13 Tweede begrotingswijziging Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 93059

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 15 december 2022 : 15 november 2022 : Samenleving van 24 november 2022 : 13 : Veiligheid : Tweede begrotingswijziging Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant

Voorstel Tweede begrotingswijziging Veiligheidsregio Midden en West Brabant Advies 1 Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2022. 2 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hiervan in kennis te stellen. Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) legt een tweede begrotingswijziging 2022 voor aan de deelnemende gemeenten. Deze documenten hebben wij op 29 september 2022 Ontvangen. De VRMWB is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld in 2007 om de krachten van de gemeenten en hulpdiensten te bundelen door intensieve samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en handhaving van openbare orde en veiligheid. Op basis van voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie wordt er een tweede begrotingswijziging aangeboden en heeft betrekking op twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen (2022 en 2023). Dit vanwege mutaties in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt. De gemeente Hilvarenbeek is tot vrijdag 16 december in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2022.

1

Raad van 15 december 2022, nr. 13

Argumenten 1.1 Er is een overschrijding ontstaan van het lastenkader overhead In de BURAP is geconstateerd dat er een overschrijding van het lastenkader ontstaat op categorie Overhead van € 581.000,- Dit wordt veroorzaakt door het inhuren van extra capaciteit om invulling en ondersteuning te geven aan veranderopgaves binnen de organisatie en de afkoopsom voor de huur van de Doornboslaan van de GGD. De BURAP prognosticeert een aantal baten die we niet hebben begroot. De meest significante hiervan zijn de DBUR LPO (€ 370.000,-), verkoop van extra activa (€ 330.000,-) en detacheringsbaten (€132.000,-). Door deze baten op te nemen in deze begrotingswijziging kan de onrechtmatigheid opgelost worden binnen de eigen begroting. 1.2 Reserves zijn geactualiseerd Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten reserves bij de jaarrekening onttrokken worden conform het begrotingsbedrag. Vanwege deze regel worden bij deze begrotingswijziging alle begrote onttrekkingen op de reserves geactualiseerd op de prognoses . 1.3 Intekentaak FLO zorgt in sommige gemeenten voor aanpassingen, niet voor Hilvarenbeek In 2022 zijn de bedragen voor het FLO-overgangsrecht en AOW-compensatie geactualiseerd. De kosten vallen € 94.000,- voor 2022 en € 7.700,- voor 2023 lager uit op totaalniveau.

Omdat dit een intekentaak is, wordt de intekentaak FLO van de gemeentelijke bijdrage met hetzelfde bedrag aangepast. Op gemeentelijk niveau heeft dit geen gevolgen voor Hilvarenbeek, maar wel voor een aantal gemeenten (Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en Tilburg). 1.4 Algemene dekkingsmiddelen Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Het gaat om een bedrag van € 242.000,-. Dit is gecorrigeerd op de te betalen en door te belasten rente op de financieringsfunctie. 1.5 Bestuurlijke takendiscussie heeft geresulteerd in een besparing vanaf 2023 Met de behandeling van de kadernota 2022 heeft het Algemeen Bestuur in februari 2021, mede op verzoek van een aantal gemeenteraden, opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds geactualiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€1,7 mln) met ingang van 2021. Deze takendiscussie is gevoerd aan de hand van opgestelde profielen met de vraag ‘wat voor veiligheidsregio willen zijn?’. De uitkomst v an de discussie is dat gekozen is voor profiel ‘Een adequate en parate veiligheidsregio klaar voor actuele uitdagingen’. Hieraan is een financiële efficiëntieslag gekoppeld. Op basis hiervan wordt voor 2023 en verder een besparing ingeboekt ter hoogte van € 443.000,-.

Hiermee komt de totale besparing van de veiligheidsregio vanaf 2023 op ruim € 2,1 miljoen. De opbouw van de nieuwe besparing is als volgt; - Techniek Facilitair en Logistiek € 100.000,- Correctie op huur kazernes (Wouw, Waalwijk, Lage Zwaluwe) € 85.000,- Afstoten Doornboslaan € 210.000,- GHOR € 48.000,De afkoop van het huurcontract van de Doornboslaan is middels een financiële verplichting op de balans ingeboekt op 2022 conform BBV regeling. Het is niet mogelijk om dit te doen voor de drie lopende huurmaanden in 2023 waardoor de totale besparing van € 443.000,- pas vanaf 2024 structureel wordt ingeboekt. Voor 2023 is de besparing € 390.500,-.

2

Raad van 15 december 2022, nr. 13

Financiën De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Hilvarenbeek aan de veiligheidsregio is voor 2022 gelijk t.o.v. de eerste begrotingswijziging. Voor 2023 is het €1.946,- lager.

Communicatie Het door de gemeenteraad genomen besluit wordt medegedeeld aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Uitvoering Zienswijzen van gemeenten op de tweede begrotingswijziging 2022 dienen uiterlijk vrijdag 16 december 2022 in het bezit te zijn van het secretariaat van de Veiligheidsregio Midden - en WestBrabant. Het Algemeen Bestuur neemt op 21 december 2022 een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de tweede begrotingswijziging 2022 definitief vast.

burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek, burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Presidium Het voorstel is niet behandeld in een commissie. Het presidium besluit op 6 december 2022 om dit voorstel rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 15 december 2022 te plaatsen.

De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Bijlage (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging VRMWB 2. Tweede begrotingswijziging VRMWB 2022 3. Raadsbesluit tweede begrotingswijziging VRMWB 2022

3