. • Q3 2025: besluit en invoering van de lange termijn keuzes voor de jaren 2026, 2027 en verder. 2. Vanaf 2020 een overzicht aan te leveren van taakstellingen over die periode, wat wanneer daarover is besloten en hoe ermee is omgegaan. • We hebben de eerste keer gerapporteerd over de voortgang taakstellingen met de voorjaarsnota(+) 2021. We hebben daarbij diverse taakstellingen ingevuld of bijgesteld. U leest dit terug in het boekwerk taakstellingen voorjaarsnota(+) 2021. • Met de begroting 2022 hebben we diverse openstaande taakstellingen ingevuld of bijgesteld. U leest de toelichting in het boekwerk over de achtergrond taakstellingen begroting 2022. • Tot slot hebben we met de voorjaarsnota(+) 2022 nog openstaande taakstellingen ingevuld of bijgesteld. U leest de toelichting in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota(+) 2022.
De volgende taakstellingen staan nu nog open in onze begroting. Met de voorjaarsnota(+) 2023 stelt het college voor deze af te boeken.
2023 2024 2025 2026 2027
Taakstelling Bezuiniging op verzekeringen
20
20
20
20
20
Samenwerkingsverbanden: bijdrage verbonden partijen Bezuiniging bedrijfsvoering: processen efficiënter inrichten
10
10
10
10
10
63
63
63
63
63
93
93
93
93
93
Piet Machielsen | wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie & financiën Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek