13 Ontwerpbegroting 2024 en Jaarstukken 2022 VRMWB (1 raadsvoorstel)
Tekst van het document
Zaaknummer: 1007957
gemeente Hilvarenbeek
In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp
: 8 juni 2023 : 16 mei 2023 : Samenleving van 25 mei 2023 : 13 : Openbare orde en veiligheid : Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente Hilvarenbeek van € 131.000. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen. 4. Kennis te nemen van het feit dat we de aanpassingen van de gemeentelijke bijdrage verwerken in de voorjaarsnota 2023
Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) legt haar jaarrekening 2022, een begrotingswijziging 2023 en beleidsbegroting 2024 voor aan de deelnemende gemeenten. De laatste documenten hebben wij op 21 april 2023 ontvangen. De VRMWB is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld in 2007 om de krachten van de gemeenten en hulpdiensten te bundelen door intensieve samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. In artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de begroting vóór vaststelling voor zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Eventuele zienswijzen van gemeenten op de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 dienen uiterlijk 30 juni 2023 in het bezit te zijn van het secretariaat van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op 13 juli 2023 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de plannen en voorstellen definitief vast. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2022 is met een positief resultaat afgesloten De jaarrekening 2022 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 941.000.
Het positief resultaat is voornamelijk behaald door het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, meevallende uitgaven aan het nieuwe Regionaal Coördinatiecentrum en lagere loonkosten bij de GHOR. Na aftrek van de reserve rijksbijdrage voor strategische projecten blijft een bedrag van € 799.928 over, welke 1
Raad van 8 juni 2023, nr. 13
wordt terugbetaald aan de gemeenten. Daarnaast heeft de VRMWB heeft op last van de provincie de egalisatiereserve kapitaallasten moeten opheffen. Het gaat om een bedrag van 8,7 miljoen. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Wij ontvangen € 131.000 terug in 2023. 2.1 De begroting 2023 is gewijzigd De vastgestelde begroting 2023 is geactualiseerd. Onderstaande aanpassingen hebben financiële consequenties voor de bijdrage van Hilvarenbeek aan de VRMWB. Onze bijdrage over 2023 wordt € 36.000 hoger. •
Principeakkoord CAO 2023-2024 In navolging van de CAO voor de gemeenten is ook de CAO voor de Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van onze loonkosten die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast was het noodzakelijk om de formatie van de brandweer uit te breiden om de paraatheid op orde te houden. Dit alles heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en leidt tot een aanpassing de begroting 2023.
•
Overloop investeringsplan 2022 naar 2023 Door het opheffen van de egalisatiereserve kapitaalkosten vertalen afwijkingen op het investeringsplan zich rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdrage. Het investeringsplan is hierop geactualiseerd voor 2023 en volgende jaren. Hieruit blijkt dat de totale kapitaallasten lager zijn dan opgenomen in de vastgestelde begroting 2023.
•
Inflatie- en energiecrisis De stijgende inflatie- en energiecrisis hebben ook gevolgen voor de VRMWB. Eind 2021 is een nieuw jaarcontract gesloten met de energieleverancier. Dit contract leidt met gelijkblijvend verbruik tot een toename van de energiekosten (circa € 1,7 miljoen voor 2023). Ook de brandstofkosten nemen toe (circa € 250.000). Deze extra kosten merkt de VRMWB voor nu bewust aan als incidenteel en worden daarom nog niet verrekend in de gemeentelijke bijdrage. De VRMWB monitort de kosten in 2023 en mogelijk leiden deze extra kosten tot een tweede begrotingswijziging of een verlies aan het einde van het jaar.
•
Aanpassen beroepssterkte In 2022 is geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens het 24-uursrooster in de toekomst uitvoering te geven aan het Dekkings- en Spreidingsplan. Als tijdelijke maatregel is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Besloten is om in 2023, 2024 en 2025 de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 465.000.
•
Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op de capaciteit van de veiligheidsregio’s. De rijksoverheid heeft ter versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 wordt de definitieve bijdrage voor 2024 bekend.
2
Raad van 8 juni 2023, nr. 13
3.1 Er is een sluitende begroting voor 2024 De basis voor de begroting 2023 zijn de beleidspijlers zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2023-2027. Dit plan wordt op 13 juli door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld. In de begroting 2024 zijn de beleidspijlers, inclusief financiële onderbouwing, concreter uitgewerkt. De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024, welke 6 februari is toegezonden aan de raad. Onder andere de kosten voor herijking van beleid en de loon- en prijs compensatie zijn opgenomen in de begroting 2024. Hetzelfde geldt voor de voornoemde ontwikkelingen uit de begrotingswijziging 2023, welke ook een structureel financieel effect hebben. Onze bijdrage over 2024 en latere jaren wordt € 46.000 hoger. 4.1 We verwerken de effecten in de voorjaarsnota 2024 Zie voor de inhoudelijke toelichting kopje ‘Financiën’. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Samenwerking De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Financiën Afrekening 2022 De jaarrekening van de VRMWB over 2022 leidt tot een terugbetaling aan de gemeenten. Wij ontvangen € 131.000 die we in de voorjaarsnota 2023 als dekkingsmaatregel 2023 inzetten. Bijstelling begroting 2023 De bijstelling leidt voor onze gemeente tot een hogere bijdrage van € 36.000 in 2023. De bijstelling maakt onderdeel uit van de knop ‘Prognose meicirculaire en indexaties’ in de voorjaarsnota 2023. Het budgettaire effect van alle bijstellingen door indexeringen verwerken we in één bedrag in de voorjaarsnota. Beleidsbegroting 2024 De aangeboden begroting 2024 is meerjarig sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks op basis van prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) voor wat betreft de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. De bijstelling leidt voor onze gemeente tot een hogere structurele bijdrage van € 46.000 vanaf 2024. In de voorjaarsnota brengen we indexeringen ten laste van de algemene stelpost voor prijsmutaties en prognose meicirculaire algemene uitkering. Dit geldt ook voor deze aanpassing. Het budgettaire effect van alle bijstellingen door indexeringen verwerken we in één bedrag in de voorjaarsnota. Communicatie Niet van toepassing.
3
Raad van 8 juni 2023, nr. 13
Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 13 juli 2023 een besluit over de zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 definitief vast. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen
Evert Weys
Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 25 mei 2023. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen
Evert Weys
Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) • Aanbiedingsbrief VRMWB • Jaarstukken 2022 • Begrotingswijziging 2023 • Begroting 2024
4