14 Hart van Haghorst (12 bijlage 10 Vervolg op aangeleverde exploitatiecijfers MFA Hart van Haghorst)

Bijlage 10: Vervolg op aangeleverde exploitatiecijfers MFA Hart van Haghorst

Vervolg op aangeleverde exploitatiecijfers MFA Hart van Haghorst

Na aanleveren van de cijfers voor de exploitatie van het MFA Hart van Haghorst hebben we hierover nog met andere mensen gesproken. Dit geeft aanleiding tot deze aanvulling. Je zou het kunnen zien als ONZE second opinion op onze cijfers. Zoals al te lezen in onze notitie met betrekking tot de rol van de coöperatie voor- tijdens en na de realisatie van het MFA, geven we aan mogelijkheden te zien tot een betere exploitatie. Omdat wij deze cijfers redelijk snel aan moesten leveren om de vergadercyclus van de raad van maart te halen is dit (te) snel gebeurd. Bovendien zijn wij uitgegaan van een, naar nu blijkt te, voorzichtige raming. Voordat we dit met veel voorbeelden onderbouwen willen we eerst een paar opmerkingen plaatsen. 1 In onze exploitatiecijfers zijn we uitgegaan van een rendement van 5 %, met een voorzichtige opstart in zeker het eerste jaar. Dit zou leiden tot een exploitatieoverschot van ca 20.000 euro. Diverse deskundigen uit de horeca geven aan dat dit een wel erg voorzichtige raming is, 10 % is op deze locatie met deze mogelijkheden een zeer reële optie, en sommige horecacijfers geven zelfs 14 % als reëel. Wel blijven we vinden dat we, zeker het eerste jaar, voorzichtig moeten zijn. Er komen ongetwijfeld allerlei opstartprobleempjes en je moet eerst een goede naam opbouwen om een zo groot mogelijk rendement te kunnen realiseren.

Met mensen en verenigingen uit Haghorst zal dat waarschijnlijk niet echt moeilijk zijn maar wel voor externen en daar richten we ons ook nadrukkelijk op. 2 Omdat we onze cijfers dus redelijk snel moesten aanleveren zijn we eigenlijk later pas met vele mensen en verenigingen gaan overleggen. We weten uiteraard best wel wat er in grote lijnen leeft en mogelijk is in Haghorst maar toch zijn wij aangenaam verrast dat we, door intern en extern overleg, fors meer mogelijkheden zien. Een aanzet is al gegeven in ons stuk met als titel : Rol Coöperatie voor, tijdens en na realisatie MFA in HvH. We willen ze graag hieronder de revue laten passeren. Eerst dus een opsomming die hoort bij opmerking 2, daarna nog een verdere uitleg van opmerking 1.

Ad 2 -Carnavalsvereniging de Durdauwers: Dit jaar was een gedeelte in Den Horst (Jubileum en prinsenbal) en het carnaval zelf in de gymzaal. Hierin zien we mogelijkheden die tot meer opbrengsten kunnen leiden zoals de playbackshow die weer steeds meer bezoekers begint te trekken. Het jaarlijkse

carnavalsontbijt (dit jaar 120 deelnemers!) gaat uiteraard naar het nieuwe centrum. Door realisatie van het MFA hebben de Durdauwers weer echt een eigen residentie die vele mogelijkheden biedt. -Hospaleis/stuiterbal: Hier kwamen dit jaar ongeveer 600 carnavalsvierders op af en dit kan in de toekomst ook extra opbrengsten voor het MFA geven. Het vrijwilligersfeest, samen met diverse andere verenigingen in Haghorst, willen zij in het toekomstige MFA gaan houden. Het oranjeplein, om de zoveel jaar een geweldig festijn in Haghorst, moet in het MFA, en op de Hekkedam, een plaats krijgen. Een eindejaar afsluiting en nieuwjaarsbijeenkomst is een ander idee. De organisatie van deze feesten ( J-Town ) laat al jaren zien hoe je feesten moet organiseren. -Hallo Haghorst: De afgelopen jaren hebben verschillende activiteiten van Hallo Haghorst bij EDN’56 plaatsgevonden. Deze kunnen bij het MFA ondergebracht worden. Voorbeelden hiervan zijn de koffie inloop, eetproject en burendag. Maar deze actieve werkgroep van de Coöperatie heeft nog veel ideeën op sociaal en maatschappelijk gebied die ze nu niet uit kunnen voeren wegens gebrek aan een geschikte ruimte. Onze zeer goed functionerende dorpsondersteuner heeft ook al vaak aangegeven echt een behoefte te hebben aan een eigen ontvangst/spreekruimte.

-Buurtverenigingen: Verschillende buurtverenigingen hebben aangegeven gebruik te willen gaan maken van het MFA voor hun activiteiten zoals jaarvergaderingen, kaartavonden, kinderactiviteiten, sinterklaas etc. -Biljartvereniging: Haghorst heeft vele jaren een bloeiende biljartvereniging gekend (Ons Vios). Ook nu worden er weer onderlinge competities gehouden en dit kan zeker uitgebreid worden. -Dartvereniging: Er is jaren een dartvereniging geweest en de sport is nu ook zo populair dat ook hier weer mogelijkheden liggen. Dat geldt ook om te kijken naar dartwedstrijden.

-Overleg met EDN’56: Met EDN’56 worden er weer afspraken gemaakt over sluitingstijden van de sportkantine wat extra aanloop bij het MFA geeft. Overigens is er met EDN’56 al een afspraak gemaakt dat hun locatie tijdens het afwezig zijn van horeca in Haghorst door sloop van Den Horst kan dienen als tijdelijke horecaplek. Die voldoet echt niet aan onze eisen maar voor een tijdelijke oplossing is dit een prima optie. -Het Spektakel Ook deze organisatie is enthousiast over de mogelijkheden die een MFA biedt en zij zien kansen tot uitbreiding van hun jaarlijkse activiteit.

-Oranje comité Ze geven aan dat de sinterklaasintocht en de viering van koningsdag in en rond het MFA plaats kunnen vinden. De combinatie met speelplaats en Hekkedam geeft hiervoor extra mogelijkheden. -Overleg met bedrijven Diverse kleine, middelgrote en grote bedrijven in Haghorst geven aan dat zij van de mogelijkheden die een MFA biedt graag gebruik gaan maken. Als voorbeeld wordt genoemd het instellen van een zogn. Vrijmibo (vrijdag middag borrel) die om vele redenen een succes zou kunnen worden. Afspraken met klanten, met daarbij bijv. een lunch, wordt als een prima optie gezien. Het gezamenlijk indrinken van de “bouwvak”, met daaraan gekoppeld een uitgebreide BBQ is alweer een volgende kans. -Toeristische mogelijkheden: Wij denken dat door onze ligging aan het kanaal en nabij de sluis er veel mogelijkheden voor het aantrekken van toerisme zijn. Het terras van Den Horst is al jaren een enorme trekpleister voor de vele fietsers die van de uitstekende fietspaden, o.a. langs het Wilhelmina kanaal, gebruik maken. Een aanlegsteiger in het kanaal zou hierbij een goede zaak zijn. Roeiers en kanovaarders van Vidar kunnen dan uitstappen en wat nuttigen voor ze weer terugkeren. En vanuit het MFA zouden hier ook weer nieuwe initiatieven kunnen worden ontwikkeld.

Het MFA kan uitvalsbasis zijn voor de vele wandelmogelijkheden die de omgeving van Haghorst biedt, denk maar eens aan het Diessens broek, De Opslag, Het Stuk en De Baest. Een wandeling afsluiten met een kop koffie met gebak, een borrel, lunch of diner is toch heerlijk! -Gymzaal Omdat de multi functionele gymzaal rechtstreeks toegang geeft, en deels beheerd wordt vanuit, tot het MFA geeft dit veel mogelijkheden. Sporters die na afloop in het café “de derde helft” gaan doen maar het multi functionele geeft zoveel meer mogelijkheden. Ome Toon in Biest Houtakker bewijst dit inmiddels al verschillende jaren. -Onderwijs Bij Hart van Hapert hebben wij gezien dat de combinatie van een MFA met onderwijs een positieve uitwerking kan hebben op bezetting en exploitatie van het MFA. Wellicht is dat, op bescheidener schaal, ook in Haghorst mogelijk. Ad 1 Het is moeilijk om per bovenstaand voorbeeld aan te geven hoeveel dit extra inkomsten kan opleveren, maar we denken dat een extra omzet van minimaal €45.000,- euro mogelijk moet zijn, en daarbij is een omzetgroei in de loop der jaren van ca 10 % o.i. ook erg reëel. Bij een brutomarge van 70 % zijn 30.000 euro netto extra verdiensten te realiseren. Deze marge is o.i.

haalbaar boven op de cijfers die wij via bureau Horeca hebben aangeleverd omdat je er dan van uit kunt gaan dat de overige kosten/bedrijfslasten (vooral personeelslasten), die al (erg) ruim waren ingerekend, niet of nauwelijks zullen stijgen. Dan kom je dus uit op een exploitatieoverschot van 50.000 euro en kom je ongeveer uit op het genoemde rendement

van 10 % . Deze cijfers zijn dus reëel door alle genoemde punten maar ook door de info die wij gekregen hebben van o.a. Schuttershof in Esbeek, Ome Toon in Biest Houtakker, Hart van Hapert in Hapert en De Schakel in Hoge Mierden.