12 Ontwerpbegroting 2024 Diamant-groep (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1007711

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 8 juni 2023 : 9 mei 2023 : Samenleving van 25 mei 2023 : 12 : Arbeidsparticipatie : Raadsvoorstel Begroting Diamant-groep 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de Diamant-groep. 2. Het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep hiervan in kennis te stellen.

Inleiding De gemeente Hilvarenbeek is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met Diamantgroep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan DG. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de (meer)jarenbegroting 2025-2027 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Normaliter ontvangt u met de begroting ook de jaarrekening over het voorgaande jaar. Deze is op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd door de accountant en kan daarom nog niet aangeboden worden.

Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting wordt toegezonden aan deelnemende gemeenten zodat de Raad eventueel een zienswijze kan indienen Het dagelijks bestuur van Diamant-groep (DG) heeft de ontwerpbegroting goedgekeurd. Voordat deze wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling wordt aan de gemeenten om een reactie gevraagd. DG moet de begroting indienen bij Gedeputeerde Staten. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1

Raad van 8 juni 2023, nr. 12

1.2 De begroting is in lijn met eerdere meerjarenbegrotingen. Gezien het positief resultaat in het meerjarenperspectief, is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen. Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren winst geboekt, zonder dat hier een gemeentelijke bijdrage aan te pas kwam. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging van een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd en overtollig vastgoed afgestoten is. De Diamant-groep ligt op schema om de ambitie van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren inclusief een nul-begroting vanaf 2024 en verder.

Kanttekeningen 1.1 De provincie beoordeelt de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en deelnemende gemeenten in onderlinge samenhang DG heeft op aanwijzen van de provincie vanaf 2019 een structurele bijdrage van gemeenten geraamd. De provincie nam geen genoegen met het aanvullen van de tekorten uit de algemene reserve, aangezien daarmee de begroting van DG niet duurzaam in evenwicht is. Gemeenten moesten vanaf dat moment die gemeentelijke bijdrage gaan ramen in hun begrotingen. Wij hebben dat in Hilvarenbeek ook gedaan. Wij kunnen daar vooralsnog een bijdrage uit de reserve van DG tegenover plaatsen. Daarmee is dit onderdeel voor de gemeente budgettair neutraal. Hier schuilt wel een risico. Als die reserve van DG onvoldoende omvang heeft, vervalt die bijdrage. De verwachting is dat er geen tekorten zijn vanaf 2024.

1.2 De strategiewijziging draagt ook risico’s in zich De koerswijziging heeft behalve als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen ook als doel om meer inkomsten te genereren. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdra ges uit het reintegratiebudget van de Participatiewet. Als er meer mensen geplaatst worden of als de begeleidingskosten per persoon stijgen dan nemen de risico’s voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed. Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van DG. Het is zaak om dit goed te blijven volgen de komende tijd.

Samenwerking Binnen de gemeenschappelijke regeling werken we samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle en Tilburg.

Financiën Gezien het positief resultaat in het meerjarenperspectief, is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage.

2

Raad van 8 juni 2023, nr. 12

Communicatie Na instemming van de raad zenden we een reactie aan het bestuur van DG.

Uitvoering Na instemming van de raad zenden we een reactie aan het bestuur van DG. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 25 mei 2023. De commissie is van oordeel dat het voorstel als hamerstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Diamant-groep

3