Document · PDF

14 Voorjaarsnota 2023 (3 boekwerk)

Gemeenteraad 13 juli 2023, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2023: STEMMINGEN OVER EVENTUELE MOTIES EN AMENDEMENTEN EN HET RAADSVOORSTEL.22.917 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voorjaarsnota(+) 2023

Hilvarenbeek, 30 mei 2023 Zaaknr. 1008460

Voorjaarsnota(+) 2023

Inhoudsopgave INLEIDING .................................................................................................................................................. 4 1

AUTONOME ONTWIKKELINGEN ......................................................................................................... 8

NIEUWE ONTWIKKELINGEN ............................................................................................................. 13

DEKKINGSMAATREGELEN ................................................................................................................. 45

BIJSTELLING TAAKSTELLINGEN ......................................................................................................... 49

ADMINISTRATIEVE ONTWIKKELINGEN ............................................................................................. 51

NIET-FINANCIEEL VERTAALDE ONTWIKKELINGEN ............................................................................. 53

BIJLAGEN ......................................................................................................................................... 58 7.1 7.2 7.3 7.4

OVERZICHT MUTATIES PERSONEEL ......................................................................................................... 59 OVERZICHT RESERVES .......................................................................................................................... 60 OVERZICHT MUTATIES INVESTERINGEN ................................................................................................... 62 FINANCIËLE UITWERKING HART VAN HAGHORST ....................................................................................... 64

Voorjaarsnota(+) 2023

Inleiding De plaats in onze planning- en controlcyclus Voor u ligt de voorjaarsnota (+) 2023. Een regulier document in onze planning- en controlcyclus. Zoals gebruikelijk leest u in deze voorjaarsnota het verloop van de diverse begrotingsposten binnen het lopende begrotingsjaar. Ook geeft de voorjaarsnota richting aan en de kaders voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027. Het vormt daarmee de opstap voor onze volgende begrotingsboekwerk 2024. De verschillende ontwikkelingen die u in deze voorjaarsnota terugleest categoriseren we naar: •

Autonome ontwikkelingen de tegenvallende niet-beïnvloedbare gebeurtenissen die zich voordoen. Nietbeïnvloedbaar in de zin van lastenverzwaringen door wet- en regelgeving, bijdragen aan verbonden partijen waar we gehouden zijn aan bestuursbesluiten, vervangingsinvesteringen om de continuïteit van onder andere de bedrijfsvoering te waarborgen of verplichtingen door aanbestedingen, subsidies, raadsbesluiten of andere bestuurlijke toezeggingen.

•

Nieuwe ontwikkelingen Deze ontwikkelingen zijn niet autonoom. Het zijn dus geen ontwikkelingen die we ‘moeten’ doen. Het zijn ontwikkelingen die we ‘willen’ doen.

•

Dekkingsmaatregelen Het gaat om ontwikkelingen die ons geld opleveren. Deze ontwikkelingen bieden dekking aan andere ontwikkelingen die geld kosten.

•

Bijstelling taakstellingen In de voorgaande jaren hebben we een traject bewandeld om tot een sluitende begroting te komen. Dit heeft geresulteerd in diverse taakstellingen die in onze begroting zijn opgenomen. Het gaat om bezuinigingen die nog niet concreet ingevuld zijn. In deze voorjaarsnota stellen we op inhoudelijke gronden taakstellingen bij als we dat nodig achten. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in tijd voor ons niet realiseerbaar is.

Tot slot brengen we nog een aantal niet-financieel vertaalde ontwikkelingen in beeld en administratieve wijzigingen. Uitgangspunten We kiezen er voor de maatschappelijke opgaven centraal te stellen, maar wel met financieel realisme. Bij de totstandkoming van deze voorjaarsnota hanteren we de volgende uitgangspunten. Financiële uitgangspunten 1) Onze financiële basis moet op orde zijn. Daarbij hoort een duurzaam financieel beleid. Dit betekent dat we moeten voldoen aan de eisen vanuit de toezichthouder. De toezichthouder verlangt dat minimaal het eerstvolgende begrotingsjaar, 2024, of het laatste begrotingsjaar, 2027, uit het meerjarenoverzicht structureel en reëel sluitend moet zijn. 2) Ons financieel kader vanaf 2026 start met een structureel financieel nadeel. Het Rijk compenseert ons onvoldoende. Ambities waarvoor structureel extra middelen benodigd zijn

Voorjaarsnota(+) 2023

moeten we dus zelf bekostigen. Om structureel te kunnen investeren in onze samenleving zien we een OZB-verhoging als noodzakelijk dekkingsmaatregel in plaats van nu te bezuinigen of te herprioriteren. Dit is nodig om voorzieningen overeind te houden, de kwaliteit van onze dienstverlening verder te versterken en in contact te staan met onze samenleving. Andere inkomstenbronnen zijn de toeristenbelasting en forensenbelasting. De brede evaluatie toeristen- en forensenbelasting heeft echter laten zien dat de tarieven al boven het regionale gemiddelde liggen waardoor een verdere verhoging, t.o.v. de al in de begroting opgenomen verhoging, niet wenselijk is. In deze voorjaarsnota stellen we dan ook voor de verhoging van 17% voor de jaren 2024 en 2025 terug te draaien. 3) Het Rijk zoekt naar een andere financieringssystematiek vanaf 2026 voor gemeenten, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van het eigen gemeentelijk belastinggebied. Tot nu toe worden we enkel gecompenseerd voor inflatie. Dit kan op de lange termijn geen stand houden. Het College kiest enerzijds voor een financieel duurzaam beleid. Anderzijds wil het college echt noodzakelijke ambities niet pauzeren omwille van een niet daadkrachtig kabinetsbeleid op het gebied van de Rijksinkomsten.

Het College kiest er dan ook voor om een klein structureel nadeel van maximaal 0,75% van het begrotingstotaal te accepteren in onze begroting voor de jaren vanaf 2026. 4) Financiële voordelen of nadelen die in de jaarrekening 2022 tot uiting komen en structu reel van aard blijken hebben we verwerkt in de voorjaarsnota 2023. Dit is het geval bij de jeugdzorg. 5) Een aantal taakstellingen in onze begroting blijken lastig realiseerbaar. Het gaat om de taakstellingen op de bedrijfsvoering. We zien dat we juist in onze bedrijfsvoering meer moeten investeren in plaats van besparen. Reële taakstellingen zijn een voorwaarde vanuit onze toezichthouder. We stellen voor deze taakstellingen in de voorjaarsnota(+) af te boeken . 6) We zijn geen voorstander van taakstellingen. Eventuele ombuigingen worden concreet beschreven qua inhoud en jaarschijf van effectueren. Dat betekent dat voor opname in begroting het onderzoek naar realiseerbaarheid is afgerond. 7) De raad wenst kostendekkende legestarieven. Door het streven naar een 100% kostendekkendheid kan het voor komen dat tarieven voor de maatschappij niet reëel stijgen. Het college streeft naar kostendekkende legestarieven, maar neemt daarbij ook mee dat tariefstijgingen reëel dienen te zijn.

8) Gezien de planning is het niet mogelijk de meicirculaire te betrekken en verwerken in het raadsvoorstel voorjaarsnota(+) Wij gaan daarom uit van de decembercirculaire 2022. We maken een prognose van de te verwachtte meicirculaire die we wel in de voorjaarsnota verwerken. Mochten de cijfers van de daadwerkelijke meicirculaire dusdanig afwijken van de prognose dan komen we hier bij u op terug tijdens het bestuurlijk besluitvormingsproces van de voorjaarsnota. Bij de begroting 2024 gaan we zoals ook vorig jaar uit van de cijfers zoals bekend bij de meicirculaire. 9) We maken de richtingevende keuzes met de voorjaarsnota(+), zodat we dit in de begroting kunnen uitwerken. Uitgangspunten bij prioritering ambities Onze ambities zijn veel groter dan de beschikbare middelen. In de voorjaarsnota is een selectie opgenomen van deze ambities. Daarbij is aan de voorkant, ambtelijk en door het college, al een afweging gemaakt. De opgenomen ambities in de voorjaarsnota is dus geen uitputtende lijs t. Om tot een prioritering te komen zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: Het College hanteert de volgende uitgangspunten bij de prioritering in de voorjaarsnota: 1) Aan de slag met het Samenlevingsakkoord, waar het Collegeprogramma een doorvertalin g van is. 2) Investeringen in het Collegeprogramma, de going concerntaken en organisatieontwikkeling moeten in balans zijn.

De al eerder gevoteerde budgetten voor de investeringen in het Collegeprogramma maken onderdeel uit van die balans

Voorjaarsnota(+) 2023

3) 4) 5) 6)

Gelet op de kwaliteit van dienstverlening komt het college met extra voorstellen voor structurele personele uitbreiding. Nieuwe taken toetsen we eerst op uitvoerbaarheid voordat we structurele middelen hiervoor opnemen Ambities vertalen we in een uitvoeringsplan alvorens we extra middelen opnemen. Ambities van derden, zoals Rijk of Provincie, pakken we op als daar voldoende middelen voor tegenover staan.

Financiële samenvatting In onderstaand overzicht ziet u een financiële samenvatting van de ontwikkelingen die het college in de meerjarenbegroting wil verwerken. In de volgende hoofdstukken gaan we hier verder op in. Bij dit boekwerk behoort een Excel bestand, een knoppendocument. Hiermee kunt u ook aan de knoppen draaien en direct zien wat het financieel effect is op de begroting en het meerjarenperspectief indien u andere afwegingen wenst te maken. Dit kunt u doen door knoppen in dit bestand op ‘aan of uit’ te zetten. In de beslispunten is een onderscheid gemaakt naar beslispunten die geautoriseerd worden en beslispunten die richtinggevend worden verwerkt in de begroting. Met autoriseren bedoelen we dat het budget in onze meerjarenbegroting wordt verwerkt en dat het beschikbaar is om daarbinnen uitgaven te doen. Met richtinggevend bedoelen we dat het budget wel in onze meerjarenbegroting wordt verwerkt maar dat dit budget nog niet gevoteerd is om daarbinnen uitgaven te doen. Met vaststelling van de begroting 2024 besluit de raad pas om deze budgetten wel of niet ook te autoriseren. In de onderstaande tabel ziet u de financiële gevolgen van het draaien aan de knoppen door het college. 2023

2024

2025 2026

2027

Saldi Najaarsnota 2022

913

1.546

562

structurele component

902

1.650

-223

incidentele component

-104

785

Autonome ontwikkelingen structurele component incidentele component Saldi na autonome ontwikkelingen structurele component incidentele component

-1.746 -1.496 -250

-558 -558 0

-438 -438 0

-374 276 -650

-419 231 -650

-1.671

355

1.108

188

143

-1465 -206

344 11

1212 -104

53 135

8 135

Nieuwe ontwikkelingen Dekkingsmaatregelen Bijstelling taakstellingen Totaal ontwikkelingen structurele component incidentele component

-842 1.118 -93 183 -244 427

-1.062 955 -93 -200 -215 15

-1.084 1.003 1.105 805 -93 -93 -72 -291 -237 -156 165 -135

-1.086 805 -93 -374 -224 -150

Saldi Voorjaarsnota(+) 2023 structurele component incidentele component

-1.488 -1.709 221

155 129 26

Voorjaarsnota(+) 2023

1.036 975 61

-103 -103 0

-231 -216 -15

Tot slot Met deze voorjaarsnota leggen we u een reëel en structureel sluitend begrotingsjaar 202 4 voor. Dit voldoet aan de eisen van de provincie. De provincie beoordeelt jaarlijks bij het indienen van onze begroting of het begrotingsjaar – jaarschijf 2024 - of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. We gaan verder met de opgaven genoemd in het collegeprogramma. Onder de huidige omstandigheden is het een enorme uitdaging om een huishoudboekje samen te stellen en hiermee ook in de toekomst een gezonde financiële basis vast te houden. We kijken daarbij vooral naar de jaren vanaf 2026, wanneer we minder geld van het Rijk ontvangen en figuurlijk in een ravijn vallen. Wij zien dat we niet de enige gemeente zijn in Nederland met een financiële huishouding die verder onder druk komt te staan. Ondanks de onzekerheid kiezen we ervoor te investeren en maatschappelijke opgaven centraal te stellen. We doen dit wel met financieel realisme. Dit betekent dat anders dan u gewend bent we een structureel nadelig saldo in de jaren 2026 en 2027 accepteren. We willen dit nadeel wel beheersbaar houden. Om structureel te kunnen investeren in onze samenleving zien we een OZBverhoging als noodzakelijk dekkingsmaatregel in plaats van nu te bezuinigen of te herprioriteren.

Dit is nodig om voorzieningen overeind te houden, de kwaliteit van onze dienstverlening verder te versterken en in contact te staan met onze samenleving. Het voorstel is om de OZB-tarieven voor woning en niet-woningen te verhogen naar het gestandaardiseerd gemiddelde volgens Coelo. Andere inkomstenbronnen zijn de toeristenbelasting en forensenbelasting. De brede evaluatie toeristen- en forensenbelasting heeft laten zien dat de tarieven al boven het regionale gemiddelde liggen, waarmee we de voor Hilvarenbeek steeds belangrijker wordende recreatieve sector onder druk zetten. In deze voorjaarsnota stellen we dan ook voor de verhoging van 17% voor de jaren 2024 en 2025 terug te draaien. Het college heeft niet gekozen voor ombuigingen of herprioritering. Een bewuste keuze om twee redenen: • Praktisch: op korte termijn en ongefundeerd schuiven in of beperken van budgetten/taken kan leiden tot uitvoeringsproblemen en ad hoc maatregelen. • Fundamenteel: aanpassing van budgetten voor taken gaat verder dan het geld. Het maken van dergelijke keuzes vraagt om een fundamenteel gesprek over de identiteit/profiel van Hilvarenbeek in de toekomst en de belangrijke taken waar we als gemeente (ook) financieel op willen (blijven) inzetten.

Dat gesprek legt dan een gedegen fundament voor het maken van doordachte keuzes voor die taken en budgetten die Hilvarenbeek ook op de langere termijn sterker maken. Het college ziet daarom de noodzaak om met uw raad een proces in te richten (vanaf januari 2024 tot aan de vaststelling van de voorjaarsnota 2024) om die lange termijn keuzes met financiële vertaling te kunnen maken. Tot slot blijven we de lobby voortzetten om het Rijk te bewegen de noodzakelijke middelen op de langere termijn vrij te maken die nodig zijn. Dit doen we onder andere met de K80. Het college van Hilvarenbeek.

Voorjaarsnota(+) 2023

1 Autonome ontwikkelingen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk leest u welke tegenvallende niet-beïnvloedbare gebeurtenissen zich voordoen. Niet-beïnvloedbaar in de zin van lastenverzwaringen door wet- en regelgeving, bijdragen aan verbonden partijen waar we gehouden zijn aan bestuursbesluiten, vervangingsinvesteringen om de continuïteit van onder andere de bedrijfsvoering te waarborgen of verplichtingen door aanbestedingen, subsidies, raadsbesluiten of andere bestuurlijke toezeggingen. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Financieel effect autoriseren Financieel effect nu niet autoriseren ‘Groen’ betekent dat het college u voorstelt het financieel effect meerjarig te autoriseren en te verwerken in de begroting. Autoriseren betekent dat het budget ook gevoteerd is om daarbinnen uitgaven te doen. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Oranje betekent dat het financieel effect nog niet geautoriseerd wordt en dat we het financieel effect van de ontwikkeling nog niet opnemen in onze begroting. Ook mogen er dan uiteraard geen uitgaven worden gedaan. De ‘knop staat uit’. Autonome ontwikkelingen zijn niet-beïnvloedbare gebeurtenissen. Dit betekent dat de knop altijd ‘aan’ staat.

Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de autonome ontwikkelingen. Verder in het hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ontwikkeling Voorlopige prognose meicirculaire en indexaties Huur klaslokalen SWC Starrebos Transitie- en transformatiekostren nieuwe inkoop jeugd en WMO Vestigen opstalrechten sportverenigingen Energietoeslag 2023 Afwikkeling juridische procedure naheffing VvC – Attero Dekking afvalstoffenheffing Minder opbrengsten leges muziekfestivals Beekse Bergen in 2023 Daling inkomsten uit leges huwelijken Aantal bezwaren WOZ Onderhoudsronde functieboek en invoering HR21 Verzekeringsmakelaar Inhuur personeel Budget voor inhuur bij ziekte en vervanging medewerkers Totaal financieel effect ‘knop aan’ Totaal financieel effect ‘knop uit’ Totaal

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -582

2024 -292

2025 -213

2026 -149

2027 -194

-25 -60

-25 -26

-25

-15 -10 -75

-100

-558 0 -558

-438 0 -438

-374 0 -374

-419 0 -419

-14 -250 -92 +92 -18

-10 -93 -15 -679

-1.746 0 -1.746

-15

Knop 1.

Onderwerp Programma 1 Samenlevend Voorlopige prognose meicirculaire en indexaties We ontvingen eind april informatie waaruit blijkt dat het rijk de algemene uitkering naar boven bijstelt. De bijstelling heeft te maken met de extra compensatie die we ontvangen voor de meer dan gemiddelde loon- en prijsontwikkelingen. Verder is bekend geworden dat de 924 miljoen die de gemeenten voor het jaar 2026 in eerste instantie incidenteel ontvingen, toch een structureel karakter krijgt. Tegenover deze hogere inkomsten staat dat we zelf te maken krijgen met een lo onstijging door de nieuwe CAO die veel hoger is dan waarmee we in de begroting rekenden. Verder werken de hogere CAO-ontwikkelingen en inflatiecijfers door op de facturen die wij moeten betalen, zoals facturen voor werkzaamheden door derden en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Ook de kosten voor energie zijn enorm gestegen. Per saldo leidt dit alles tot een nadeel voor onze meerjarenbegroting. De definitieve uitkomsten van de meicirculaire kunnen we pas doorrekenen na ontvangst van de circulaire. We verwachten de meicirculaire eind mei te ontvangen. Daarna hebben we zo’n 2 weken nodig voordat hetgeen op een juiste wijze vertaald kan worden naar de lokale omstandigheden. We informeren u hierover tijdens het proces van de voorjaarsnota.

Huur klaslokalen SWC Starrebos Bij vaststelling van de exploitatie van SWC Starrebos is er vanuit gegaan dat het leerlingenaantal terug zou lopen. We hebben er rekening mee gehouden dat we daarom vanaf 2023 minder lokalen zouden hoeven te huren wat een voordeel van € 50.000 op zou moeten leveren. In 2021 is al aangegeven dat naar verwachting het volledige voordeel van € 50.000 niet gerealiseerd kan worden. Destijds is al € 25.000 van dat bedrag afgeboekt. De huidige ontwikkelingen en de laatste leerlingenprognoses van december 2022 laten zien dat het huidig aantal klaslokalen gehandhaafd moet blijven. Daarom moet ook nu € 25.000 worden afgeboekt. Transitie- en transformatiekosten nieuwe inkoop jeugd en WMO In de zomer van 2022 zijn de gesprekken rondom de inkoop Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen afgerond, daarbij is een lumpsumbekostiging afgesproken. Onderdeel van deze afspraak was het budget voor de kosten voor transitie en transformatie. Het zijn eenmali ge kosten, verdeel over twee jaar (2023 en 2024), die direct verband houden met de overgang naar werken via de nieuwe systematiek.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-582

-292

-213

-149

-194

-25

-60

-26

Knop 4.

Onderwerp Vestigen opstalrechten sportverenigingen In 2006 besloot de raad, dat voor een aantal verenigingen een recht van opstal gevestigd moest worden. Afgesproken is, dat de kosten voor rekening van de gemeente zijn. Hiervoor is echter geen budget opgenomen. Voor 4 verenigingen moet het recht van opstal nog gevestigd worden. De (eenmalige) kosten hiervoor worden geschat op € 13.500. Energietoeslag 2023 De middelen van het Rijk voor de Energietoeslag zijn in 2023 vermoedelijk net als in 2022 ontoereikend. Op basis van de huidige verdeelsleutel en voorwaarden van de energietoeslag 2022 verwachten we een tekort. Dit tekort kan kleiner worden doordat de verd eelsleutel van het Rijk mogelijk in ons voordeel wordt aangepast. We dienen de Energietoeslag 2023 wel uit te betalen, naar verwachting een bedrag van ca. € 780.000 met een dekking van € 530.000. Programma 2 Belevend Afwikkeling juridische procedure naheffing VvC – Attero Recent heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het nadeel van de deelnemende gemeenten inzake de langlopende juridische kwestie. U bent hierover geïnformeerd met een brief. Dit heeft voor ons tot gevolg dat we een naheffing moeten betalen. Hiermee is deze kwestie definitief tot een einde gekomen. Dit bedrag dekken we uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Aan deze voorziening voegden we eerder € 100.000 toe voor het afdekken van het risico van nabetaling. In de voorziening zit nog een bedrag van zo’n € 345.000 ná betaling van de naheffing aan Attero. Minder opbrengsten leges muziekfestivals Beekse Bergen in 2023 In 2023 zullen er géén 4 maar 3 meerdaagse muziekfestivals (zogenaamde C-evenementen) gehouden worden op de Beekse Bergen. Dit betekent voor het jaar 2023 een minderopbrengst in leges voor een bedrag van -/- € 18.000 De Beekse Bergen heeft momenteel ruimte voor het houden van 4 meerdaagse muziekfestivals . Voor 2024 e.v. is nog niet duidelijk of deze ‘ruimte’ daadwerkelijk wordt benut c.q. kan worden ingevuld.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -14

2024

2025

2026

2027

-250

-92 +92

-18

Knop 8.

10.

Onderwerp Programma 4 Dienstverlenend Daling inkomsten uit leges huwelijken kostendekkendheid leges Inwoners die een huwelijk of partnerschap sluiten kunnen bij onze gemeente kiezen uit 3 vormen: • een volledige ceremonie op gemeentehuis of externe locatie • een verkorte ceremonie van max 15 minuten op het gemeentehuis • het gratis sluiten van het huwelijk of partnerschap op het gemeentehuis. Dit is mogelijk op 2 tijdstippen per week op maandag om 9 uur en 9.30 uur. Sinds 2022 neemt het aantal volledige en verkorte huwelijken/partnerschappen af en zien we een toename van het aantal gratis huwelijken/partnerschappen. We verwachten dat deze trend doorzet, waardoor we structureel minder inkomsten aan leges genereren de komende jaren. Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Aantal bezwaren WOZ Het aantal Woz bezwaren via commerciële bureaus is toegenomen. Vorig jaar lag het aantal bezwaren nog onder de 300. In 2023 zijn er al meer dan 600 bezwaren ingediend. Niet alleen stijgen hierdoor de bezwaar- en beroepskosten. Ook zijn we hier intern meer capaciteit aan kwijt voor de afhandeling. We hebben hiervoor € 10.000 begroot, maar verwachten dat de kosten uitkomen op € 20.000. Meerdere programma’s Onderhoudsronde functieboek en invoering HR21 In 2022 is een onderhoudsronde van het functieboek opgestart.

Periodiek wordt middels een onderhoudsronde bekeken of functiebeschrijvingen nog juist zijn en de huidige inpassingen in de generieke functies nog correct zijn en passen bij eventuele inhoudelijke veranderingen binnen een functie. Daarnaast is het belangrijk dat functiebeschrijvingen op orde zijn, om de technische omzetting naar HR21 juist en soepel te laten verlopen. Resultaat van de laatste onderhoudsronde en omzetting naar HR21 is dat voor verschillende functies een hogere inpassing wordt voorgesteld. Daarmee leiden deze inpassingsadviezen tot een hoger salaris van bepaalde medewerkers. De besluitvorming ten aanzien van deze inpassingsadviezen is nog niet definitief. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming is de inschatting dat dit de volgende kosten met zich meebrengt welke niet zijn gedekt: • Jaarlijkse kosten van als gevolg van extra loonkosten door de hogere salarisinpassingen. • Een aantal medewerkers heeft hierdoor met terugwerkende kracht recht op een hoger salaris en zij ontvangen hiervoor een nabetaling.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-15

-10

-93

-75

Knop 11.

12.

13.

Onderwerp Verzekeringsmakelaar Verzekeringspremies zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Momenteel is een verzekeringsmakelaar voor al onze verzekeringen aan het onderzoeken hoe we de kosten toch kunnen indammen. Deze verzekeringsmakelaar kost € 15.000 per jaar voor 2023 en 2024. We verwachten niet dat de verzekeringsmakelaar op korte termijn kan zorgen voor een verlaging van de lasten waaruit deze kosten gedekt kunnen worden. Wel verwachten we dat de verzekeringsmakelaar met zijn expertise hogere kosten kan voorkomen. Inhuur personeel Het tekort op de inhuur zoals toegelicht in de rapportage inhuur in de bijlage van deze voorjaarsnota. Budget voor inhuur bij ziekte en vervanging medewerkers Gedurende het jaar komen er situaties voor waarbij medewerkers in dienst, moeten worden vervangen door middel van het inhuren van tijdelijke medewerkers als gevolg van uitval door ziekte of zwangerschap. In onze begroting is daarvoor een budget opgenomen van € 50.000. De werkelijke kosten liggen hoger. De afgelopen drie jaar was er gemiddeld € 200.000 aan kosten voor vervanging bij ziekte/zwangerschapsverlof (bovenop de inkomsten hiervoor van het UWV). Ook bij het inhuren vanwege een vacature die niet meteen ingevuld kan worden is het budget binnen de begrote loonkosten vaak ontoereikend door hogere inhuurtarieven.

We beperken het aantal uur van de inhuur zoveel mogelijk en huren we zelden iemand in ter vervanging van het volledig aantal weggevallen uren. Omdat we pas bij het vaststellen van de jaarlijkse voorjaarsnota over het extra benodigde budget kunnen beschikken, is het moeilijk te voldoen aan de rechtmatigheidseis dat budget al toegekend en beschikbaar moet zijn in de begroting. We stellen daarom voor extra budget structureel in de begroting op te nemen. De afgelopen jaren was het tekort dat we melden in de voorjaarsnota gemiddeld € 180.000. Dit jaar is het tekort door ziekte en vervanging medewerkers groter dan dit gemiddelde, zie voorgaande ontwikkeling. We stellen voor nu € 100.000 extra op te nemen. Door maatregelen van goed werkgeverschap in te voeren hopen we de inhuurkosten voor ziekte en vervanging van medewerkers naar beneden te brengen.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -15

2024 -15

2025

2026

2027

-100

-679

2 Nieuwe ontwikkelingen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk leest u welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Deze ontwikkelingen zijn niet autonoom. Het zijn dus geen ontwikkelingen die we ‘moeten’ doen. Het zijn ontwikkelingen die we ‘willen’ doen, waarvoor het gewenst is om dit jaar nog het budget te autoriseren. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Jaar 2023 autoriseren en jaren vanaf 2024 richtinggevend opnemen in begroting 2024 - 2027 Jaar 2023 niet autoriseren en jaren vanaf 2024 nu niet richtinggevend opnemen in begroting 2024-2027 Groen betekent dat het financieel effect door de raad richtinggevend wordt verwerkt in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. De budgetten die in 2023 staan worden daarbij ook geautoriseerd. Autoriseren betekent dat het budget gevoteerd is om daarbinnen uitgaven te doen. Oranje betekent dat het financieel effect nog niet geautoriseerd wordt en dat we het financieel effect van de ontwikkeling nog niet opnemen in onze begroting. Uiteraard mogen er ook geen uitgaven worden gedaan. De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de nieuwe ontwikkelingen.

Verder in het hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ontwikkeling Deelname Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant Project structurele aanpak ontheemden Actualisatie basispakket GGD Herstel budget subsidie bibliotheek Verdere indexatie subsidie Bibliotheek MiddenBrabant (BMB) Co-financiering gemeente in het kader van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) Huisvesting Farent, MEE en Samenzorgteam in het nieuwe gezondheidscentrum Huurderving Samenwijs Starrebos Juridische capaciteit sociaal domein Ondersteuning bij overgang van Wmo naar Wlz Dekking uit WMO-uitgaven Positief jeugdbeleid Doorontwikkeling scheidingsloket Subsidie Taalhuis Hilvarenbeek Subsidie zorgoppas Watervelden hockeyclub Nieuw afvalbeleid Dekking afvalstoffenheffing

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -15

2024 -15

2025 -15

2026

2027

-35 -30

-25

-25 -52

-25

-13

-25 -90 -12 +12 -184 -28 -24 -6 -3 -46 +46

-50 -90 -12 +12 -184 -28

-90 -12 +12 -184

-6 -3 -26 +26

-150 +150 -24

-28 -6 -100 +100

Knop 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44.

45. 46.

47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64.

Ontwikkeling Stikstof – meer beoordelingen OMWB Opstellen verwachtingskaart ontplofbare oorlogsresten (oo) Verwijderen of herstellen aanlegsteiger BiestHoutakker Herinrichting Hoge Zij Nieuwe ontsluiting parkeerterrein Ypelaerstraat Aanplanten diverse stroken in het buitengebied met groen en bomen Onderhoud groen en bomen Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed Aanvullend budget verwijderen/verplaatsen roeken

2023 -25

Welstand continueren Dekking verhoging legestarieven ruimtelijk domein Hart voor Haghorst Incidentele afwaardering Dekking afwaardering uit algemene bedrijfsreserve Project ontwikkeling Ruimte Project- en programmamanagement ruimtelijk domein Uitbreiding Duurzaamheidsleningen Inkomsten uit SPUK Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SPUK CDOKE) Besteding middelen SPUK Vrijval eerder gereserveerde middelen Wet BIBOB Onderzoek hondenlosloopplaats Flexwonen Mostaert Esbeek Realiseren van een mountainbikeroute Uitvoering Economisch Actieplan Urenuitbreiding Accountmanagement Het aankopen van een klant tevredenheid monitor Goed en aantrekkelijk werkgeverschap Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028 Dekking kostendekkendheid leges Informatiepakket nieuwe inwoners Organisatieontwikkeling 2023-2026 Contractbeheer Software ontwikkelingen

Voorjaarsnota(+) 2023

2025

2026

2027

-4 -8

-4 -8 -15

-60 -80

-15 +15 -35

-15 +15

-45

-30

-45 -30

-67

-10 +10 8

-10 +10 -18

-10 +10 +103 -1.556 +1.556

-10 +10 -39

-300

-5

+332 -332 +160 -31

+335 -335 +160 -31

-31

0 -10 -40 -25 -15 -40 -71 -48 +48

-25 -15 -15 -69 -48 +48

-25 -15 -15 -60 -48 +48

-25 -15 -15 -53 -48 +48

-10

-13 -20

-9 -20

-7 -100

-8 -15

-5

Continuering bijdragen aan Energiehuis Dekking reserve Duurzaamheid Centrumvisie Hilvarenbeek Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Evenementencoördinator Handhaven arbeidsmigranten n.a.v. vaststellen parapluplan arbeidsmigranten Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht

2024 -25

-15

-10 +10

-90 -100 -5 +329 -329 +100 -10 -200 -10

-74

-10 -55 -20

Knop 65.

Ontwikkeling Wet Elektronische publicatie (WEP) en Archiefwet

66.

Invoeren van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) Capaciteit informatieadvies om opgaven te vertalen in visie en uitvoering Proces- en projectmanagementtool Toename dreigingen cybercrime en belang informatiebeveiliging en privacy Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem Rechtmatigheidsverantwoording Uitvoering financieel beheer K80 Dekking jaarlijkse bijdrage K80 Versterken inkoopadvies Advisering Communicatie Financiële advisering en ondersteuning Mutaties investeringskredieten lopend jaar

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Totaal financieel effect ‘knop aan’ Totaal financieel effect ‘knop uit’ Totaal

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -25 +25 -64

-60 -10 +10 -29

-842 -10 -852

2024 -19 +19

2025 -19 +19

2026 -19 +19

2027 -19 +19

-75

-6 -40

0 -15 -10 +10 -29 -90 -70 0

-43 -15 -10 +10 -29 -90 -70 0

-43

-10 +10 -29 -90 -70 0

-1.062 -473 -1.535

-1.084 -414 -1.498

-1.003 -364 -1.367

-1.086 -379 -1.465

Knop 14.

15.

16. .

Onderwerp Programma 1 Samenlevend Hilvarenbeek Deelname Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant Op 25 april 2023 is door het college besloten deel te nemen aan de Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant die gaat over regionale asiel- en opvangopgaven. In dit overleg worden afspraken omtrent de verdeling van opvang- en huisvestingsplekken over de gemeentes binnen de Hart van Brabant regio gemaakt. Hiervoor is € 15.000 per jaar benodigd. We stellen voor de middelen beschikbaar te stellen tot en met 2025. Deze kosten worden gemaakt voor de inzet van een projectleider/programmamanager in het adviseursteam van de RRT en de verdere borging en communicatie van afspraken uit dit overleg. Project Structurele aanpak ontheemden Project voorziet in een aanpak en structurele borging van huisvesting en inburgering van ontheemden (statushouders, asielzoekers en vluchtelingen). Dit is van belang nu het Rijk een steeds groter beroep op gemeenten doet voor asielopvang, huisvesting van statushouders én opvang en ondersteuning van Oekraïners. Voor 2023 is een bedrag nodig van € 150.000 dat voornamelijk nodig is voor inzet van capaciteit. Onderdeel van die inzet is onder meer een dialoog met de samenleving.

De resultaten van het project zijn onder meer een lijst met mogelijk te ontwikkelen locaties, een beleidskader en een voorstel voor organisatorische inbedding van de taken en verantwoordelijkheden. Dekking van de kosten via middelen die ontvangen worden voor de gecreëerde opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne (Nieuwe Erf). Actualisatie basispakket GGD In 2023 is het basispakket van de GGD geactualiseerd. Een aantal wettelijke taken wordt versterkt en er zijn nieuwe diensten aan het basispakket toegevoegd, zoals Nu niet zwanger en uitbreiding van het pakket met een aantal interventies zoals Stevig ouderschap en VoorZorg. De actualisatie van het basispakket betekent een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 35.245,-. Dit bedrag komt boven op de verhoging van de inwonerbijdrage door de indexatie.

2023

2024

2025

-15

-35

2026

2027

-35

-150 +150

Het college is geen voorstander van een mogelijke verschuiving van plustaken naar het basispakket en besluit eventuele kosten hiervoor niet in onze begroting op te nemen.

Voorjaarsnota(+) 2023

Knop 17.

18.

19.

Onderwerp Herstel budget subsidie bibliotheek De gemeente Hilvarenbeek heeft in 2021 het besluit genomen om de subsidie aan de bibliotheek niet meer te indexeren. In de begroting is dit verwerkt als een bezuiniging over de periode 2021-2024. Deze bezuiniging heeft echter niet plaatsgevonden. Daarom moet òf de subsidieafspraak met de bibliotheek worden bijgesteld òf er moet aanvullend budget vrijgemaakt worden in de begroting. Het college kiest er voor het budget bij te stellen en de huidige bijdrage 2023 te handhaven. Verdere indexatie subsidie Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) In het samenwerkingsconvenant, gesloten tussen Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) en de samenwerkende gemeenten, is afgesproken dat iedere gemeente het totale subsidiebedrag aan de bibliotheek (bestaande uit bedragen voor Netwerk en voor de lokale keuze voor de Bouwstenen) indexeert conform het door haar gehanteerde gemeentelijke beleid van indexering. Voor een gemeente die op basis van haar beleid de netwerkbijdrage meer of minder indexeert, betekent dit dat er meer of minder subsidie over is voor de lokale keuze voor de bouwstenen van de dienstverlening. De gemeente Hilvarenbeek indexeert al jaren niet meer volgens de afgesproken methode, omdat er eerst gekeken wordt of er ruimte is in de begroting, alvorens er besloten wordt over te gaan tot indexatie.

Hiermee bezuinigt de gemeente structureel op subsidie aan BMB. De dienstverlening in Hilvarenbeek lijdt hieronder. De bibliotheek hanteert in haar subsidieaanvraag 2024 een indexeringspercentage van 7,85%. Er is daarom structureel (317.000 x 0,0785 =) € 25.000 extra aan budget nodig voor de bibliotheek. Dit bedrag wordt ingezet als netwerkbijdrage en voor de dienstverlening op locatie Hilvarenbeek. Co-financiering gemeente in het kader van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) Vanuit de BRC worden sportcoaches ingezet in het onderwijs en de kinderopvang en voor sport in de buurt. De BRC regeling is een co-financieringsregeling (40% rijksmiddelen, 60% cofinanciering). De gemeente en Samenwijs (onderwijs en opvang) zorgen voor de cofinanciering. De nieuwe BRC regeling loopt van 2023 t/m 2026. De gemeentelijke bijdrage hieraan is echter tot en met 2025 in de begroting opgenomen. De afgelopen jaren bedroeg onze bijdrage € 52.000 per jaar. We nemen daarom dit bedrag op in jaar 2026. We evalueren daarna of de regeling ook na 2026 wordt voortgezet.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -24

2024 2025 -30 -30

-25

2026 -30

2027 -30

-25

-52

Knop 20.

21. .

22.

Onderwerp Huisvesting Farent, MEE en Samenzorgteam in het nieuwe gezondheidscentrum De raad heeft in zijn vergadering van 7 juli 2021 een motie ingediend en het college gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden van huisvesting van de partners in het te realiseren gezondheidscentrum. Huisvesting van de partners met aanlandplekken voor het SZT en consulenten in het gezondheidscentrum past inhoudelijk bij ons beleid. Het sluit ook aan op de landelijke ontwikkelingen om meer verbinding te leggen tussen het medische en sociale domein. Hiermee willen we de onderlinge samenwerking versterken en de inzet van voorliggende voorzieningen vergroten. Farent is nu gehuisvest in Samenwijslocatie Starrebos. Verhuizing naar het Gezondheidscentrum betekent een hogere huur. Dit vraagt een verhoging van de subsidie om deze hogere huisvestingslasten te kunnen betalen. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 12.800,-. Huurderving Samenwijs Starrebos Dit jaar start de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum. Naar verwachting is het gebouw najaar 2024 klaar. De GGD heeft al besloten om te verhuizen naar dit gezondheidscentrum. De wens is dat ook Farent, MEE en het SZT een werkplek krijgen in het gezondheidscentrum. De GGD en Farent huren nu ruimte in de Samenwijs locatie Starrebos. De gemeente huurt dit gebouw van woningcorporatie Leystromen.

Het vertrek van de GGD en mogelijk Farent uit de school betekent minder huurinkomsten voor de gemeente. Zolang er voor de vrijkomende ruimtes geen nieuwe huurders zijn, geeft dit extra lasten voor de gemeente. Het gaat om een bedrag van € 50.000 op jaarbasis. We gaan er nu vanuit dat de leegstand vanaf 2026 is opgelost. Juridische capaciteit sociaal domein De vraagstukken binnen het sociaal vragen meer en meer om juridische kennis en kunde. Die toename wordt niet alleen geconstateerd binnen de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie, veelal om de juiste kwaliteit te borgen. Maar ook daar waar het gaat om realisatie-, beheer- en exploitatievraagstukken, issues rondom contracten, kwesties rondom de subsidieverlening e.d. Binnen die verschillende deel domeinen is een structureel tekort aan juridische capaciteit die ook niet binnen de reguliere lijn kan worden gecompenseerd dan wel opgevangen. Mede gelet op de nieuwe inkoop binnen het sociale domein. Maar ook vanwege een toenemende regeldruk vanuit Rijk is uitbereiding van deze formatie noodzakelijk.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 2025 -13 -13

-25

-50

-90

2026 -13

2027 -13

-90

Knop 23.

24.

Onderwerp Ondersteuning bij overgang van Wmo naar Wlz In december 2022 zijn we gestart met een pilot Ondersteuning aanvragen Wet langdurige zorg. Het doel is om inwoners in de Wmo/Jeugdwet waarvan wij vermoeden dat ze voldoen aan de voorwaarden van de Wlz goed te informeren over de Wlz. Daarnaast ondersteunen wij deze inwoners indien nodig bij de Wlz-aanvraag. Dit leidt er toe dat inwoners goed geïnformeerd een Wlz-aanvraag doen. Aangezien we deze kennis onvoldoende zelf in huis hebben en wij de onafhankelijkheid willen waarborgen doen we dit met inzet van externe kennis en expertise. In de maanden december 2022 – maart 2023 zijn 9 casussen opgepakt. Hiervan is een aantal overgegaan van de Wmo naar de Wlz: dit betekent een besparing van minimaal € 30.000,-. We willen deze pilot in 2024 structureel maken. Daarvoor is structureel een bedrag van € 12.000 nodig. We dekken de inzet door een afname van de WMO-uitgaven. Positief jeugdbeleid In 2023 evalueert het college en de raad het Positief Jeugdbeleid. De resultaten hiervan nemen we in het najaar van 2023 mee in het nieuwe beleidskader voor de uitvoering en doorontwikkeling. In deze voorjaarnota lopen we vooruit op deze evaluatie omdat er voor de komende jaren geen begroting opgenomen is.

Aangezien het Positief Jeugdbeleid aansluit bij de landelijke hervormingen binnen het jeugdstelsel, opgenomen is in het samenlevingsakkoord (2022-2026) en de resultaten zoals beschreven in de RIB nr. 1002521 stellen we een structurele aanpassing in de begroting voor tot en met 2028. PJB is vastgesteld voor de duur van 8 jaar met een tussenevaluatie na 3 jaar (2021-2023). In 2020 (voor invoering van het Positieve jeugdbeleid) bedroeg het budget pers onele kosten € 50.000. In de pilotperiode was dit in 2023 € 176.000 (incl. Doe budget ad € 10.000). De voor de komende jaren gevraagde middelen omvatten € 184.000 personele kosten (incl. indexering en Doe-budget). Door deze investering zullen minder jongeren een beroep doen op (minder zware) jeugdzorgmaatregelen.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 2025 -12 -12 +12 +12

2026 -12 +12

2027 -12 +12

-184

Knop 25.

26.

Onderwerp Doorontwikkeling scheidingsloket In het Samenlevingsakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente Hilvarenbeek blijft investeren in het scheidingsloket. In de regio Hart van Brabant is vanuit het Uitvoeringsprogramma “Ieder kind groeit veilig op (IKGVO)” het lokale scheidingsloket ontwikkeld en gefinancierd vanuit een proeftuin . Uit evaluatie van de proeftuin blijkt dat het scheidingsloket met name gespecialiseerd is in complexe casuïstiek/scheidingen. In de doorontwikkeling van het loket moet er o.a. meer aandacht zijn voor de preventie van complexe scheidingen. Daarnaast is de kwetsbaarheid van de lokale scheidingsloketten van kleinere gemeentes een belangrijk aandachtspunt. Echter er zijn geen regionale middelen beschikbaar voor de lokale doorontwikkeling. O p jaarbasis hebben we een bedrag van € 28.000,- nodig. Dit bedrag is nog zonder indexering (CAO-aanpassingen). We stellen voor dit beschikbaar te stellen voor de jaren t/m 2025 en dan te evalueren. Met dit jaarlijkse bedrag kan het lokale scheidingsloket zich door ontwikkelen op 2 punten: 1. Preventie: het scheidingsloket zou meer preventief moeten werken. Preventieve taken gericht op informatie – advies, consultatie en voorlichtingstaken. 2. GHO samenwerking: het scheidingsloket zou meer in GHO samenwerkingsverband moeten samenwerken zodat kennis/expertise gedeeld kan worden.

Hierdoor is het scheidingsloket minder kwetsbaar. Subsidie Taalhuis Hilvarenbeek Op grond van het Plan van “Aanpak Basisvaardigheden Arbeidsmarktregio Midden Brabant” en de notitie “Laaggeletterdheid Hilvarenbeek” is sinds 2019 een Taalhuis actief in de gemeente Hilvarenbeek. Het Taalhuis is een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant en Contour de Twern, en zet in op het terugdringen van laaggeletterdheid onder volwassenen. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar laaggeletterde volwassenen en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten, met als doel te oefenen met lezen, schrijven, spreken, luisteren en rekenen. Het Taalhuis wordt aangestuurd door twee coördinatoren, één van de bibliotheek en één van Contour de Twern. Tot en met 2020 werden de coördinatoren gefinancierd uit regionale middelen (via de Wet Educatie Beroepsonderwijs). De gemeente Hilvarenbeek heeft structureel € 10.000 op de begroting staan voor extra taalaanbod, maar dit is onvoldoende om een Taalhuis van te organiseren. De kosten voor een Taalhuis zijn €

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -28

2024 2025 -28 -28

2026

2027

-24

Knop

27.

28.

Onderwerp 34.320. Voor de periode 2021-2023 is incidenteel een extra € 24.000 beschikbaar gemaakt voor het Taalhuis. Voor 2024 is dit nog niet gebeurt. We stellen voor om € 24.000 beschikbaar te stellen in 2024 en in de loop van 2023 het Taalhuis te evalueren. Subsidie zorgoppas In het Samenlevingsakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente Hilvarenbeek de inzet van dure specialistische hulp wil voorkomen als er alternatieven zijn. Van belang hierbij is o.a. het ondersteunen van mantelzorgers. Sinds 2018 heeft de Zorgoppas incidentele jaarlijkse subsidie ontvangen. Om de Zorgoppas structureel te borgen, zijn ze opgenomen in de beleidsregels. Het betreft een structurele aanpassing: een jaarlijkse subsidie van 5.974 euro. Hiervoor worden diverse activiteiten verricht: Onderzoek naar vindplaatsen en verbinding met organisaties. Werving en selectie van oppaskandidaten. Intake gezinnen: na aanmelding wordt de oppasbehoefte van de ouder(s) en de zorgbehoefte van het kind geïnventariseerd. Screening van oppaskandidaten. Matching Zorgoppas matcht ouders met meerdere geschikte kandidaten. Rapportage van de resultaten en effecten naar de gemeente. Watervelden hockeyclub Op 10 maart 2022 besloot uw raad om €480.000 (circa 50% van de totale benodigde investering) beschikbaar te stellen voor de aanleg van twee hockeywatervelden door de Hockeyclub Hilvarenbeek.

De benodigde gemeentelijke investering is tijdens de raadsbehandelingen door de Hockeyclub berekend en op verzoek van de Hockeyclub verlaagd. Met de Hockeyclub hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt inzake de maximaal beschikbare investering, aanleg van de watervelden en bijbehorende verantwoordelijkheden, welke zijn vastgelegd in een financieringsovereenkomst. Tijdens de bouwwerkzaamheden kwam men erachter dat de bestaande drainage van het hockeyveld dat het laatste is aangelegd niet functioneerde. Na nader onderzoek bleek dat de drainage destijds ondeugdelijk is aangelegd. De vorige hockeyvelden zijn in opdracht van de gemeente aangelegd. Hierdoor moest deze drainage opnieuw aangelegd worden. De Hockeyclub heeft geen rekening gehouden met dit gegeven bij de aanbesteding en in de opvraagde offertes. Aangezien dit een verborgen gebrek betreft, de gemeente opdrachtgever en eigenaar is van de vorige en nieuwe hockeyvelden, is het redelijk dat de gemeente de extra kosten voor de drainage betaalt. Indien dit probleem niet was opgelost, is de kans aannemelijk

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-6

-3

Knop

29.

Onderwerp dat over enkele jaren de drainage tot grote problemen en herstelkosten zou zorgen. Dit omdat voor het vervangen van de drainage de gehele veldconstructie (onderbouw, ETlayer en mat) verwijderd moesten worden. Daarnaast heeft de Hockeyclub tijdens de bouwwerkzaamheden te maken gehad met o.a. prijsverhogingen vanwege de te lage waterstand en de oorlog in Oek raïne. Daarnaast zijn er door de Hockeyclub keuzes gemaakt voor extra investeringen/vernieuwingen. De totale overschrijding van het investeringsbudget bedraagt €114.000 (excl. de post Onvoorzien van €33.000). Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 1. Extra kosten voor drainage semi-waterveld, € 47.000 euro 2. Herinrichting entree, €36.000; 3. Overige uitgaven, prijsstijgingen, laagwatertoeslag, dugouts, wijziging betonplaten, extra onderhoudspoorten, zitelementen, goals, kantplanken miniveld en andere kleine aanpassingen €64.000. Wij adviseren uw raad om alleen de kosten welke verband houden met de drainage te vergoeden. De andere kostenposten niet vanwege het feit dat de herinrichting entree een verantwoordelijkheid is van de Hockeyclub. Dit geldt ook voor de kostenposten onder punt 3. Wat betreft de prijsstijgingen en lage watertoeslag: hierover is de Hockeyclub in onderhandeling getreden met de aannemer. Echter blijft de overschrijding in stand.

De Hockeyclub heeft op eigen verzoek de gemeentelijke investeringsbijdrage omlaag gebracht tijdens de tweede commissievergadering d.d. 17 februari 2022 en hiermee een risico genomen. Programma 2 Belevend Hilvarenbeek Nieuw afvalbeleid Aanschaf afvalcontainers Vanwege implementatie van het nieuwe afvalbeleid is het nodig om in 2023 8.000 nieuwe minicontainers aan te schaffen. Het gaat om een investering van € 230.000 die we in een periode van 10 jaar afschrijven.

2023

2024

2025

2026

2027

-100 +100

-46 +46

-26 +26

Aanschaf containermanagementsysteem (CMS) Vanwege de aanschaf van de nieuwe containers is het ook noodzakelijk om een nieuw CMS aan te schaffen. Hierbij zijn we ook jaarlijks kosten verschuldigd voor de licentie en het beheer van het systeem. Ten opzichte van het huidige CMS leidt dit tot jaarlijks € 20.000 aan meerkosten.

Voorjaarsnota(+) 2023

Knop

Onderwerp Implementatiekosten Het uitzetten en omwisselen van alle containers, en het chippen van deze containers kost eenmalig € 100.000. Een aantal mensen zijn hier een paar weken mee bezig om bij iedere woonhuisaansluiting een container in te nemen, een nieuwe HRA-container te plaatsen (deze moeten vaak nog eerst nog voor een deel in elkaar worden gezet) en deze te voorzien van de juiste chip (koppelen container aan adres). Daarnaast worden er ook nog GFT-containers op verzoek uitgeleverd. Het exacte bedrag is bekend wanneer de opdracht gegund is.

2023

2024

2025

2026

2027

Aanleg clusterplaatsen Als de containers niet meer voor iedere woning apart worden aangeboden, maar middels verzamelplaatsen (clusterplaatsen), dan is het voor de inzamelaar gemakkelijker en sneller om in te zamelen. Hierdoor kunnen de kosten voor de inzameling verlaagd worden. Inzamelaars houden hier rekening mee bij hun inschrijving. Deze clusterplaatsen moeten worden geïnventariseerd en voorzien van een speciale tegel in de grond. Omwonenden moeten op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe werkwijze. Gevolgen aanbesteding De aanbesteding voor de inzameling van het afval is inmiddels gestart. Het is afwachten of de kosten voor de nieuwe inzameling duurder zullen zijn dan de besparing op de verwerkingskosten voor GFT, PMD en restafval. De verwachting is dat we hier voor de zomer meer duidelijkheid over hebben. Dekking De kosten voor het jaar 2023 dekken we uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de voorziening zit een bedrag van zo’n € 345.000 ná betaling van de naheffing aan Attero. De kosten voor de jaren daarna betrekken we in de tariefstelling afvalstoffenheffing.

Voorjaarsnota(+) 2023

Knop 30.

31.

32.

Onderwerp Stikstof – meer beoordelingen OMWB De RvS heeft in november 2022 een uitspraak gedaan over het Porthos-project waarbij besloten is dat de bouw niet meer mag worden vrijgesteld van de stikstofregels. In maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant daarnaast aanvragen voor vergunningverlening met stikstofeffecten op N2000-gebieden tijdelijk stilgelegd. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat er meer stikstofberekeningen worden uitgevoerd, de stikstofberekeningen complexer zijn en dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen vaker vragen gesteld worden aan experts op het gebied van stikstof. Hierdoor wordt er meer advies m.b.t. stikstof gevraagd aan de OMWB dan voorzien. Dit is vermoedelijk een tijdelijke tegenvaller tot de provincie Noord-Brabant beter in kaart heeft wat de gevolgen van de stikstofeffecten op de N2000-gebieden zijn. De inschatting is dat het 2 jaar duurt voor de provincie extern salderen weer toestaat, vandaar dat er budget voor 2023 en 2024 wordt aangevraagd. Opstellen verwachtingskaart ontplofbare oorlogsresten (oo) Naar aanleiding van gevonden oorlogsresten laten we een verwachtingskaart oo opstellen. Dit vormt de eerste stap om te komen tot een beleid hoe om te gaan met ontplofbare oorlogsresten. We informeerden u hierover met raadsinformatiebrief RIB 2023-09. De kosten hiervan bedragen € 23.000, waarvoor we een rijksbijdrage ontvangen van € 16.000.

Het resterende bedrag van € 7.000 vormt een last in 2023. Verwijderen of Herstellen aanlegsteiger Biest-Houtakker Aan het kanaal bij Biest-Houtakker hebben we een aanlegsteiger. Deze is eind jaren negentig aangelegd. Uit de inspectie blijkt dat er zwammen en schimmels in zitten die de steiger ernstig verzwakt hebben. Het gebruik in deze staat is niet langer verantwoord. We zullen de aanlegsteiger moeten herstellen of verwijderen. We schatten de kosten in op een bedrag van € 100.000.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -25

2024 2025 -25

2026

2027

-7

-100

Knop 33.

Onderwerp Herinrichting Hoge Zij Herinrichting Hoge Zij In het Collegeprogramma 2023-2026 is opgenomen dat de Hoge Zij autoluw/autovrij wordt gemaakt in 2023. Momenteel loopt hiervoor de uitvoering. Volgens de planning wordt het definitief verkeersbesluit genomen voor afsluiting van de Hoge Zij, in de zomer van 2023. In het uitvoeringsprogramma Centrumvisie is opgenomen dat hierop een herinrichting volgt van de Hoge Zij. Wij beogen de uitwerking en uitvoering voor 2024.

2023

2024

2025 -4

2026 -4

2027 -4

-8

De Hoge Zij is geen onderdeel van het rioolbeheerplan. Hierdoor is het belangrijk d e herinrichting te combineren met gewenste ondergrondse werkzaamheden (werk met werk). Hiertoe is een globale kostenraming opgesteld voor bovengrondse en ondergrondse aanpassingen.

34.

35.

Ondergrondse aanpassingen: In de raming is de vervanging van het oude hoofdriool (aanlegjaar 1960) meegenomen (100k). Bovengrondse aanpassingen: Aanpassingen bestrating/herstraten (100k) De raming voorziet niet in maatregelen voor het behoud van de lindebomen. Nieuwe ontsluiting parkeerterrein Ypelaerstraat De particuliere woning Ypelaerstraat 1 is aangekocht door de gemeente om een nieuwe ontsluiting van het huidige parkeerterrein aan de Koestraat te kunnen maken aan de Ypelaerstraat. De woning exclusief de benodigde grond voor de ontsluiting s taat weer in de verkoop. De gemeente moet nu het bestemmingsplan en kadastrale grenzen wijzigen, zodat daarna gestart kan worden met de aanleg van de ontsluiting. Dit vraagt om een investeringskrediet van € 216.000 in 2023 met een jaarlijkse last van € 8.000. Aanplanten diverse stroken in het buitengebied met groen en bomen Na digitale controle van het buitengebied blijkt dat we diverse stroken, hoekjes en kantjes (overhoeken) hebben die van de gemeente zijn. Deze overhoeken zijn heel divers van grootte maar niet groot genoeg om te verpachten wat maakt dat ze perfect kunnen dienen als kleine ‘stapstenen’ voor de natuur. Deze stapstenen vormen op zich zelf een klein natuurgebiedje en dienen de grotere natuurgebieden. Er is om de drie jaar budget nodig om weer een aantal overhoeken om te vormen.

Het college kiest er voor eerst een natuur- en groenbeleid op te stellen.

Voorjaarsnota(+) 2023

-15

Knop 36.

Onderwerp Onderhoud groen en bomen Om het vastgestelde kwaliteitsniveau voor het groen en de bomen te waarborgen het budget structureel verhogen. Het college kiest er voor eerst een natuur- en groenbeleid op te stellen.

37.

Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed Met de ontwikkelopgave op het gebied van natuurontwikkeling en erfgoed binnen de bebouwde kom en in het buitengebied is er noodzaak voor de inzet van een beleidsmedewerker. Het college kiest er voor eerst een natuur- en groenbeleid op te stellen. Aanvullend budget verwijderen/verplaatsen roeken De aanwezigheid van roeken neemt toe. De meldingen nemen toe. Bij het kappen van grote bomen gaan de roeken opzoek naar andere locaties om te nestelen en foerageren. In de ontheffing hebben we bevoegdheid gekregen om binnen de bebouwde kom de nesten te verwijderen/verplaatsen. Buiten de bebouwde kom hebben we geen bevoegdheid. Hiervoor is € 5.000 benodigd. Continuering bijdragen aan Energiehuis Eind 2023 komt er een einde aan de drie jarige samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis. De kosten die hiervoor jaarlijks mee gemoeid zijn, worden gedekt door de Reserve Duurzaamheid. In juli 2023 staat een vervolggesprek gepland met het Energiehuis over eventuele continuatie van de samenwerking. Voorstel is om opnieuw een driejarige samenwerking aan te gaan. Vanwege externe financiering zijn de kosten vanaf 2024 € 15.000 per jaar. Deze dekken we uit de reserve Duurzaamheid .

38.

39.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 2025 -60 -60

2026 -60

2027 -60

-80

-15 +15

-5

Knop 40.

Onderwerp Centrumvisie Hilvarenbeek Organisatie vastgoedeigenaren In 2020 werd de centrumvisie Hilvarenbeek 2040 door u vastgesteld. Aan deze visie is in 2021 een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Voor enkele projecten uit het uitvoeringsprogramma is geen budget vrijgemaakt. Één van die projecten is het organiseren van een periodiek overleg met vastgoedeigenaren. Dit overleg heeft als doel om als gemeente beter te kunnen sturen op herontwikkelingsopgaves, transformaties en verduurzamingsopgaves. Vastgoedeigenaren spelen hierin een belangrijke rol. Het organiseren en optuigen van deze overlegstructuur vraagt om inzet van ambtelijke capaciteit. Binnen de bestaande werkzaamheden van de ambtelijke organisatie hebben we hier geen ruimte voor. Daarom vragen we eenmalig een bedrag van € 10.000, - in 2024, om te inventariseren met welke vastgoedeigenaren we te maken hebben en een overlegstructuur op te zetten. Wij gaan ervan uit dat – zodra de overlegstructuur eenmaal is opgezet – het onderhoud hiervan geborgd kan worden binnen de huidige formatie van de ambtelijke organisatie, waardoor structurele uitbreiding van de ambtelijke capaciteit niet noodzakelijk is. Analyse uitvoeringsprogramma Centrumvisie In 2020 werd de Centrumvisie Hilvarenbeek 2040 door u vastgesteld. Aan deze visie is in 2021 een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

We hebben er destijds voor gekozen om geen financiële paragraaf toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat er geen structureel budget is om uitvoering te geven aan de Centrumvisie. We werken inmiddels twee jaar aan de uitvoering samen met het aanjaagteam. In het aanjaagteam zijn, behalve de gemeente, Ondernemend Hilvarenbeek en enkele inwoners actief. De ervaring van het aanjaagteam de afgelopen twee jaar leert dat het gebrek aan financiële middelen een belemmering is. De uitvoering van de Centrumvisie is opgenomen in het Samenlevingsakkoord en het collegeprogramma. Met bestaande middelen kunnen we kleine acties uitvoeren, maar om echt het verschil te kunnen maken is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom vragen we eenmalig een bedrag van € 25.000,- in 2024, om het uitvoeringsprogramma te actualiseren en een integrale aanpak op te stellen voor de komende jaren. Hier willen we een financiële paragraaf aan toevoegen om vervolgens opnieuw prioriteiten te kunnen bepalen. Nadat de analyse is afgerond komen we bij u terug om financiële middelen vrij te maken voor de uitvoering van de Centrumvisie.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 2025 -10

2026

2027

-25

Knop 41.

42.

43.

Onderwerp Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie In de begroting 2023 heeft u een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Woonzorgvisie. Op 12 januari jl. hebben wij in de plenaire commissie Ruimte - Samenleving onze aanpak aan u voorgelegd en daarbij uw wensen en bedenkingen opgehaald. Deze wensen en bedenkingen hebben wij verwerkt en op basis daarvan hebben wij een offerte uitvraag gedaan. Aanvullend op de visie heeft u gevraagd om een uitvoeringsagenda met afwegingskader op te stellen. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan de realisatie van de Woonzorgvisie. Het budget dat u reeds beschikbaar heeft gesteld is echter niet toereikend om zowel een visie op te stellen als een uitvoeringsprogramma en afwegingskader te maken. Daarom hebben wij nu enkel opdracht verleend om te komen tot een Woonzorgvisie. Een aanvullend budget van € 15.000,- is noodzakelijk voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het afwegingskader. Evenementencoördinator Tijdens de VJN van 2019 is besloten het team VTH voor drie jaar uit te breiden met 0,6 fte te behoeve van evenementen. Doordat de afgelopen twee jaar de evenementensector heeft stil gelegen, hebben wij hier geen invulling aan kunnen geven. In 2022 hebben wij hiervoor een tijdelijke medewerker aangenomen.

Op dit moment is de situatie anders dan in 2019, er is meer dan ooit druk op de capaciteit als het gaat om evenementen, meer dan ook liggen onze evenementen onder een vergrootglas. Vanwege de toegenomen druk is het voorstel om het team structureel uit te breiden met 0,6 fte. Handhaven arbeidsmigranten n.a.v. vaststellen parapluplan arbeidsmigranten In de raad van juni 2023 is het parapluplan arbeidsmigranten vastgesteld. Hierdoor kunnen/moeten wij gaan handhaven op strijdige situaties als bewoning van arbeidsmigranten in de dorpskern. Er zijn nu al een groot aantal situaties bij ons bekend. Het vaststellen van het parapluplan zorgt voor een grote stroom extra handhavingsza ken en ook veel zaken die met terugwerkende kracht moeten worden opgepakt. Om (projectmatig) te kunnen oppakken is tijdelijk extra personele capaciteit nodig. Het gaat om 30k (in 2024 en 2025) om de personele capaciteit te kunnen inhuren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12969208/1