13 Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 VRMWB (3 bijlage Aanbiedingsbrief jaarstukken)

Veiligheidsregio MWB

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088) 2250100 www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum Onze referentie

21 april 2023 U.036242

Behandeld door Doorkiesnummer

Uw referentie

E-mail

Uw brief van

Onderwerp

Jolanda Trijselaar 088-2250100 Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl Jaarstukken 2022

Geachte leden van het College en de Gemeenteraad, In de vergadering van 20 april 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de jaarstukken 2022 vastgesteld. De jaarstukken worden u hierbij ter informatie aangeboden. In 2022 rollen we van de ene grote crisis in de andere. Terwijl corona naar de achtergrond verdwijnt, krijgen we te maken met de oorlog in Oekraïne. De VRMWB coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. We werken nauw samen met onze gemeenten en treden op als ondersteuner, verbinder en aanjager om gezamenlijk te zorgen voor een thuis voor iedereen. Ook bestrijden we met succes vele incidenten in onze regio. Aan het begin van het jaar is er een zeer grote brand in een historisch pand in de binnenstad van Bergen op Zoom. Ook zijn er grote branden in een papierhal in Dongen, bij de aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk, in de machinekamer van een passagiersschip en in een kledingloods in Tilburg. In september raakt in Etten-Leur een goederentrein geladen met personenauto's een bovenleiding, waardoor diverse auto’s in brand raken. In totaal hebben we in 2022 8.646 incidenten.

Hiervan rukken we 2.988 keer uit voor brand zoals natuurbranden en brand in gebouwen, 1.429 keer voor dienstverlening zoals liftopsluiting en incidenten met dieren en 1.269 keer voor incidenten op het gebied van leefmilieu zoals uitval nutsvoorziening en stankoverlast. In totaal zijn er 8 GRIP incidenten. Op 13 april 2022 is de Risk Factory in de oude Dongecentrale in Geertruidenberg geopend. Er is hard gewerkt om deze nieuwe tak van sport op te bouwen, in een uitstekende samenwerking met de partners Regionale Ambulance Voorziening (RAV), GGD, Waterschap, Politie, provincie, Interpolis en onze eigen collega’s. Door te oefenen met diverse scenario’s weten de kinderen veel beter hoe ze kunnen handelen als de nood echt een keer aan de man is. In 2022 hebben 2.500 kinderen van 85 scholen de Risk Factory bezocht. We hebben veel bereikt op een veelheid aan onderwerpen. In totaal zijn er 63 doelstellingen voor 2022 geformuleerd. Daarvan zijn er 43 gerealiseerd of verlopen volgens planning. Over het boekjaar 2022 hebben we een positief resultaat behaald van € 941.000 (1% van de begroting). Hieronder wordt het resultaat kort toegelicht. Paragraaf 1.3 en 4.6 van de jaarstukken geeft u een uitgebreide verschillenanalyse per pijler.

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl

Categorie (bedragen x € 1000) Opleiding en oefenen RCC (Regionaal Coördinatiecentrum)

Verschil Begroting - Toelichting jaarrekening 2022 € 1.103 Voordelig € 622 Voordelig

GHOR Loonkosten -/- inhuur op formatie

€ 479 Voordelig € 235 Voordelig

Programma's

€ 202 Voordelig

Informatievoorziening Storting in voorziening

€ 121 Voordelig -€ 648 Nadelig

Taakstelling Vrijwilligers

-€ 344 Nadelig -€ 338 Nadelig

Bedrijfsvoering Storting en onttrekking reserves

-€ 327 Nadelig -€ 211 Nadelig

Overige verschillen

-€ 46 Nadelig

Totaal

€ 941 Voordelig

Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2022 € 800.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. De egalisatiereserve kapitaallasten wordt bij de resultaatbestemming 2022 opgeheven conform bestuursbesluit van 9 februari 2022. Het gaat om een bedrag van € 8.700.000. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Door het opheffen van de egalisatiereserve vertalen toekomstige afwijkingen op het investeringsplan zich direct in een wijziging van de gemeentelijke bijdragen. Dit vraagt van gemeenten wellicht extra beheersmaatregelen. Bovenstaande leidt tot de volgende uitkering per gemeente:

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl

We hopen dat deze brief en de bijlage u een goed inzicht geven in de (financiële) resultaten van het afgelopen jaar. Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen. Wellicht ten overvloede wil ik u graag nogmaals wijzen op ons Jaaroverzicht 2022. In dit digitale jaaroverzicht leest u alles over onze projecten, activiteiten en vernieuwingen, waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in onze regio. Via onderstaande link of de QR-code komt u bij het Jaaroverzicht 2022. Jaaroverzicht Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vrmwb.nl)

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur/ Regionaal Commandant

Bijlage: Jaarstukken 2022

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl