13 Variantenstudie gymzaal Kindcentrum Doelakkers (3b bijlage 1 bij financieel rapport)

Zaaknummer:

gemeente Hilvarenbeek

Raadsinformatiebrief Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon

Nr. 2021-93 : Raad : Wethouder Overmans : 21 september 2021 : 16 september 2021 : Wethouder Overmans : Carola Meuwissen

Onderwerp: Scenario’s Samenwijscentrum (SWC) Doelakkers Inleiding Voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van het Samenwijscentrum (SWC) Doelakkers. In deze raadsinformatiebrief willen wij de financiële gevolgen kort in beeld brengen. Kennisnemen van De financiële consequenties van de scenario’s en het opnemen van een post in de begroting. Informatie We hebben de financiële gevolgen van de verschillende scenario’s in beeld gebracht Hieronder worden de scenario’s kort toegelicht en de gevolgen voor de begroting in beeld gebracht. Een uitgebreide cijfermatige onderbouwing met gehanteerde uitgangspunten kunt u desgewenst inzien bij de griffier. Tevens wordt aangegeven hoever we zijn met het onderzoek en welke stappen we de komende tijd zullen zetten. Bij alle scenario’s is gerekend exclusief de bouw cq renovatie van de gymzaal (begroot op 1,5 miljoen incl. BTW. SCENARIO’S HERONTWIKKELING SWC DOELAKKERS

Structureel Investering nieuwbouw Investering grondaankoop Investering infrastructurele aanpassingen Structurele jaarlast netto Incidenteel Mogelijk netto resultaat grondexploitatie (bebouwing huidige locatie) Netto incidenteel resultaat algemene dienst (inclusief € 750.000 voor tijdelijke huisvesting bij scenario’s ‘nieuwbouw huidige locatie’ en ‘renovatie huidig gebouw’)

Nieuwbouw Slibbroek

Nieuwbouw huidige locatie

Renovatie Huidig gebouw

5.900.000 300.000 1.350.000 222.000

5.900.000

4.084.000

168.000

183.000

- 1.006.000

- 988.000

+ 212.000 + 7.000

Bij voortgezet gebruik van de tijdelijke huisvesting ontstaat een ander financieel beeld Onderdeel van het negatief incidenteel resultaat bij scenario Renovatie Huidig gebouw en Nieuwbouw Huidige locatie zijn de kosten tijdelijke huisvesting tot een bedrag van € 750.000 tijdens de renovatie/bouw elders. Op dit moment wordt n.a.v. de motie M-06 - die werd aangenomen bij vaststelling van de Voorjaarsnota in juli - onderzocht of een voortgezet gebruik van deze tijdelijke huisvesting mogelijk is. Op het moment dat de tijdelijke huisvesting inderdaad omgezet kan worden naar een voortgezet gebruik, ontstaat er een andere situatie. De genoemde € 750.000 kan dan mogelijk als onderdeel van een investering worden geactiveerd en over een aantal jaren worden afgeschreven. Waarbij de dekking van die lasten mogelijk (deels) gedekt wordt door bijvoorbeeld huurinkomsten van het voortgezet gebruik. We stellen u voor de hoogste jaarlast op te nemen in de begroting 2022 zodat alle opties mogelijk zijn Het voorstel is om de hoogste jaarlast mee te nemen in de begroting, zodat nog alle opties open zijn. Op dit moment bevindt zich de uitwerking van de scenario’s nog in de verkenningsfase. Door het meenemen van het hoogste bedrag houdt u alle mogelijkheden open om in een latere fase een definitieve keuze te maken.

Wij zullen u daar op een later moment een voorstel voor doen maar nodigen u graag uit om – bijvoorbeeld bij de behandeling van de begroting of in de aanloop daar naar toe - richtinggevende uitspraken te doen. In de voorjaarsnota 2021 rekenden we met een structurele jaarlast van € 200.000 vanaf 2025, terwijl we nu bij scenario Nieuwbouw Slibbroek rekenen met een structurele jaarlast van € 222.000. De extra structurele last verwerken we nog in de begroting die we u binnenkort aanbieden. Hierbij dient opgemerkt dat de berekende incidentele resultaten nog niet in de begroting zijn verwerkt. Dit omdat de incidentele resultaten sterk afhankelijk zijn of we de tijdelijke huisvesting wel of niet voor structureel gebruik in kunnen gaan zetten. We stellen voor om in de begroting 2022 om een voorbereidingskrediet op te nemen Om de verkenningsfase optimaal te kunnen benutten stellen wij voor om een incidenteel voorbereidingsbudget van € 200.000 op te nemen in de jaarschijf 2022 van de begroting. In deze verkenning zullen wij een omgevingsdialoog voeren met de omgeving om zo een compleet en genuanceerd beeld te krijgen van de wensen van de omwonenden van de huidige en van de nieuwe locatie. Ook de herkomst van leerlingen van de school zal worden meegenomen om dit bij het voorstel voor locatiekeuze te betrekken.

Daarnaast wordt er vervolgonderzoek gedaan en indien nodig schetsontwerpen gemaakt. Vervolg Afhankelijk van de besluitvorming over de begroting 2022 werken we één of meer scenario’s verder uit en leggen we een voorstel voor definitieve locatiekeuze aan u voor. Communicatie Deze RIB stellen wij op de gebruikelijke wijze beschikbaar. We weten dat inwoners – en met name inwoners in de omgeving van de huidige locatie én de potentiële schoollocatie – de ontwikkelingen en de besluitvorming over de toekomst van Samenwijscentrum Doelakkers op de voet volgen. We informeren hen via een publicatie op onze website, in de Hilverbode en op social media. Uiteraard informeren we ook bestuur en directie van Samenwijscentrum Doelakkers. En via hen de betrokken ouders.

2