Document · PDF

08 1e begrotingswijziging 2025 RHvB (4 wijziging begroting)

Gemeenteraad 12 december 2024, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel eerste wijziging Begroting 2025 Regio Hart van Brabant.1.513 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept van 1e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld op 16 oktober 2024

Inhoudsopgave

1. Algemeen

Algemeen

1.1.

Inleiding

1.2.

1e Gewijzigde begroting 2025

1.3.

Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2025

De begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het

Domeinen

algemeen bestuur op 6 maart 2024. De voorliggende 1e wijziging van de

2.1.

Overzicht wijzigingen

2.2.

Sociaal Domein

2.3.

Begroting fysiek domein

2.4.

Economisch domein

2.5.

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp)

2.6.

Taakvelden Regio Hart van Brabant

met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke

Vaststellingsbesluit

gezondheidszorg;

1.1.

Inleiding

begroting 2025 is het gevolg van enkele ontwikkelingen. De ongewijzigde begroting is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/jaarstukken. De aanpassingen hierop betreffen: –

–

de verwerking van de actualisatie van de uitvoeringsovereenkomst

de verwerking van de hogere rijksbijdragen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie;

–

de implementatie van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024 als gevolg van de gewijzigde governance van stichting Midpoint Brabant.

Deze 1e wijziging bevat een toelichting per gewijzigd onderdeel van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant en een algemene tabel waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt.

1e wijziging begroting 2025 / pagina 2

1.2.

1e Gewijzigde begroting 2025 Gewijzigd overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

Bedragen (in €)

Lasten

Baten uit gem. bijdragen per inwoner

Baten uit overige gem. bijdragen

Sociaal *

145.524.388

531.500

144.992.888

Fysiek

2.360.500

447.500

378.000

Economie

2.362.553

Tussentijdse bijsturing

Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden

Oorspronkelijke begroting 2025

Totale baten

Wet verplichte ggz

2.360.500

Fysiek domein

2.362.553

Rijksbijdrage regionale energie- en klimaatstrategie

50.000

Bedrijfsvoering

1.121 220

1.121.220

Totaal

151.418.661

4.512.773

145.370.888

1.535.000

Lasten

Baten

Lasten

Baten

430.000

472.888

1.464.500

2.159.500

2.240.053

4.872.441

Sociaal domein 145.524.388

1.535.000

Na 1e wijziging begroting 2025

151.418.661

Economisch domein Gemeentelijke bijdrage per inwoner aan stichting Midpoint Brabant Totaal

1.894.500

* de begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor het

In het bovenstaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de

werkprogramma (€ 1.004.388) en een deel voor jeugd (€ 144.520.000).

bedragen van de oorspronkelijke begroting 2025 en die na de 1e wijziging

De gemeentelijke bijdrage per inwoner omvat de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,68) en de bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie ten behoeve van stichting

begroting 2025 in beeld gebracht. In de paragrafen hierna wordt per domein een toelichting op de wijziging gegeven.

Midpoint Brabant (€ 4,70). De totale bijdrage per inwoner bedraagt daarmee € 9,38. De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau bedraagt € 2,26. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de 1e gewijzigde begroting 2025 opgenomen.

1e wijziging begroting 2025 / pagina 3

1.3.

Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2025

1e wijziging begroting 2025 / pagina 4

2.2.

Sociaal Domein

1e Gewijzigde begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp (in €)

2. Domeinen

Lasten

2.1.

Overzicht wijzigingen

Bedragen (in €)

Baten

Saldo

Project- en werkbudget sociaal domein

403.000

403.000 N

Programmamanagement

128.500

128.500 N

Onderwerp

€

Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz

472.888

472.888 N

Sociaal domein

Wet verplichte ggz

42.888

Regionale inkoopstrategie

Fysiek domein

Regionale energie- en klimaatstrategie

695.000

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

531.500

531.500 V

Midpoint Brabant

2.240.053

Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz

472.888

472.888 V

2.977.941

Totaal

1.004.388

Economisch domein Totaal

1.004.388

In bovenstaande overzicht zijn de wijzigingen opgenomen. Hierna worden de wijzigingen per domein verder toegelicht.

2.2.1. Toelichting baten en lasten Wet verplichte ggz Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De gemeenten dragen deze middelen, onder aftrek van lokale kosten, over aan Regio Hart van Brabant die namens hen de uitvoering van de Wvggz organiseert. In 2024 is de uitvoeringsovereenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en indexering voor 2025 zijn doorgerekend en zijn voor een bedrag van € 42.888 verwerkt in de 1e gewijzigde begroting. Dit bedrag wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

2.3.

Begroting fysiek domein

2.4.

1e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €)

1e Gewijzigde begroting economisch domein (in €)

Lasten Algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied Energie, klimaat & grondstoffen Mobiliteitstransitie

2.159.500

2.159.000 N

447.500

447.500 V

1.370.000

1.370.000 V

Provinciale middelen REKS

100.000

100.000 V

Cofinanciering REKS **

443.000

443.000 V

2.360.500

De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 640.000.

** De cofinanciering REKS bestaat uit bijdrage regiogemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden ad € 378.000 en bijdrage waterschappen ad € 65.000

2.3.1. Toelichting baten en lasten regionale energie- en klimaatstrategie In 2025 wordt de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie verhoogd met € 695.000 tot een totaal van € 1.370.000.

Lasten

Saldo 201.000 N

Rijksmiddelen REKS*

Baten

201.000

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

Totaal fysiek domein

Economisch domein Baten

Saldo

Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

82.760

82.760 N

Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen

7.545

7.545 N

Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

27.045

27.045 N

Brede welvaart

5.150

5.150 N

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal voor activiteiten Regio Hart van Brabant Subsidie t.b.v. uitvoering economisch domein uit de kernagenda door stichting Midpoint Brabant

122.500

2.240.053

Gemeentelijke bijdrage per inwoner ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant Totaal economisch domein

122.500 V

2.240.053 N

2.240.053 2.362.553

2.362.553

2.4.1. Toelichting baten en lasten begrotingssubsidie stichting Midpoint Brabant In deze 1e gewijzigde begroting 2025 wordt de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant als gevolg van de nieuwe governance van stichting Midpoint Brabant verwerkt. De bijdrage per inwoner die gemeenten voorheen rechtstreeks aan stichting Midpoint Brabant overmaakten, wordt vanaf 2025 door Regio Hart van Brabant geïnd en als begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant verstrekt.

1e wijziging begroting 2025 / pagina 6

Deze bijdrage, en daarmee de begrotingssubsidie, bedraagt € 2.240.053. Dat bedrag is gelijk aan het bedrag dat eerder door het algemeen bestuur bij de begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld als gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant en wijzigt niet.

1e wijziging begroting 2025 / pagina 7

2.6. 2.5.

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp)

vanuit de BBV.

In onderstaande overzicht wordt de bijdrage per gemeente zichtbaar gemaakt. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in €)

Gemeente

Aantal inwoners

Taakvelden Regio Hart van Brabant

Taakvelden (in €)

0.1 Bestuur

Bijdrage GR Regio Hart van Brabant

Bijdrage t.b.v. subsidie Midpoint Brabant

Totaal bijdrage

0.8 Overige baten en lasten

Alpen-Chaam

10.529

23.796

0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten

Baarle-Nassau

7.094

16.032

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Dongen

27.111

126.879

127.403

254.282

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Gilze en Rijen

27.175

127.179

127.600

254.779

Goirle

24.339

113.907

114.304

228.211

Heusden

45.962

215.102

215.993

431.095

Hilvarenbeek

15.936

74.580

74.853

149.433

Loon op Zand

23.758

111.187

111.709

222.896

Oisterwijk

32.971

154.304

155.002

309.306

Tilburg

229.635

1.074.692

1.077.042

2.151.734

Waalwijk

50.227

235.062

236.147

471.209

Totaal

494.737

2.272.720

2.240.053

4.512.773

2025

2026

2027

2028

6.898.661 N

6.675.699 N

6.208.424 N

6.387.029 N

151.418.661 V

151.195.699 V

150.728.424 V

150.907.029 V

144.520.000 N

144.520.000 N -

1e wijziging begroting 2025 / pagina 8

3. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, XX-XX-XX

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

1e wijziging begroting 2025 / pagina 9

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14896099/1