09 Tweede wijziging begroting 2025 Hart van Brabant (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1037014

gemeente Hilvarenbeek

Voorstel aan de raad In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 3 juli 2025 : 13 mei 2025 : Samenleving van 12 juni 2025 :9 : Bestuurlijke samenwerking; samenleving : 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Voorstel 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging Regio Hart van Brabant 2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging Regio Hart van Brabant Inleiding In juli 2024 is de begroting 2025 Regio Hart van Brabant (hierna RHvB) vastgesteld door het Algemeen Bestuur (hierna AB). In de aanloop naar het vaststellen van deze begroting, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die nog niet concreet genoeg gemaakt konden worden. Hiervoor is eind 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 langs alle deelnemende gemeenteraden gekomen voor zienswijzen. Op 12 maart 2025 is deze 1 e begrotingswijziging door het AB vastgesteld. Inmiddels zijn er een zes ontwikkelingen die nogmaals aanleiding geven tot het wijzigen van de begroting 2025 (zie bijlage 2 ‘aanbiedingsbrief ontwerp 2 e begroting RHvB 2025’): 1. Actualisatie prognose 2025 jeugdhulp (zie bijlage 4) 2. Aanvullende bijdragen kosten transformatiesturing (zie bijlage 5) 3. Verwerken rijksbijdrage Regionale Regietafel (zie bijlage 6) 4. Ontvangen rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie 5. Herverdeling middelen fysiek domein 6.

Verwerken gemeentelijke bijdragen Leisure Ontwikkelfonds (zie bijlage 7) Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt daarom een tweede begrotingswijziging 2025 van de Regio Hart van Brabant voor een zienswijze via uw college aan de gemeenteraad voorgelegd (zie bijlage 3 voor de concept 2 e wijziging begroting 2025 RHvB). Voorgesteld wordt de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen. Argumenten 2.1 Het is aan de individuele colleges en gemeenteraden om al dan niet een zienswijze in te dienen op een begrotingswijziging van RHvB Begrotingswijzigingen van de regio Hart van Brabant worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het AB de gewijzigde begroting vaststelt, worden alle deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging. Dit is zo geregeld in de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024.

1

Raad van 3 juli 2025, nr. 9

2.2. De begrotingswijziging heeft een duidelijke aanleiding: De eerste twee van deze aanleidingen hebben direct effect op onze gemeentebegroting Uit de aanbiedingsbrief blijkt de begroting 2025 moet worden gewijzigd omdat: • De eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp beschikbaar is; Segment 1 wordt bijgesteld en de indexatie van jeugdhulptarieven wordt toegepast. Daarnaast is er overeenstemming met Crossroads bereikt. De effecten daarvan worden ook verwerkt. Voor de volledigheid verwijzen we naar de presentatie van 12 april 2025. • De aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein worden toegevoegd; Deze bijdragen werden voorheen “buiten de regiobegroting om” opgehaald bij de deelnemende gemeenten. Nu worden deze bijdragen toegevoegd aan de regiobegroting. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage. • De rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel wordt toegevoegd; De middelen die van het rijk worden ontvangen worden aan de begroting toegevoegd omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit is. • De rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie wordt toegevoegd (en de bijdrage aan het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW wordt verlaagd); De middelen die van het rijk worden ontvangen worden toegevoegd aan de begroting.

Tegelijkertijd wordt dit moment benut om de verwachte verlaging op het NPLW te verwerken. • De beschikbare middelen in het fysieke domein worden herverdeeld (verschuiving van ‘Energie en klimaat’ naar ‘Algemeen / duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied’; Dit betreft een budgetneutrale verschuiving van middelen binnen het POHO Fysiek. • De bijdragen voor het Leisure Ontwikkelfonds worden toegevoegd. De middelen die de gemeenten hiervoor beschikbaar stellen worden toegevoegd – en daarmee geïnd – via de regiobegroting. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de inwonerbijdrage. 2.3 Actuele prognoses worden verwerkt in onze P&C cyclus – financiële consequenties m.b.t. de cijfers jeugd en tranformatief werken in RHvB zijn reeds meegenomen in de voorjaarnota 2025 In 2024 zijn de uitgaven regionale jeugdhulp fors gestegen. Hierover bent u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (RIB2025-18). In de najaarsnota 2024 is een gedeelte van deze kosten opgenomen. Naar verwachting blijven de jeugdzorgkosten de komende jaren stijgen De gemeenteraden zijn hier uitgebreid over geïnformeerd tijdens de Verenigde Vergadering (die omgezet werd naar een informatieve bijeenkomst) van januari 2025. Als beheersmaatregel is er een regionale Taskforce met onder andere als doel de (verdere) kostenstijging te beperken.

De resultaten hiervan worden in de najaarsnota 2025 verwerkt. Voor nu is er dus geen aanleiding om op dit onderdeel onze raad een zienswijze voor te stellen. Deze ontwikkelingen zijn reeds meegenomen in de vooraarsnota 2025. De regionale begroting voor 2025 en 2026 moeten daarom worden aangepast. Hierop anticiperend, wordt geadviseerd de lokale begroting structureel te verhogen zodat de stijgende jeugdzorgkosten bekostigd kunnen worden. Dit ziet u terug in het voorstel voorjaarnota 2025. Tranformatief werken in Regio Hart van Brabant is een onderdeel van de voorjaarsnota 2025. In de regio Hart van Brabant werken we op een groot aantal projecten aan de transformatie van het sociaal domein. De beweging wordt gemaakt naar opgavengericht werken, waarbij de regio 2

Raad van 3 juli 2025, nr. 9

een meer inhoudelijke rol krijgt in de sturing op de transformatie. Het doel is het gewone leven en de veerkracht van individuen, huishoudens en de samenleving te versterken met een focus op collectieve en preventieve voorzieningen. Daar waar nodig is er een samenhangend ondersteuningsaanbod voor onze inwoners. Om regionaal in te kunnen zetten op die opgaven waarmee we het verschil maken wordt een tranformatieteam opgezet. De kosten voor transformatiesturing hebben betrekking op de kosten voor het regionale transformatieteam sociaal domein, dat in 2025 is gestart. Het team heeft als doel om meer transformatieve werkwijzen te realiseren, gericht op efficiënter en effectiever werken. 2.4 De wijzigingen zijn in lijn met eerdere uitspraken en informatievoorziening aan colleges en raden Het bijstellen van de jeugdhulpcijfers op basis van de meest recente prognose is conform de vastgestelde begrotingssystematiek. De prognoses jeugdhulp worden zoals gebruikelijk tijdig met u gedeeld, zoals ook in laatste raadsinformatiebrief (RIB 2025-18). Op 12 april jl. bent u na de verenigde vergadering in mogelijkheid gesteld om de laatste stand van jeugdhulp te beluisteren, zie ook de daarna gedeelde presentatie. Geoormerkte rijksmiddelen kunnen niet op een andere wijze benut worden en dienen derhalve toe te worden gevoegd aan de begroting.

Voor de overige wijzigingen geldt dat het algemeen bestuur heeft aangedrongen op het zoveel mogelijk inzichtelijk maken van gezamenlijke regionale uitgaven door ze toe te voegen aan de begroting. Deze informatie m.b.t. fysiek domein worden door uw portefeuillehouder tijdens commissies gedeeld. Wanneer daar aanleiding toe is wordt u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Kanttekeningen 2.1 Het AB bepaalt over de wijze van verwerking van ingediende zienswijzen in de definitieve 2 e begrotingswijziging 2025 Als gemeente Hilvarenbeek zijn we één van de 11 deelnemend gemeenten aan de GR RHvB. Het Algemeen Bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de eventuele ingekomen zienswijzen en de wijze van verwerking. Hierna stelt het AB de definitieve 2e begrotingswijziging Regio Hart van Brabant 2025 vast. Samenwerking Dit voorstel is opgesteld in samenwerking met Goirle en Oisterwijk, GHO. Financiën De huidige inwonerbijdrage van Hilvarenbeek voor 2025 voor RHvB en Midpoint Brabant verandert niet naar aanleiding van deze 2 e begrotingswijziging. Dit komt omdat de bijdrage voor Jeugd via een aparte deelbegroting loopt. Voor de voorgestelde kosten transformatiesturing sociaal domein volgt aparte facturatie i.p.v. verwerking in de inwonersbijdrage. De twee wijzigingen met financiële consequenties voor de gemeente Hilvarenbeek zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2025 en vragen in dit voorstel dus niet om een besluit. Onderstaande bedragen ziet u daarom terug in de voorjaarsnota 2025:

Begroting en meerjarenraming

Te verwachtte kosten Kosten jeugdzorg Kosten tranformatieteam Totaal te verwachten kosten

Baten /laste n

Struct. /inc.

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027

Jaar 2028

Jaar 2029

L L

Str. Inc.

-411 -26

-411 -26

-411 -26

-411 -26

-411

3

Raad van 3 juli 2025, nr. 9

Huidig budget Totaal huidig budget

n.v.t.

0

0

0

0

0

0

Verschil te verwachten kosten en huidig -437 -437 budget Voor structureel en incidenteel hanteren we de richtlijnen van de provincie.

-437

-437

-411

Communicatie Na besluit door uw raad op 3 juli 2025 wordt het raadsbesluit en collegebesluit gedeeld met directeur/regiobureau RHvB. Uitvoering Tot 7 juli is er de mogelijkheid voor de raad om een zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant. Het AB bespreekt op 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stel daarna de 2e wijziging definitief vast. burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek Burgemeester Evert Weys

secretaris Frank Jansen

Advies raadscommissie Dit voorstel is op 12 juni 2025 behandeld in de commissie Samenleving. De commissie adviseert het presidium om dit voorstel zonder oordeelsvormende behandeling in de commissie rechtstreeks als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 3 juli 2025 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus

Eindvoorstel Het college handhaaft het voorstel zoals genoemd in de paragraaf “Voorstel”. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, Frank Jansen

burgemeester, Evert Weys

Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) 1. Raadsbesluit 2e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant 2. Aanbiedingsbrief ontwerp 2e wijziging begroting RHvB 3. Concept 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 4. Verdeling jeugdhulp naar gemeente 5. Verdeling naar gemeenten kosten transformatiesturing sociaal domein 6. Verdeling rijksbijdrage provinciale regietafel naar regio's in Noord-Brabant 7. Bijdrage aan het LOF per gemeente 8. Kosten Jeugd RHvB

4

Raad van 3 juli 2025, nr. 9

5