14 Ontwerpbegroting 2023 Diamant-groep (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 83251

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 16 juni 2022 : 24 mei 2022 : Samenleving van 2 juni 2022 : 14 : Participatie : Begroting Diamant-groep 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de Diamant-groep. 2. Het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep hiervan in kennis te stellen.

Inleiding De gemeente Hilvarenbeek is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met Diamantgroep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan DG. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de (meer)jarenbegroting 2024-2026 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Normaliter ontvangt u met de begroting ook de jaarrekening over het voorgaande jaar. Deze is op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd door de accountant en kan daarom nog niet aangeboden worden.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan deelnemende gemeenten zodat de Raad eventueel een zienswijze kan indienen Het dagelijks bestuur van Diamant-groep (DG) heeft de ontwerpbegroting goedgekeurd. Voordat deze wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling wordt aan de gemeenten om een reactie gevraagd. DG moet de begroting uiterlijk 1 august us indienen bij Gedeputeerde Staten. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 1.2 De begroting is in lijn met eerdere meerjarenbegrotingen. In meerjarenperspectief is nog steeds een positief financieel resultaat te zien. Vanaf 2024 verwacht DG weer een positief resultaat. DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen. Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren winst geboekt, zonder dat hier een gemeentelijke bijdrage aan te pas kwam. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging van een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd en overtollig vastgoed afgestoten is. Door solide financieel beleid is een reserve opgebouwd waarvan we inschatten 1

Raad van 16 juni 2022, nr. 14

dat deze voldoende is om de omvorming te realiseren en om het komende jaar de geprognosticeerde tekorten op te vangen. Vanaf 2024 wordt naar verwachting weer een positief resultaat geboekt.

Kanttekeningen 1.1 De provincie beoordeelt de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en deelnemende gemeenten in onderlinge samenhang DG heeft op aanwijzen van de provincie vanaf 2019 een structurele bijdrage van gemeenten geraamd. De provincie nam geen genoegen met het aanvullen van de tekorten uit de algemene reserve, aangezien daarmee de begroting van DG niet duurzaam in evenwicht is. Gemeenten moesten vanaf dat moment die gemeentelijke bijdrage gaan ramen in hun begrotingen. Wij hebben dat in Hilvarenbeek ook gedaan. Wij kunnen daar vooralsnog een bijdrage uit de reserve van DG tegenover plaatsen. Daarmee is dit onderdeel voor de gemeente budgettair neutraal. Hier schuilt wel een risico. Als die reserve van DG onvoldoende omvang heeft, dan vervalt die bijdrage. De verwachting is dat er geen tekorten meer zijn vanaf 2024. 1.2 De strategiewijziging draagt ook risico’s in zich De koerswijziging heeft behalve als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen ook als doel om meer inkomsten te genereren. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdrages uit het re integratiebudget van de Participatiewet. Als er meer mensen geplaatst worden of als de begeleidingskosten per persoon stijgen dan nemen de risico’s voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed.

Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van DG. Het is zaak om dit goed te blijven volgen de komende tijd.

Samenwerking Binnen de gemeenschappelijke regeling werken we samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Tilburg.

Financiën De eerder genoemde gemeentelijke bijdrage per gemeente komt bij een begroot tekort in 2023 van € 537.000 neer op €18.000 voor gemeente Hilvarenbeek. Vooralsnog lijkt dit tekort te kunnen worden gedekt uit de Algemene Reserve van DG.

Communicatie Na instemming van de raad zenden we een reactie aan het bestuur van DG.

Uitvoering Na instemming van de raad zenden we een reactie aan het bestuur van DG.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys 2

Raad van 16 juni 2022, nr. 14

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 2 juni 2022. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier,

Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris,

burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Diamant-groep

3