14 Ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant (7 bijlage 5 Concept jaarrapport-excl. cijfers jeugd)

CDOKE

D

Inhoudsopgave 1

Inleiding

3

1.1

Kernagenda

3

6

Paragrafen

54

1.2

Bestuurlijke aandachtspunten

3

6.1

Verplichte paragrafen

54

1.3

Leeswijzer

5

6.2

Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/ incidenteel

56

2

Sociaal domein

7

Jaarrekening

58

2.1

Reflectie op 2023

7

2.2

Activiteiten 2023

7

7

Financiële rapportage

59

2.3

Besteding van middelen

26

7.1

Balans en overzicht van baten en lasten

59

2.4

Besteding van middelen jeugdhulp

27

7.2

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

75

7.3

Rechtmatigheidsverantwoording

79

3

Fysiek domein

28

7.4

Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)

79

3.1

Reflectie op 2023

28

7.5

Overige gegevens

81

3.2

Activiteiten 2023

28

3.3

Besteding van middelen

39

8

Vaststellingsbesluit

83

4

Economisch domein

41

4.1

Reflectie op 2023

41

4.2

Activiteiten 2023

41

4.3

Besteding van middelen

49

5

Bedrijfsvoering

50

5.2

Besteding van middelen

50

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 2

1 Inleiding

In de kernagenda ’23 – ’27 zijn per domein compact de maatschappelijke

Voor u ligt het conceptjaarrapport 2023. Dit is het eerste jaarrapport

de samenwerkende gemeenten ondernemen om meer of betere resultaten

waarvan de kernagenda ’23 – ’27 de basis is voor de begroting en jaarrekening. Dit jaarrapport doet verslag van de behaalde resultaten en bijbehorende financiën op basis van de begroting 2023. Wij informeren u met dit rapport over de ondernomen activiteiten en behaalde resultaten in onze regionale samenwerking. Omdat zorgleveranciers jaarlijks tot en met 31 maart hun declaraties bij gemeenten kunnen indienen, volgen de verwerking en accountantscontrole en -verklaring van deze cijfers later. De tijdlijn daarvoor is aan het eind van dit hoofdstuk, naast 1.3 Leeswijzer, weergegeven.

1.1 Kernagenda Uit de bestuursakkoorden van onze samenwerkende gemeenten blijkt dat onze inwoners op een of andere manier effect ondervinden van grote opgaven van onze tijd. Zo spelen bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven een rol in het sociaal domein. In het fysieke domein zijn energie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de beschikbaarheid van betaalbare woningen grote vraagstukken. Ook de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied stelt ons voor vragen. In het economisch domein ervaren mensen de noodzaak om te ondernemen en innoveren, met de mens centraal, als een uitdaging voor de toekomst.

opgaven benoemd. Per opgave zijn daarna de activiteiten beschreven die voor inwoners te realiseren. De kernagenda is voorgelegd aan alle gemeenteraden in onze regio. Dat heeft geleid tot zienswijzen vanuit raden. Deze vormen aandachtspunten voor de portefeuillehouders bij de uitvoering van de kernagenda. Portefeuillehouders kunnen daarover spreken en voorstellen doen. De kernagenda bestrijkt een periode van vier jaar. Gedurende deze vier jaar worden resultaten geboekt en inzichten opgedaan over de voortgang op de opgaven. Deze inzichten worden betrokken bij de jaarlijkse reflectie en meegenomen naar een volgende bestuursperiode.

1.2 Bestuurlijke aandachtspunten De kernagenda ’23 – ’27 onderscheidt drie domeinen: het sociaal, fysiek en economisch domein. Met de uitgegeven middelen in 2023 financierden we kennisdeling en afspraken over beleidsvorming én de totstandkoming van uitvoeringsagenda’s, proeftuinen en innovatieve projecten. We werken bij het maken van regionale afspraken – en ook bij de uitvoering van regionale projecten en activiteiten – zoveel mogelijk samen met relevante partners. Onze begroting is hoofdzakelijk gericht op het faciliteren van een overlegstructuur en niet op daadwerkelijke uitvoeringsactiviteiten. Regionale strategie- en beleidsvorming leidde in 2023 desalniettemin incidenteel tot uitvoering in reguliere activiteiten of uitvoeringsprojecten.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 3

Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner komen er – soms gedurende het lopende jaar – extra financiële middelen beschikbaar vanuit andere overheden als het Rijk of de provincie. Die middelen worden ingezet om diverse projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren.

Regionale adviescommissie Ook in 2023 is de rol van de regionale adviescommissie verder gegroeid. De commissie adviseert over informatievoorziening en -processen naar gemeenten. Zo heeft de commissie over de opzet van de radenavonden en

Daarnaast werkte het regiobureau nauw samen met de ambtelijk

over het proces van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling

opdrachtgevers en bestuurlijke trekkers van regionale projecten. De inzet

als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant

van ambtelijke capaciteit wordt georganiseerd via de ambtelijke

geadviseerd. Ook hebben leden van de commissie meegedacht met de

opdrachtgevers en de kring van gemeentesecretarissen. We zien in

inrichting van de nieuwe website.

toenemende mate dat de inzet van ambtelijke capaciteit onder druk staat door de krapte op de arbeidsmarkt.

Zo heeft de commissie, samen met het regiobureau, geïnvesteerd in de betrokkenheid van de raden bij regionale samenwerking. Er zijn onder

In 2023 is de implementatie van de wetswijziging in de Wet

andere zes radenavonden georganiseerd. De onderwerpen waren

gemeenschappelijke regelingen 2022 in onze gemeenschappelijke

positieve gezondheid, van opvang tot integratie, jeugdhulp, de stedelijke

regeling Regio Hart van Brabant voorbereid. De raden zijn in de

regio Breda – Tilburg (SRBT) en wonen, de regionale woonzorgvisie en

gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen op het voorstel te geven.

het sociaal domein in de breedte.

Vóór 1 juli 2024 zal het proces zijn afgerond. Op een aantal thema's is in het kader van de verstedelijkingsstrategie

Relatie gemeenschappelijke regeling en Midpoint Brabant

steeds vaker overleg met de Baroniegemeenten. Het dagelijks bestuur is

In het economisch domein werken we samen met ondernemers,

in 2023, op verzoek van het algemeen bestuur, gestart met een

onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijk partners in Midpoint

verkenning of en hoe de twee regio’s goed kunnen samenwerken. In dat

Brabant als multihelix-organisatie. De publieke (overheids)betrokkenheid

kader heeft het dagelijks bestuur op 13 november de inrichting van en

loopt via de overlegtafels van Regio Hart van Brabant. Onze bestuurders

werkwijzen binnen de samenwerking met de deelnemende gemeenten in

vertegenwoordigen de samenwerkende gemeenten in het algemeen

Regio Hart van Brabant toegelicht aan de burgemeesters van de

bestuur en de stuurgroepen van Midpoint Brabant.

Baroniegemeenten.

Stichting Midpoint Brabant heeft in 2023 een wijziging in haar governance voorbereid. Die wijziging vergt ook een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, die in 2023 eveneens is voorbereid. Beide

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 4

processen krijgen in 2024 hun beslag in gewijzigde statuten van Midpoint Brabant en een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.

1.3 Leeswijzer Het jaarrapport 2023 bestaat uit twee delen: het jaarverslag (hoofdstukken 1 t/m 6) en de jaarrekening (hoofdstuk 7). Het bevat de volgende informatie: –

De verantwoording in één oogopslag. Een visuele samenvatting van het jaarverslag en het jaarrapport.

–

Per domein een beleidsmatige verantwoording op ondernomen activiteiten en een overzicht van de besteding van middelen per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering (hoofdstukken 1 t/m 5).

–

Paragrafen volgens Besluit begroting en verantwoording (BBV) (hoofdstuk 6).

–

De jaarrekening met totaalbalans en overzicht van baten en lasten voor Regio Hart van Brabant 2023, waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (hoofdstuk 7).

Op een enkele plaats wordt een toelichting uit het jaarverslag herhaald in de jaarrekening omdat dat op beide plaatsen relevant is voor de besteding van middelen.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 5

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 6

2 Sociaal domein In regionaal verband werken we aan een veerkrachtige samenleving: inclusief, gezond en veilig. Iedereen voelt zich thuis in zijn/haar wijk en kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces en maximaal zijn/haar talenten

bestuursperiode is dat de kernagendataken en -opgaven concreter kunnen worden geformuleerd. Verder verdient het aandacht om de bespreking van opgaven die raken aan meerdere portefeuilles (zoals jeugd, Wmo, arbeidsparticipatie, of onderwijs) meer en vaker integraal te organiseren. Ook de eventuele

benutten.

vertaling van afspraken die in regionaal verband worden gemaakt naar

In 2023 zijn activiteiten ontplooid om de opgaven aan de hand van vier

niet altijd expliciet gemaakt hoe regionaal gemaakte afspraken passen

kernagendataken (integraal, maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsparticipatie en jeugd) langs drie lijnen (bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid) te realiseren. Op basis van de vier kernagendataken en de drie lijnen verantwoorden we welke activiteiten zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald.

lokaal beleid of lokale uitvoering, vraagt om meer inspanning: nu wordt binnen het lokaal beleid, dan wel om actie vragen in een individuele gemeente.

2.2 Activiteiten 2023 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per

2.1 Reflectie op 2023

opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn

Op 13 december 2023 heeft het portefeuillehoudersoverleg (poho)

onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak

Sociaal teruggeblikt op het afgelopen jaar. Uit de voortgangsrapportage

daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze

blijkt dat de opgaven in het sociaal domein zeker dichterbij zijn gebracht,

paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn,

maar ook dat er nog veel te doen is. De opgaven in de kernagenda zijn nog

die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet

steeds actueel. Er is winst te behalen in het zichtbaar maken van de relatie

uitgevoerd.

tussen de opgaven en activiteiten in de kernagenda en bespreking van projecten en activiteiten in het poho Sociaal. Dat zal in de voorbereiding van de agenda van het poho meer aandacht krijgen in 2024. Een aandachtspunt bij het opstellen van de kernagenda voor de volgende

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 7

Kernagendataak A1. Integraal – bestaanszekerheid

(naar verwachting) voortzetting van de werkwijze (in 2027 landelijk beleid) en

Kernagenda-opgave

–

1. We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis-) situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen.

Het gelijktijdig inzetten van volwassene- en jeugdhulp in een gezin vraagt nog aandacht in de lobby. –

De onderzoeksopzet en indicatorenlijst voor data-analyse ten behoeve van preventieve oplossingen voor huiselijk geweld en

Activiteiten kernagenda 1.1 Voortzetten aanpak duurzaam stoppen huiselijk geweld en

voorzetting inzet gezinsadvocaat.

kindermishandeling zijn gemaakt. –

kindermishandeling, ook als de incidentele middelen wegvallen.

Het regionaal expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft in opdracht van en in samenwerking met

1.2 Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid tot regionale

Regio Hart van Brabant diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder

samenwerking op het gebied van complexe casuïstiek i.c.m.

trainingen, campagnes, inzet ervaringsdeskundigen en activiteiten

veiligheidsvraagstukken (zowel op uitvoerend niveau als t.a.v. de

in de week tegen kindermishandeling en Orange the World.

samenwerking in de keten).

–

Bij het ETZ Ziekenhuis is gestart met de inzet van forensisch medische expertise en casemanagement bij kindermishandeling.

Resultaten 2023 –

–

In Waalwijk en Tilburg lopen proeftuinen voor invoering van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Er zijn 150 casussen opgepakt. Het effect van deze inzet is dat meer dan 85% van de kinderen niet hoeft te worden doorverwezen naar een jeugdbeschermingsmaatregel. Onze landelijke lobby heeft verder geresulteerd in: –

meerjarige financiering van de gecertificeerde instellingen,

–

omarming van de werkwijze door het Rijk en

Er zijn verschillende activiteiten ontplooid voor professionals: –

Een training systeemgericht werken aan de wijkteams

–

Webinars voor scholen over Handle with Care

–

Webinars en training en opzet sociale kaart rondom aanpak seksueel geweld

–

Er is een regionale bijeenkomst over ouderenmishandeling gehouden.

–

De samenwerking tussen vrouwenopvang (Sterk Huis) en gemeente Tilburg en Goirle in de aanpak van financiële problematiek bij slachtoffers is versterkt.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 8

Kernagendataak A1. Integraal – gezondheid

–

Er is een evaluatie gehouden van het convenant tussen CZ en de gemeenten in Hart van Brabant. Zo ook van de samenwerkings-

Kernagenda-opgave

agenda tussen VGZ en de gemeenten in Hart van Brabant. De evaluatierapporten met aanbevelingen zijn opgeleverd en

1. Inzet op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde

teruggekoppeld in het poho. De samenwerking met

verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te drukken en voorkomen.

zorgverzekeraars wordt gecontinueerd binnen en buiten het IZA. –

Lobbyinzet IZA en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) heeft geleid tot:

Activiteit kernagenda 1.1 Samenwerking met zorgverzekeraars en het medisch domein over

–

Specifieke uitkering die breed ingezet mag worden

–

Positieve gezondheid staat centraal

–

Mogelijkheid voor zorgverzekeraars om op preventie in te

hun inzet op het gebied van preventie en gezondheid

zetten –

Resultaten 2023 –

In vier webinars is informatie over de samenwerking tussen het sociaal en het zorgdomein gedeeld. Ook zijn concrete regionale voorbeelden verspreid.

–

Het programma Zorgen Doen We Samen heeft een belangrijke basis gelegd voor de samenwerking die wij nodig hebben om het Integraal Zorgakkoord (IZA) goed uit te kunnen voeren. De lopende 17 doorbraakprojecten zijn gecontinueerd en gemonitord. Per

In onze lobby naar het Rijk hebben (en blijven) we aandacht vragen voor: –

meer inzet van zorgverzekeraars (incl. zorgkantoor) in preventie en duurzame gezamenlijke investeringen

–

shared savings (baten vallen niet alleen naar één partij, maar naar beide partijen)

–

daarnaast hebben we ingezet op het landelijk uitbreiden van Nu Niet Zwanger – dit is toegezegd door de staatsecretaris Van Ooijen.

project zijn adviezen gegeven over borging en opschaling. Door deze overeenkomsten is de samenwerking versterkt met beide verzekeraars.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 9

Kernagendataak A1. Integraal – kansengelijkheid

inkoop. De resultaten hiervan worden in 2024 besproken en verder uitgewerkt.

Kernagenda-opgave

–

aanbieders gewerkt aan de afgesproken ontwikkelopgaven. Alle

1. We borgen en realiseren de uitgangspunten van de nieuwe inkoop

aanbieders hebben stappen gezet in de ontwikkeling. Hoewel op

door middel van een zorgvuldige implementatie en uitvoering van

veel vlakken de ontwikkeling langer de tijd nodig zal hebben om

de nieuwe inkoop. Activiteiten kernagenda

Ontwikkelopgaven: in de implementatie is met alle gecontracteerde

volledig tot uiting te komen. –

Deskundigheid: er hebben diverse trainingen plaatsgevonden.

1.1 Operationaliseren uitgangspunten nieuwe inkoop met voldoende kwalitatieve en kwantitatieve checks & balances in de implementatie. 1.2 Invoeren regionale monitoring inkoop Wmo (in lijn met de

Kernagenda-opgave 2. We hebben inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, er

monitoring Jeugd)

binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’

Resultaten 2023 – –

en toezicht).

Systemen: de omslag van de systemen in de toegangen en backoffices van gemeenten en aanbieders is gerealiseerd.

Activiteit kernagenda

Sturing en samenwerking:

2.1 We zetten regionale aanpak zorgtoezicht op, voor die zorg die we

–

Er is een nieuw sturingsmodel geïmplementeerd en

regionaal inkopen.

geëvalueerd. –

Er zijn dashboards voor de verschillende onderdelen opgeleverd.

–

Toekomstige governance regionale inkoop: er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de opties voor governance van de regionale

Resultaten 2023 –

Regio Hart van Brabant en veiligheidsregio Twente zijn de landelijke regio's met proeftuinen aanpak zorgfraude. Met deze

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 10

–

proeftuinen maken we zichtbaar welke kaders voor handhaving en

term ‘asiel’ niet meer de lading dekt van de inspanningen die we

toezicht wettelijk moeten worden geborgd.

verrichten voor alle doelgroepen. Daarom spreken we in het

Er is gewerkt aan een voorstel voor een regionale aanpak

vervolg over “opvang tot integratie’.

zorgtoezicht, die richting geeft voor 2024 en verder. Dit voorstel

–

heeft in 2023 nog niet tot besluitvorming geleid.

De Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant functioneert sinds begin 2023. De RRT stuurt op de totale opgaven van alle opvang- en huisvestingsvraagstukken voor alle doelgroepen, bewaakt daarbij de integrale benadering, en zet de lokale opgaven uit. De samenwerkende gemeenten voeren de

Kernagenda-opgave

activiteiten uit en borgen ze in de breedte van het sociaal domein. Na de instelling van de RRT is de opgave voor de

3. Onze inwoners krijgen de juiste hulp en ondersteuning zonder dat

gemeenten hiermee dus veranderd.

regelgeving in de weg zit. –

De resultaten van de pilot regioplaatsing zijn voortgezet: –

Activiteiten kernagenda

afspraken en resultaten (o.a. over integreren en

3.1 Samenwerking in de keten van asiel tot en met integratie (opvang-

participeren vanaf de start van de opvangfase en op de

huisvesting-integratie). De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven de inburgering (en daarmee de integratie) lokaal vorm en inhoud en nemen daarom niet deel op het onderdeel integratie van de samenwerking. 3.2 Input aanleveren voor de lobby richting het Rijk op de thema’s

cijfers regioplaatsing). –

niveau (OnsPact samen met ministeries). Resultaten 2023 3.1 De term ‘asiel’ is vervangen door ‘opvang’ vanuit de achtergrond de

Regionale verkenning naar mogelijkheid om door onderlinge samenwerking statushouders sneller te huisvesten. Onderzoeken of toevoegen van doelgroep statushouders aan bestaande matchingtafel BW/MO

financiën, jeugd en herziening P-wet. 3.3 Voortzetten beweging Maatpact op lokaal (casuïstiek) en regionaal

Samen met het COA blijven sturen op de gemaakte

wenselijk en haalbaar is. –

Community of Practice (CoP) –

Er zijn twee brede themabijeenkomsten georganiseerd, met als doel van elkaar leren en ontwikkelen als professionals op van opvang tot integratie, met per bijeenkomsten circa 60 deelnemers, verdeeld over 6

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 11

verdiepingsgroepen (rondom gezamenlijke taal en

–

participatie) met elk als resultaat een projectvoorstel

commissie Van Wijzen op) voor uitspraak over de groei

(d.w.z. een praktisch advies of gezamenlijke afspraak om

van kosten Jeugdhulp

in het werk te kunnen gebruiken). –

–

De (CoP) is geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat er nog leren. Er wordt aangestuurd op voortzetting van de CoP.

– –

Adviesraad Statushouders –

en een toereikend macrobudget lange termijn.

We hebben de lobby van Onspact voortgezet met als resultaat: –

De adviesraad Statushouders is opgericht om gevraagd en

botsende wetten voor inwoners met meervoudige problematiek bespreekbaar gemaakt bij ministeries,

ongevraagd advies te geven aan gemeente Tilburg over

–

waardenkaart om de botsende waarden achter de 35

alles wat met inburgering te maken heeft. De raad is dit

overkoepelende wetten in het sociaal domein zichtbaar te

jaar uitgebreid tot 9 leden en werkt aan een eigen website,

maken,

logo en flyer.

–

gezamenlijk fiche voor het nieuwe kabinet, vanuit het

–

Er is een projectleider ter ondersteuning aangeboden.

strategisch beraad sociaal domein (SBSD) voor

–

Momenteel wordt positief gesproken over het verankeren

vereenvoudiging wet- en regelgeving en langjarige

van de advisering van de adviesraad Statushouders, naast

domeinoverstijgende financiering.

in de gemeente Tilburg, in de gehele regionale samenwerking op dit thema. Er wordt op dit moment een

3.3 Voortzetten beweging Maatpact: –

Er is een actieplan opgesteld in samenwerking met de

proces uitgewerkt waarin we, in aansluiting met de lokale

gemeenten Tilburg, Dongen, Heusden, Alphen- Chaam, Baarle-

adviesraden en ROSA, de rol van de adviesraad

Nassau, Gilze en Rijen en Waalwijk. Dit is aangeboden aan alle

Statushouders bepalen.

Hart van Brabantgemeenten via het poho Sociaal.

3.2 Lobby richting Rijk: –

de implementatie van de Hervormingsagenda zodat deze uitvoerbaar is

voldoende resultaten gehaald worden uit het gezamenlijk –

de aanstelling van een deskundigencommissie (volgt

–

Er is aansluiting gerealiseerd tussen de regiogemeenten (op

De lobby financiën is gericht op toereikend budget. Daarnaast

Hilvarenbeek na) en de werktafels in Tilburg. Er zijn 2

voeren we specifiek lobby voor:

inspiratiesessies Maatpact georganiseerd.

–

een toereikend budget jeugdhulp

–

Er is een regionale uitwisseling op casuïstiek niveau opgestart. Alle regiogemeenten doen mee, op Goirle en Hilvarenbeek na.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 12

3.4 Aanpak laaggeletterdheid:

Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling – bestaanszekerheid

–

De streefwaarden voor de cursisten worden gehaald.

–

Nog wel een uitdaging voor NT1 (Nederlands als moedertaal).

–

Er zijn twee adviesgroepen Heldere Taal opgericht, bestaande

Kernagenda-opgave

uit de mensen uit de doelgroep.

1. Kwetsbare inwoners en gezinnen kunnen betaalbaar en passend wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning.

–

De werkgroep Werkgevers Rondom Aanpak Laaggeletterdheid is nieuw leven ingeblazen.

–

Mooie ontwikkelingen in verbinding met scholing en werkmogelijkheden en loopbaancoaching.

–

Verbinding gemaakt tussen ‘Taalschool mensen in beeld’ (MST) voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en het integratieondersteuningspunt.

–

Er is vanuit Tilburg extra geld beschikbaar gesteld voor

Activiteiten kernagenda 1.1 Realisatie regionaal dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag. 1.2 Voortzetten regionale samenwerking t.a.v. visie en financiën van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis.

taallessen aan Oekraïense vluchtelingen. Om een eenduidige

–

aanpak in de regio te bewerken zijn deze middelen

Resultaten 2023

ondergebracht bij het Taalnetwerk.

1.1 Realisatie regionaal dekkend en passend woningaanbod voor

De eerste fase van het Tilburgs onderzoek Taal is afgerond.

inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag: –

Het plan van aanpak Dakloosheid Regio Hart van Brabant is gepresenteerd aan het vak-poho Wonen.

–

De preventiescanner dakloosheid (inzicht in de kansen voor de versterking van preventie van dakloosheid) is uitgevoerd en geeft inzicht in de huidige preventie van dakloosheid in de regio en per gemeente. Daarmee wordt duidelijk wat goed gaat en waar kansen liggen voor versterking in de gehele regio.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 13

–

De ETHOS-telling (een methode om breder te kijken naar signalen voor dakloosheid) is voorbereid en wordt in 2024

Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling kansengelijkheid

uitgevoerd. –

De mandaatregeling uitvoering Beschermd Wonen door

Kernagenda-opgave

gemeente Tilburg is verlengd.

1. Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden,

1.2 Voortzetten regionale samenwerking t.a.v. visie en financiën van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. –

De concept-woonzorgvisie is vastgesteld in het combi-poho Sociaal – Wonen.

–

De prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders m.b.t. huisvesting Weer Thuis doelgroep zijn vastgesteld.

–

meer kunnen bereiken. Activiteit kernagenda 1.1 We bepalen de bestuurlijke wens voor een gezamenlijke regionale visie voor Wmo.

Het instrument regionale matchingstafel is geëvalueerd en het combi-poho Sociaal – Wonen heeft ingestemd met continuering in 2024.

–

kijken we met elkaar op welke thema’s we door samenwerking

Onze lobby is gericht op uitstel van het verdeelmodel

Resultaten 2023 Deze activiteit is nog niet opgepakt.

Beschermd Wonen en afschaffen van het abonnementstarief. Dit heeft geleid tot uitstel van de invoering van het verdeelmodel, het controversieel verklaren van het dossier Beschermd Wonen en een houdbaarheidstoets Wmo om toename kosten ook op langere termijn in beeld te brengen.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 14

Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – bestaanszekerheid

werkcentrum komt in ieder geval de dienstverlening van het WerkgeversServicePunt (WSP), het RegionaalMobiliteitsTeam (RMT) en LeerWerkLoket (LWL) samen. Doel is gerichte en

Kernagenda-opgave

adequate dienstverlening voor alle inwoners van uitkering naar

1. Meer mensen doen mee, omdat zij hun (arbeids-) potentie zo

werk, van werk naar werk en loopbaanvragen. Volgens ‘no wrong

optimaal mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. Activiteiten kernagenda 1.1 Bieden van perspectief op betekenisvol en passend werk, zowel betaald als dagactiviteiten (ook voor niet uitkeringsgerechtigden). 1.2 Investeren in betere samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties om de dienstverlening te verbeteren en zo

door’-principe. 1.2 Het poho Arbeidsparticipatie heeft besloten te stoppen met de bundeling middelen. 1.3 Binnen Regio Hart van Brabant is een gezamenlijke visie opgesteld rondom ontwikkelgerichte dagbesteding. De Diamantgroepgemeenten hebben voor de uitvoering hiervan Kikmaat, onderdeel van de Diamantgroep gecontracteerd. Oisterwijk, Baarle-Nassau, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk organiseren dit op een andere manier.

mogelijk efficiencywinsten te boeken. 1.3 Verbinden participatie en zorg via de nieuwe ontwikkelgerichte dagbesteding. 1.4 Iedere jongere tot 27 jaar kan erop rekenen om binnen vier maanden na het stellen van een hulpvraag, geplaatst te zijn op werk, onderwijs, zorg of een toeleidingstraject. Resultaten 2023 1.1 De brede stuurgroep Regionaal WerkBedrijf (straks regionaal beraad), die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van het regionaal werkcentrum (rijksopgave) is gestart. In het regionaal

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 15

Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – kansengelijkheid

–

Rapportcijfer klanttevredenheidsonderzoek: 8,5

–

Ondernemersadvies: 15 nieuwe contacten en 168 contactmomenten.

Kernagenda-opgave

–

Praktijkleren: de instroom bij praktijkleren viel tegen. Het instrument is geen nieuwe impuls gegeven, maar wordt in 2024

1. Alle inwoners van de regio Hart van Brabant, ongeacht achtergrond

ondergebracht bij het Regionaal Werkcentrum (RWC). Deze

of opleidingsniveau, kunnen een leven lang ontwikkelen.

nieuwe aanpak stelt ons in staat om effectiever in te spelen op de behoeften op de arbeidsmarkt. Onder de vlag van het RWC

Activiteiten kernagenda

verwachten we de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van

1.1 Faciliteren van een leven lang ontwikkelen voor alle Hart van

het praktijkleren te vergroten. Bovendien onderzoeken we de

Brabantinwoners, met als doel een (economische) bijdrage aan de

mogelijkheid om inwoners die participeren in het Tilburg

samenleving.

Banen Model (TBM) en werkzaam zijn bij de Diamantgroep, te

1.2 Onderzoeken of en op welke manier andere leer- en kwalificatievormen sterker ingebed kunnen worden in onze

ondersteunen bij hun ontwikkeling middels praktijkleren. –

kennis- en arbeidsmarktinfrastructuur.

MBO-Doe agenda: de ontwikkeling van een interactieve digitale routekaart is gestart met als doel de opleidingsmogelijkheden

1.3 Behouden en versterken opgebouwde regionale

en kansen voor jongeren en klantregisseurs inzichtelijk te

arbeidsmarktinfrastructuur.

maken. Daarnaast werd actief ingezet op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen voor ouders en het versterken van

Resultaten 2023

de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het ROC heeft het voortouw

1.1 Leven lang ontwikkelen: –

genomen in het uitvoeren van deze acties. Tot slot zijn we in

Leerwerkloket (zie ook hierboven voor ontwikkeling LWL naar

gesprek met het ROC over de organisatie van een symposium

Regionaal Werkcentrum): –

Loopbaanadvies en advies rondom leren en werken: 249 verstrekte adviezen en 197 informatieverstrekking (totaal 446)

voor stakeholders. –

Provinciale subsidie talentontwikkeling: dit betreft 13 projecten, met cofinanciering vanuit de provincie. De looptijd was tot eind 2023. Een deel van de projecten is gerealiseerd. Bij

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 16

en in samenspraak met de provincie is aanvraag voor verlenging van de looptijd ingediend. 1.2 Kennis- en arbeidsmarktinfrastructuur: wordt onderdeel van ontwikkeling RWC.

Kernagenda-opgave 2. De juiste mensen met de juiste kwalificaties zijn op het juiste moment beschikbaar voor werkgevers.

1.3 Behouden en versterken: het ondernemersakkoord is een doorlopend project, met als doel meer ondernemers duurzaam te betrekken bij inclusief ondernemen. Het aantal deelnemers blijft stabiel op 100.

Activiteiten kernagenda 2.1 Investeren in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent (voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten). 2.2 Triplehelix-samenwerking om talent te ontdekken, aan te trekken, te benutten en te behouden voortzetten op de huidige thema’s (onder andere logistiek en techniek) en onderzoeken voor de zorgsector. 2.3 We vragen regionaal aandacht voor het leef- en vestigingsklimaat, vanwege het effect op de arbeidsmarkt. 2.4 Versterken verbinding tussen arbeidsmarkt, economie en onderwijs. Resultaten 2023 2.1 Zie ook onder 2.2. Verder is de agenda opgesteld voor behoud hoger opgeleiden studenten voor mkb in de arbeidsmarktregio. 2.2 De methodiek voor de Human Capital Agenda’s is ontwikkeld. 2.3 Hier is binnen de Stedelijke Regio Breda – Tilburg aandacht voor (SRBT, zie kernagendataak B3. Duurzame verstedelijking). 2.4 Bestuurlijke verbinder tussen economie en arbeidsparticipatie is aangesteld.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 17

Kernagendataak A4. Jeugd – bestaanszekerheid

men betrekt elkaar eerder bij situaties waar de kennis en expertise van de ander nodig is.

Kernagenda-opgave 1. Kinderen voelen zich veilig en kunnen zich daardoor ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving (Ieder kind groeit veilig op). Activiteiten kernagenda

–

Toegangen is geïmplementeerd. 1.2 Preventief ondersteunen: –

Positieve evaluatie van de pilot Gezinsadvocaat.

–

De pilot Gezinsadvocaat is doorgezet, met als focus voornamelijk gezinnen vanuit de proeftuin Toekomstscenario

1.1 Eerder en beter in beeld brengen van kinderen die te maken

Kind- en Gezinsbescherming: 18 zaken en 5 teamtrajecten. Veel

hebben met onveiligheid.

zaken zijn uit de escalatie en richting oplossingen bewogen. De

1.2 Preventief ondersteunen van professionals, kinderen en ouders

ervaringen in de proeftuin en de samenwerking met andere

met kennis, expertise en handelingsperspectief bij (vecht-) scheidingen.

De visie Gefaseerde Ketensamenwerking Veilig Thuis en

professionals zijn positief. –

1.3 Uitwerking toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming voor

Het netwerk Alsjeuitelkaargaat bestaat uit verschillende onderdelen.

het bieden van samenhangende hulp en steun aan het hele gezin.

–

(beroepskrachtenpagina: 436 geregistreerden, 46

Resultaten 2023

organisaties aangesloten)

1.1 Eerder in beeld brengen: –

Handle with Care zijn we gestart. De samenwerking tussen het

–

Ouderbijeenkomsten: 111 aanmeldingen

–

Risicotaxatie-instrument: scholing van 150 wijkteamprofessionals

veiligheidsdomein en de scholen bevindt zich nog in het

–

Website: gemiddeld 15.000 bezoekers per jaar

beginstadium. Voor 2024 kijken we hoe we deze samenwerking

Alsjeuitelkaargaat is steeds meer gaan optrekken met het

verder kunnen verbeteren.

expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling. Er

Verbindend samenwerken heeft vorm gekregen in onze regio.

worden samen diverse trainingen aangeboden, zoals de

Er is veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering,

training Risicotaxatie en Parallel Ouderschap.

waardoor aan beide kanten meer kennis is over de ander en

–

Villa Pinedo heeft ook in 2023 subsidie ontvangen.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 18

–

Het uniform hulpaanbod (UHA) werd in alle gemeenten ingezet. Hiermee verbeterden we de samenwerking en het contact met de rechtbanken. In zaken die bij een familierechter liggen,

Kernagenda-opgave 2. Kinderen groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de

wordt een hulpverlening vanuit het vrijwillig kader ingezet. Op

hulp die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te

die manier is geprobeerd de link tussen juridisch kader en

groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat zo thuis als mogelijk is

hulpverlening te verbeteren, om conflictscheidingen te de-

(Wonen doe je thuis).

escaleren. 1.3 Uitwerking toekomstscenario: –

De proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is gestart. In een proefperiode van een jaar leren we hoe gezamenlijke verantwoordelijkheid er uit moet zien en is het doel zo het verschil te maken voor minimaal 70 gezinnen. De proeftuin heeft in 2023 vorm gekregen in Waalwijk en Tilburg. In de eerste helft van het jaar zijn, volgens verwachting, 35 casussen aangemeld. De eerste ervaringen van gezinnen en professionals lijken positief en er zijn nog barrières te beslechten voor we deze manier van werken verder kunnen uitrollen. Zie ook de resultaten onder kernagendataak A1.

–

Activiteiten kernagenda 2.1 We zetten de huidige lijn ‘Wonen doe je thuis’ voort. 2.2 We werken aan voldoende gezinsgerichte voorzieningen. 2.3 Met actiegericht onderzoek bevorderen we de thuissituatie, de situatie in pleeggezinnen en de informele netwerken/steun. 2.4 We werken aan ‘de beweging naar 0’: geen uithuisplaatsingen, geen gesloten plaatsingen, geen separaties en geen doorplaatsingen. Resultaten 2023 2.1 Na de positieve resultaten in 2022, is de pilot Jouw Ingebrachte

Integraal – bestaanszekerheid.

Mentor (JIM), waarbij kwetsbare jongeren een mentor kiezen die

De structurele samenwerkingen Veilig Thuis en

hij/zij (een stabiele factor uit hun netwerk) vertrouwt, verder

Jeugdbeschermingstafel lopen. In 2024 wordt de

uitgebreid. Van twee gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn we

Jeugdbeschermingstafel samengevoegd met de proeftuin

gegroeid naar het trainen van professionals vanuit de meerderheid

Toekomstscenario.

van de gemeenten in onze regio. 2.2 Voldoende gezinsgerichte voorzieningen: –

Het coördinatiepunt Wonen, dat een duidelijk beeld heeft van alle (beschikbare) woonvoorzieningen, heeft ook voor 2023 en

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 19

2024 subsidie ontvangen. Zij ondersteunen in ongeveer 80-90

Kernagendataak A4. Jeugd – kansengelijkheid

casussen per jaar bij het vinden van een passende, duurzame woonplek voor jeugdigen uit onze regio. –

In het kader van de ondersteuning van het opzetten van gezinshuizen en werving van pleegzorg, zijn werkbezoeken gebracht aan niet-gecontracteerde gezinshuizen. Het doel is beeld te krijgen bij de situatie daar, de kwaliteit van de geleverde ondersteuning en de redenen waarom deze gezinshuizen zich niet hebben ingeschreven voor een contract in onze regio. Naar aanleiding daarvan volgt een voorstel in de

–

Kernagenda-opgave 1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen op school, ook als zij een ondersteuningsvraag hebben (Ieder kind voelt zich thuis op school). Activiteiten kernagenda 1.1 Afspraken maken met betrokken partners, zodat alle kinderen naar

Bestuurscommissie in 2024.

school kunnen, ook als daarvoor een combinatie van jeugdhulp en

Ook zijn er pleegzorgtafels georganiseerd, waar met

ondersteuning vanuit het onderwijs nodig is.

pleegouders gesproken wordt over waar zij als pleegouders tegenaan lopen en wat hieraan kan worden gedaan. 2.3 De pilot Buurtgezinnen in Loon op Zand en Oisterwijk is

1.2 Slimmer contracteren en beschikken van zorg samen met scholen en aanbieders. 1.3 Samenwerking met het onderwijs om datagedreven,

geëvalueerd. Met behulp van middelen uit het Bovenregionaal

laagdrempelige, collectieve voorzieningen op of via scholen te

Expertisenetwerk wordt in 2024 bezien hoe ondersteuning van

realiseren, om het gebruik van individuele jeugdhulp te

gezinnen met vragen, door gezinnen uit de omgeving, breder

voorkomen.

toegankelijk kan worden gemaakt. Het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) Brabant – Zeeland is beschikbaar voor vragen vanuit het regionaal expertisenetwerk, ter voorkoming dat jeugdigen met complexe hulpvragen tussen wal en schip vallen. 2.4 Zie 2.3.

Resultaten 2023 1.1 Jeugdhulp en ondersteuning in onderwijstijd: –

De voortrekkersrol in de pilot Onderwijs-zorgcombinatie De Kameleon is overgedragen aan de partners in Crossroads, met als doel toe te werken naar een structurele inbedding. Dit kent nog opstartproblemen.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 20

–

De samenwerking in het uitvoeringsprogramma Vroegtijdig Schoolverlaten.

–

De regionale samenwerking Leerplicht en RMC loopt.

Kernagenda-opgave 2. Kinderen en jongeren krijgen zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden (Snel op de juiste plek).

1.2 De pilot Zorg in Onderwijstijd is de afgelopen jaren uitgebreid naar alle klassen op onderwijscentrum Leijpark en De Bodde, waarbij kinderen gebruik maken van zorg in onderwijstijd. Deze manier van werken is verder ingebed. 1.3 De pilot Onderwijs-zorgcombinatie Track013 is opgestart in

Activiteit kernagenda 2.1 Structurele aanpak van wachttijden via het programma Aanpak Wachttijden - Samen met de Toegang.

schooljaar 2022-2023, waarin 35 leerlingen ondersteuning hebben gekregen vanuit het multidisciplinair team. Door deze zorg direct te bieden, worden kosten bespaard. Daarnaast is de doorlooptijd

Resultaten 2023

van Track013 teruggegaan van 11 naar 10 maanden, met als

Vanuit de manier van werken Leren door te Doen zijn drie pilots

resultaat dat jongeren eerder teruggaan naar hun reguliere school.

gestart in onze regio: –

Oisterwijk: nazorg op scholen

–

Tilburg: normaliseren in de toegang

–

Waalwijk: het team jeugd en gezin biedt laagdrempelige passende begeleiding aan gezinnen

Deze drie gemeenten hebben ervaringen opgedaan die zijn verwerkt in een organisatieverandering, rapportage en instructiebrochure. Er is een toolbox ontwikkeld zodat nieuwe gemeenten met behulp van enige begeleiding aan de slag kunnen om de wachttijden in hun eigen lokale toegang te analyseren, tot oplossingen te komen en deze oplossingen ook te testen in de praktijk.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 21

Kernagenda-opgave

Kernagenda-opgave

3. Door normaliseren en afbakenen van de jeugdhulp zetten we in op

4

Algemeen

het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die het het hardste nodig hebben. Activiteiten kernagenda 3.1 We bakenen de jeugdhulp af binnen de inkoop.

Activiteiten kernagenda Investeren in duurzame jeugdhulp 4.1 Gezamenlijke organisatie van jeugdhulp binnen de GR Regio Hart van Brabant en voortzetting van de werkwijze met de

3.2 Met aanbieders en andere partijen gaan we actief aan de slag om mogelijkheden om te normaliseren in kaart te brengen en verder uit te werken. Resultaten 2023

bestuurscommissie Jeugd. 4.2 Gastheergemeente Tilburg geeft uitvoering aan jeugdhulp en beleidsontwikkeling in opdracht van de bestuurscommissie Jeugd. 4.3 Samenwerking Samen met de Jeugd in het Innovatienetwerk Jeugd & Jongerenparticipatie.

3.1 Er is een eerste aanzet gedaan om de jeugdhulp binnen de inkoop af te bakenen door aan te geven welke onderdelen er niet onder vallen. 3.2 Er is gewerkt aan het bieden van ADHD+ zorg bij huisartsen.

Resultaten 2023 –

De gastheergemeente-opdracht 2023 en de bijbehorende begroting zijn vastgesteld door de bestuurscommissie Jeugd.

–

De jeugdwelzijnsraad, bestaande uit jongeren met ervaring in de jeugdhulp, denkt structureel mee met vraagstukken die hen raakt. Hun input op specifieke thema’s is in infographics vastgelegd en verspreid. Bij regionale opdrachten als inkoop, wachtlijsten en de pilot Kind- en Gezinsbescherming wordt hun waardevolle input gecontinueerd.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 22

–

Samen met jongeren is het jaarthema Mentale Gezondheid

Kernagendataak A5. Aanvullend

benoemd. Met hen is vervolgens gekeken hoe hiermee aan de slag te gaan. Resultaat is het door jongeren zelf georganiseerde FCKD

Kernagenda-opgave

GEN FEST in mei en juni. Uit de regio waren in totaal 180 jongeren

1. We zetten de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in door regionale samenwerking.

betrokken. Vervolgens vond in september het FIX IT FEST plaats, om samen met jongeren, samenwerkingspartners en gemeenten een vuist te maken voor de mentale gezondheid van jongeren. Uit

Activiteiten kernagenda

de totaal opgehaalde input is een toekomstdroom geschreven en

1.1 Verkennen op welke thema’s de lokale capaciteit te beperkt is, en of en hoe we de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in kunnen zetten vanwege personeelstekorten. 1.2 We verzamelen, analyseren en ontsluiten relevante data veilig en centraal om beleidsmatig inzicht te krijgen in problemen en zo datagestuurd te komen tot preventieve oplossingen.

tegelijkertijd een manifest Mentale Gezondheid opgemaakt en gelanceerd. Tot slot is in november de jaarlijkse regionale kinderrechtendag gevierd met kinderen, professionals, beleidsmakers en wethouders uit Hart van Brabant. In aansluiting op de voorgaande events was het thema hierbij: Lekker in je vel, …hoe dan?!

Resultaten 2023 Dit is ambtelijk opgepakt.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 23

Wel gepland, niet gedaan –

–

uitgenodigd en zijn meerdere Tweede Kamerleden op bezoek

De regionale aanpak zorgtoezicht en regionale inkoop is nog niet

geweest. Zij hebben tijdens de Tweede Kamerdebatten (29 juni en 24

definitief tot stand gekomen. –

oktober) de proeftuinen Toekomstscenario Kind- en

Een financieel verdeelmodel en de Wet woonplaatsbeginsel is nog niet

Gezinsbescherming van Tilburg/Waalwijk aangehaald als goed

ingevoerd vanwege landelijke uitstel naar 1 januari 2025. –

voorbeeld. Marcelle Hendrickx heeft als bestuurlijk opdrachtgever

Het plan van aanpak Preventieve Ggz en Verslavingszorg is nog niet

namens gemeenten de punten onder de aandacht gebracht bij

gereed. Dit wordt meegenomen in traject IZA / GALA. –

De regionale woonzorgvisie is, wat later dan gepland, in voorbereiding. Hiervoor zijn de raden op 27 september tijdens een

minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen. –

zorgverzekeraars. Deze samenwerking is een voorloper geweest in de

samenwerkingsstructuur en lerend netwerk ook wat later opgeleverd.

verbinding sociaal en zorgdomein én een basis voor de afspraken die

We hebben de bestuurlijke wens voor een gezamenlijke regionale

in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt. Daar plukken we

visie voor Wmo nog niet bepaald. –

binnen de samenwerking onder het IZA nu de vruchten van. Samen

Besloten is te stoppen met de bundeling van middelen onder A3.

met de VNG, G40 en zorgverzekeraars hebben we blijvend aandacht

Arbeidsparticipatie. De implementatie hiervan is dus niet

gevraagd voor deze punten bij de staatsecretaris Van Ooijen en bij het

doorgevoerd. Wel hebben we de consequenties van het stoppen in kaart gebracht en een proces op gang gebracht waarin de uitvoering, ondernemers en inwoners zo min mogelijk last hebben van het

ministerie van VWS. –

haar waardering uitgesproken om dit samen met de ministeries aan te

We hebben vanuit arbeidsparticipatie regionaal nog geen aandacht

scherpen zodat kwetsbare personen die afhankelijk zijn van de zorg

gevraagd voor het leef- en vestigingsklimaat, dat relevant is vanwege

ook kunnen vertrouwen op kwalitatief goede zorg en het geld goed

het effect op de arbeidsmarkt.

Niet gepland, wel gedaan –

Minister Helder heeft bij de aftrap een bezoek gebracht aan de proeftuinen Aanpak Zorgfraude Twente en Hart van Brabant. Zij heeft

stoppen van bundeling middelen. –

Het programma Zorgen Doen We Samen heeft de basis gelegd voor de samenwerking tussen de Hart van Brabantgemeenten en de

radenavond geïnformeerd. Daarmee worden het opzetten van de –

Op 16 juni is de Tweede Kamercommissie Jeugd en Veiligheid

besteed wordt. –

In het kader van de lobby werken we regionaal samen aan de herziening van de landelijk propositie ‘de Winst van het Sociaal

Op 5 april zijn minister Weerwind en de commissie voor

Domein 2.0’ van het Rijk. Hierin staan vier onderwerpen centraal:

rechtsbescherming op bezoek geweest bij Regio Hart van Brabant.

kansengelijkheid vergroten, bestaanszekerheid herstellen, gezond

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 24

leven makkelijker maken en de sociale basis versterken. Tilburg heeft

opgesteld per sector, om de match tussen vraag en aanbod te

tekstsuggesties aangeleverd voor deze propositie en ziet toe dat de

versterken.

onderwerpen van de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant er goed in landen. Op basis van onze bijdragen zijn de paragrafen over bestuurlijke samenwerking met het Rijk en gemeenten, de uitvoerbaarheidstoets en over domeinoverstijgende langjarige budgetten herschreven. –

Voortzetten beweging Maatpact: –

We hebben een werktafel gehouden met de diverse ministeries aan de hand van de casuïstiek van de zelfredzame arbeidsmigrant om botsende wetten zichtbaar te maken en oplossingen te vinden.

–

In het strategisch overleg sociaal domein (samenwerking vijf ministeries en vertegenwoordiging gemeenten Tilburg en Amsterdam) maken we knelpunten in uitvoering, wet- en regelgeving en financiering bespreekbaar en realiseren doorbraken.

– –

Bijeenkomsten over waardenkaart.

Voor de realisatie van een dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag hebben we via het netwerk G40 en de VNG een lijst met controversiële dossiers meegegeven, waaronder Beschermd Wonen.

–

Ook hier hoort de ontwikkeling van het RWC en de brede stuurgroep Regionaal WerkBedrijf. Dit draagt vanaf de invoering bij aan het versterken van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur.

–

Dichterbij Dan Je Denkt (impulsbudget vanuit het Rijk) is geïmplementeerd. Via het Wergeversservicepunt zijn er plannen

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 25

2.3 Besteding van middelen Financieel beeld sociaal domein, excl. jeugdhulp (in €) Begroting na wijziging Lasten

Baten

Lasten

Afwijking Baten

Sociaal domein projectbudget

410.517

432.583

22.066 N

Sociaal domein werkbudget

100.000

30.735

69.265 V

Programmamanagement

115.500

177.556

62.056 N

Uitvoering Wet verplichte ggz

420.000

436.335

16.335 N

Project Regionale Inkoop

43.470

598.202

554.732 N

-/- 24.086

-

24.086 N

Taakstelling * Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

481.414

481.414

-

Overige gemeentelijke bijdragen

75.000

37.500

37.500 N

Gemeentelijke bijdragen uitvoering Wet verplichte ggz

420.000

436.335

16.335 V

Gemeentelijke bijdragen project Regionale Inkoop

-

554.732

554.732 V

Gemeentelijke subsidie Zorgen Doen We Samen en convenant zorgverzekeraars

-

53.800

53.800 V

Overige bijdragen derden

-

64.600

64.600 V

88.987

88.987

-

1.717.368

41.957 V

Onttrekking aan algemene reserve Totaal sociaal domein

*

Realisatie

1.065.401

1.065.401

1.675.411

In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 26

Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de

2.3.1 Toelichting kosten en financiering Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en het project Regionale

financiering daarvan zijn in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen.

Inkoop vindt afrekening met de gemeenten plaats op basis van de werkelijke kosten. Voor het project Regionale Inkoopstrategie was ten

2.3.2 Toelichting algemene reserve

tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting, afgezien van de

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022

overheveling van budget vanuit 2022, nog geen budget toegekend. De

besloten om vanuit het resultaat € 10.000 toe te voegen aan de begroting

afrekening met de gemeenten heeft geleid tot aanvullende bijdragen van

2023 voor het convenant met zorgverzekeraars (geoormerkte gelden),

ruim € 554.000 voor het project Regionale Inkoop en € 16.000 voor de

€ 35.517 voor Van Opvang tot Integratie (geoormerkte gelden) en

Wet verplichte ggz. Bij deze posten is de afwijking ten opzichte van de

€ 43.470 voor Regionale Inkoop.

begroting op de baten en lasten derhalve aan elkaar gelijk. Per saldo vindt de uitvoering voor de GR Regio Hart van Brabant budgetneutraal plaats.

In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om vanuit het resultaat van het sociaal domein de geoormerkte gelden voor Van Opvang tot Integratie

Vanuit het begrote projectbudget is een aantal projecten en activiteiten

ter hoogte van € 67.811 over te hevelen naar 2024. In paragraaf 7.5.2 van

uitgevoerd waarvoor aanvullende, niet begrote baten zijn ontvangen.

de jaarrekening is een nadere toelichting op deze overhevelingen

Zowel aan de baten- als aan de lastenkant zijn daardoor afwijkingen

opgenomen.

ontstaan. Het betreft hier de posten Projectbudget met de taakstelling die daarop vanuit de gewijzigde begroting ruste, de overige gemeentelijke bijdrage die betrekking heeft op Bescherm Wonen, de gemeentelijke

2.4 Besteding van middelen jeugdhulp

subsidie voor Zorgen Doen We Samen en het convenant met

De financiële informatie over jeugdhulp wordt in een later stadium

zorgverzekeraars en de overige bijdragen derden (voor de woonzorgvisie

verwerkt in dit jaarrapport. Het volledige jaarrapport wordt op 5 juli 2024

en Van Opvang tot Integratie).

behandeld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.

In verband met vervanging als gevolg van langdurig ziekte van de programmamanager sociaal domein, is op de post programmamanagement sprake van een overschrijding van € 62.000. Waar mogelijk is dit opgevangen binnen het totaalbudget van het sociaal domein, onder andere door lagere besteding van het werkbudget.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 27

3 Fysiek domein

De relatie tussen de opgaven en activiteiten in de kernagenda en de

Nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven vragen

Fysiek mag versterkt worden: met meer focus op díe opgaven die

om meerdere sturingsinstrumenten voor de inrichting van onze leefomgeving; de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda waren in 2023 daar voorbeelden van. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven van de regiogemeenten, waterschappen en provincie bij elkaar. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda ’23 – ’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen.

bespreking van projecten en activiteiten op de agenda van het poho bestuurlijke aandacht verdienen om meer uitvoeringskracht te organiseren. Dat zal in de voorbereiding van de agenda van het poho meer aandacht krijgen in 2024. Geconstateerd is dat bij elke opgave een afweging moet worden gemaakt op welk schaalniveau bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden om resultaten te kunnen boeken. De overleg- en beslissingsstructuur van de bestuurlijke overleggen moet daar in 2024 beter op aansluiten.

De activiteiten in 2023 waren gericht op verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers en op wat we waar laten landen in Midden-Brabant. Ook versterkten we de samenhang in onze ruimtelijke plannen, om zo sectorale ambities te realiseren en brachten we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We verkenden, op basis van de ROA, de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder.

3.2 Activiteiten 2023 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn,

3.1 Reflectie op 2023 Op 13 december 2023 heeft het portefeuillehoudersoverleg (poho) Fysiek

die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.

teruggekeken op het afgelopen jaar. Een aantal opgaven in de kernagenda werd zeker dichterbij gebracht. Als voorbeeld wordt de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS), de woondeal en de ontwikkelstrategie SRBT genoemd. Op een aantal terreinen verdient de uitvoering versnelling (bijvoorbeeld snelfietsroutes, verkeersveiligheid).

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 28

Kernagendataak B1. Algemeen

Kernagendataak B2. Energie en klimaat

Kernagenda-opgave

Kernagenda-opgave

1. We bepalen de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de regionale omgevingsagenda (ROA).

1. Energietransitie en klimaatadaptatie: we willen in 2030 de CO2uitstoot met 49% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal

Activiteit kernagenda

zijn. Dit doen we o.a. door het huidige energieverbruik terug te

1.1 Periodiek actualiseren van de ROA.

op te wekken (1TWh volgens REKS 1.0). In 2050 willen we onze

brengen (20% volgens REKS 1.0) en op alternatieve wijze energie regio klimaatbestendig en waterrobuust hebben ingericht.

Resultaten 2023 –

Eén van de vier onderdelen van de ROA, het toekomstbestendig

Activiteiten kernagenda

landelijk gebied, is opgepakt als uitwerkingsopdracht vanuit de

1.1 We werken samen verder in het REKS-proces, onder andere door:

ROA 1.0. –

De actualisatie van de ROA 1.0 naar de ROA 2.0 is onder handen en wordt naar verwachting in Q1 2024 besproken door het poho Fysiek.

–

De ROA is in 2023 de basis geworden voor de manier waarop (beleids-)ontwikkelingen, zoals duurzame verstedelijking, energie en klimaat en mobiliteitstransitie en het ruimtelijk voorstel met de provincie worden besproken. Ook is de ROA de basis geworden voor de inhoudelijke koersbepaling in deze (beleids)ontwikkelingen, welke zich afspelen op meerdere schaalniveaus, waaronder op het niveau van SRBT, de provincie en het Rijk.

1.2 Het jaarlijks monitoren en actualiseren van het plan van aanpak REKS, waarin activiteiten op de verschillende thema’s worden uitgewerkt. 1.3 Het tweejaarlijks maken van een REKS voortgangsdocument (2023, 2025, 2027) waarin onderwerpen uit de REKS 1.0 verder uitgewerkt zijn (zoals een uitwerking van de Regionale Structuur Warmte, de integratie met de transitie van andere sectoren en thema’s, kaders met betrekking tot participatie binnen de REKS, verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen). 1.4 Uitvoering van de plannen uit de REKS 1.0. Dat gaat voor wat betreft de duurzame opwek in de energiehubs voor een belangrijk deel via het op te richten ontwikkelbedrijf. Daarnaast zullen ook

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 29

andere projecten tot uitvoering worden gebracht, zoals op het

–

gebied van warmte en klimaatadaptatie.

augustus 2023 is de directeur a.i. gestart met de ontwikkeling van

1.5 Het opstarten van het REKS 2.0 herijkingsproces, waarbinnen aan

de energiehubs. In oktober is de 1e aandeelhoudersvergadering

de hand van nieuwe ambities, opgaves en/of ruimtelijke keuzes een nieuwe discussie wordt vormgegeven over met name de

geweest. –

duurzame opwek, inclusief het daar dan bij horende plan MER. 1.6 Komende jaren zal duurzaamheid en de vorming van een

De regionale klimaatagenda en daarmee de zes gebiedsopgaven zijn gerealiseerd.

–

De eerste projecten uit de regionale klimaatagenda zijn uitgevoerd:

duurzame samenleving zich verder ontwikkelen. Vanuit het Rijk

Benedictus (beekherstel langs de Voorste Stroom), vernatten van

zijn gelden aan de algemene uitkering van het gemeentefonds

de percelen langs de wandelverbinding van Koningshoeven naar

toegevoegd (meicirculaire 2023) voor verduurzaming. We

Moerenburg door peilopzet (beekdalbenadering) en waterberging

bespreken de ontwikkelingen en bezien of samenwerking loont.

industrieterrein Broekakkers te Gilze. –

Op basis van monitoring van de activiteiten in 2023 wordt het plan van aanpak 2024 opgesteld, waarbij aangesloten wordt op

veranderende klimaat en zuinig omgaan met water. –

een voortgangsdocument, waarin staat hoe het gaat met het

en de provinciale bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten. –

Nederland sámen op koers liggen voor 2030. Ook in Regio Hart van Brabant is een voortgangsrapportage REKS 2023 gemaakt, welke door alle individuele colleges, waterschapsbesturen en Gedeputeerde Staten in juni is vastgesteld en eind juni 2023 is aangeboden aan het Rijk.

Op 30 november is de geactualiseerde Regionale Klimaatagenda vastgesteld door het vak-poho Energie, Klimaat & Grondstoffen

realiseren van de ambities die in RES of REKS 1.0 staan. Het Rijk gebruikt dit document om te kunnen monitoren of de 30 regio’s in

Voor de uitvoering van projecten zijn financiële bijdragen ontvangen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Rijk

monitoringsinstrumenten en -momenten vanuit het Rijk en de provincie. Elke twee jaar maken alle energieregio’s in Nederland

Met gevisualiseerde, inspirerende voorbeelden in onze regio, is te zien hoe in onze regio de omgeving wordt aangepast aan het

Resultaten 2023 –

Het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV is op 13 juli opgericht. In

(EKG). –

De planning voor besluitvorming in 2024 over een eventuele herijking van de REKS (of REKS 2.0) is opgesteld.

–

Het vak-poho EKG heeft op 25 mei een besluit genomen over de inzet van de CDOKE-gelden. Dit zijn Rijksmiddelen die aan gemeenten worden toegekend en door gemeenten regionaal kunnen worden ingezet. CDOKE staat voor Capaciteit Decentrale

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 30

Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Gedeeltelijk zijn deze middelen ingezet binnen het programma REKS. Het vak-poho EKG

–

Activiteiten kernagenda

heeft ook ingestemd met de voorgestelde inzet van aangevraagde

2.1 We werken samen aan de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval

SPuk NLPW-gelden. Dit betreft een Specifieke Uitkering Regionale

naar Grondstof) om in 2025 de landelijke norm per persoon te

Structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie.

bereiken.

De verbinding is gelegd tussen de uitvoering van ons natuurbod en

2.2 We werken samen aan de circulariteit van afvalstromen (waar

de ontwikkeling van energiehubs vanuit de REKS 1.0. Bijna alle

mogelijk wordt samenwerking gezocht met het economisch

regionale onderdelen van het natuurbod zijn te koppelen aan de te

domein).

ontwikkelen hubs voor energie en/of de projecten van de regionale klimaatagenda. Daarmee wordt de uitvoering van maatregelen op grond van het natuurbod versneld en verstevigd. Zo is bij hub De Baars al verkend en zijn koppelingen gemaakt vanuit de thema’s

Resultaten 2023 –

vanuit de VANG-doelstellingen losgelaten. Landelijk is de focus nu

natuur en/of water. –

verschoven naar secundaire grondstoffen. Ook in Regio Hart van

Op 13 december heeft het poho Fysiek de tussenbalans van het natuurbod behandeld, waarin de stand van zaken van de uitvoering staat. Ook zijn belemmeringen geïnventariseerd, die weggenomen

Het Rijk heeft de harde norm in kg-afval per inwoner per jaar

Brabant wordt meer ingezet op secundaire grondstoffen. –

De projecten Doorontwikkeling Ontmanteling Lig- en Zitmeubelen en de pilots Hergebruik en Ontmanteling AEEA-stromen

moeten worden voor de realisering van het natuurbod.

(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) en Alternatieve Inzameling van Matrassen zijn door het vak-poho EKG op 2 maart on hold gezet.

Kernagenda-opgave 2. Grondstoffen: we werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie en voorkomen we dat

–

Over de samenwerking op het terrein van circulariteit i.r.t. grondstoffen (als koersbepaling voor het afval afkomstig van huishoudens in Midden-Brabant) is medio 2023 een workshop gehouden met bestuurders en ambtenaren. In het vak-poho EKG van 21 september is vervolgens besloten om een manifest op te

waardevolle grondstoffen worden verbrand.

Conceptjaarrapport 2023 / pagina 31

–

stellen om de gezamenlijke visie uit te dragen, zodra er sprake is

omgevingsagenda (ROA) vormt vanuit Regio Hart van Brabant

van een juiste financiële onderbouwing en verankering.

(samenwerkende gemeenten met provincie en waterschappen) de

In het kader van kennisdeling over circulaire economie heeft

basis daarvoor.

Midpoint Brabant diverse presentaties gegeven aan bestuurders en

–

ambtenaren.

Ten behoeve van de uitvoering van de ontwikkelstrategie SRBT zijn werkafspraken over organisatorische- en financiële slagkracht, bestuurlijke en democratische legitimiteit van dit samenwerkingsverband, in voorbereiding.