10 Begroting 2025 VRMWB en wijziging begroting 2024 (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1019270

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 3 juli 2024 : 7 mei 2024 : Samenleving van 13 juni 2024 : 10 : Veiligheid, Toezicht en Handhaving : VRMWB Begrotingswijziging 2024-1 en beleidsbegroting 2025

Voorstel 1. Akkoord te gaan met de eerste voorgestelde wijziging van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de raad voor te stellen hier geen zienswijze over in te dienen 2. Akkoord te gaan met de beleidsbegroting van 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de raad voor te stellen hier geen zienswijze over in te dienen

Inleiding Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio hebben besloten de eerst begrotingswijziging 2024 voor te leggen aan de 24 deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid eventuele zienswijzen in te dienen. Op 4 juli 2024 stelt het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging definitief vast. De gemeenteraad is in de gelegenheid vooraf zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Daarnaast ligt ook de beleidsbegroting van 2025 voor. Hierover kan de raad ook een zienswijze indienen.

Argumenten 1.1 In de begrotingswijziging 2024 zitten voornamelijk aanpassingen die niet leiden tot bijstelling van de gemeentelijke bijdragen. Slechts één aanpassing leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage. Deze komt voor uit de aanpassing van de bijstelling van de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen (voor onze gemeente een klein € 4.000. Deze aanpassing past precies binnen de door ons geraamde bijdrage 2024 aan de veiligheidsregio. 2.1 De beleidsbegroting 2025 leidt niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage De bijdrage volgens de concept beleidsbegroting 2025 is € 1.046.000. De bijdrage in onze meerjarenbegroting (niveau 2024) is € 1.031.000. Het verschil bedraagt € 15.000 en betreft enerzijds een ophoging door de reguliere indexering voor lonen en prijzen. Anderzijds door een verlaging door de jaarlijkse bijstelling van het verdeelmodel obv actuele verdeelmaatstaven. 1

Raad van 3 juli 2024, nr. 10

In de begroting is conform kader geen sprake van nieuw beleid. De netto-indexering dekken we uit onze eigen stelpost voor lonen en prijzen (die we vormen door een deel van de jaarlijkse geïndexeerde algemene uitkering af te zonderen voor indexeringen in de toekomst)

Kanttekeningen 1.1. Door een hoger CAO 2024 kan in de loop van 2024 een bijstelling worden gedaan. De geschatte kosten voor de nieuwe CAO 2024 zijn hoger dan waarmee is gerekend binnen de gemeentelijke bijdragen. In de loop van 2024 wordt de definitieve CAO bekend. Dan bepaalt de veiligheidsregio of dit tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen via begrotingswijziging 2 gaat leiden, of dat ze dit binnen de begroting zelf op kunnen vangen. Op dit moment dus nog geen aanpassing maar vormt daarmee (deels) wel een risico. Voor onze geme ente zou het kunnen gaan om een bedrag van zo’n € 18.000.

2.1. de weerstandscapaciteit van gemeente Hilvarenbeek zal verhoogd moeten worden In hun begroting 2025 staat ‘’In 2024 hebben we ons beleid en kaders op risicomanagement verder uitgewerkt in een nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen en leggen deze ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. In dit beleid hebben we ook kaders en afspraken vastgelegd voor de vorming van een algemene reserve en de voeding ervan.’’ De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend, dus we zullen zolang zelf nog een deel van de ontbrekende weerstandscapaciteit VRMWB in onze eigen risicoparagraaf/benodigde weerstandscapaciteit op moeten nemen. Dit komt voor onze gemeente neer op een bedrag van € 50.000. Samenwerking De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband van 24 gemeenten, brandweer en GHOR en heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Financiën Begroting en meerjarenraming

Baten /laste n Lasten

Struct. /inc.

2024

2025

2026

2027

2028

S

1.031

1.046

1.046

1.046

1.046

1.031

1.046

1.046

1.046

Lasten

S

1.031

1.031

1.031

1.031

1.046 1.031

Lasten

S

0

15

15

15

15

1.031

1.046

1.046

1.046

1.046

Verschil te verwachten kosten en huidig 0 0 budget Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

0

0

0

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Totaal te verwachten kosten Huidig budget gemeentelijke bijdrage grootboeknummer 6110002 Inzet deel van de stelpost voor prijsmutaties fcl 6080002 Totaal huidig budget

2

Raad van 3 juli 2024, nr. 10

Toelichting Inzet deel van de stelpost voor prijsmutaties In de begroting is een stelpost beschikbaar om areaal-, volume- en prijsontwikkelingen op te vangen. Deze stelpost vormen we ten laste van de meerjarige ontwikkeling algemene uitkering. Daarin is namelijk ook een compensatie opgenomen om de meerjarige ontwikkelingen op het gebied van areaal-, volume- en prijsontwikkelingen te dekken. We brengen momenteel de confrontatie tussen de beschikbare stelpost en de gevraagde indexeringen in beeld als onderdeel van de voorjaarsnota 2024. Het is op dit moment nog niet bekend of de beschikbare stelpost voldoende is om alle indexeringen van de begroting op te kunnen vangen.

Communicatie Niet van toepassing

Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 4 juli 2024 een besluit over de ontvangen zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging en de beleidsbegroting definitief vast.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 13 juni 2024. De commissie is van oordeel dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en adviseert het presidium om het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 3 juli 2024 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem)

Bijlagen - Bijlage 1: aanbiedingsbrief zienswijzen Begrotingswijziging 2024-1 en Begroting 2025 VRMWB - Bijlage 2: Begrotingswijziging 2024-1 - Bijlage 3: Beleidsbegroting 2025 VRMWB 3

Raad van 3 juli 2024, nr. 10

4