08 Jaarverslag 2023, 2e begrotingswijziging 2024, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 OMWB (1 raadsvoorstel)

Zaaknummer: 1019346

gemeente Hilvarenbeek

In de vergadering van Behandeld in college op Behandeld in commissie(s) Agendapunt Beleidsveld Onderwerp

: 3 juli 2024 : 30 mei 2024 : Samenleving van 6 juni 2024 :8 : Milieu : Voorlopige jaarrekening, 2e begrotingswijziging, ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 OMWB

Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 van de OMWB. 3. a. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de OMWB. b. Kennis te nemen van de opmerkingen van het P&C-panel op de ontwerpbegroting 2025. 4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2025. 5. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 OMWB te maken: a. Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële midde len worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen, tenzij daar in de begroting expliciet dekking voor is. b. Het advies van het P&C-panel over te nemen als zienswijze. Voor het overige geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Inleiding Op 15 april 2024 ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB) de Ontwerpbegroting 2025. Voor het jaar 2025 is de begroting gebaseerd op de eerder met uw raad gedeelde Kaderbrief.

Het uitgangspunt van de norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits - en ambitieniveau voor de regio Midden- en West-Brabant in combinatie met een nieuwe financieringsopzet. Dit heet de MWB-norm. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt de OMWB uw raad in de gelegenheid (tot uiterlijk 8 juli 2024) uw zienswijze over de Ontwerpbegroting 2025 aan de dienst kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur zal de zienswijzen behandelen. Vervolgens biedt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 11 september 2024 de Begroting 2025 aan ter vaststelling. Na vaststelling wordt de begroting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 29 april 2024 is daarnaast de voorlopige jaarrekening 2023 door de OMWB toegestuurd. Rond 20 juni 2024 wordt de definitieve jaarrekening 2023 verwacht. Deze wordt, overeenkomstig artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aan de raad aangeboden. Argumenten De belangrijkste en verwerkte financiële uitgangspunten zijn:

1

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

De voorlopige jaarrekening 1.1 De voorlopige jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat Het voordelige resultaat 2023 bedraagt € 1.643.000 (2022: € 583.000). De definitieve jaarrekening 2023 wordt rond 20 juni 2024 verwacht. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 wordt aan het Algemeen Bestuur een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. Toelichting op het resultaat 2023 Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2023 laat een positief resultaat zien van € 1.643.000. Het operationele resultaat 2023 bedraagt € 2.550.000. Het verschil tussen het voorlopige jaarrekeningresultaat en operationeel resultaat (€ 907.000) wordt veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening verlofrechten (€ 742.000), aanvullende dotatie aan de egalisatiereserve meetstations ten opzichte van de begroting (€ 8.000) en reserveringen voor verplichtingen aan medewerkers in 2024 (€ 156.000). Het positieve operationele resultaat van € 2.550.000 wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de besteding van kosten achterblijft bij de begroting. Daarnaast zijn enkele kostenbudgetten niet aangesproken, waarmee in de begroting wel rekening wordt gehouden. Tenslotte zorgen niet-begrote baten als rente, detacheringsopbrengsten en de restitutie fee FWB voor een positief effect. De 2e begrotingswijziging 2024 2.1 De tweede begrotingswijzing is sluitend.

Deze 2e begrotingswijziging 2024 is een gevolg van de huidige (prijs)ontwikkelingen, vastgestelde werkprogramma’s en actuele inzichten vanuit de voorlopige jaarrekening 2023 en begroting 2025. In de eerste maanden van 2024 is zowel de voorlopige jaarrekening 2023 als de begroting 2025 op gesteld. Op basis hiervan heeft een actualisatie van de kostenbudgetten voor 2024 plaatsgevonden, welke via de 2e begrotingswijziging 2024 wordt doorgevoerd. Ook zijn de werkprogramma’s 2024 geactualiseerd. De opbrengsten zijn opgenomen op basis van deze vastgestelde werkprogramma’s. Dit heeft ertoe geleid dat we een realistische begroting kunnen overleggen. Het gemiddelde uurtarief voor 2024 wijzigt vooralsnog niet. De actualisatie levert een verhoging op in de gemeentelijke bijdrage, maar deze verhoging wordt opgevangen binnen de bestaande begroting. De ontwerpbegroting 2025 3a.1 De ontwerpbegroting is in lijn met de eerder overgelegde kaderbrief. De OMWB legt een robuuste begroting voor, die in lijn is met de eerder overgelegde kaderbrief en volgens de afspraken. Er is sprake van een gezond financieel beeld, ondanks de onzekerheden die er ook zijn. De ontwerpbegroting 2025 is in financiële zin sluitend. 3a.2. In de begroting is rekening gehouden met gemiddelde stijgingen.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 5,8% en een gemiddelde prijsstijging van 1,6% ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2024. Deze percentages zijn gebaseerd op de september-circulaire 2023 van het Ministerie van BZK. 3a.3. De begroting is voorcalculatorisch, de afrekening is nacalculatorisch. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats te gen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. In de begroting 2025 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de effecten volgend uit de cao 2024-2025, de indexaties volgens de september-circulaire Midden- en West-Brabant zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving 2023 en de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2025. Het voorcalculatorische gemiddelde tarief voor 2025 is met 8,4% gestegen ten opzichte van het tarief voor 2024. Uitgangspunt voor de tariefbepaling 2025 is het tarief van € 108,75, zoals vastgesteld in de begroting 2024. Op dit tarief is een correctie doorgevoerd voor het streefpercentage voor ziekteverzuim. Daarna is het tarief aangepast met de indexaties voor 2025 volgens de september-circulaire 2023 d.d. 19 september 2023 (loon- en prijspeil).

Ook de tarief verhogende maatregelen, zoals beschreven in paragraaf 4.6 ‘Financiële impact 2025 en later’ in de Kaderbrief 2025, zijn verwerkt. Tenslotte is het tarief gecorrigeerd voor de extra verlofrechten uit d e cao SGO 2024- 2025 die abusievelijk niet zijn meegenomen in de berekening van het tarief, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2025. In de begroting zijn de verschillende effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2025 bedraagt afgerond € 117,9O (gemiddeld tarief na 1e begrotingswijziging 2024 is € 108,75).

2

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

3a.4. De productiviteitsnorm is verlaagd ten opzichte van 2024. De productiviteitsnorm bedraagt - onder andere als gevolg van het verlies aan declarabiliteit door de toename van verlofrechten uit de cao SGO 2024-2025 - 1.295 uur in de begroting. De productiviteitsnorm in 2024 bedraagt 1300 uur. Het werkaanbod is geraamd op 392.000 declarabele uren. In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 348 fte, waarvan 280 fte in het primaire proces. Het werkaanbod ligt ongeveer 30.500 uur hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa 23 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van externe medewerkers. Ook het verlies aan declarabiliteit als gevolg van de toename van de verlofrechten, geregeld in de cao SGO 2024 2025, wordt belegd bij inhuurkrachten. 3a.5. De deelnemersbijdrage is opgebouwd op basis van diverse componenten. De basis voor de deelnemersbijdrage 2025 vormen de bestuurlijk vastgestelde werkprogramma's 2024, de MWB-norm 2025, bijdragen voor bodemtaken (Wbb), de projecten 'omzetting naar MBA's' en 'Energie Persoonsgebonden mobiliteit' en ontwikkelingen uitgewerkt in de Kaderbrief 2025. De v ertaling naar 392.000 declarabele uren betreft een maximum, mede ingegeven vanuit de vereisten rondom begrotingsrechtmatigheid.

N.B.: Gemeentelijke deelnemers ontvangen compensatie vanuit de Rijksoverheid voor het project 'Energie Persoonsgebonden mobiliteit' en kunnen leges heffen voor verrichte milieutaken. 3a.6. Uitkomsten van het nader onderzoek op geraamde uren voor Omzetting naar MBA’s en P2 naar P1 wordt in de definitieve begroting 2025 verwerkt. Bij de behandeling van de Ontwerpbegroting 2025 in het Dagelijks Bestuur heeft zij de dienst opdracht gegeven, gedurende de zienswijzeperiode nader onderzoek te verrichten op de geraamde uren voor de onderdelen 'Omzetting naar MBA's en de omzetting van P2 naar P1 activiteiten volgend uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mochten de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding vormen voor een verlaging van de geraamde deelnemersbijdrage dan wordt dit in de definitieve Begroting 2025 verwerkt en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur tijdens de vergadering van 28 augustus 2024 respectievelijk het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 11 september 2024. 3a.7. Daadwerkelijke besteding voor onze gemeente hangt af van ons werkprogramma 2025. De begroting 2025 geeft het financiële kader weer voor de OMWB en per deelnemer een inzicht in de financiële afspraken. De nadere uitwerking van de werkprogramma's voor 2025 vindt plaats in het najaar van 2024.

Zoals gebruikelijk vindt de financiële en integrale doorrekening daarvan plaats in de eerste begrotingswijziging 2025. 3a.8. In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2025 ziet gesteld. De OMWB voldoet hiermee aan de wettelijke eisen van de begroting. 3a.9. Het kosteneffectiviteitsonderzoek 'Van goed naar beter' is afgerond in 2024. Het Bestuur wordt via andere kanalen geïnformeerd over de afronding van dit program ma. Gedurende de Begrotingsjaren 2022-2024 is vanuit dit project € 1.500.000 aan kostenbesparingen ingeboekt' In aanvulling is in de 1e Begrotingswijzing 2024 een kostenreductie van € 900.000 gerealiseerd ter mitigeren van kostenstijgingen. Tenslotte is in voorliggende Ontwerpbegroting 2025 € 400.000 aan besparingen verwerkt, om een sluitende begroting te kunnen overleggen. In totaliteit, € 2.800.000 aan kostenreductie over de jaren 2022 tot en met 2025. Opmerkingen P&C-panel Het P&C-panel van de OMWB geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Het panel deelt deze voorstellen met vertegenwoordigers van de OMWB (zoals directeur bedrijfsvoering) voordat een advies wordt verspreid.

De adviezen van het P&C-panel worden uitgebracht aan het Ambtelijk Overleg (de VTHmanagers van de deelnemers) en aan de P&C-adviseurs en AO leden van de deelnemers. 3b.1 Het uurtarief stijgt ten opzichte van voorgaande jaren, Het tarief en de mutaties daarin werden in de kaderbrief en ontwerpbegrotingswijziging geschetst. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen

3

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. De kaderbrief ging uit van het volgende begrote uurtarief:

De impact van de voorstellen uit de kaderbrief (allen bedrijfsvoering) betroffen:

Het effect op het tarief van deze extra uitgaven is € 3,37. Het financiële panel adviseerde een goede toelichting van de noodzaak én onderbouwing voor deze voorgenomen uitgaven te doen. Gemeente Hilvarenbeek onderschrijft dit advies. 3b.2 De tariefstijging van de OMWB van 8,4% is significant. Het gaat om geld van deelnemers en belastingbetalers. De stijgingen werken ook door in hun leges en belastingen. De omgevingsdienst moet over voldoende geld beschikken, maar ook niet meer dan nodig is. - Wij verzoeken de OMWB een toelichting bij de begroting op te nemen hoe de stijging 8,4% tot stand gekomen is; daarbij in het bijzonder de indexering. Gemeente Hilvarenbeek onderschrijft dit advies. 3b.3 De OMWB gaat uit van een significante volumegroei van ruim 7%. Meer omzet en een budget neutrale begroting leidt er ook toe dat de begrote kosten navenant stijgen, waaronder de kosten van alle maatregelen uit de kaderbrief (ruim € 1,1 miljoen). Of die kosten ook in werkelijkheid (in diezelfde mate) stijgen, is onzeker. - Wij verzoeken de OMWB goed te kijken naar het realisme en de onderbouwing van de omzet én de bijbehorende onderliggende kosten, maar ook de noodzaak, de bestuurlijke keuzemogelijkheden en de gevolgen van keuzes duidelijk te maken.

3b.4 Het uurtarief stijgt nog eens met € 1,05 naar aanleiding van een extra verlofdag uit de CAO ten opzichte van wat de OMWB in de kadernota heeft opgenomen. - Wij verzoeken de OMWB om dit nader te onderbouwen. 3b.5 Het ziekteverlofpercentage wordt verlaagd van 5,5% in 2024 naar 5% in 2025. Normaliter zou dit een positief effect op de declarabiliteit van ruim 9 uur per persoon tot gevolg moeten hebben. Dit voordeel wordt echter helemaal gebracht naar niet-declarabele uren (onder andere overleg en opleiding). In de begroting 2024 was dit geraamd op 195 uren per persoon, terwijl dat in de begroting 2025 is opgehoogd naar 204 uren. In de voorliggende begroting 2025 wordt dit helemaal niet benoemd.

4

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

- Wij verzoeken de OMWB aan te geven wat er is gebeurd met het positieve effect van de verlaging ziekteverzuimnorm (namelijk: dat is verschoven naar overig indirect productief) en leg uit waarom hiervoor gekozen is.

3b.6 De verlaging van het ziekteverlofpercentage is discutabel. Wij vragen ons af waarom de OMWB het ziekteverzuimpercentage naar beneden bijstelt van 5,5% naar 5,0%. Het verzuimpercentage werd in de begroting 2024 nog opgehoogd van 4,5% naar 5,5%. Het verzuimpercentage in 2023 is 5,5%. In de risicoparagraaf wordt een verzuimpercentage van 6% in 2024 reëel geacht. Verder is het ziekteverzuim vanaf de herfst van 2023 opgelopen naar 7%. Een verlaging lijkt hierdoor minder reëel. - Wij verzoeken de OMWB een realistisch ziekteverzuimpercentage op te nemen in de ontwerpbegroting. 3b.7 Het voorlopige jaarrekeningresultaat 2023 en de bijbehorende cijfers zijn nog niet definitief. Er wordt naar schatting een resultaat gerealiseerd van ongeveer € 1,5 miljoen (na mutaties reserves). De budgettaire ruimte is via de 2e begrotingswijziging 2024 2023 significant verkleind. - Wij verzoeken toch de voorlopige jaarrekening te gebruiken om te onderzoeken in hoeverre er nog ruimte er zit in de begroting die in de begroting 2025 verwerkt kan worden. 3b.8 In tegenstelling tot voorafgaande jaren begroot de OMWB rente-inkomsten De begrote rente-inkomsten in 2025 bedragen € 250k. Deze geven budgettaire ruimte, dat normaliter de tariefontwikkeling drukt. Dit komt echter in de tariefontwikkeling van de OMWB niet tot uitdrukking.

Dit komt doordat de OMWB dit met de 2 e begrotingswijziging heeft ingezet om structurele extra (personeels)kosten te kunnen opvangen. - Wij verzoeken om kosten naar aanleiding van het Interbestuurlijke Programma om de robuustheid van omgevingsdiensten te vergroten transparant te maken. Daarbij is tevens het verzoek om opleidingskosten expliciet zichtbaar te maken; dit is één van de robuustheidsindicatoren uit het interbestuurlijke programma. 3b.9 De financiële begroting 2025 is gebaseerd op het vastgestelde werkplan 2024. De begrote deelnemersbijdrage voor 2025 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit. Gemeente P1 P2 P3 totaal Hilvarenbeek 522.116 296.014 52.649 870.780 Via het werkplan bepalen we de daadwerkelijk inbreng. We onderzoeken hierbij de mogelijke besparingen. NB De dekking voor de verhoging is meegenomen in de gemeentelijke begroting, onderdeel OMWB. Voor 2024 zijn eerder de onderstaande bedragen begroot In de collegevergadering van 19 december 2023 besloot het college in te stemmen met het werkprogramma 2024 tot een bedrag van € 763.000. In de begroting 2024 is € 743.000 beschikbaar voor uitvoering van het werkprogramma. We stellen voor in de voorjaarsnota 2024 € 20.000 structureel extra budget te verwerken ten laste van de stelpost volume- en prijsmutaties. Onderdeel werkprogramma 2024

Bedrag

Programma 1 Bodemtaken Programma 1 Programma 2 Bodemtaken Programma 2 Programma 3 Totaal werkprogramma 2024

447.000 24.000 240.000 3.000 49.000 763.000

Beschikbaar In Begroting Hilvarenbeek 447.000 24.000 222.000 1.000 49.000 743.000

Verschil

0 0 18.000 2.000 0 20.000

Het bedrag voor programma 1 (wettelijke basistaken) is conform de MWB-norm zoals het uitgewerkt en opgenomen is in het vastgestelde werkplan voor 2024. Het bedrag voor programma 2 betreft de aparte verzoektaken (niet wettelijke basistaken). Het bedrag voor programma 3 betreft de collectieve bijdrage van

5

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

de deelnemers inclusief SSIB. Voor een nadere toelichting over de verschillende programma’s wordt verwezen naar het eerder door ons college vastgestelde werkprogra mma 2024. De toename op P2 taken (na de 1 e begrotingswijziging) komt voort uit het ophogen van het budget in het werkprogramma voor het uitvoeren van RO-taken. De kosten die de OMWB op dit onderdeel maakt worden echter door de gemeente Hilvarenbeek verrekend bij de initiatiefnemer van een ruimtelijk traject via de legesrekening. Onderdeel Begroting 2025

Programma 1 Bodemtaken Programma 1 Programma 2 Bodemtaken Programma 2 Programma 3 Totaal werkprogramma 2024

Bedrag begroting OMWB 496.000 26.000 292.000 4.000 53.000 871.000

Beschikbaar in begroting Hilvarenbeek 447.000 0 240.000 2.000 49.000 738.000

Verschil

49.000 26.000 52.000 2.000 4.000 133.000

Het verschil laat zich met name verklaren door: Effect Bedrag Indexering uurtarief 60.000 Extra formatie kaderbrief 23.000 Incidenteel budget bodemtaken 25.000 Omzetting Inrichting naar MBA 25.000 Totaal 133.000 Effect indexering Het uurtarief is verhoogd met € 8,4%, wat zich laat vertalen in een kostenstijging van € 60.000. Effect vertaling extra fte vanuit kaderbrief 2025 OMWB Dit leidt tot een kostenstijging van € 23.000 Effect incidenteel budget bodemtaken In 2025 is er € 738.000 budget beschikbaar in de gemeentelijk begroting. Dit is € 25.000 minder dan in 2024. Dit heeft er mee te maken dat bij de voorjaarsnota 2023 alleen voor 2024 € 25.000 beschikbaar is gesteld voor bodemtaken. Effect omzetting van Inrichting naar Milieu Belastende Activiteit (MBA) Dit heeft een kostenverhogend effect van € 25.000. Namelijk van € 23.000 in 2024 naar € 48.000 in 2025. 5.1. Er wordt geadviseerd als volgt te reageren op de ontwerpbegroting a. Financiële positie gemeente Het college heeft van uw raad de opdracht gekregen om te zoeken naar besparingen. Daarbij is specifiek de opdracht meegegeven om de besparingsmogelijkheden te bezien met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), maar ook kritisch te kijken naar de taken die we wettelijk moeten uitvoeren en die we kunnen uitvoeren.

Derhalve wordt uw raad geadviseerd om te reageren op de ontwerpbegroting en mee te delen dat de gemeente actief blijft zoeken naar besparingen en dit mogelijk weer gevolgen kan hebben voor het inbrengen van budget voor de niet wettelijke taken in 2025. a. Gezien de toekomstige financiële onzekerheden van, onder andere, de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. Het is voor de gemeente Hilvarenbeek niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen, tenzij daar in de begroting expliciet dekking voor is. b. De opmerkingen onder 3b als zienswijze in te dienen. Wij onderschrijven het advies van het P&C-panel en dienen hun aanbevelingen in als zienswijze.

6

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

5.2 Uw raad is bevoegd tot het indienen van een zienswijze Overeenkomstig artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting. De OMWB heeft verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk voor 8 juli 2024 kenbaar te maken. Na ontvangst van de zienswijze zal het algemeen bestuur van de OMWB op 11 september 2024 een besluit nemen ten aanzien van de begroting 2025. Kanttekeningen 1.1 Jaarcijfers 2023 zijn voorlopig De jaarcijfers van 2023 zijn nog voorlopig en de accountantsverklaring is nog niet opgesteld. Rond 20 juni 2024 worden de definitieve cijfers verwacht. We zenden deze na ontvangst aan u. 3.1. Het college heeft ruimte om besparingen door te voeren binnen programma 2 (verzoektaken/niet wettelijke basistaken) wat gevolgen heeft voor de uitvoering van onze milieutaak . De definitieve invulling van de daadwerkelijke bijdrage per deelnemer vindt plaats aan de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s voor 2025. Bij de eerste bestuursrapportage 2025 wordt dit financieel vertaald en indien nodig vastgelegd door een eventuele wijziging van de begroting van de OMWB. Het college heeft – met de beschikbare middelen en Midden- en West-Brabant-norm (MWB-norm) in ogenschouw genomen – de vrijheid om zelf te bepalen waar de prioriteiten liggen.

Besparing op uitvoeringstaken kan echter gevolgen hebben: Minder of geen toezicht of metingen bij: - niet-basistaakbedrijven (horeca, cafetaria, garages, veehandel, houden van melkrundvee). - asbestwerkzaamheden (asbestsloop). - evenementen/milieu belastende activiteiten. Minder of geen advisering met betrekking tot ruimtelijke procedures en vergunningverlening bouw en totaalsloop. Eerder is al fors bespaard in het werkprogramma voor Hilvarenbeek. Een verdere grote besparing is af te raden omdat dit afdoet aan de maatschappelijke taak. 3.2 Een gedeelte van de verzoektaken (P2) moet kostenneutraal zijn Zoals opgemerkt is de ontwerpbegroting opgesteld aan de hand van de uren die een gemeente in het voorafgaande jaar heeft ingebracht. Vanwege de grote hoeveelheid vraagstukken op RO gebied adviseert de OMWB het bevoegd gezag in dat kader. De bedragen zijn daarom opgehoogd. Het is echter van belang dat de kosten via de leges bij de initiatiefnemer wordt geïnd. Dit kan anders leiden tot overschrijdingen. Samenwerking N.v.t. Financiën De begrote deelnemersbijdrage voor 2025 voor Hilvarenbeek ziet er als volgt uit: Gemeente P1 P2 P3 Hilvarenbeek 522.116 296.014 52.649 Begroting en meerjarenraming

Niveau Werkprogramma 2024 Extra begroting 2025 ten opzichte van werkprogramma 2024 Totaal te verwachten kosten Huidig budget gemeentelijke bijdrage grootboeknummer 6740003 Incidenteel budget bodemtaken

totaal 870.780

Baten /laste n Lasten

Struct ./inc.

2024

2025

2026

2027

2028

S

763

763

763

763

763

Lasten

S

0

108

108

108

763

871

871

871

Lasten

S

718

718

718

718

Lasten

S

25

0

0

0

108

871 718 0

7

Raad van 3 juli 2024, nr. 8

Inzet deel van de stelpost voor Lasten S 20 20 20 prijsmutaties fcl 6080002 dekking werkprogramma 2024 Inzet deel van de stelpost voor Lasten S 0 133 133 prijsmutaties fcl 6080002 dekking begroting OMWB 2025 Totaal huidig budget 763 871 871 Verschil te verwachten kosten en huidig 0 0 0 budget Voor structureel en incidenteel worden de richtlijnen van de provincie gehanteerd.

20

20

133

133

871 0

871 0

Toelichting inzet deel van de stelpost voor prijsmutaties In de begroting is een stelpost beschikbaar om areaal-, volume- en prijsontwikkelingen op te vangen. Deze stelpost vormen we ten laste van de meerjarige ontwikkeling algemene uitkering. Daarin is namelijk ook een compensatie opgenomen om de meerjarige ontwikkelingen op het gebied van areaal-, volume- en prijsontwikkelingen te dekken. We brengen momenteel de confrontatie tussen de beschikbare stelpost en de gevraagde indexeringen in beeld als onderdeel van de voorjaarsnota 2024. Het is op dit moment nog niet bekend of de beschikbare stelpost voldoende is om alle indexeringen van de begroting op te kunnen vangen. In de Excel bijlage specificaties deelnemersbijdragen wordt een uitleg met meer details gegeven. Communicatie De OMWB wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het bovenstaande. Uitvoering De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 wordt op 11 september 2024 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de OMWB. Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys

Advies raadscommissie Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie Samenleving op 6 juni 2024. De commissie is van oordeel dat het voorstel rijp voor besluitvorming is en adviseert het presidium om het als hamerstuk op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 3 juli 2024 te plaatsen. De griffier, Maarten Janus Eindvoorstel Het college handhaaft de voorstellen genoemd onder de paragraaf “Voorstel”.

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek, secretaris, burgemeester, Frank Jansen Evert Weys Bijlagen (digitaal in raadsinformatiesysteem) -

Raadsbesluit Voorlopige jaarrekening 2023 2e begrotingswijziging 2024 Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 OMWB met aanbiedingsbrief en toelichting Advies P&C-panel Excel met toelichting specificaties deelnemersbijdragen 2025 gemeente Hilvarenbeek

8