08 Riool- en Waterprogramma (9 Presentatie)

gemeente Hilvarenbeek

Riool- en Waterprogramma (RWP) 2022-2026 Commissie Ruimte 13 januari 2022

Wethouder Van de Loo Dhr. Peijnenburg (Projectleider)

gemeente Hilvarenbeek

Doelstelling • Onderbouwing van rioolheffing en zorgplichten • Integrale afstemming • Periodiek vastleggen van een visie

gemeente Hilvarenbeek

Aanpak

Plan van aanpak Inhoud Memo kaders & ambitieniveau

1. Beleven

Ambitievoorstel

3. Ondernemen

Comm. Ruimte (oriënterend – 17 juni)

Uitvoeringsfase

Ambitie (def.)

Programma (concept) Comm. Ruimte (info 13 jan. & debat 20 jan.)

4. Dienstverlenen Financiën & middelen (indicatie)

+ Kostendekkingsplan Middelen (personeel en heffing)

Programma (def.) Raad (3 feb.)

3 feb. 2022

Riool- en Waterprogramma 2022-2026

ambitieniveaus

2. Samenleven

gemeente Hilvarenbeek

Inhoud RWP

• Kaders • Huidige situatie • Visie, ambities en doelen • Maatregelen • Kostendekkingsplan • Hemel- en grondwaterbeleid als bijlage

gemeente Hilvarenbeek

Uitdagingen en ontwikkelingen

• Basisgegevens op orde houden • Meten en monitoren voor meer inzicht • Samenwerken in de waterketen • Participatie • Klimaatontwikkeling • Energietransitie • Transitie buitengebied • Omgevingswet

gemeente Hilvarenbeek

Visie planperiode 2022-2026

Ambities opgenomen in thema’s (als afgeleide van P&C-cyclus):

1. Beleven -> Waterrobuust en klimaatbestendig 2. Samenleven -> Participatie en communicatie 3. Ondernemen -> Integraal werken 4. Dienstverlenen -> Duurzaam en levencyclusgericht 5. Financieel gezond

gemeente Hilvarenbeek

1. Beleven: waterrobuust en klimaatbestendig

Thema

Ambitie

Thema 1 Beleven

Waterrobuust en klimaatbestendig

Doel Groene, gezonde en veilige leefomgeving Van waterbeleid naar integraal klimaatbestendig beleid Klimaatmaatregelen nemen als meekoppelkans

Werken aan een robuust en veerkrachtig watersysteem

Maatregel Integraal ontwerpen Opstellen integraal klimaatbestendig beleid Klimaatmaatregelen bij vervangingsprojecten Actualisatie Hemelwaterstructuurplan Klimaatmaatregelen uit REKS Maatregelen uit BRP’s Meetnet riolering

gemeente Hilvarenbeek Thema

Thema 2 Samenleven

2. Samenleven: Participatie en communicatie Ambitie

Participatie en communicatie

Doel Impuls op particulier terrein

Maatregel Beleid voortzetten

Bewustwordingsprogramma Acties Klimaatmakers ‘Klimaatmakers Hilvarenbeek’ Subsidie inwonersinitiatief Communicatiemiddelen juist Communicatie en inzetten bewustwording juist gebruik Via lokale en regionale overlegtafels werken aan de klimaatmaatregelen uit de REKS

gemeente Hilvarenbeek

Thema

Thema 3 Ondernemen

3. Ondernemen: Integraal werken Ambitie

Integraal werken

Doel Ontwikkelingen op een duurzame manier Gebiedsontwikkelingen als een (meekoppel)kans om water/groenstructuren te versterken Samenhang tussen klimaatopgaven in het buitengebied en het lokaal toeristisch-recreatief profiel

Maatregel Opnemen ontwerpeisen vanuit integraal klimaatbestendig beleid Groen/ blauwe structuren opnemen in ontwerp bij ontwikkelingen Onderzoek vermindering verstening Onderzoek naar koppelkansen toeristischrecreatief profiel (REKS)

gemeente Hilvarenbeek

Thema

Thema 4 Dienstverlenen

4. Dienstverlenen: Duurzaam en levenscyclusgericht Ambitie

Duurzaam en levenscyclusgericht

Doel Goede beheerinformatie

Maatregel Revisieverwerking en vullen beheerpakketten NEN keuringen uitvoeren

Rioolbeheerplan opstellen met gedifferentieerd beheer

Implementatie van gedifferentieerd beheer

Riolering buitengebied transformeert met transitie buitengebied

Onderzoek systeemwerking drukriolering Optimalisatie functioneren drukriolering Aanleg peilbuizen bij ontwikkelingen Aanpak lozingen hemelwater op drukriolering

Grondwaterpeil monitoren Onrechtmatige lozingen

gemeente Hilvarenbeek

5. Financieel gezond

• Ambitie – Voortbordurend op vorige ambitieniveau – Maatregelen op klimaat gaan van onderzoek en bewustwording naar uitvoeren en meer stimuleren – Integrale benadering

• Kosteneffecten Aanpassingen uitgangspunten kostendekkingsplan: – – – – –

Tussentijdse aanpassing: annuïtair naar lineair Rente en afschrijvingstermijn over de investeringen Riolering buitengebied onzeker; 25% t.o.v. oude investering Grote bassins minder nodig door afkoppelen; geen nieuwe investering Inzet van de voorziening & reserve over 10 jaar i.p.v. 30 jaar

Lastenoverzicht

gemeente Hilvarenbeek

Lastenoverzicht totaal

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

Totaal exploitatielasten Uren Lopende kapitaallasten Kapitaallasten vervangings- en nieuwe investeringen Fictieve BTW-lasten

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

0,00

2022

totale jaarlasten

2.000.000,00

gemeente Hilvarenbeek

Overzicht financiën

Gegevens RWP 2022-2026 Rioolheffing Jaarlijks exploitatie Uren Lopende kapitaallasten Geraamde kapitaallasten BTW Mutatie Voorziening Saldo voorziening/reserve volgens nieuw RWP

2022 -1.479.000 839.641 430.686 550.160 0 155.000 -496.777 4.725.223

2023 -1.479.000 807.141 430.686 523.982 20.656 155.000 -458.465 4.266.758

2024 -1.479.000 792.141 430.686 521.678 39.531 155.000 -460.036 3.806.722

2025 -1.479.000 777.141 430.686 515.077 51.047 155.000 -449.951 3.356.771

2026 -1.479.000 843.949 430.686 502.521 57.679 155.000 -510.835 2.845.936

2027 -1.479.000 580.641 430.686 492.473 74.983 155.000 -254.783 2.591.153

gemeente Hilvarenbeek

Kostendekkingsplan • Kostendekkend over 17 jaar (ruim 3 planperiodes RWP)

• Tarief rioolheffing blijft gelijk Totaal aan inkomsten op € 1.479.000

• Tarief is exclusief inflatie

gemeente Hilvarenbeek

Vervolg

datum

Inhoud

Debat Commissie Ruimte

20 jan

Info & Opinie

Raad

3 feb

Vaststelling