11 Programma van eisen Kindcentrum De Doelakkers (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1041587

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 25 september 2025 : 19 augustus 2025 : Samenleving van 4 en 11 sept. ‘25 : 11 : Samenleving - Onderwijs : Programma van eisen Kindcentrum De Doelakkers

Voorstel Het programma van eisen voor de verdere uitwerking van het Kindcentrum De Doelakkers vast te stellen. Inleiding Historie In 2023 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak vastgesteld voor de realisatie van een nieuw Kindcentrum De Doelakkers. Hiermee werd de initiatieffase van het project afgesloten. Tevens heeft op dat moment nog een correctie plaatsgevonden om het krediet en de structurele lasten met elkaar in overeenstemming te brengen. Het investeringskrediet is teruggebracht van € 8,4 miljoen naar een bedrag van € 6,8 miljoen. Na vaststelling van het plan van aanpak is gestart met de definitiefase. Gedurende de definitiefase heeft de gemeenteraad op 17 april 2025 besloten een nieuwe gymzaal, gecombineerd met speellokaal, mee te nemen in de uitwerking van het programma van eisen. Vervolgens is op 2 juli 2025 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025 besloten extra krediet beschikbaar op te nemen voor de realisatie van het project Kindcentrum De Doelakkers. Programma van eisen Met als basis het vastgestelde plan van aanpak, de variantenstudie gymzaal en de Voorjaarsnota is het voorliggende programma van eisen opgesteld. De hoofdstukken 1, 2 en 3 geven inzicht in de proceskant en de actuele stand van zaken van het project. De hoofdstukken 4 tot en met 11 behandelen elk een afzonderlijk inhoudelijk onderwerp.

Het programma van eisen is relatief beknopt gehouden en heel veel informatie is als bijlage toegevoegd. Dit programma van eisen vormt de basis voor de start van de ontwerpfase waarin we een ontwerp gaan maken voor het nieuwe Kindcentrum De Doelakkers. Argumenten 1.1 Het programma van eisen voor het nieuwe Kindcentrum De Doelakkers geeft de procesmatige en inhoudelijke richting aan voor de ontwerpfase. Het programma van eisen geeft randvoorwaarden en uitgangspunten voor het uitwerken van een ontwerp voor het Kindcentrum De Doelakkers. Het gaat om zowel procesmatige aspecten voor de sturing en beheersing van het project als om inhoudelijke aspecten. 1.2 Het programma van eisen is een vervolg op het plan van aanpak dat op 9 november 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. 1

Raad van 25 september 2025, nr. 11

Het programma van eisen is de afronding van de definitiefase en vervangt daarmee het plan van aanpak. In de definitiefase zijn procesmatige- en inhoudelijke zaken uitgewerkt en afgestemd met de betrokken stakeholders en vakdisciplines. 1.3 Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2025 zijn extra middelen gereserveerd voor de realisatie van het project Kindcentrum De Doelakkers. Het in de Voorjaarsnota opgenomen bedrag voor de realisatie van het Kindcentrum De Doelakkers past bij de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals opgenomen in het programma van eisen. Kanttekeningen 1.1 Het instemmen met het programma van eisen betekent de afronding van de definitiefase en de start van de ontwerpfase. Door in te stemmen met het programma van eisen en de hierin opgenomen randvoorwaarden en uitgangspunten wordt indirect opdracht gegeven voor het starten van de ontwerpfase en het maken van kosten behorende bij de ontwerpfase. Samenwerking Het programma van eisen is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen. Enerzijds is dat Etuda als eindgebruiker van het nieuw te realiseren Kindcentrum De Doelakkers. Vanuit Etuda is op diverse aspecten input geleverd voor het programma van eisen. Daarnaast is intern binnen de gemeente gewerkt met een projectteam dat input heeft geleverd voor het programma van eisen.

Op sommige aspecten is specifieke deskundigheid ingehuurd en hebben externe adviseurs een toegevoegde waarde gehad en input geleverd voor het programma van eisen. Met name ICS adviseurs heeft hierin een grote rol gespeeld met het opstellen van een Ruimtelijk-Functioneel PvE en een Technisch PvE. Tot slot zijn er met een kleine groep direct omwonenden meerdere bijeenkomsten geweest om de voortgang en de plannen te bespreken. Financiën Investeringslasten In het kader van besluitvorming over de gymzaal is het gehele project financieel in beeld gebracht. Vervolgens is bij de Voorjaarsnota2025 extra krediet aangevraagd voor de realisatie van het totale project Kindcentrum De Doelakkers. In het programma van eisen zijn de financiën uitvoerig beschreven. Hieronder staat het overzicht met de investering uitgesplitst naar de verschillende onderdelen. KOSTENRAMING TOTAAL 1 2 3 4

Begroot

Werkelijk

Nieuwbouw basisschool De Doelakkers (1.079 m2) Nieuwbouw kinderopvang De Doelakkers (370 m2) Nieuwbouw gymzaal De Doelakkers Aanpassen openbare ruimte

€ € € €

6.365.000 2.180.000 1.810.000 420.000

€ € € €

TOTAAL PROJECTKOSTEN (inclusief btw)

€

10.775.000 €

133.217 45.682 37.876 8.797

Verwacht € € € €

225.573 €

5.385.681 1.846.805 1.532.553 328.348

Saldo € € € €

846.101 287.514 239.570 82.855

9.093.387 €

1.456.040

Voor de realisatie van het Kindcentrum De Doelakkers is in totaal € 10,8 miljoen begroot (1 e kolom). In de 2e kolom staan de werkelijke kosten die tot nu toe zijn uitgegeven in de voorbereiding. Het betreft kosten voor uren projectleiding en verschillende onderzoeken voor het programma van eisen. De 3 e kolom geeft het bedrag aan dat we nog verwachten nodig te hebben tot en met de afronding van het project. Tot slot staat in de laatste kolom het saldo. Het saldo is het bedrag dat begroot is minus de werkelijke en verwachte kosten. Gedurende het gehele proces sturen we op bovenstaande tabel en geven we inzicht in de werkelijke kosten en verwachte kosten. Daarmee is ook het saldo duidelijk.

2

Raad van 25 september 2025, nr. 11

NB 1 NB 2

NB 3

De posten “interne uren”, “overige kosten” en “onvoorzien” zijn procentueel toegevoegd aan de 4 hoofdposten. Naast bovengenoemde investering hebben we ook een incidentele last voor de tijdelijke huisvesting, namelijk € 925.000. Deze kosten kunnen we niet afschrijven en vallen buiten de investering. Met de investering van € 10.775.000 en de incidentele last van € 925.000 komt het totaalbedrag op € 11,7 miljoen zoals benoemd in het financieel rapport en de VJN2025.

Exploitatielasten Bovenstaande investering van € 10,8 miljoen resulteert in een jaarlijkse kapitaallast. Dit is de som van rente- en afschrijvingskosten. De gebouwen schrijven we in 40 jaar af en de installaties in 15 jaar. Deze bedraagt € 587.000 in het eerste jaar. NB

Een deel van deze kapitaallast komt terug als huurinkomsten van de kinderopvang.

De jaarlijkse exploitatielasten voor klein en groot onderhoud voor het schoolgebouw liggen bij Etuda. De gemeente heeft een jaarlijkse exploitatielast van de gymzaal. Dit zijn kosten voor belastingen, verzekeringen, energie, water en onderhoud. Deze kosten schatten we in op een bedrag rond de € 25.000 per jaar. Communicatie Het besluit om het programma van eisen voor te leggen aan de gemeenteraad communiceren we via diverse kanalen. Het voorstel is om bijgevoegde nieuwsbrief (bijlage 2) met de laatste stand van zaken te verzenden aan de belangstellenden (verzendlijst). In het programma van eisen is het onderdeel communicatie beschreven. Uitvoering Na vaststelling van het programma van eisen door de gemeenteraad gaan we verder met de ontwerpfase. De ontwerpfase start met de selectie van adviseurs zoals een architect. Gedurende de ontwerpfase gaan we van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp. Dit is een proces waarin we nauw samenwerken met de school. Vervolgens werken we het ontwerp technisch uit ten behoeve van de uitvoering. De daadwerkelijke uitvoering starten we in 2027 of 2028 en is mede afhankelijk van de voortgang de komende tijd en de gewenste uitvoeringsperiode (bijvoorbeeld een schooljaar).

3

Raad van 25 september 2025, nr. 11

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek

Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 11 september 2025 oordeelsvormend behandeld in de commissie Samenleving. Alle fracties zijn van mening dat het voorstel rijp voor besluitvorming is. HOI Werkt en de VVD zijn van mening dat het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 25 september 2025 kan worden geplaatst. Het CDA wil het graag als bespreekstuk op de agenda voor de raad, gezien het maatschappelijk belang en de financiële impact. De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Programma van eisen realisatie Kindcentrum De Doelakkers 2. Nieuwsbrief augustus 2025

4