09 Voorjaarsnota 2022 (5a Presentatie Business case Achil'87)

DE NIEUWE ATLETIEKBAAN 6/24/2022

1 BUSINESS USE

Agenda Achil’87 Tijd 19.00 – 19.10

Min 0:10

Onderdeel, inhoud Ontvangst en welkomstwoord aan commissie- en raadsleden

Dana

19.10 – 19.30

0:20

Presentatie John

John

0:15

• Toelichting traject commissie Nieuwe Baan • De noodzaak van een kunststofbaan en de mogelijkheden die de baan biedt. Q&A: mogelijkheid tot het stellen van vragen door de commissie- en raadsleden

19.30 – 19.45

19.45 – 20.00

0:15

Wie

Inhoudelijke en procesvragen: bestuur Achil

Tonen asfaltbaan Achil

Technische vragen: Lomme en Anke AU Trainer Achil

20.00 – 20.30

0:30

Bezoek aan atletiekbaan van Taxandria in Oisterwijk

Iedereen

20.30 – 20.40

0:10

Ontvangst en woordje door Roel Bakker, voorzitter Taxandria

Roel Bakker

20.40 – 21.00

0:20

Bekijken kunststofbaan.

Lomme

Toelichting Lomme Atletiek Unie over voordelen kunststofbaan

21.00 – 21.10

0:10

Rondje rennen of wandelen over de baan, tegelijkertijd kunnen er vragen worden gesteld Afronding, toelichting vervolg traject, uitspreken hoop op steun leden, laatste vragen.

24-6-2022

Iedereen Dana

2 BUSINESS USE

De aanleiding

Motie 11 November 2021: Gemeenteraad verzoekt college om business case voor te leggen ter vervanging van de huidige atletiekbaan 24-6-2022

3 BUSINESS USE

Commissieleden ‘nieuwe atletiekbaan’: Actief, committed & diversiteit aan expertise PROCESBEGELEIDING

Jan Vlasblom Sportraad

Harm Verwegen Technische support

Dana van Hoof Voorzitter Achil’87

Jos van der Laak Juridische support Jan Willem Bonekamp

Cocky de Brouwer Trainer Achil’87

John Koolwijk Communicatie

Lobke de Regt Juridische support

Jack Suijkerbuijk Technische support

24-6-2022

Marloes Sluis

4 BUSINESS USE

Het proces voor vervanging van de atletiekbaan Achil’87 Donderdag 23 Juni 2022

2021 Q4

2022 Q1

Motie 11 November 2021: Gemeenteraad verzoekt college voor business case ter vervanging van de huidige atletiekbaan

Vaststellen en uitwerken 2 scenario’s renovatie atletiekbaan Achil’87*

Q2

Presentatie concrete business case: Finale keuze gewenste atletiekbaan Opname van kostenraming in voorjaarsnota van 2022

Uitwerken defintief ontwerp

1) Intentieovereenkomst Achil’87 &

Uitwerken exploitatie model

Gemeente Hilvarenbeek

Voorbereiden realisatie overeenkomst

2) Bespreken RIB atletiekbaan Achil’87

in commissievergadering samenleving

*ZIE VOLGENDE SLIDE

Q3/Q4

BUSINESS USE

Voorbereiden contractering aannemer

2023

Realisatie vervanging atletiekbaan

2 scenario’s vervanging atletiekbaan Achil’87 OPTIE 1

OPTIE 2

Renovatie van de bestaande asfalt rondbaan

Renovatie naar een kunststof rondbaan

SCENARIO 1: BASIS Opties op basis van advies van de Nederlandse Atletiekunie

SCENARIO 2: PLUS Mogelijkheden voor aanvullende en andere activiteiten

1) Mogelijke combinatie met skeeler- en ijsbaan

2) Mogelijke opties tot meer maatschappelijke verbinding (voorbeelden: Biks Shots, Korfbal, fitness, Hilvaria)

BUSINESS USE

OPTIE 3 Renovatie naar een rondbaan met asfalt en een baan kunstgras

Onze toekomstvisie: “een leven lang sporten”: Achil ‘87 in Hilvarenbeek is een gezellige vereniging die er voor zorgt dat alle inwoners vanaf 18 jaar in de Gemeente Hilvarenbeek een leven lang kunnen hardlopen en/of wandelen. • Doelstellingen van onze toekomstvisie: • Meer (tevreden) leden → doelgroep 18-30 aanspreken en meer leden 30-75 jaar • Participatiegraad van de leden verhogen → leden veilig en vaker laten sporten

• Optimale bezetting van een nieuwe Atletiekbaan→ ism Gemeente Hilvarenbeek onderzoeken

naar optimaal gebruik, financiering en exploitatie van de nieuwe atletiekbaan.

Om onze toekomstvisie te kunnen verwezenlijken is een nieuwe baan een vereiste 7 24-6-2022 BUSINESS USE

De aanpak Het bestuur en de projectgroep ‘nieuwe atletiekbaan’ hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van de business case in nauwe samenwerking met:

24-6-2022

8 BUSINESS USE

Het product: de Business Case

• Een inhoudelijke beargumentering van een definitieve keuze van de baan,

beschrijving van de essentiële onderdelen van het project en de beschrijving van de werkzaamheden; • De uitwerking van de maatschappelijke verbreding: wat zijn mogelijke

samenwerkingen met derden en wat kan Achil’87 zelf hierin betekenen; • Een financiële uitwerking van de eenmalige en jaarlijkse kosten en opbrengsten; • De uitwerking van het juridische kader ten aanzien van de ondergrond, de

atletiekbaan, het middenveld (voetbalveld) en de sportkantine. 24-6-2022

9 BUSINESS USE

Het bestuur en de commissie ‘nieuwe baan’: Duidelijke noodzaak voor kunststof atletiekbaan (PLAN A) De belangrijkste redenen voor kunststof: •

Goede sporttechnische eigenschappen

•

Lagere lichamelijke belasting: minder blessures

•

Langer loopplezier: • een “leven lang bewegen en sporten”

•

Hogere aantrekkingskracht van de loopsport: • stijging aantal leden

•

Veel mogelijkheden voor een breed maatschappelijk gebruik

Kunststof atletiekbanen zijn de norm in Nederland

24-6-2022

10 BUSINESS USE

Het bestuur en de commissie ‘nieuwe baan’: Duidelijke noodzaak voor kunststof atletiekbaan (PLAN A) Kunststof atletiekbanen zijn belangrijk voor de groei van atletiek in Nederland:

24-6-2022

11 BUSINESS USE

De nieuwe baan biedt genoeg kansen voor een breed maatschappelijke inzet Verbredig aanbod voor Achil’87 leden

Activiteiten voor niet-leden

Verhuur atletiekbaan

Voor de uitwerking van de gesprekken met diverse sport- en maatschappelijke partijen verwijzen we naar bijlage 1 van de business case 24-6-2022

12 BUSINESS USE

De Financiële kant Uitgangspunten Achil’87: • Achil’87 heeft een gezonde financiële positie. Onze eigen middelen bedragen ongeveer

€ 78.000,-. Een groot deel van deze middelen is hard nodig voor het onderhoud van het clubgebouw.

• Het bestuur van Achil ‘87 acht het verantwoord om een bedrag van € 25.000,- initieel te

investeren in de vervanging van de baan.

• Het bestuur van Achil ’87 heeft in de ALV een voorstel tot contributieverhoging gedaan

van € 85,-- naar € 120,-- per 1 Januari 2024. De ALV heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat hiermee een kunststof baan kan worden gerealiseerd in 2023.

• De extra inkomsten biedt de mogelijkheid om vanuit Achil’87 jaarlijks tussen de € 6.500,--

bij te dragen aan onderhoud, afschrijving en financiering van de nieuwe baan.

24-6-2022

13 BUSINESS USE

Totale financieringskosten nieuwe atletiekbaan Asfaltfundering, lijngoot, hekwerk:

€ 200.002,--

Totale investering kunstof atletiekbaan:

Kunstoftoplaag, belijning:

€ 161.502,--

€ 414.004,--* 6 masten LED verlichting:

€ 27.500,-Financiële uitwerking in nauwe samenwerking met Team Financiën van de Gemeente Hilvarenbeek 24-6-2022

* Inclusief BTW en inclusief BOSA subsidie. Achil’87 levert eenmalige investering van € 25.000,-BUSINESS USE

14

Jaarlijkse kosten voor Achil’87 en Gemeente Hilvarenbeek • De afschrijvingskosten van de nieuwe baan en verlichting:

€ 17.804,--.

• De jaarlijkse onderhoudskosten:

€ 6.211,--.

• De financieringskosten. Gemiddelde jaarlijkse last:

€ 6.900,--.

• Totaal jaarlijkse kosten Achil’87:

€ 30.915,--

• AF: bijdrage Achil’87

-/- € 6.500,--.

• Verzoek Achil’87 jaarlijkse subsidie te verhogen naar

€ 24.415,--

• Jaarlijkse lasten Gemeente ivm eenmalige investering

€ 20.223,--

24-6-2022

15 BUSINESS USE

De impact van onvoldoende beleid en voorzieningen in het verleden zijn nu voelbaar

24-6-2022

16 BUSINESS USE

Next steps voor Achil’87 in 2022

Ledenwerving activiteiten

Vrijwilligersbeleid

Opzetten Sponsorbeleid

24-6-2022

Concretiseren maatschappelijke verbreding

17 BUSINESS USE