14 Ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1017658

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 30 mei 2024 : 26 maart 2024 : Samenleving van 15 mei 2024 : 14 : Bestuurlijke samenwerking/ verbonden partijen : Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2025

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant; 2. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2025; 3. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: a. Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen, tenzij daar in de begroting expliciet dekking voor is. b. Gemeente Hilvarenbeek vraagt aandacht voor verhouding tussen SRBT en Regio Hart van Brabant. De raad van Hilvarenbeek vraagt proactief handelen hierin om het risico op conflicten, dubbel werken, inefficiënt werken en/of extra kosten te voorkomen. Wanneer de hiervoor genoemde nadelen zich toch (dreigen te) gaan voordoen, dient een principiële discussie te worden gevoerd over de rol en toekomst van beide samenwerkingsstructuren. Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in programma Mens en Samenleving.

Samen werken deze gemeenten aan ambities uit de kernagenda 2023-2026. Dit doen we in de regio Hart van Brabant binnen 3 programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. Het gedeelte van programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant). Het algemeen bestuur (AB) Regio Hart van Brabant (RHvB) heeft op 6 maart jl. de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2025 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2025 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. De conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals vastgesteld door het AB op

1

Raad van 30 mei 2024, nr. 14

23 december 2022. In de begroting zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen. Voorgaande jaren presenteerde het college B&W met dit betreffende raadsvoorstel ook de jaarrekening RHvB en jaarverslag Midpoint Brabant aan de raad. Vanwege schuiven met termijnen en afspraken in de gewijzigde GR is dit qua termijn niet mogelijk. De jaarrekening RHvB wordt later in dit jaar door de RHvB separaat ter kennisgeving aangeboden aan de colleges en raden van de 11 gemeenten. Dit vraag niet om een zienswijze procedure. Vragen t.a.v. deze jaarrekening kunnen per gemeenten aan de portefeuillehouder worden gesteld en/of in gezamenlijk aan het AB RHvB. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2025 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027 Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant (RHvB) de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren. 1.2 De begroting gaat uit van gelijkblijvende inwonerbijdrage plus indexering. 1.2 a.

Hart van Brabant Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8% Het gewogen percentage is gebaseerd op: - een indexatie van looncomponenten met 7,3% - indexatie van overige kostencomponenten met 4,2%. - stijging van het aantal inwoners - gewijzigde deelname van gemeente Heusden meegenomen. - Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt: - Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68 - Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26 1.2. b Midpoint Brabant Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 4,2% Het gewogen percentage is gebaseerd op: - Indexatie van looncomponent met 7,22% -

Indexatie van overige prijscomponent met 4,22%

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is hiermee € 4,70. 1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn zes uitgangspunten gehanteerd De begroting 2025 wordt geraamd op basis van de volgende kostensoorten:

-

-

a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop); b. Gecertificeerde instellingen; c. Overige kosten en subsidies. In 2025 wordt er uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43%. Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting. 2

Raad van 30 mei 2024, nr. 14

2.1 De bijdrage aan de regio Hart van Brabant inclusief Midpoint Brabant wordt meegenomen in de Hilvarenbeekse begroting 2025. In de meerjarenbegroting is er rekening gehouden met een bijdrage in 2025 voor RHvB inclusief Midpoint Brabant van € 144.270. Bij opstellen begroting 2025 wordt de bijdrage aan RHvB incl. MPB wordt de bijdrage geïndexeerd naar € 149.500 zoals toegelicht onder kopje financiën. 3.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze. De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr. 3.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het regiobureau Hart van Brabant. Gemeente Hilvarenbeek kijkt kritisch naar de uitgave en zet in op een reële begroting 2025 en verder. Dit wil zeggen dat uitgave buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Hilvarenbeekse begroting. Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën. Buiten begroting om financieren is daarom geen optie. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden. 3.3 Zienswijze sluit aan bij ingekomen brief namens gemeente Heusden gericht aan colleges RHvB 7 maart jl.

ontving uw college vanuit het college B&W gemeente Heusden een oproep om gezamenlijk op te treden richting alle verbonden partijen. Concrete oproep daarin was: Vanwege deze grote financiële onzekerheden en gegeven de financiële positie waarin veel gemeenten na 2025 terecht komen, vragen wij u om de inwonersbijdrage c.q. het gemeentelijk aandeel in uw begroting op het huidige niveau te houden. Met het doen van deze zienwijze sluit gemeente Hilvarenbeek zich hierbij aan richting RHvB. 3.4 Zienswijze over SRBT governance sluit aan bij besluit SRBT en aangenomen amendement door uw raad op 9-11-2023 Op 9 november 2023 is door uw raad een besluit genomen over SRBT. Hierin is middels een amendement aandacht gevraagd voor de efficiëntie van het werken in SRBT in relatie tot RHvB. Op deze manier vragen we hier nogmaals aandacht voor bij het AB RHvB.

Kanttekeningen 1.1 Begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant Op 6 maart 2024 is een voorstel voor aanpassing voor de GR regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant vastgesteld door het AB. Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner door de GR Regio Hart van Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven. Op het moment dat alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van de financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd. Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB van de regio HvB over de inwonersbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant. Op basis van de begroting van Midpoint, zoals toegevoegd als bijlage ‘Begroting 2025 Midpoint’, bepaalt het AB de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op €4,70.

3

Raad van 30 mei 2024, nr. 14

Samenwerking Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO). Financiën De gevraagde inwonersbijdrage vanuit Hilvarenbeek wordt verhoogd met indexering. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 naar rato van het aantal inwoners wordt € 4,68, voor Midpoint Brabant is dit € 4,70. In 2024 was dit € 4,51 per inwoner voor Regio Hart van Brabant en € 4,51 Midpoint Brabant. Totaal een verhoging van € 0,36 per inwoner1. In de Hilvarenbeekse begroting 2025 wordt rekening gehouden met continuering van de huidige bijdrage inclusief prijsindexering. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën: Bijdrage aan GR regio HvB Hart van Brabant Midpoint Totaal

Inwonerbijdrage per inwoner begroting 2024

Totale Inwonerbijdrage Begroting 2024

Inwoners (CBS)

Indexering2

Inwonerbijdrage per inwoner 2025

Totale Inwonerbijdrage 2025

€ 4,51

€ 71.980

15.936

3.8%

€ 4,68

€ 74.600

€ 4,51

€ 73.580 € 145.560

15.936

4.2%

€ 4,70

€ 74.900 € 149.500

Begroting en meerjarenraming Verwachte kosten Hart van Brabant Midpoint Brabant Totaal te verwachten kosten Huidig budget Stelpost prijsmutaties Totaal huidig budget

Baten/l asten

Struct ./inc.

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

Jaar 2029

L L

S S

€ 74.600 € 74.900 € 149.500 € 144.270 € 5.230 € 149.500

e.v. e.v.

e.v. e.v.

e.v. e.v.

e.v. e.v.

0 Verschil te verwachten kosten en huidig budget Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

Bij opstellen begroting 2025 wordt de bijdrage aan RHvB incl. MPB wordt de bijdrage geïndexeerd naar € 149.500. Dit gebeurt met de stelpost prijsmutaties. Communicatie Na besluit in uw raad zal het genomen besluit namens college en raad worden gecommuniceerd naar regiobureau RHvB. Let op dit volgt op de twee andere voorstellen Regio Hart van Brabant in dezelfde raadsvergadering, namelijk: - Definitieve wijziging GR RHvB - Voorstel 1e aanpassing GR RHvB n.a.v. Midpoint Brabant

1 CBS aantal inwoners van de gemeente Hilvarenbeek per 1 oktober 2023 bedraagt 15.936. 2 Het gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 7,3% en indexatie van overige

kostencomponenten met 4,2%.

4

Raad van 30 mei 2024, nr. 14

Uitvoering Tot 03 juni 2024 is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025. Het AB bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2025 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, in ieder geval vóór 15 september 2024. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, is er afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli aan de deelnemende gemeenten toe te sturen. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 15 mei 2024. De commissie is van oordeel dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en adviseert het presidium om het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 30 mei 2024 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) - 2024-12 Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2025 - Begroting 2025 Midpoint Brabant 1 - Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant - Raadsbesluit ontwerpbegroting RHvB 2025

5