Document · PDF

13 Ontwerpbegroting 2023 en Jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant (4 bijlage Begroting 2023)

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel begroting 2023 en jaarstukken 2021 van de GGD Hart voor Brabant.9.075 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTING 2023

GELIJKE KANSEN OP GEZOND LEVEN

Index

Inhoud Klik op het hoofdstuk of de paragraaf om direct daarheen te gaan. Klik daarna op Index om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Inleiding

1. Programma Publieke gezondheid 1.1 Jeugdgezondheid 1.2 Gezondheidsbescherming 1.3 Gezondheidsbevordering en leefstijl 1.4 Monitoren, signaleren en advies 1.5 Toezicht houden 1.6 Publieke gezondheid bij rampen en crises 1.7 Openbare geestelijke gezondheid

5 8 9 12 13 14 15 16

2. Financiën

3. Bijzondere onderwerpen 3.1 Bedrijfsvoering 3.2 Tarieven 2023 3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.4 Financiële status en weerbaarheid 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen 3.6 Financiering 3.7 Verbonden partijen1

21 22 24 25 27 28 29 30

4. Het overzicht van baten en lasten 4.1 Uitgangspunten 4.2 Overzicht van baten en lasten 4.3 Baten 4.4 Lasten 4.5 Investeringskredieten 4.6 Reserves 4.7 Voorzieningen 4.8 Meerjarenraming 2023-2026

31 32 33 34 35 36 37 38 39

BIJLAGEN Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdrage 2023 Bijlage 2 – Nominale ontwikkelingen Bijlage 3 – Balans meerjarenraming 2023-2026 Bijlage 4 – Taakvelden Bijlage 5 – EMU-Saldo

41 42 43 44 45

De paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid zijn niet op de GGD van toepassing en staan dus niet in dit hoofdstuk.

Index

Inleiding Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Dat is onze missie. Want als ze zich gezond voelen, kunnen ze meedoen en alles uit het leven halen. Dat maakt zelfredzamer én gelukkiger.

Samen met inwoners, gemeenten en partners

Op weg naar de resultaten

werken we eraan om mensen zo gezond mogelijk

Rapportages laten zien dat we goed op weg

te laten leven. We houden de gezondheid in

zijn om de doelen uit de beleidsvisie 2019-2023

de gaten, moedigen gezond gedrag aan en

te halen. Natuurlijk had de coronacrisis

beschermen tegen bedreigingen.

gevolgen voor die doelen. Maar we denken dat we op het juiste spoor zitten: we hebben onze

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen

opdrachten in beeld en we boeken resultaten.

gezondheid, maar vertrouwen ook op de

Dit leidt tot duidelijkheid voor de toekomst.

overheid voor steun en bescherming: publieke

Wel staat het werk nog onder druk door de

gezondheid. De gemeenten in Brabant-Noord

coronacrisis en nieuwe ontwikkelingen, zoals de

en Midden-Brabant beleggen deze taken bij de

oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen uit dat

GGD Hart voor Brabant (hierna: de GGD). Dat staat

land. We vertrouwen hier op onze processen en

in de Wet publieke gezondheid. En er zijn nog

de crisisstructuren.

andere wetten die leiden tot GGD-taken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Deze begroting neemt u mee in hoe we, in lijn

(WMO-toezicht, plustaak), de Wet veiligheidsregio’s

met de kadernota 2023, vormgeven aan onze

(rampenbestrijding) en de Wet kinderopvang

ambities. We zetten de laatste stappen om de

(toezicht). Verder bepalen lokaal en landelijk beleid

resultaten te bereiken uit de beleidsvisie, we

hoe ons werk eruit ziet

noemen de belangrijkste ontwikkelingen en we kijken ook vooruit, naar de jaren na 2023.

Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt u onze ambities en daarna zijn er 7 paragrafen over onze (wettelijke) taken. Deze paragrafen hebben een vaste volgorde: hoe vullen we die taak in, wat meten we en welk werk ligt er nog voor 2023. Hierna volgt hoofdstuk 2, met de financiële gevolgen. In de hoofdstukken 3 en 4 staan de wettelijk verplichte onderdelen en berekeningen.

‘s-Hertogenbosch, 7 april 2022, het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant, T.H.I. Claassen,

W.A.G. Hillenaar,

secretaris

voorzitter

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant in zijn vergadering van 8 juli 2022,

T.H.I. Claassen,

W.A.G. Hillenaar,

secretaris

voorzitter

Index

De GGD in één oogopslag

Oss

Heusden

Waalwijk

Dongen

Loon op Zand

’s-Hertogenbosch

Vught

SintMichielsgestel

Bernheze Maashorst

Land van Cuijk

Boekel Gilze en Rijen

Tilburg

Boxtel

Meierijstad

Oisterwijk

Goirle Hilvarenbeek

1. PROGRAMMA PUBLIEKE GEZONDHEID

Index

1. Programma Publieke gezondheid Nederland heeft een goed stelsel van publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt zonder dat inwoners daar direct om vragen. De basis ligt in de Wet publieke gezondheid, die noemt de gemeentelijke taken voor de GGD. Verder bepalen lokaal en landelijk beleid hoe ons werk eruit ziet. COVID-19 blijft ons leven voorlopig beïnvloeden; we moeten beter leren omgaan met infectieziekten en hierin investeren. En ook door het bevorderen van de gezondheid zijn mensen weerbaarder te maken.

De kansen op een gezond leven zijn ongelijk verdeeld en de coronacrisis maakte die verschillen nog groter, zie o.a. het rapport Verschil in Nederland. Er is dus werk aan de winkel. De GGD richt zich steeds meer op die groepen waar de grootste gezondheidswinst te behalen is: mensen die leven in situaties die hen kwetsbaar maakt. Denk aan mensen met een lage sociaal economische status, asielzoekers en arbeidsmigranten, maar ook jeugdigen. Om effect te hebben werken we veel samen met deze doelgroepen en onze partners.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

Onze ambities Dit zijn de drie ambities uit onze beleidsvisie: Gezondheidsbevordering

Hier werken we dus met Health in All

Dat is onze kernactiviteit. Vanuit het

Policies: gezondheid meenemen in ruimte,

individu en gericht op het collectief:

milieu, klimaat en welzijn.

de Brabantse volksgezondheid. We geven meer aandacht aan groepen die meer

Dit is voor de GGD geen nieuwe werkwijze,

moeite hebben om hun gezondheid te

maar het doel van de Omgevingswet - een

verbeteren. Samenwerken is dan nodig,

gezonde en veilige omgeving - zorgt voor

want een betere gezondheid bereik je

nog meer zichtbaarheid in bijvoorbeeld

pas echt met een benadering vanuit

ruimtelijke ordening. De (vernieuwende)

verschillende domeinen. Het vormen van

werkwijze onder deze wet maar ook haar

netwerken helpt hierbij; we gebruiken

ingangsdatum maken het moeilijk om de

dan de term gezondheidsnetwerken.

impact te voorspellen.

Bijvoorbeeld het netwerk rondom de geboorte (Kansrijke Start) en ook het

Het aantal vragen over gezond

netwerk in wijken en gemeenten vanuit het

heidsaspecten is nog steeds onduidelijk,

sociale, medische en veiligheidsdomein.

voor de gemeente en voor de GGD. Dit

We werken hier wijk- en groepsgericht en

betekent dat we onze eigen weg volgen

gebruiken de doelgroepenaanpak uit de

waarbij we met de Brabantse GGD’en

coronacrisis.

doelen stellen en krachten bundelen om resultaten te behalen.

Landelijk neemt de roep om gezondheidsnetwerken toe. We wachten dit niet af en

Inzicht

gebruiken de netwerken die er al zijn, waar

Voor een gezonde regio heb je inzicht

we ambitieuze doelen stellen en benoemen

nodig. Zo kunnen we met inwoners,

welke resultaten we wanneer willen

gemeenten en partners bepalen waar de

bereiken.

grootste kansen liggen. Ook willen we weten welke acties resultaten opleveren.

Gezonde omgeving

We investeren in het verbeteren van

Een gezonde omgeving werkt positief op

databronnen. Door samen te werken

de gezondheid en het welzijn. Het is een

met partners kunnen we data nog

thema waarmee je grote groepen bereikt

verder verrijken.

en waarmee grote effecten mogelijk zijn. Dat maakt de gezonde omgeving een heel

Het gaat dan om meer dan alleen het

belangrijk thema waar we verschil kunnen

genereren van data. Juist het gebruiken

maken voor de inwoners. Dit is het meest

van die informatie is belangrijk. Zo kunnen

effectief als ruimtelijke ontwikkelingen

we gemeenten, gezondheidsnetwerken en

starten. Omgevingsvragen zijn divers en

partners goed onderbouwd advies geven,

leiden tot een benadering van gezondheid

agenda’s vormgeven en samen nog meer

vanuit meerdere invalshoeken.

effect bereiken.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.1 Jeugdgezondheid Onze gemeenten beleggen de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar bij de GGD. Dit betekent dat de GGD aan alle jeugdigen een preventief gezondheidspakket aanbiedt. We zien alle kinderen in ons werkgebied, via contactmomenten gebaseerd op het Landelijk professioneel kader. Dit is een vaste set van afspraken om te vaccineren en de gezondheid van het kind te volgen en bij te kunnen sturen als daar behoefte aan is. Daarmee gaan we uit van de behoeften van de klant en is er ruimte voor flexibele contacten als de situatie daarom vraagt. Een voorbeeld van klantgericht en effectief werken.

Wat gaan we meten? Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

224.741

235.000

Aantal contacten met jeugdigen

Toelichting Extra contacten door COVID-19 en extra 4VO contactmoment.

Percentage jeugdigen dat de GGD bereikt

87%

95%

We willen elke jeugdige zien.

Percentage extra onderzoeken omdat daar

27%

29%

25%

We willen kritisch zijn op het doen van

een aanleiding voor was Percentage kinderen waarbij de GGD op

extra onderzoeken. 2%

huisbezoek ging omdat daar een aanleiding

Terug naar het niveau van 2019, vóór COVID-19.

voor was Percentage contactmomenten dat de GGD

81%

85%

10%

11%

181

169

1.386

1.598

1.700

We verwachten een hoger percentage.

tijdig uitvoerde Percentage jeugdigen dat van de GGD een doorverwijzing kreeg Aantal keren dat de GGD Stap 1 van de meldcode kindermishandeling startte Aantal jeugdigen waarmee we contact hadden vanwege ziekteverzuim op school Aantal jeugdigen dat de GGD vaccineerde

aandacht via het 2VO- en 4VO-contact. 56.873

59.950

(excl. COVID-19) Aantal jongeren dat we in klas 2VO screenen

Het is onzeker hoeveel jongeren hiervan gebruik zullen maken.

985

op depressieve klachten Waarvan een aanwijzing voor depressiviteit

Netto effect van COVID-19 en extra

Is afhankelijk van de ontwikkeling van het mentaal welzijn.

15%

We verwachten een stijging.

Wat willen we (nog meer) doen? We zetten grote stappen om iedere jeugdige een persoonlijk ‘pakket’ aan te bieden op basis van landelijke richtlijnen die maatwerk mogelijk maken. Ook werken we met partners intensief aan de vier onderwerpen van de JGZ-preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.2 Gezondheidsbescherming Infectieziekten

We kijken ook naar de invloed van het milieu op

De GGD heeft als taak om de risico’s van infectie-

de gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over

ziekten te beperken, besmettingen te voorkomen

luchtkwaliteit, geluidbelasting, stankoverlast,

en infectieziekten te bestrijden. Dit doen we onder

vochtige woningen en gevaarlijke stoffen,

andere met spreekuren seksuele gezondheid en

maar ook over windmolens en hoogspannings-

reizigersadviezen, bron- en contactonderzoek bij

lijnen. We gebruiken onze kennis bijvoorbeeld

infectieziekten (zoals legionellose en tuberculose)

in gebieden met intensieve veehouderij en

en het voorlichten en vaccineren van risicogroepen.

in stedelijke gebieden. En ook klimaatverandering, verstedelijking en mobiliteit hebben

Daarnaast adviseren we instellingen over

effecten op de gezondheid. We kijken dan niet

infectiepreventie en doen we hygiëneaudits.

alleen naar de bescherming tegen risico’s,

Tegen tuberculose vaccineren we, vanaf de leeftijd

maar adviseren ook over de kansen voor

van 2 maanden.

gezondheid (gezondheidsbevordering).

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

Wat gaan we meten? Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

2742

343

8003

Meldingen van meldingsplichtige infectieziekten

Toelichting Door: lagere immuniteit voor bepaalde infectieziekten en het wegvallen van de COVID maatregelen.

Aantal uitbraken infectieziekten gemeld

182

287

4003

door een instelling

Door: lagere immuniteit voor bepaalde infectieziekten en het wegvallen van de COVID maatregelen.

Aantal soa-consulten

5.520

6.321

6.500

Volgens de rijksregeling.

PREP-consulten - intake

Volgens de PrEP regeling

PREP-consulten - follow-up

714

900

Volgens de PrEP regeling

Aantal keuzehulpgesprekken

Aantal seksualiteit-

368

500

5.033

4.793

5.000

Aantal opgespoorde actieve TBC-infecties

Aantal opgespoorde latente TBC-infecties

- Prostitutiebedrijven

- Wmo-instellingen

120

150

- Asielzoekerscentra

- Overige instellingen

Proactieve bezoeken aan risicovormende

hulpverleningsgesprekken Aantal verrichtingen voor opsporing en behandeling TBC

(drager, maar niet ziek) Aantal inspecties bij:

- Tattoo- en piercingbedrijven

instellingen Aantal vragen en klachten over milieu

254

154

250

(en gezondheid) Aantal beleidsadviezen Aantal beleidsadviezen bij acute (milieu) incidenten

(+8GAGS3)

(+28GAGS)

675

793

675

3.745

9.000

Aantal lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden, incl. euthanasie Aantal reizigersconsulten

Hangt sterk af van hoe COVID-19 het reisbeleid beïnvloedt.

Aantal overige consulten

5.246

7.000

Hangt sterk af van hoe COVID-19 het reisbeleid beïnvloedt.

Exclusief COVID-19.

GAGS = gezondheidsadviseur gevaarlijke stoffen.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

Wat willen we (nog meer) doen? We houden er rekening mee dat de beheersing en bestrijding van COVID-19 nog aandacht vraagt. En we maken de daar ontwikkelde werkwijzen steeds meer onderdeel van ons gewone werk. De grotere aandacht voor de paraatheid bij pandemieën heeft gevolgen voor de diensten van de GGD. Het leidt misschien tot een meer centrale sturing (bij crises) en tot meer capaciteit voor het bestrijden van infectieziekten. En ook meer samenwerken in de provincie kan het gevolg zijn. Toen we deze begroting opstelden, was de invoeringsdatum voor de Omgevingswet 1 januari 2023. We verwachten dat gemeenten een groter beroep op ons doen en we staan klaar om samen vorm te geven aan het nadrukkelijker afwegen

Nu mensen weer meer reizen, pakken we

van het belang van gezondheid bij ruimtelijke

onze positie als vaccinatiespecialist weer op.

ontwikkelingen.

We maken daarbij gebruik van onze zichtbaarheid tijdens de coronacrisis en we verwachten dat

In 2023 focussen we op het inspelen op de

men weer een beroep op ons doet. In ons

vragen van gemeenten en het toepassen van

vaccinatiecentrum kunnen mensen terecht voor

instrumenten. Hiervoor hebben we het programma

(preventieve) vaccinaties. Hiervoor hebben we

Gezonde leefomgeving. We gebruiken de

platforms zoals www.ggdreisvaccinaties.nl en

resultaten uit landelijke onderzoeken naar Q-koorts

www.vaccinatiesopmaat.nl. We bieden meer

en COVID-19, lucht en COVID-19 en andere thema’s

vaccinaties op maat aan en breiden de vaccinaties

om de gemeente proactief te adviseren over het

voor beroepsgroepen uit, met meer klanten voor

beschermen en bevorderen van de gezondheid van

onder andere hepatitis B- en griepvaccins. Ook

haar inwoners.

willen we beroepsgerichte campagnes starten.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.3 G ezondheidsbevordering en leefstijl Gezondheidsbevordering is de aanpak om gezondheid te verbeteren en zo de ziektelast te beperken. Het gaat om het stimuleren van gezond gedrag, in een gezonde omgeving, en het kunnen meedoen in de maatschappij, zodat mensen meer gezonde levensjaren hebben. De coronapandemie laat zien dat de maatschappij niet weerbaar genoeg is bij grote gezondheidsdreigingen. De effecten kunnen we verminderen door gezondheidsbevordering. En dan niet alleen de fysieke, maar ook de mentale gezondheid. Voor het effectief bevorderen van de gezondheid is een integrale aanpak nodig die zich richt op individuen, groepen en hun omgeving, vanuit meer domeinen. Op basis van data en de (lokale) uitdagingen bepalen we samen welke groepen welke aandacht nodig hebben. Om effect te bereiken moeten we het juiste doen, voor de juiste mensen, op het juiste moment en op de juiste plaats. Daarbij is er steun van landelijk beleid (onder andere Passende Zorg), dat ervoor zorgt dat gezondheidsbevordering geen vrijblijvende activiteit is. En er zijn gezondheidsnetwerken, met de GGD als logische partner, bijvoorbeeld als coördinator, adviseur of uitvoerder, net wat er nodig is. We hebben al veel ervaring in dit soort netwerken. Denk aan de Toegang Tilburg, de PACT wijksamenwerking in Tilburg, de JOGG-projecten en de lokale coalities Kansrijke Start.

De coronapandemie versnelde het wijkgericht werken, bijvoorbeeld bij het (fijnmazig) vaccineren. En de dienst Nu Niet Zwanger is een voorbeeld van een netwerkaanpak waarin de doelgroep centraal staat, partners investeren en de opbrengsten groot zijn. Gemeenten en zorgverzekeraars werken met een regionale agenda samen rondom ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Deze samenwerking en vooral de gezondheidsbevordering staan in 2023 prominenter op de agenda. Wat gaan we meten? Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

30%

Percentage scholen met het vignet Gezonde school

Toelichting Niet alle scholen verlengen hun vignet, terwijl ze wel actief zijn. Zij ontbreken hier.

Wat willen we (nog meer) doen? We bieden de gemeente keuzemogelijkheden om

We bespreken nóg meer wat er nodig is en

de gezondheid van haar inwoners te bevorderen.

wie welke rol heeft. We organiseren duurzame

Dat doen we met informatie zoals in wijkfoto’s, de

activiteiten en sluiten aan bij andere domeinen,

Brabantse Omgevingsscan, gezondheidsmonitors

zoals het medisch domein, veiligheid, welzijn

en nieuwe data.

en ruimte.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.4 M onitoren, signaleren en advies Het verwerven van inzicht in de gezondheid van de bevolking is een wettelijke taak voor de GGD. Het zorgt ervoor dat we weten waar welke problemen spelen. En op welke doelgroepen we ons moeten richten.

Wat gaan we meten? Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

Aantal tabellenboeken4

Toelichting Hangt af van oplevering jongvolwassenenmonitor in 2022 of 2023

Aantal gemeenteschetsen

Aantal wijkschetsen

103

100

Aantal overgewichtsprofielen

7.763

8.360

10.000

Aantal schoolschetsen VO6

Aantal gemeenten waar we een BrOS-product

Aantal inwoners dat lid is van het GGD-gezondheidspanel Aantal thematische schetsen5

opleveren (bijvoorbeeld gebiedsprofiel)

Wat willen we (nog meer) doen? In 2022 leggen we de nadruk op gezondheidsinfo in bijvoorbeeld interactieve dashboards. In 2023 focussen we op het gebruiken van deze informatie door gemeenten en partners en in netwerken. Op basis van data stellen we doelen en bepalen we hoe we die gaan realiseren. Ook gebruiken we data om voortgang te monitoren en de resultaten zichtbaar(der) te maken. Het is erg belangrijk om onderbouwde keuzes te maken: kiezen kan immers ook betekenen dat je minder of iets anders doet voor bepaalde groepen of wijken. De resultaten zijn snel in te zetten bij het adviseren van gemeenten over het beschermen en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. We verkennen nieuwe manieren om mensen makkelijk te vragen naar hun gezondheid. Zo maken we de onderzoeken klantgerichter en kunnen we sneller bepalen waar kansen liggen.

In een tabellenboek staan alle resultaten van een gezondheidsmonitor en een vergelijking met de regio en eerdere jaren.

Een thematische schets is een verdiepende schets over een thema uit de gezondheidsmonitor, zoals mantelzorg of eenzaamheid.

Schoolschets: de resultaten voor (alleen) de school van de screening van leerlingen. Voor de gemeente is er dan een factsheet.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.5 Toezicht houden De GGD houdt voor de gemeente toezicht op het uitvoeren van de Wet kinderopvang. Toezichthouders doen jaarlijks inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Ook inspecteren we een met de gemeente afgesproken deel van de gastouders. Daarnaast houden we toezicht op instellingen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo-toezicht, plustaak), bijvoorbeeld bij calamiteiten en geweldsincidenten. En op verzoek is er ander toezicht, zoals (proactief) kwaliteitstoezicht, screening van nieuwe aanbieders en signaalgestuurd toezicht. Wat gaan we meten?

Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

1.344

1.421

2.100

Aantal inspecties kinderopvang

Toelichting We gaan ervan uit dat corona geen invloed meer heeft.

Aantal keren aanbod om een gebrek te

242

357

Bij ongeveer 20% van de inspecties.

Aantal onderzoeken na incidenten

Aantal kwaliteitsonderzoeken

Aantal calamiteitenmeldingen

Aantal Wmo-onderzoeken na een ernstige

herstellen

gebeurtenis Aantal adviezen meldpunt Wmo-toezicht

Wat willen we (nog meer) doen? In 2023 krijgt de dialoog tussen kinderopvang, gemeente en GGD meer vorm. En we voeren in elke gemeente het flexibel toezicht uit. Dit alles met als doel: een hogere kwaliteit van de kinderopvang. We voeren alle inspecties uit die we afspreken met de gemeenten. Daarvoor breiden we de capaciteit uit en dat vraagt om een heroriëntatie op onze tarieven voor deze taak. We stimuleren Wmo-aanbieders om calamiteiten en geweldsincidenten te melden zodat hier actie op kan volgen. Daarnaast vragen we gemeenten om te investeren in het toezicht op die aanbieders, zodat er meer proactieve signalen mogelijk zijn en zij de kwaliteit kunnen verbeteren.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.6 Publieke gezondheid bij rampen en crises Rampen, incidenten en crises hebben grote gevolgen. De directeur publieke gezondheid is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulp.

De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing, bij vier processen: ‫ظ‬

infectieziektebestrijding: bij uitbraken van bijvoorbeeld meningokokken of legionella;

‫ظ‬

medische milieukunde: zoals bij een ontploffing of bij een brand met gevaarlijke stoffen;

‫ظ‬

psychosociale hulp: coördinatie, bijvoorbeeld bij de opvang van slachtoffers;

‫ظ‬

gezondheidsonderzoek bij rampen: advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek.

We adviseren en ondersteunen scholen en sportverenigingen ook bij kleinere incidenten zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, met externe vertrouwenspersonen. Wat gaan we meten? 2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

Aantal incidenten waarbij de GGD ondersteunt

Aantal keren psychosociale hulp bij incidenten

Aantal oefeningen en trainingen

Aantal adviezen bij incidenten van de

Indicator

Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen Aantal GGD-processen waarvoor de GGD heeft geoefend Aantal GGD’ers dat deelnam aan één of meerdere trainingen

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

Index

1.7 Openbare geestelijke gezondheid De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar die niet zoeken of krijgen. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen met verward gedrag, kwetsbare (jong)volwassenen, eenzame ouderen, vluchtelingen en ex-gevangenen. De samenleving verwacht dat de overheid hen een vangnet biedt. We dragen eraan bij dat zij niet tussen de wal en het schip raken.

Wat gaan we meten? 2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

198

150

1.496

1.550

Aantal gemeenten met wijk-GGD’er

Aantal screeningen dak- en thuislozen

Aantal spreekuren dak- en thuislozen

Aantal woningvervuilingen

192

Aantal onverzekerden in beeld

484

649

540

Aantal cases van de wijk-GGD’ers

712

739

750

Indicator Aantal consulten Nu Niet Zwanger Aantal cliënten

We werken samen met zorg- en veiligheidshuizen, straatdokters en woningbouwverenigingen. We signaleren tijdig risico’s en kansen en faciliteren het samenwerken van wijkteams, politie en anderen. Waar nodig begeleiden we mensen naar de juiste zorg, soms in een snelle interventie (wijk-GGD’er), soms met lange adem (zorgmijders). Hiermee helpen we die mensen maar ook de omwonenden en de politie. Het voorkomt dat iemand in de cel belandt of in (kostbare) zware zorg.

Wat willen we (nog meer) doen? Het belangrijkste is: er zijn om snel in te grijpen als dat nodig is en een negatieve situatie te verhelpen of te voorkomen. In 2023 willen we hier nog meer op inzetten: we verwachten een stijging van het aantal mensen in deze situaties. Daarom houden we rekening met een groter beroep van de gemeenten op ons.

BEGROTING 2023 / 1. Programma publieke gezondheid

2. FINANCIËN

Index

2. F inanciën Gemeentelijke bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is de bijdrage voor het basispakket van de GGD. Daarnaast kunnen gemeenten of anderen tegen betaling kiezen voor aanvullende diensten (plustaken). De begroting 2023 kent een aantal onzekerheden, het invoeren van de Omgevingswet en andere ontwikkelingen (prenataal huisbezoek, crisisaanpak). Die kunnen leiden tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage. Als uitgangspunt voor de begroting hanteren we, volgens afspraak, de geïndexeerde bijdrage 2022.

Gemeentelijke bijdrage basispakket begroting 2022

€ 35,40

Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren, voljaarseffect

€ 0,16

Uitgangspunt gemeentelijke bijdrage basispakket 2023, per inwoner

€ 35,56

Indexering 2023

€ 1,62

Actualisering basispakket

€ 0,00

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2023, per inwoner

BEGROTING 2023 / 2. Financiën

€ 37,18

Index

Toelichting Prenataal huisbezoek Voor deze nieuwe taak had het GGD-bestuur de

De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig.

gemeentelijke bijdrage al aangepast, met € 0,29

Daarom hebben we een index met objectieve

per inwoner. Alleen start zij, door uitstel van de

maatstaven en bronnen en die los staat van

wetswijziging, pas op 1 juli 2022 en pasten we de

beleidsmatige keuzes. Het leidt voor 2023 tot een

bijdrage 2022 later aan naar € 0,16. We verwerkten

indexering van 4,57%. Zie voor de berekening

deze bijdrage in 2022 dus voor de helft. Voor 2023

bijlage 3.

gaat deze weer gelden voor het hele jaar en het vertrekpunt voor indexatie (-> 2023) is dan ook

Actualisering basispakket

€ 0,16 meer: € 35,56.

In het najaar van 2022 komt er een voorstel om het basispakket te actualiseren. Dat moet leiden

Indexering 2023

tot een actueel en robuust pakket, met een

Bij de gemeentelijke bijdrage volgt de GGD het

verantwoorde basis voor elke gemeente en ook

indexeringssysteem van de gemeente Tilburg,

ruimte voor flexibiliteit. Het bestuur vroeg om

volgens de afspraken hierover in de gemeen-

de inhoud van de diensten en het effect voor de

schappelijke regeling. Jaarlijks voorspelt Tilburg

inwoners centraal te stellen. In het voorjaar en

de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van

najaar betrekken we de gemeenteraden bij de

het Centraal Planbureau en corrigeert deze voor

richting en de voorstellen. Het actualiseren van

de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren .

het basispakket kan leiden tot wijzigingen in dat

De gemeentelijke bijdrage loopt dus, door deze

pakket, maar nog niet in 2023.

correctie, gelijk met de werkelijke lonen en prijzen. 7

Loonontwikkelingen: cao mutaties, pensioenpremies en sociale lasten. Prijsontwikkelingen: BBP.

BEGROTING 2023 / 2. Financiën

Index

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De financiering van het rijksvaccinatieprogramma loopt sinds 2019 via de gemeentelijke bijdrage8 ; dat is ook de belangrijkste oorzaak van de stijging sinds die tijd. Als er nieuwe vaccinaties in het programma komen met een financiering via het gemeentefonds, vertalen we die uitkering naar een bijdrage per inwoner. Het is dan voor de (gezamenlijke) gemeenten budget neutraal. Het vaccinatieprogramma kent uitbreidingen. Er komen nieuwe vaccins, zoals tegen het Rotavirus, de kennis neemt toe en soms is er een nieuwe infectieziekte. Maar we verwachten in 2023 geen grote wijzigingen in het programma. Wel kan het zijn dat ook de vaccinaties tegen het coronavirus in ons pakket komen (eventueel voor reizigers en/of kwetsbaren).

40 35 30 25 20 15 10 5 0

2019

2020

2021

2022

2023

bedragen x € 1 miljoen

Het geld voor de kinkhoestvaccinaties voor zwangere vrouwen gaat rechtstreeks van het RIVM naar de GGD.

BEGROTING 2023 / 2. Financiën

3. BIJZONDERE ONDERWERPEN

Index

3.1 Bedrijfsvoering De GGD als werkgever

(met onder andere opleidingsplaatsen)

De uitdagingen zijn groot, zeker in de gezond-

om onze diensten betaalbaar te houden.

heidszorg. De arbeidsmarkt wordt krapper,

Het ziekteverzuim tijdens en net na de grote

de vergrijzing neemt toe en de instroom van

coronagolven was, ook bij ons, hoger dan

(jonge) medewerkers is lager dan de uitstroom.

daarvoor. Door het twee jaar lang werken

Ook wij merken dit, in medische en niet-

onder hoge druk kan het verzuim ook in

medische functies.

2023 nog hoog zijn. Met extra aandacht voor inzetbaarheid en vitaliteit motiveren

Steeds vaker is een vacature niet (tijdig) in te

we onze mensen en verbinden we hen aan

vullen en hebben we moeite om de beloofde

de organisatie.

prestaties te halen. We werken hier actief samen met de GGD’en in Brabant, Zeeland en

We willen een goede werkgever zijn: met een

Limburg: zij hebben dezelfde problemen.

goed opleidings- en leerklimaat, activiteit

Dit alles betekent: arbeidsmarktcommunicatie,

gerelateerde werkvormen en een markt-

met wervingscampagnes en het profileren van

conform functiegebouw. Met een jaarlijks

het vak (van bijvoorbeeld arts maatschappij

medewerkersonderzoek en verbeteracties

en gezondheid).

werken we aan een grotere aantrekklijkheid. We investeren in de ontwikkeling van

We actualiseren ook ons functiehuis om nieuwe

medewerkers binnen en buiten hun vakgebied.

functies een plek te geven en om mensen meer kansen te geven om door te groeien. We maken

Dit doen we onder meer als opleidings-GGD

duidelijk welke functies we in de toekomst

en door samen te werken bij het opleiden van

nodig hebben en hoe we daarop sturen

verpleegkundigen en artsen.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

Informatie

We werken dagelijks met vertrouwelijke

We werken steeds meer digitaal samen met

(medische) gegevens: de GGD heeft honderd-

partners en klanten, in teams en projecten.

duizenden dossiers. Mensen willen er zeker

Dan moeten we kunnen werken met de juiste

van zijn dat de GGD zijn informatiebeveiliging

informatie en die veilig opslaan en uitwisselen.

beheerst en verbetert. In de begroting

We werken aan een omgeving waarbij de

2023 onttrekken we daarom € 250.000

informatiehuishouding op orde is en voldoet

aan de algemene reserve voor een chief

aan de regels. De diensten die met corona te

information security officer en een privacy

maken hebben, geven we zoveel mogelijk een

officer en voor meer uren voor de functionaris

plek in de normale bedrijfsvoering.

gegevensbescherming.

Het werken in netwerken vraagt veel van de informatiesystemen. We vertalen in 2023 data

Huisvesting

nog meer naar informatie en gebruiken ze om

In 2023 zijn alle nieuwe regionale vestigingen

de resultaten van de inzet zichtbaar te maken.

in Den Bosch, Tilburg, Waalwijk, Oss en Uden in

De kwaliteit van onze diensten hangt ook af

gebruik. Hierna kan het GGD-bestuur besluiten

van de bereikbaarheid van onze medewerkers

over het inzetten van de jaarlijkse besparing van

en eigentijdse communicatiemiddelen. We

€ 450.000. Dit besluit verwerken we dan in de

gebruiken veel digitale systemen en een

begroting 2024.

goede beveiliging is daarbij cruciaal. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk bij de datadiefstal uit de

Rechtmatigheid

landelijke coronasystemen (begin 2021). In 2023

Tot op heden oordeelt de externe accountant

bouwen we verder op het stevige fundament

over de rechtmatigheid van de jaarrekening.

dat we in 2022 leggen en dat leidt tot NEN 7510

Er komt een wetswijziging waarna het

certificering, verplicht voor de zorgsector.

bestuur dat voortaan zelf doet. De accountant controleert dan en geeft alleen een oordeel

Daarnaast besteden we meer aandacht

over de getrouwheid van de jaarrekening.

aan het bewustzijn van medewerkers voor

We verwachten dat dit voor het eerst

informatieveiligheid.

gebeurt over 2022. We gaan door met de voorbereidingen, zodat we er klaar voor zijn zodra de wet geldt.

Wat gaan we meten? Hieronder staan de belangrijkste indicatoren (zonder het Programma Corona).

Indicator

2020

2021

2023

Werkelijk

Verwacht

Aantal medewerkers in dienst

714

735

Medewerkers in dienst (in fte)

596

534

530

Gemiddelde leeftijd

Aantal inhuurkrachten

Aantal stagiaires

Ziekteverzuim

5,7%

6,2%

5,8%

Uitstroom

10%

14%

12%

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.2 Tarieven 2023 Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze tarieven vast, tegelijk met deze begroting. In bijzondere situaties kan de directeur gemotiveerd afwijken van deze tarieven.

De tarieven voor diensten aan anderen dan gemeenten stelt de directeur in mandaat vast, op basis van landelijke en regionale afspraken en/of onderhandelingen. Bijvoorbeeld: reizigersadviezen, forensische diensten, hygiëne-inspecties, seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding. We willen nog kijken naar de hoogte van de tarieven voor het toezicht op de kinderopvang: deze zijn nu namelijk veel lager dan bij andere GGD’en. Het dagelijks bestuur neemt daar dan een besluit over. Uurtarieven plustaken voor gemeenten, afgerond

2020

2021

2022

2023

≤ schaal 6 (o.a. teamassistent en medisch technisch medewerker)

62,00

63,75

65,25

68,25

schaal 7 (o.a. gezondheidsvoorlichter en videohometrainer)

72,00

74,00

75,75

79,25

schaal 8 (o.a. verpleegkundige en gvo-medewerker)

82,00

84,25

86,25

90,25

schaal 9 (o.a. toezichthouder Wet kinderopvang en hygiënist)

95,50

98,00

100,25

104,75

schaal 10 (o.a. gvo-functionaris en verpleegkundig specialist)

103,50

106,25

108,75

113,75

schaal 11 (o.a. onderzoeker en functionaris gezondheidsbeleid)

118,50

121,75

124,75

130,50

≥ schaal 12 (o.a. arts)

123,50

126,75

129,75

135,75

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.3 W eerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers kan opvangen zonder dat het werk in gevaar komt. Het bestaat uit bestemmingsreserves en de algemene reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen als dat is bereikt. De algemene reserve is voor het opvangen van tegenvallers.

Het algemeen bestuur stelde een norm vast voor deze reserve, op basis van de omzet van het basispakket en de plustaken: vanaf 2021 is de ondergrens € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,3 miljoen. Een risico is een gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige gevolgen voor de organisatie. Hieronder staan de belangrijkste risico’s en hoe we daarmee omgaan. We schatten de kans in en het gevolg, uitgedrukt in geld. De algemene reserve is in 2023 met € 2,4 miljoen groot genoeg voor het dekken van de risico’s. Risico

kans

impact

maatregel

waarde

restrisico

Informatiebeveiliging onvoldoende op orde

Groot

Verminderen

Onvoldoende binden van medewerkers

Groot

Verminderen

Middelgroot

Zeer groot

Verminderen

Niet invulbare vacatures

Groot

Verminderen

Hoog ziekteverzuim

Groot

Middelgroot

Verminderen

900

450

Fluctuaties in omzet plustaken

Middelgroot

Groot

Verminderen

822

Vraaguitval reizigersadvisering

Middelgroot

Groot

Verminderen

1.500

Indexering gemeentelijke bijdrage

Middelgroot

Accepteren

Uitgaven die niet rechtmatig zijn

Middelgroot

Verminderen

Ongedekte kosten bij de afbouw van de coro-

Middelgroot

Verminderen

Vennootschapsbelasting

Klein

Middelgroot

Verminderen

Leegstand verhuur

Klein

Accepteren

Oninbaarheid debiteuren

Klein

Accepteren

3.245

1.272

Niet meer kunnen voortbestaan van de GGD in huidige vorm

na-organisatie.

bedragen x € 1.000

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

Toelichting: 1. Informatiebeveiliging onvoldoende: dit risico neemt toe, doordat we steeds afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. We nemen maatregelen en halen (externe) deskundigheid in huis. 2. Onvoldoende binden van medewerkers: het risico dat medewerkers op cruciale functies vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding, ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Dit risico wordt, door de schaarste op de arbeidsmarkt, groter. 3. Voortbestaan van de GGD in de huidige vorm: de coronacrisis leidt tot andere sturing bij crises (van infectieziekten). We beperken dit risico door beter samen te werken met GGD’en en anderen. In de loop van 2022 wordt meer duidelijk over de (landelijke) sturing. 4. Niet in te vullen vacatures: het is soms moeilijk om vacatures in te vullen voor vitale functies, wat kan leiden tot achterstanden in het primaire proces. We zetten hierop acties in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures op tijdig in te vullen. 5. Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot achterstanden in en druk op (een deel van de) diensten. We zetten in op vitaliteit van medewerkers en stellen zo nodig onze doelen bij. 6. Fluctuatie in plustaken: de omzet van

10. Afbouw corona-organisatie: het risico dat we deze tijdelijke organisatie niet snel kunnen afbouwen. We beperken dit risico door korte

plustaken kan veranderen zonder dat de

contracten en door het goed vastleggen van

GGD de organisatie hierop kan aanpassen.

keuzes. Wanneer de VWS-regeling stopt,

We beperken dit risico door actief

spannen we ons in om hieruit kosten die

accountmanagement.

doorlopen te dekken.

7. Vraaguitval reizigersadvisering: de markt trekt

11. Vennootschapsbelasting: voor de GGD geldt

weer aan, maar blijft onzeker. We beperken dit

deze niet zolang we kunnen aantonen dat er

risico door medewerkers zo nodig elders in te

geen ondernemersactiviteiten zijn. Ten opzichte

zetten en door te werken met een flexibele schil. 8. Indexering gemeentelijke bijdrage: het risico

van eerdere jaren blijft dit risico gelijk. 12. Leegstand verhuur: afname van het aantal

dat gemeenten zich niet kunnen vinden in de

huurders. We beperken het risico door continu

(afgesproken) indexering. We overtuigen hen

in gesprek te blijven met huurders.

steeds opnieuw van de noodzaak. 9. Uitgaven die niet rechtmatig zijn: we leggen

13. Oninbaarheid debiteuren: de meeste debiteuren zijn gemeenten en het afrekenen

de keuzes rond het aanbesteden goed vast en

voor een reizigersadvies gebeurt direct.

instrueren onze mensen in het registreren

Voor de andere risico’s is er de voorziening

van prestatie.

dubieuze debiteuren.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.4 F inanciële status en weerbaarheid Rekening 2021

‫ظ‬

Begroting 2022

Begroting 2023

Netto schuldquote

2,0%

10,1%

10,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,0%

10,1%

10,0%

Solvabiliteitsratio

24,5%

34,4%

33,5%

Structurele exploitatieruimte

0,2%

0,0%

Netto schuldquote: deze geeft aan hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering we aantrokken; een laag percentage is gunstig. Onze positie is goed, de GGD heeft een lage schuld en verstrekte geen leningen.

‫ظ‬

Solvabiliteitsratio: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het geeft aan of de GGD kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%: die halen we ruim.

‫ظ‬

Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Dit is het geval.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.5 O nderhoud kapitaalgoederen

We huren alle locaties waar de GGD diensten aanbiedt en doen daarvoor het gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren, op basis van een conditiemeting. We sluiten onderhoudscontracten af voor installaties en bouwkundige onderdelen. De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de RAV Brabant MiddenWest-Noord. Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.6 Financiering Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente te betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vlottende schuld

19.643

8.000

Vlottende middelen

18.987

3.532

2.940

Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

656

4.468

5.060

Kasgeldlimiet

11.648

5.583

5.976

Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)

10.992

1.115

916

Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4) bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen

kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,5%. We voldoen

leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

aan deze limiet.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

Index

3.7 V erbonden partijen Een verbonden partij is een organisatie waarin de GGD een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De GGD heeft deze verbonden partijen: ‫ظ‬

Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor een integrale aanpak in de gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en participatie.

‫ظ‬

De Coöperatie Koo U.A. voor een sterke ingang voor de inwoners en professionals in ‘s-Hertogenbosch naar de ondersteuning in het sociaal domein.

‫ظ‬

Een toelichting op het financiële belang, het bestuur en de risico’s staat in de jaarstukken 2021.

Samenwerkingsverbanden

Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel

De GGD’en in Noord-Brabant bundelen in dit

samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische

team de medische milieukunde. Ze verdelen de

werkplaatsen, bij de infectieziektebestrijding en

kosten op basis van het aantal inwoners.

bij de forensische geneeskunde.

De GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.

Samenwerken draagt ook bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Dat doen we onder andere met

Regionaal Expertise Centrum tuberculose

de GGD West-Brabant: we gebruiken elkaars

Dit expertisecentrum heeft zijn basis onder andere

capaciteiten en werkwijzen en trekken samen

in het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding

op bij grote investeringen. Hieronder staan de

2016-2020. De zes GGD’en in Zuid Nederland

belangrijkste samenwerkingsverbanden.

werken hier samen; de GGD Hart voor Brabant is penvoerder.

Hét Servicecentrum Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerking tussen GGD’en en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, waarbij 46,8% van de kosten voor de GGD Hart voor Brabant is. We verwerken de exploitatie van HSC in onze jaarrekening. GHOR Brabant-Noord De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD en daarom onderdeel van deze begroting. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst Kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers. Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor de GGD.

BEGROTING 2023 / 3. Bijzondere onderwerpen

4. HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Index

4.1 Uitgangspunten We baseren de ramingen voor 2023 op de volgende uitgangspunten: ‫ظ‬

De gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlagen 2 en 3;

‫ظ‬

Door de grote onzekerheid over onze taak in de beheersing en bestrijding van het coronavirus in 2023 hielden we daar in deze begroting nog geen rekening mee.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij belangrijke afwijkingen.

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.2 Overzicht van baten en lasten Er is één programma (Publieke gezondheid), op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarop we alle baten en lasten begroten. We ramen geen bedrag voor onvoorziene baten en lasten.

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Publieke gezondheid - regulier

56.266

-44.149

12.117

57.184

-42.498

14.687

63.906

-48.299

15.607

Overhead

7.940

-20.127

-12.187

8.440

-24.225

-15.786

5.659

-22.004

-16.344

64.206

-64.276

-70

65.624

-66.723

-1.099

69.565

-70.302

-737

Programma Corona

91.151

-91.151

82.487

-82.487

Programma Publieke gezondheid

155.357

-155.427

-70

148.111

-149.210

-1.099

69.565

-70.302

-737

Toevoeging/onttrekking aan reserves:

647

-339

308

1.351

-252

1.099

737

156.004

-155.766

238

149.462

-149.462

70.302

-70.302

Vennootschapsbelasting Subtotaal Programma Publeke gezondheid - regulier

Programma Publieke gezondheid Gerealiseerd resultaat

bedragen x € 1.000

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.3 B aten De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2023 en 2022: ‫ظ‬

hogere gemeentelijke bijdrage, o.a. door de indexering (+4,57%);

‫ظ‬

hogere opbrengsten uit plustaken door indexering van de tarieven.

De specificatie van de post baten is als volgt: Rekening 2021 Basispakket9 Plustaken gemeenten Plustaken en overige baten derden Vrijval voorzieningen Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2023

39.283

41.189

43.557

8.648

10.022

10.480

16.262

14.413

15.528

64.206

65.624

69.565 bedragen x € 1.000

Het basispakket is in dit overzicht: de gemeentelijke bijdrage én het geld voor de rijksregeling Algemene seksuele gezondheid.

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.4 L asten De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2023 en 2022: ‫ظ‬

hogere personeelskosten door het indexeren van de salariskosten;

‫ظ‬

hogere overige bedrijfskosten, voornamelijk als gevolg van indexatie.

De specificatie van de post lasten is als volgt: Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

43.843

44.257

46.530

Overige personeelskosten

2.301

2.381

2.490

Kapitaalslasten

1.319

1.503

1.572

Huisvestingskosten

3.540

3.568

3.739

Overige bedrijfskosten

12.999

15.014

15.971

Dotatie voorzieningen

274

64.276

66.723

70.302

Personeelskosten

Resultaat

bedragen x € 1.000

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.5 I nvesteringskredieten De investeringen in 2022 zijn vooral voor de twee regionale vestigingen, de investeringen in 2023 zijn alleen vervangingsinvesteringen.

Gronden en terreinen

Investerings-

Verwachte

Verwachte stand

kredieten per

krediet-

investeringen

investerings-

1 januari 2022

aanvraag 2022

2022

2023

krediet eind 2023

Bedrijfsgebouwen

480

2.500

-2.309

-200

471

Inventarissen

376

500

-527

-102

247

1.668

-792

-121

755

Bedrijfsauto’s

354

Medische inventaris

562

1.000

-1.068

-43

451

Overige materiële vaste activa

-17

3.479

4.000

-4.713

-466

2.300

Automatiseringsapparatuur

Totaal

bedragen x € 1.000

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.6 Reserves Het verloop van de reserves staat in dit overzicht: Raming per

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat vorig

Raming per

31-12-2022

2023

boekjaar

31-12-2023

Algemene reserve

2.394

-250

2.144

Bestemmingsreserves:

• Reserve huisvestingsvisie

3.898

-3.898

• Reserve dekking kapitaal-

3.898

-487

3.411

• Reserve innovatieve projecten

485

• Reserve vernieuwing bedrijf-

-69

6.846

3.898

-4.704

6.040

lasten

sprocessen Totaal

bedragen x € 1.000

Ontwikkeling reserves 2019-2023 7.000 6.000 5.000

7.000

4.000

Algemene reserve

6.000

3.000

Bestemmingsreserves

5.000

2.000

4.000

1.000

3.000 0

Algemene reserve Bestemmingsreserves 2019

2020

2021

2022

2.000

2023 bedragen x € 1.000

1.000 De omvang van de algemene reserve is vrij

bestemmingsreserve: de reserve dekking

constant. In 2023 onttrekken wij eenmalig een 0 bedrag van € 250.000 voor het versterken van 2019 2020 2021 de informatiebeveiliging.

kapitaallasten. Deze reserve zetten we in om

De bestemmingsreserves dalen omdat we die

Het bestedingsplan voor de reserve innovatieve

inzetten voor hun doelen.

projecten komt terug bij het voorstel aan het

een bijdrage te leveren aan de besparing op de 2022 2023 huisvestingskosten.

algemeen bestuur voor de innovatieve projecten De reserve huisvestingsvisie is voor de regionale

2023. Daarnaast werken we aan een plan voor een

vestigingen. Nadat die vestigingen klaar zijn,

betere borging van de innovatieve projecten die

gaat het saldo van die reserve naar een nieuwe

succesvol en effectief blijken te zijn.

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.7 V oorzieningen Het verloop van de voorzieningen staat in dit overzicht:

Mobiliteitsvoorziening per-

Raming per

Toevoeging

Onttrekking

Resultaat vorig

Raming per

31-12-2022

2023

boekjaar

31-12-2023

soneel Totaal

bedragen x € 1.000

We verwachten dat we alle lopende van-werk-naar-werk trajecten in 2022 succesvol afronden.

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

Index

4.8 M eerjarenraming 2023-2026 Voor de meerjarenraming hanteren we deze uitgangspunten: ‫ظ‬

Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2023 en 2026;

‫ظ‬

10 jaar gelijkblijvende vrijval uit de nieuwe reserve dekking kapitaallasten;

‫ظ‬

Geen incidentele baten en lasten.

Op dit moment kennen we geen andere feiten die leiden tot het aanpassen van de ramingen. Programma Publieke gezondheid

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

69.565

Lasten

-70.052

-487

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

487

Toevoeging/onttrekking reserves

487

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

bedragen x € 1.000

De balans van de meerjarenraming staat in bijlage 3.

BEGROTING 2023 / 4. Het overzicht van baten en lasten

BIJLAGEN

Index

Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2023 Aantal inwoners

Gemeentelijke bijdrage

waarvan: lokaal accent

basispakket 2023

in het basispakket

Bernheze

31.698

€ 1.178.373

€ 98.505

Boekel

11.021

€ 409.706

€ 34.249

Boxtel

33.142

€ 1.232.054

€ 102.993

Dongen

26.475

€ 984.208

€ 82.274

Gilze en Rijen

26.592

€ 988.558

€ 82.638

Goirle

23.986

€ 891.680

€ 74.539

's-Hertogenbosch

156.521

€ 5.818.668

€ 486.408

Heusden

45.566

€ 1.693.916

€ 141.602

Hilvarenbeek

15.807

€ 587.625

€ 49.122

Land van Cuijk

90.734

€ 3.373.036

€ 281.967

Loon op Zand

23.771

€ 883.687

€ 73.871

Maashorst

58.383

€ 2.170.388

€ 181.432

Meierijstad

82.608

€ 3.070.952

€ 256.714

Oisterwijk

32.513

€ 1.208.671

€ 101.038

Oss

93.311

€ 3.468.836

€ 289.975

Sint-Michielsgestel

29.722

€ 1.104.915

€ 92.365

Tilburg

224.455

€ 8.344.115

€ 697.521

Vught

31.766

€ 1.180.901

€ 98.717

Waalwijk

49.351

€ 1.834.623

€ 153.364

1.087.422

€ 40.424.913

€ 3.379.294

Totaal

Het aantal inwoners baseren we op de CBS-cijfers van 1 januari 2022.

BIJLAGEN

Index

Bijlage 2. Nominale ontwikkelingen We indexeren de gemeentelijke bijdrage volgens het systeem dat ook de gemeente Tilburg gebruikt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit is een systeem met een index voor lonen en prijzen, met elk jaar een correctie op basis van de werkelijke cijfers over de twee vorige jaren.

De nominale uitgangspunten voor 2023 baseren

van het ministerie, het Centraal Planbureau en

we op de Cao Gemeenten en op de meest recente

aanvullende bronnen.De index in deze begroting

raming van het CPB (CEP 2022 van 9 maart 2022).

is van na de kadernota en wijkt daarom af: 4,57%

Voor de prijsontwikkeling is dat de prijsmutatie

(was 3,42%).

Bruto Binnenlands Product uit de meest recente raming van het Centraal Planbureau.

Als de indexcijfers na het vaststellen van de begroting nog veranderen, blijft de gemeentelijke

Voor de loonontwikkeling maakt de gemeente

bijdrage gelijk. Een eventueel begrotingstekort

Tilburg een eigen raming gebaseerd op circulaires

vangen we dan op via de algemene reserve.

2021

2022

2023

Totaal

Prijzen Begroting 2022

1,50%

1,60%

0,00%

Begroting 2023

2,50%

3,40%

3,00%

Totaal

1,00%

1,80%

3,00%

Begroting 2022

2,90%

1,60%

0,00%

Begroting 2023

3,90%

1,50%

3,00%

Totaal

1,00%

-0,10%

3,00%

5,80%

Lonen

Correctie prijsontwikkeling 2021 en 2022

2,80%

Correctie loonontwikkeling 2021 en 2022

0,90%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling

1,57%

3,90%

2021/2022 Gewogen correctie nominale ontwikkeling

3,00%

2023 Totaal index gemeentelijke bijdrage 2023

4,57%

Loon-/prijsverhouding Lasten begroting 2022 (x € 1.000)

65.679

Personele lasten

42.466

64,66%

Materiele lasten

23.213

35,34%

BIJLAGEN

Index

Bijlage 3. Balans meerjarenraming 2023-2026 Geraamde balans

Rekening 2021

Raming

per 31-12-2021

per 31-12-2022

per 31-12-2023

per 31-12-2024

per 31-12-2025

per 31-12-2026

Activa Vaste activa

10.687

13.500

13.000

Voorraden

100

18.840

3.046

2.740

2.253

1.765

1.278

Liquide middelen

147

200

Overlopende activa

1.833

2.000

Totaal activa

31.583

18.846

18.040

17.553

17.065

16.578

Eigen vermogen

7.749

6.846

6.040

5.553

5.065

4.578

Voorzieningen

326

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

18.953

7.000

Overlopende passiva

4.555

5.000

31.583

18.846

18.040

17.553

17.065

16.578

Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Passiva

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal passiva

bedragen x € 1.000

BIJLAGEN

Index

Bijlage 4. Taakvelden In dit overzicht staan de baten en lasten van de verschillende taakvelden zoals bedoeld in het BBV. Dit overzicht is nodig voor het berekenen van de overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Begroting 2023 Baten

Lasten

0.1 Bestuur

Saldo -108

-108

113

-62

0.4 Overhead

5.659

-22.004

-16.344

0.10 Mutaties reserves

4.704

-3.898

806

Bestuur en ondersteuning

10.477

-26.072

-15.595

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.270

-2.145

125

1.2 Openbare orde en veiligheid

405

-347

2.675

-2.492

183

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.478

-2.478

Sociaal domein

2.478

-2.478

7.1 Volksgezondheid

54.672

-39.260

15.412

54.672

-39.260

15.412

70.302

-70.302

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0

Veiligheid

Volksgezondheid en milieu

Totaal

bedragen x € 1.000

BIJLAGEN

Index

Bijlage 5. EMU-SALDO

De GGD mag alleen geld beleggen in waardepapieren met weinig risico, bij instellingen die voldoen aan strenge eisen. We moeten de risico’s beperken en dat gebeurt onder andere door: ‫ظ‬

Een limiet voor het kasgeld, zodat er niet te veel kortlopende leningen zijn;

‫ظ‬

Een norm voor de rente, zodat er een spreiding is in de vervaldata van de leningen en daarmee in wisselingen van rentepercentages.

In dit overzicht staan de bedragen en percentages die hierover duidelijkheid geven. Omschrijving +1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+5 +6

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

-70

-1.099

-737

-487

1.319

1.503

1.572

274

1.736

4.713

466

326

Nee

-539

-4.635

368

618

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord -7 +8

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie

-10

lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

+11

Verkoop van effecten: a.

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie ?

Berekend EMU-saldo

bedragen x € 1.000

BIJLAGEN

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11571244/1