11 begroting en jaarstukken OMWB (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 62460

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 10 juni 2021 : 11 mei 2021 : Samenleving van 27 mei 2021 : 11 : Milieu : Ontwerpbegroting 2022 meerjarenraming 2023 2025 en voorlopige jaarrekening OMWB

Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Middenen West Brabant; 2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 3. De volgende zienswijze naar voren te brengen: a. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Hilvarenbeek zijn wij actief op zoek naar besparingen. De daadwerkelijke bijdrage zal via het werkplan 2022 worden bepaald. Wij overwegen daarom minder in te brengen in het werkprogramma 2022 dan voorgesteld. Uiteraard met de gemaakte afspraken in het kader van de MWB- norm in ogenschouw genomen. We verzoeken u om een reactie ten aanzien van deze ontwikkelingen en hoe de dienst hiertegen aankijkt. b. Gelet op de gekwalificeerde weerstandratio verzoeken wij u om inzet om de risico’s te beperken en te beheersen. 4. Voor het overige geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Inleiding Op 31 maart 2021 respectievelijk 15 april 2021 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (hierna: OMWB) de Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 respectievelijk de Jaarrekening 2020. Voor het vierde jaar is de begroting gebaseerd op de zogenaamde MWB-norm.

Het uitgangspunt van de norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en ambitieniveau voor de regio Midden- en West Brabant in combinatie met een nieuwe financieringsopzet. Jaarrekening Het dagelijks bestuur van de OMWB (DB) heeft de voorlopige jaarrekening vastgesteld en ter controle aangeboden aan de accountant. Na controle wordt deze aangeboden voor definitieve vaststelling aan het algemeen bestuur (AB) tijdens de vergadering van 14 juli 2 021. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling OMWB, zendt zij deze ter kennisname aan uw raad. Ontwerpbegroting Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen legt de OMWB de ontwerpbegroting 2022 voor aan alle deelnemers. Overeenkomstig artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de ontwerp begroting. 1

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

De OMWB heeft verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk voor 9 juni 2021 kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze zal het algemeen bestuur van de OMWB op 14 juli 2021 een besluit nemen ten aanzien van de begroting. Na vaststelling zal de begroting worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Argumenten 1.1 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OMWB heeft de voorlopige jaarrekening vastgesteld en ter controle aangeboden aan de accountant. Na controle wordt deze aangeboden voor definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur (AB) tijdens de vergadering van 14 juli 2021. De voorlopige jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelige resultaat 2020 bedraagt € 542.000 (in 2019 was dit: € 699.000). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt aan het AB een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat Bij het onderdeel Financiën leest u meer over het concrete voorstel van resultaatbestemming. Hieronder treft u de toelichting aan op de voornaamste ontwikkelingen van het jaarrekeningresultaat 2020 ten opzichte van de begroting 2020 na wijzigingen. Opbrengsten De totale opbrengsten bedragen € 33,5 mln. en zijn daarmee € 280.000 lager dan begroot.

Met name binnen de programma’s 1 (wettelijk verplichte taken) en 2 (verzoektaken/niet wettelijke taken) is er een onderschrijding (totaal € 1,9 mln.), welke gedeeltelijk wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten op programma 4 (opdrachten buiten werkprogramma) (€ 1,7 mln.). In de opbrengst op programma 4 zit onder andere een hogere opbrengst dan begroot van de milieumetingen. De hiermee gemoeide kosten bedragen €875.000,- hoger dan begroot. Door tijdens de lockdowns werkzaamheden anders aan te pakken, is het verlies in productieve uren beperkt gebleven. Zo zijn werkzaamheden in tijd naar voren gehaald of op afstand dan wel administratief uitgevoerd. Het aantal declarabele uren bedraagt ongeveer 330.800 uur, waar 342.000 uren waren begroot (realisatie 2019: 332.500 uur). Inhuur personeel Tijdens de eerste golf van COVID-19 is een aantal inhuurcontracten tijdelijk opgeschort. Daarnaast is gedurende 2020 een aantal vaste medewerkers in dienst getreden (zie ook hieronder). Dit samen heeft geleid tot een substantiële besparing op het inhuurbudget (in totaal € 1,2 mln. t.o.v. begroting). 2.1 De ontwerpbegroting is in lijn met de eerder overgelegde kaderbrief en toont een gezonde organisatie. De ontwerpbegroting is in lijn met de eerder overgelegde kaderbrief en toont een gezonde organisatie. De ontwerpbegroting is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2022 is rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen van beide 1.5% Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenaamde landelijke septembercirculaire 2020 van het ministerie van BZK. Het gewogen percentage komt uit op 1.5% 2.2 Het besluit van het DB om de kosten voor de Omgevingswet op te nemen in de risicoparagraaf is verwerkt in de begroting In het DB van 24 maar 2021 is besloten om de eerder in het meerjarenperspectief opgenomen kosten voor de Omgevingswet a € 400.000,- uit de begroting te halen en op te nemen in de risicoparagraaf. Hierdoor stijgt het uurtarief van de OMWB niet met 1.5% maar met 0.3 %. Dit resulteert in een verschil in de begroting 2022.

2

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

2.3 In 2022 krijgen een groot aantal onderwerpen extra aandacht In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2022 ziet gesteld. In 2022 krijgen de volgende taken extra aandacht: • De OMWB bereidt zich voor op de Omgevingswet. Na inwerkingtreding blijft de OMWB zich inzetten voor de verdere implementatie; • Uitvoeren van transitiedocument betreffende de overgang van de bevoegdheid uit de Wet bodembescherming; • Een nieuwe taak is de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. De OMWB krijgt hierin een toezichthoudende taak. Verder hebben de volgende taken extra aandacht: • Uitvoering transitie zorgvuldige veehouderij, waarvoor een maatregelenpakket is samengesteld; • De ondersteuning bij de aanpak van de stikstofproblematiek, Aandacht ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) waaronder PFAS; • Energietransitie; • Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouwen; • In beeld brengen en uitzoeken mogelijke bijdrage van de OMWB aan initiatieven uit de circulaire economie. 2.4 De OMWB heeft invulling gegeven aan haar besparingsopdracht. Uw raad alsook ons college hebben er bij de OMWB op aangedrongen om actief te zoeken naar realistische efficiencymaatregelen met een kostenbesparend effect en kritisch te zijn op de kostenontwikkeling. Uw raad verwacht van de OMWB invulling van deze bezuinigingsopgave vanaf 2022.

In de vergadering van het AB van juli 2020 heeft de directeur van de OMWB de opdracht gekregen om het besparingspotentieel binnen de OMWB in kaart te brengen. Dit met behoud van de kwaliteit van producten en dienstverlening. De resultaten van het onderzoek, ‘De dienst nog beter maker’, zijn gepresenteerd in het DB. In de Kaderbrief 2022 is aangekondigd dat de OMWB zich inspant om een besparing van 4%-7% in de jaren 2022-2025 te realiseren. In de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn de maatregelen volgend uit het kosteneffectiviteitsonderzoek nader uitgewerkt. De volgende kostenbesparingen zijn in de cijfers verwerkt. Besparingen 2022 2023 Kosteneffectiviteitsonderzoek Bedragen x € 1.000 Vergunningverlening -150 -300 Informatievoorziening -500 -500 Kosteneffectiviteit fase 1 -500 Kosteneffectiviteit fase 2 Totaal kostenbesparingen -650 -1.300

2024

2025

-300 -500 -500 -400 -1.700

-300 -500 -500 -400 -1.700

In volgende begrotingen vindt verdere duiding via de reguliere rubrieken plaats. Teneinde de besparingen structureel binnen de dienst te verankeren, zijn vooruitlopend ‘investeringen’ noodzakelijk. Met deze maatregelen wordt een structurele netto-kostenreductie van € 1,5 mln. gerealiseerd met behoud van de uitvoeringskwaliteit, sterker nog, naar verwachting neemt de kwaliteit zelfs toe. Zonder deze maatregelen zou de deelnemersbijdrage voor het jaar 2025 4% (€ 1,3 mln.) hoger uitvallen.

3

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

2.5 De financiële begroting 2022 is gebaseerd op het vastgestelde werkplan 2021. De begrote deelnemersbijdrage voor 2022 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit. Gemeente Hilvarenbeek

P1 455.461

P2 138.813

P3 44.052

totaal 638.326

Voor 2021 zijn eerder de onderstaande bedragen begroot Gemeente P1 P2 P3 Hilvarenbeek 474.485 146.129 39.971

totaal 660.585

Het bedrag voor programma 1 (wettelijke basistaken) is conform de MWB-norm zoals het uitgewerkt en opgenomen is in het vastgestelde werkplan voor 2021. Het bedrag voor programma 2 betreft de aparte verzoektaken (niet wettelijke basistaken). Het bedrag voor programma 3 betreft de collectieve bijdrage van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit 335.000).Voor een nadere toelichting over de verschillende programma’s wordt verwezen naar het eerder door ons college vastgestelde werkprogramma. 2.Ons college heeft ruimte om besparingen door te voeren binnen programma 2 (verzoektaken/niet wettelijke basistaken) Belangrijk is dat de definitieve invulling van de daadwerkelijke bijdrage per deelnemer plaatsvindt aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s voor 2022. Bij de eerste bestuursrapportage 2022 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd middels een eventuele wijziging van de begroting van de OMWB als daar aanleiding toe is. Ons college heeft – met de beschikbare middelen en MWB-norm in ogenschouw genomen – de vrijheid om zelf te bepalen waar de prioriteiten liggen. Programma 2 (verzoektaken) bevat de taken die de OMWB namens de gemeente niet verplicht hoeft uit te voeren. Vanwege het ambitieniveau van Hilvarenbeek wordt er echter toch ruim € 138.000,- begroot voor het uitvoeren van deze taken.

Bovenstaande laat zien welke besparingen binnen de dienst mogelijk zijn. Dit leidt nog niet direct tot zichtbare besparingen voor de gemeente. Wij zijn dan ook actief op zoek naar de mogelijkheden om binnen programma 2 besparingen door te voeren. Uiteraard dient er een goede afweging gemaakt te worden vanuit de maatschappelijke taak die ons college heeft en de financiële belangen die op dit moment aan de orde zijn. Concreet kan dit de volgende gevolgen hebben: - Minder of geen toezicht bij niet-basistaakbedrijven (horeca, cafetaria, vak garages, veehandel, houden van melkrundvee). - Minder of geen toezicht bij asbestwerkzaamheden (asbestsloop). - Minder of geen geluidsmetingen bij evenementen/inrichtingen. - Minder of geen advisering met betrekking tot ruimtelijke procedures. - Minder of geen adviseringen bij vergunningverlening bouw en totaalsloop. Bovenstaande kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van de taken en het milieu. Wij zullen dit nader concretiseren in de voorjaarsnota die u wordt aangeboden.

4

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

3.1. Er wordt geadviseerd de OMWB te informeren over eventuele besparingen en mogelijk minder inbreng voor programma 2 Ons college heeft zoals hierboven opgemerkt de ruimte om de bijdrage voor 2022 binnen programma 2 bij te stellen en binnen Programma 2 te zoeken naar besparingen. Uw raad heeft ons college de opdracht gegeven om te zoeken naar besparingen. Daarbij is specifiek de opdracht meegegeven om de besparingsmogelijkheden te bezien met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), maar ook kritisch te kijken naar de taken die we wettelijk moeten uitvoeren en die we kunnen uitvoeren. Derhalve wordt uw raad geadviseerd om te reageren op de ontwerpbegroting en mee te delen dat de gemeente actief zoekt naar besparingen en dit tot gevolgen kan hebben voor het inbrengen van budget voor de niet wettelijke taken. Dit kan betekenen dat er in 2022 mogelijk significant minder middelen worden opgenomen. We adviseren de OMWB te verzoeken om een reactie ten aanzien van deze ontwikkelingen en hoe de dienst hiertegen aankijkt. 3.2 Voor het overige is geen reden tot het indienen van een zienswijze Gebleken is dat de jaarrekening afsluit met een positief resultaat en ons college de ruimte heeft om de bijdrage voor 2022 af te stemmen op het beschikbare budget. Behoudens bovengenoemde zienswijze wordt geadviseerd geen aanvullende zienswijze in te dienen.

3.3 Uw raad is bevoegd tot het indienen van een zienswijze Overeenkomstig artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting. De OMWB heeft verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk voor 9 juni 2021 kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze zal het algemeen bestuur van de OMWB op 14 juli 2021 een besluit nemen ten aanzien van de begroting. Kanttekeningen 2.1. Bijstellen van de bijdrage binnen programma 2 van de begroting kan gevolgen hebben voor de uitvoering van onze milieutaak. De mogelijkheid bestaat om de bijdrage binnen Programma 2 naar beneden bij te stellen. Echter, de OMWB voert namens ons college een belangrijke maatschappelijk taak uit. Het afromen van programma 2 kan wel gevolgen hebben voor de uitvoering van onze milieutaak. 2.2. OMWB moet alle zeilen bijzetten om de risico’s beheersbaar te houden. De algemene reserve eind 2022 wordt (voor resultaatbestemming 2020) begroot op € 1.546.000. De financiële waarde van de gewogen risico’s komt uit op € 2.180.000. Hiermee is de weerstandsratio 0,7. Dit wordt gekwalificeerd als onvoldoende. De OMWB geeft aan scherp aan de wind te moeten zeilen om de risico’s beheersbaar te houden. De algemene reserve versterkt wordt met de beoogde bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020.

2.3 Omwille van de reactietermijn is een reactie namens ons college verstuurd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad De deadline voor het indienen van een zienswijze verstrijkt vóór de raadsvergadering van 10 juni 2021. De datum van ontvangst van de ontwerpbegroting heeft tot gevolg dat deze op zijn vroegst op 10 juni 2021 aan uw raad kan worden aangeboden. Gelet op de deadline van 9 juni 2021 heeft ons college de OMWB, namens uw raad, geïnformeerd dat er wordt ingestemd met de documenten en dat bovenstaande zienswijze naar voren wordt gebracht. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad.

5

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

Samenwerking N.v.t. Financiën De jaarrekening sluit af met een positief resultaat. Op een omzet van € 33,4 miljoen bedraagt het positieve resultaat 2020 € 0,35 miljoen (1%). Met de 2e burap werd een positief resultaat verwacht van € 0,1 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt aan het Algemeen Bestuur een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. Het beoogde bestemming van het resultaat is als volgt: • € 0,1 miljoen bestemmingreserve meetstations; • € 0,25 miljoen toevoeging aan algemene reserve. De begrote deelnemersbijdrage voor 2022 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit. Gemeente Hilvarenbeek

P1 455.461

P2 138.813

P3 44.052

totaal 638.326

Via het werkplan bepalen we de daadwerkelijk inbreng. We onderzoeken hierbij de mogelijke besparingen. We zullen u hierover adviseren via de voorjaarsnota. Communicatie De OMWB wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het bovenstaande. Uitvoering De begroting 2022 en de jaarrekening 2020 worden op 14 juli 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de OMWB.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 27 mei 2021. De commissie is van oordeel dat het voorstel als bespreekstuk voor besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. De griffier, Maarten Janus Presidium 31 mei 2021 Het presidium acht het voorstel rijp voor besluitvorming en een hamerstuk. De griffier, Maarten Janus 6

Raad van 10 juni 2021, nr. 11

Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester,

Frank Jansen

Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) - Raadsbesluit - Jaarrekening 2020 - Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

7