14 A-01 VVD-CDA omvang uitbreiding ambtelijke organisatie en indexering OZB

AMENDEMENT VOORJAARSNOTA 2023

A-01 De Raad van de gemeente Hilvarenbeek, in vergadering bijeen op 13 juli 2023, gezien agendapunt 14, de Voorjaarsnota 2023; besluit, in afwijking van het collegevoorstel, de volgende wijzigingen door te voeren: Knop

Omschrijving

13 Budget voor inhuur bij ziekte en vervanging medewerkers

Aanpassing

2024

Vanaf 2026 halveren i.v.m. verwachte € resultaten aantrekkelijk werkgeverschap

-

2025 €

-

2026

2027

€

50.000 € 50.000

22 Juridische capaciteit sociaal domein Uitbreiding formatie halveren

€

45.000 €

45.000 €

45.000 € 45.000

44 Veiligheid en toezicht

Uitbreiding formatie halveren

€

33.000 €

33.000 €

33.000 € 33.000

74 Advisering Communicate

Uitbreiding geheel schrappen

€

90.000 €

90.000 €

90.000 € 90.000

75 Financiële adv. en ondersteuning Uitbreiding formatie halveren

€

35.000 €

35.000 €

35.000 € 35.000

81 Extra indexering ozb

Vervalt in 2024 en 2025, in 2026 en 2027 € -395.000 € -395.000 € -251.000 € 51.000 opgenomen ter hoogte van het dan resterende tekort Totaal voordelig effect

€ -192.000 € -192.000 €

2.000 € 304.000

Toelichting: gemeenteraad

Het college vraagt een extra budget van ruim 7 ton voor een uitbreiding met 8 fte. CDA en VVD willen daar

Raadsvergadering d.d. 12 juli 2023 Beslissing:

grotendeels in meegaan en steunen met name de extra

Bij stemmen met handopsteken met 9 stemmen (HOI Werkt) tegen en 7 stemmen voor (VVD, CDA) voor verworpen.

formatie op het ruimtelijk domein (knop 48). De voorgestelde uitbreidingen juridische capaciteit sociaal domein (22), veiligheid en toezicht (44) en financiële

De griffier,

advisering en ondersteuning (75) willen we voor de helft doorvoeren. De voorgestelde uitbreiding op 1

De griffier,

communicatie (74) willen we geheel schrappen. Mede gelet op de financiële positie van onze gemeente én die van onze inwoners en bedrijven vinden wij dat de gemeente meer moet inzetten op samenwerking binnen GHO-verband (Goirle en Oisterwijk) en op het heroverwegen en verschuiven van bestaande taken en efficiencyverbetering. Daarnaast is deels sprake van nieuwe taken die ons door de rijksoverheid worden opgelegd zonder bijbehorende middelen. Door hier niet zonder meer in mee te gaan willen we ook daartegen een signaal afgeven. Verder vertrouwen we erop dat de inzet op vermindering van het ziekteverzuim en de maatregelen voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap hun vruchten zullen afwerpen. We verlagen daarom het budget van knop 13 vanaf 2026 met € 50.000 per jaar. Na deze maatregelen wordt het structurele resultaat over 2024 en 2025, ook zonder de voorgestelde ozb-verhogingen, fors positief (5 ton respectievelijk € 1,3 miljoen). Bovendien is het niet denkbeeldig dat ook in 2024 en 2025 in de mei- en septembercirculaire nog aanvullende middelen van de rijksoverheid komen. We verschuiven de ozb-verhoging daarom naar 2026 en nemen voor dat jaar en voor 2027 een ozb-verhoging op ten bedrage van het tekort na verwerking van bovenstaande maatregelen (inclusief de meicirculaire).

Daarmee hebben we ook meerjarig een sluitende begroting maar confronteren we onze inwoners en bedrijven niet met een lastenverzwaring die niet nodig is om de begroting sluitend te krijgen.

VVD Hilvarenbeek

CDA Hilvarenbeek

Wil Vennix

Jan van de Wouw

2